1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår till 820,4 miljoner kronor, vilket är 9,0 mnkr mer än planeringsförutsättningarna. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1,8 procent. Nämndens uppdrag från kommunstyrelsen att "höja skolpeng till följd av ökade hyresavtal för förskolor slutredovisas vid nämndens sammanträde 22 oktober. MBL-förhandling enligt 11 genomfördes den 3 september 2015. I ärendet föreligger förvaltningens budgetförslag. s förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget och översända det till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna pengnivåer inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ta bort följande resultatmål inom gymnasieskola: o Resultat på nationella prov och kursbetyg överensstämmer väl o Alla elever ska nå minst godkänt resultat i alla ämnen o Genomströmningen ska öka o Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. fastställa följande resultatmål inom gymnasieskola: o Gymnasieelever i Danderyd når goda studieresultat o Gymnasieelever i Danderyd fullföljer sin gymnasieutbildning o Gymnasieelever i Danderyd når gymnasieexamen
s utredning/yttrande 2(5) Inledning Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår till 8,19,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1,8 procent. Vidare innehåller förslaget en ökning av skolpengen till förskola och pedagogisk omsorg med 2,35 procent för att kompensera för de hyreshöjningar för förskolor som tekniska kontoret föreslår. Vidare föreslås sammanlagt 0,5 mnkr för satsningar i övningsskola och ökad programpeng i gymnasieskolan. Förslaget innehåller fortsatta satsningar på att öka personalens kompetens genom att personal på förskolor och fritidshem ges möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare och fritidspedagog (grundlärare med inriktning mot fritidshem). Sammantaget konstaterar förvaltningen att de allra flesta förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor i Danderyd håller fortsatt hög kvalitet. Jämförelser med fyra andra kommuner inom utvärderingsprojektet Våga Visa, observationer, statistik och Öppna Jämförelser stärker denna bild. Förvaltningen sammanställer uppgifter om ekonomi, prestationer, kvalitet och resultat vid analyser av kostnadseffektiviteten. I delårsbokslutet 2015 presenteras de delar som är starka samtidigt som förbättringsområden presenteras. Förskola och pedagogisk omsorg Nettokostnaden är 185,0 miljoner kronor. Omfördelning har skett inom barnomsorgspengen de senaste åren där pengen för 16-20-timmarsbarnen ökar med än för övriga. Höjning av pengen med ytterligare 2,35 procent kompenserar för hyreshöjningar tekniska kontoret föreslår. Satsningar görs i budgeten att öka andelen förskollärare i förskolorna. Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nettokostnaden är 491,7 miljoner kronor. Uppföljning av målen visar sammantaget på en fortsatt god måluppfyllelse. Förbättringsmöjligheter finns dock, viktigt är att alla elever når godkänt i alla ämnen Satsningar görs i budgeten att öka andelen fritidspedagoger (grundlärare med inriktning mot fritidshem) i fritidshemmen. Gymnasieskolan Nettokostnaden är 109,5 miljoner kronor.
Den länsgemensamma prislistan för programpengen föreslås öka 2016 med 2,0 procent. Från och med höstterminen 2015 revideras också strukturtillägget, en del av programpengen som tar hänsyn till elevernas meritvärden i årskurs 9. Vuxenutbildning Nettokostnaden är 6,9 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i samverkan med fyra andra kommuner i Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Detta ger en kostnadseffektiv verksamhet. Sedan 2015 är Österåkers kommun med i samarbetet. Samverkan sker också på annat sätt med kommunerna i Stockholms län. Särskola Nettokostnaden är 10,1 miljoner kronor. Övrig verksamhet Nettokostnaden är 4,9 miljoner kronor. Utökning av ungdomsmottagningens anslag föreslås med 0,1 miljoner kronor för prioriterad verksamhet. 3(5) Lokalförsörjningsprognos Kommunen planerar att bygga ca 1 000 nya bostäder under en tio-årsperiod. De flesta bostäderna planeras i Västra Danderyd (420), Stocksund (330) och Enebyberg (80). Härutöver har den politiska ledningen lämnat ett uppdrag att utreda fler bostäder. Det innebär att antalet bostäder kan öka och kanske dubbleras på tio års sikt. Sammanfattningsvis finns sett över hela kommunen överskott på platser i förskola och grundskolan. Dessa är dock ojämnt fördelade mellan kommundelarna. När bostäder byggs i Mörby centrum och i området vid Danderyds sjukhus kommer platsbehov inom alla verksamheter uppkomma i det området. Kommunstyrelsen har vidare uppdragit till fastighetsnämnden att genomföra översiktligt programarbete med tre alternativa lösningar utifrån planering av Mörbyskolan. Utfallet av utredningen om en eventuell överdäckning av E 18 påverkar givetvis behovet av nya skolor. Det vore även värdefullt att se över möjligheterna att bygga en ny högstadieskola i Enebyberg, eftersom kapaciteten i nuvarande högstadieskolor inte kommer räcka till och det faktum att valfriheten för Enebybergselever är begränsad. Uppdrag att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Uppdraget från kommunstyrelsen var att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för hyreshöjningar för förskolor som hyr lokaler av tekniska kontoret.
4(5) Förvaltningens förslag är att höja skolpengen med ytterligare 2,35 procent. Hyreshöjningarna beräknas för 2016 bli 3,7 miljoner kronor. Den höjda pengen ger ökade intäkter för förskolor och pedagogisk omsorg med 4,8 miljoner kronor, varav 3,7 mnkr går till förskolor som hyr lokaler av tekniska kontoret. Uppdraget slutredovisas vid nämndens sammanträde 22 oktober. Förvaltningens förslag till nya resultatmål Förvaltningen föreslår att fyra resultatmål tas bort inom verksamhetsområdet Gymnasieskola och att de ersätts med tre nya. Målen kommer att följas upp bland annat genom de nyckeltal som redovisas nedan. Gymnasieelever i Danderyd når goda studieresultat o Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun o Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för gymnasieskolorna i Danderyd oavsett elevens folkbokföringskommun, lägeskommun Gymnasieelever i Danderyd fullföljer sin gymnasieutbildning o Avbrott/studieuppehåll föregående år, andel (%) av nybörjare elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun) o Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive IV-programmet, hemkommun Gymnasieelever i Danderyd når gymnasieexamen o Gymnasieelever folkbokförda i Danderyds kommun oavsett gymnasieskola med examen inom 3 år, andel (%), hemkommun o Gymnasieelever i gymnasieskolor i Danderyds oavsett elevens folkbokföringskommun med examen inom 3 år, andel (%), lägeskommun Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Ekonom/controller Bilaga: Budget 2016 med plan 2017-2018
Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun 2015 Uppdrag att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader - delrapport 5(5) Exp:Kommunstyrelsen