Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Prognoser för utbetalningar 2011 2015 2011-10-28

Sida: 2 av 68

Sida: 3 av 68 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-10-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Prognoser för utbetalningar 2011-2015 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2011 2015 till regeringen den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda, reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare samt insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Kristina Schönberg. I den slutliga handläggningen har chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm-Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Kristina Schönberg

Sida: 4 av 68

Sida: 5 av 68 Innehållsförteckning Sammanfattning...7 Utgiftsområde 14... 9 Anslaget 1:1 ap1 och ap2 - Förvaltning... 9 Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd... 9 Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning... 9 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser...10 Anslaget 1:4 - Lönebidrag...10 Utgiftsområde 13...10 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.10 Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare...10 Beräknade utbetalningar under anslag... 11 Inledning... 11 Antal deltagare i program och utgifter...13 Anslag inom Utgiftsområde 14...15 Anslag 1:1 Förvaltning...15 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning...18 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser... 34 Anslag 1:4 - Lönebidrag... 39 Kompletterande aktörer... 46 Anslag inom Utgiftsområde 13... 50 Anslag 1:3- Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare... 53 Anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare...55 Program som finansieras via skattekreditering... 56 Anställda och kostnader i nystartsjobb... 56 Tabeller... 58

Sida: 6 av 68

Sida: 7 av 68 Sammanfattning Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten minska 2011 till ett årsgenomsnitt på 7,6 %. Motsvarande siffra för 2010 blev 8,4 %. År 2012 beräknas nivån till 7,9 %. För 2013 antas arbetslösheten uppgå till 7,8 %, 2014 till 7,5 % och 2015 till 6,9 %. Volymerna i garantiprogrammen beräknas öka något de kommande två åren för att sedan åter minska. I prognosen avseende garantiprogrammen har Arbetsförmedlingen utgått från regeringens bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden. En fördjupad analys av effekterna av regeringens satsningar i budgetpropositionen pågår och slutsatserna kan komma att ändras till nästa utgiftsprognos. För innevarande år räknar Arbetsförmedlingen med lägre anslagsbelastning inom aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program 2011. Största orsaken till detta är lägre volymer inom Jobb- och utvecklingsgarantin än vad Arbetsförmedlingen beräknade i föregående prognos. Arbetsförmedlingen har arbetat fokuserat med att minska antalet deltagarna i programmet och de senaste sex månaderna har utflödet överstigit inflödet. Inflödet i etableringsreformen har hittills varit lägre än vad Arbetsförmedlingen har prognostiserat utifrån underlag från Migrationsverket. Inflödet 2011 beräknas till 7 700 personer jämfört med 9 000 i föregående prognos. Detta medför ökat anslagssparande under utgiftsområde 13. Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att bygga upp organisation för etableringsreformen under 2012. Regeringens budgetproposition 2012 ger Arbetsförmedlingen möjlighet till särskilda satsningar för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och öppnar också upp för tidiga insatser till dem som riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet och utanförskap. Ett flertal aktiviteter pågår inom myndigheten för att säkerställa att regeringens intentioner i budgetpropositionen uppfylls. Förändring av Arbetsförmedlingens fördelningsmodeller kommer att genomföras för att säkerställa att resurser kan styras i enlighet med de uppdrag som finns i budgetpropositionen. Särskild vikt har lagts vid att tilldela resurser för att öka antalet arbetsförmedlare som jobbar med garantiprogrammen. En ökad viktning har även gjorts för att förbättra och intensifiera arbetsgivarkontakterna. Vid fördelning av resurser kommer hänsyn även tas till funktionsnedsatta, totala antalet nyanlända samt socioekonomiskt svaga områden.

Sida: 8 av 68 Även Arbetsförmedlingens verksamhetsplan utformas så att styrningen mot intentionerna i budgetpropositionen 2012 är tydlig. För att kunna följa resultat och resursanvändning ses Arbetsförmedlingens uppföljningsstruktur över. Under 2011 har ett utvecklingsarbete avseende Arbetsförmedlingens styrkort genomförts. Nya mått avseende arbetet med arbetsgivare, aktiviteten i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar samt arbetslöshetsförsäkringen har tillförts, bl.a. i syfte att anpassa styrkortet till intentioner i budgetpropositionen. Arbetet med att fastställa målniver för de olika styrkortsmåtten pågår och målsättningen är att målnivåerna för 2012 på ett tydligt sätt ska avspegla de prioriteringar och satsningar som görs i budgetpropositionen. Bidragsandelen för lönebidrag har varit stigande de senaste åren på grund av målgruppens sammansättning och det låga ersättningstaket. Enligt regleringsbrevet för 2011 får bidragsandelen inte överstiga 63 %. I september 2011 var bidragsandelen 64,3 %. Arbetsförmedlingen har i föregående prognos hemstället om att taket för den genomsnittliga bidragsandelen höjs till 65 % för 2011. För 2012 hemställer Arbetsförmedlingen om att taket för den genomsnittliga bidragsandelen höjs till 70 %.

