Informationsmöte Spjute Välkommen! 2012-12-06
Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Lunch
Fakta - AO Fjärrvärme Antal anställda 23 st Antal kunder 1870 st Ledningslängd 11 mil 2011 Värmeproduktion 184 GWh Elproduktion 31 GWh
Bränslen Stamved Sågspån Grot Bark Torv Pellets
Ris, sly och avverkningsrester Lämna kostnadsfritt Vi hämtar inom tätort hos privatpersoner 6 GWh, 2012 Motsvarar uppvärmning av 300 villor
Solvärme till fjärrvärmenätet Härnösands Energipark Härnösands folkhögskola Resecentrum
Stenhammar Utbyggnad 2012
Reservpanna på norra Härnön Planer 2013
Budget 2013 AO Fjärrvärme INTÄKTER Nettoomsättning 139 516 000 kr KOSTNADER Råkraft, bränslen, förnödenheter 43 876 000 Övriga externa kostnader 49 875 000 Personalkostnader 15 712 000 Avskrivningar 18 984 000 SUMMA KOSTNADER 128 447 000 kr RÖRELSERESULTAT 11 069 000 kr Räntor 4 013 000 RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT 7 056 000 kr
Normalprislistor 2013 Fjärrvärme Priser småhus (inklusive moms) - Fast pris: 2 700 kr/år - Energipris: 63 öre/kwh Priser flerbostadshus och lokaler (exklusive moms) - Effektpris: Prisgrupp E, kw Effektpris, kr/år 1 200 462 E 2 201 409 E + 10 500 - Energipris: 40,6 öre/kwh (50,8 öre/kwh inkl. moms)
Övriga priser 2013 Fjärrvärme Priser spetsvärme (exklusive moms) - Energipris: 76 öre/kwh (95 öre/kwh inkl. moms) Priser markvärme (exklusive moms) Värme från primärledning - Energipris 53 öre/kwh, 15/3-31/10 (66,2 öre/kwh inkl. moms) 65 öre/kwh, 1/11-14/3 (81,2 öre/kwh inkl. moms) Värme från returledning - Energipris 45 öre/kwh, 15/3-31/10 (56,2 öre/kwh inkl. moms) 57 öre/kwh, 1/11-14/3 (71,2 öre/kwh inkl. moms)
Öre / kwh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Flerfamiljshus 193 000 kwh/år Västernorrland 90 85 80 75 2012 2013 70 Härnösand Timrå Sundsvall Medel Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Ånge Källa: Svensk Fjärrvärme Information på hemsidor
öre / kwh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Flerfamiljshus, 193 000 kwh/år - 2012, hela landet 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Luleå Boden Piteå Ljungby Skövde Oxelösund Borlänge Köping Berg Tranås Medel landet Degerfors Stofors Lessebo Ödeshög Kristinehamn Bräcke Munkedal Aneby Falkenberg Hammarö Källa: Svensk Fjärrvärme
Era frågor Vad är livslängden på styr- och reglerutrustning? 20-25 år normalt Varför höjs fjärrvärmepriset snart samma pris som el? Fjärrvärmepriset beror på andra faktorer Höga elpriser förbättrar resultatet för fjärrvärmeverksamheten. Är det möjligt att få besöka kraftvärmeverket? Ja, 20 januari kommer vi att ha öppet hus.
Era frågor Hur är priskonstruktionen uppbyggd. Tas det någon hänsyn till flödet? Nej, vi har valt att inte ha någon flödestaxa.
Kundundersökning 2012 * Nettourval xxx st * Genomförda intervjuer xxx st * Svarsfrekvens xx %
NKI 2012 Företag Nöjd Kund Index företag Marknadsreflex
NKI 2012 Företag Var du med och beslutade om installationen av fjärrvärme i ert företag eller fanns den redan installerad då ni flyttade in? Bas: 18 st = 2012 = 2010 = 2008 2% 5
NKI 2012 Företag Vilka faktorer var avgörande till beslutet om att byta till fjärrvärme? Bas: 6 st Annat skäl 5 Enkelt och bekvämt 3 Låg driftskostnad 3 = 2012 Låg kostnad 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 26 Marknadsreflex
NKI 2012 Företag Bas: 21 st Jag kommer nu att läsa upp några faktorer rörande fjärrvärme och jag vill att du talar om hur viktiga du bedömer dessa vara. = 2012 = 2010 = 2008 27
NKI 2012 Företag Hur nöjd är du med leveranssäkerheten/tillgängligheten för fjärrvärmeleveransen till dig från HEMAB? Bas: 6 st Mycket nöjd 100 Ganska nöjd 0 Varken eller 0 Ganska missnöjd 0 = 2012 Mycket missnöjd 0 Medelvärde 2012 5,0 % 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Marknadsreflex
NKI 2012 Företag Hur nöjd är du som helhet med HEMAB:s fjärrvärme? Bas: 6 st = 2012 = 2010 = 2008 % 29 Marknadsreflex
NKI 2012 Företag Bas: Varit i kontakt med. Kan du ge (1-7 svar ja) ett betyg på en 5-gradig skala där 5 betyder att de gav all den hjälp de kunde och 1 betyder att de inte alls gav dig den hjälp de kunde. När det gäller Fjärrvärme Renhållning Elnät Vatten och avlopp Stadsnät eller bredband/servanet Telefonist eller reception Kundservice 4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,6 4,8 4,8 4,6 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 0 1 2 3 4 5 4,8 4,8 5,0 4,8 4,8 = 2012 = 2010 = 2008 30
NKI 2012 Företag Får du tillräckligt med information om nyheter och förändringar från HEMAB? Bas: 33 st Ja 78 71 79 Nej 9 14 15 = 2012 = 2010 = 2008 Vet ej 12 15 22 % 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
NKI 2012 Företag Bas: 33 st Tycker du att HEMAB:s magasin med årsredovisning OM HEMAB är bra? % 32
NKI 2012 Företag Har du någon gång besökt HEMAB:s hemsida, www.hemab.se? Bas: 33 st Ja 46 64 69 21 Nej Vet ej 0 2 15 31 50 = 2012 = 2010 = 2008 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 33
NKI 2012 Företag Har du varit inne på sidan.? Bas: 21 st % 34
NKI 2012 Företag Känner du till att man kan prenumerera på driftinformation via HEMABs hemsida, www.hemab.se? (exempelvis info om planerade och oplanerade elavbrott mm) Bas: 33 st = 2012 = 2010 % 35
NKI 2012 Företag Hur nöjd är du som helhet med HEMAB? Bas: 33 st Mycket nöjd 3 20 33 Ganska nöjd 52 58 65 Varken eller 9 25 29 Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej 0 3 0 2 0 2 Medelvärde 2012 4,2 Medelvärde 2010 3,9 Medelvärde 2008 3,7 = 2012 = 2010 = 2008 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 36 Marknadsreflex
NKI 2012 Företag Bas är kund till varje affärsområde Sammanställning över betyg för varje affärsområde = 2012 = 2010 = 2008 37
Övriga frågor?