Sida: 9 av 68 Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 Tilldelning & förslag till tilldelning UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) Tilldelning 2011 5 722 245 16 513 17 843 2 581 7 456 11 684 522 475 1:3 ap1 1:4 ap1 Regleringsbrevet 5 686 245 16 513 17 843 2 581 7 376 11 684 522 475 Överföring fr 2010 36 80 Förslag BP 2012 6 732 454 15 844 16 248 2 430 8 277 12 335 997 900 Kostnader 2010 5 852 16 158 17 646 3 823 7 067 10 094 0 0 2011 5 552 245 15 392 13 133 2 581 6 840 11 028 268 157 2012 6 732 454 15 844 15 111 2 430 8 277 12 335 870 900 Sparande 2010-2011 2010 36 4 112 11 967 0 1 038 717 7 10 2011 170 1 121 4 710 0 616 656 254 318 2012 0 0 0 1 137 0 0 0 127 0 Utgiftsområde 14 Anslaget 1:1 ap1 och ap2 - Förvaltning Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 5 797 miljoner kronor, varav 245 miljoner avser etableringsuppdraget, vilket är 140 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Detta medför ett beräknat anslagssparande under 1:1 ap1 på 170 miljoner kronor. Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 15 392 miljoner kronor, vilket är 296 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 1 121 miljoner kronor. Förändringen av anslagsbelastningen beror till största del på minskade volymer i Jobb- och utvecklingsgarantins samtliga faser. Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 13 133 miljoner kronor, vilket är 180 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 4 710 miljoner kronor. Ökningen beror på att arbetslösheten inte bedöms minska i den omfattning som bedömdes i föregående prognos.

Sida: 10 av 68 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 6 840 miljoner kronor vilket är 548 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 616 miljoner kronor. Beräkningen utgörs till 55 % av kostnader för garantiprogrammen och ökar jämfört med föregående år till följd av högre kostnader t ex för anordnarbidrag i sysselsättningsfasen och aktiviteter inom framförallt fas 2. Kostnaderna för garantiprogrammen beräknas dock bli lägre än i föregående prognos på grund av lägre volymer inom garantiprogrammen. Anslaget 1:4 - Lönebidrag Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 11 028 miljoner kronor, vilket ger ett anslagssparande på 656 miljoner kronor och är 21 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Behovet av subventionerade anställningar för funktionsnedsatta kommer att öka under prognosperioden, framför allt till följd av reformerna inom sjukförsäkringsområdet, samt de föreslagna satsningarna på anställningar inom Samhall och Kulturarvslyftet. Antalet deltagare i subventionerade anställningar under anslaget bedöms öka med 2 100 personer i år. Utgiftsområde 13 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 268 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 254 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är 243 miljoner kronor och kostnaderna för tilläggen beräknas till 25 miljoner kronor. Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2011 beräknas till 157 miljoner kronor, vilket är 116 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 318 miljoner kronor. Kostnaden för Lots beräknas till 56 miljoner kronor och övriga programkostnader beräknas till 101 miljoner kronor.

Sida: 11 av 68 Beräknade utbetalningar under anslag Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 2011, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2011-2015 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av myndigheten. Prognoser och övrig redovisning ska lämnas vid fem tillfällen 2011. Detta är den femte utgiftsprognos som Arbetsförmedlingen lämnar 2011. Beräkningen av volymerna i garantiprogrammen 2012-2015, har reviderats upp jämfört med i föregående prognos till följd av en reviderad arbetslöshetsprognos. Arbetsförmedlingen har utgått från regeringens bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden. En fördjupad analys av effekterna av regeringens satsningar i budgetpropositionen pågår och slutsatserna kon komma att ändras till nästa utgiftsprognos. Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets prognos avseende mottagna som omfattas av etableringsreformen. Under 2011 räknar Arbetsförmedlingen med att 8 200 personer kommer att omfattas av etableringsreformen i slutet av året. Tilldelade medel och bedömda kostnader 2009-2015 för anslagen samt nystartsjobb redovisas nedan. Tilldelningen 2011 under anslagen 1:1 (förvaltning) redovisas med ingående överföring från 2010. Arbetsförmedlingens tilldelade resurser 2009-2011 samt prognostiserat behov av resurser 2012-2015, inklusive skattekreditering för Nystartsjobb Miljoner kronor Tilldelning enligt regleringsbrev BP Prognostiserat behov av resurser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total omsättning 60 398 82 359 69 110 70 433 69 799 68 774 66 147 Förvaltning* 5 006 5 888 5 967 7 186 6 857 6 842 6 608 Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 14) 26 062 39 186 34 853 36 457 37 348 35 900 34 427 Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 13) 0 17 996 1 897 2 428 2 504 2 480 Arbetslöshetsersättning 24 228 29 613 18 643 16 248 15 464 14 985 14 054 Statlig ålderpension 3 342 3 823 2 581 2 430 1 452 2 258 2 258 Nystartsjobb - Skattekreditering 1 760 3 832 6 069 6 216 6 250 6 286 6 321 * Exklusive Handlingsplanesamverkan

Sida: 12 av 68 Nedgången av arbetslösheten har hittills motverkats av en kraftig ökning av utbudet av arbetskraft. Arbetslösheten förväntas 2011 minska till 7,6 %. jämfört med 7,5 % i arbetsmarknadsprognosen från juni. Arbetslösheten har nu i det närmaste upphört att minska och väntas åter öka under 2012 och 2013 för att därefter sjunka successivt. Prognostiserad arbetslöshet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos oktober 2011 8,4% 7,6% 7,9% 7,8% 7,5% 6,9% Arbetsmarknadsprognos juni 2011 8,4% 7,5% 6,7% 6,5% 6,1% 6,0% Arbetsmarknadsprognos december 2010 8,4% 7,8% 7,5% 7,3% 6,8% 6,2% Arbetsförmedlingen hade tredje kvartalet 2011 i genomsnitt hade 675 000 kvarstående arbetssökande inskrivna mot 718 000 inskrivna samma tid 2010. Andelen kvinnor och män av de kvarstående sökande har varit lika stor under senaste kvartalet. Av de kvarvarande arbetssökande tredje kvartalet 2011 var 212 000 inskrivna som öppet arbetslösa mot 236 000 öppet arbetslösa inskrivna samma tid 2010. Andelen kvinnor har ökat under året från 45 % i januari till 49 % i september. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd har minskat från i genomsnitt 169 000 andra kvartalet 2010 till 157 000 tredje kvartalet 2011. Av deltagare i program har under 2011 49 % varit kvinnor, vilket är en ökning med 2 % sedan 2010. I slutet av 2011 bedöms deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin totalt vara 90 200 personer. Antalet deltagare förväntas öka under 2012 och 2013. Åren 2014 och 2015 väntas ett nettoutflöde. Sysselsättningsfasen bedöms dock att öka under hela prognosperioden. Utflödet av deltagare i jobbgarantin för ungdomar har överstigit inflödet de åtta första månaderna 2011, från och med september har antalet deltagare åter ökat och i slutet av året bedöms 47 600 personer delta. Under 2012 bedöms antalet deltagare i programmet fortsätta att öka, för att följande år minska något. I avsnittet Tabeller redovisas deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd. Denna grupp består till viss del av personer med ersättning från sjukförsäkringen och etableringsersättning. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Även fördelningen mellan kvinnor och män, utrikesfödda och funktionsnedsatta av arbetssökande och deltagare i program redovisas i avsnittet Tabeller.

Sida: 13 av 68 Antal deltagare i program och utgifter I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas deltagare i program 2010 och 2011, samt kostnaderna för detta. Deltagare 2011 redovisas dels enligt regeringens beräkningar i Budgetpropositionen för 2011, dels enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året såsom det mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar grundar sig på uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter olika månader. Eftersom en deltagare kan vara registrerad i flera olika aktiviteter under en period bör beräkningarna betraktas som närmevärden.

Sida: 14 av 68 Nedanstående tabell visar tilldelning, förslagen tilldelning, kostnader och sparande/underskott för 2011 2015. Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 1:4 ap1 Tilldelning & förslag till tilldelning Tilldelning 2011 5 722 245 16 513 17 843 2 581 7 456 11 684 522 475 Regleringsbrevet 5 686 245 16 513 17 843 2 581 7 376 11 684 522 475 Överföring fr 2010 36 80 Regeringens förslag till tilldelning (BP 2012) 2012 6 732 454 15 844 16 248 2 430 8 277 12 335 997 900 2013 6 290 567 15 376 16 015 1 452 8 653 12 474 1 427 1 269 2014 6 272 570 14 563 13 540 2 258 7 177 12 324 1 440 1 283 2015 6 038 570 12 469 11 867 2 334 6 428 12 030 1 387 1 214 Kostnader 2010 5 852 0 16 158 17 646 3 823 7 067 10 094 2011 5 552 245 15 392 13 133 2 581 6 840 11 028 268 157 Januari-September 3 985 157 11 577 10 002 1 936 4 766 8 118 146 67 Oktober-December 1 567 88 3 816 3 131 645 2 074 2 910 122 90 2012 6 732 454 15 844 15 111 2 430 8 277 12 335 870 900 2013 6 290 567 15 854 15 464 1 452 8 481 13 013 1 215 1 213 2014 6 272 570 15 308 14 985 2 258 7 622 12 969 1 252 1 252 2015 6 038 570 14 441 14 054 2 334 7 270 12 716 1 228 1 204 Sparande 2010-2014 2010 36 0 4 112 11 967 0 1 038 717 7 10 2011 170 0 1 121 4 710 0 616 656 254 318 2012 0 0 0 1 137 0 0 0 127 0 2013 0 0-478 551 0 172-539 212 56 2014 0 0-745 -1 445 0-445 -645 188 31 2015 0 0-1 972-2 187 0-842 -686 159 10

Sida: 15 av 68 Anslag inom Utgiftsområde 14 Arbetsförmedlingen disponerar anslagen 1:1 ap1 Förvaltningskostnader, 1:1 ap2 Nyanländas etablering, 1:2 ap1 Aktivitetsstöd, 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning, 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter, 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, 1:4 ap1 Lönebidrag mm. inom Utgiftsområde 14. Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:1 Miljoner kronor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tilldelning/förslag t tilldelning (BP 2011) 5 888 5 967 7 186 6 857 6 842 6 608 Anslaget 1:1 ap1 5 888 5 722 6 732 6 290 6 272 6 038 Anslaget 1:1 ap2 245 454 567 570 570 Beräknade utgifter 5 852 5 797 7 186 6 857 6 842 6 608 Anslaget 1:1 ap1 5 852 5 552 6 732 6 290 6 272 6 038 Anslaget 1:1 ap2 245 454 567 570 570 Beräknat sparande/underskott 36 170 0 0 0 0 Anslaget 1:1 ap1 36 170 0 0 0 0 Anslaget 1:1 ap2 0 0 0 0 0 0 Föregående prognos 1 augusti 2011 Beräknat sparande/underskott 36 30-1 167-879 -563 Anslaget 1:1 ap1 36 30-1 154-805 -474 Anslaget 1:1 ap2 0 0-13 -74-89 Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:1 ap1 avseende år 2011 till 5 552 miljoner kronor samt 245 miljoner kronor för anslag 1:1 ap2, avseende etableringsreformen. Detta medför ett beräknat anslagssparande under 1:1 ap1 på 170 miljoner kronor. På anslag 1:1 ap2 räknar Arbetsförmedlingen med ett fullt resursutnyttjande. Regeringens budgetproposition 2012 ger Arbetsförmedlingen möjlighet till särskilda satsningar för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och öppnar också upp för tidiga insatser till dem som riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet och utanförskap. Analyser av vilka effekter det föreslagna anslaget får för verksamheten pågår i dagsläget i samband med myndighetens budgetarbete. Förändring av Arbetsförmedlingens fördelningsmodeller kommer att genomföras för att säkerställa att resurser kan styras i enlighet med det uppdrag som finns i budgetpropositionen. Särskild vikt har lagts vid att tilldela resurser för att öka antalet arbetsförmedlare som jobbar med garantiprogrammen. En ökad viktning har även gjorts för att förbättra och intensifiera arbetsgivarkontakterna. Hänsyn kommer även tas till

Sida: 16 av 68 funktionsnedsatta, samtliga nyanlända samt socioekonomiskt svaga områden. Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att bygga upp organisation för etableringsreformen under anslagspost 2. Arbetsförmedlingens styrkort har anpassats för att styra mot intentionerna i budgetpropositionen. Nya mått avseende arbetet med arbetsgivare, aktiviteten i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar samt arbetslöshetsförsäkringen har tillförts, bl.a. i syfte att anpassa styrkortet till intentioner i budgetpropositionen. Arbetet med att fastställa målniver för de olika styrkortsmåtten pågår och målsättningen är att målnivåerna för 2012 på ett tydligt sätt ska avspegla de prioriteringar och satsningar som görs i budgetpropositionen. Även Arbetsförmedlingens verksamhetsplan utformas så att styrningen mot prioriteringarna i budgetpropositionen 2012 är tydlig. För att kunna följa resultat och resursanvändning ses Arbetsförmedlingens uppföljningsstruktur över. För att leva upp till intentionerna i budgetpropositionen kommer Arbetsförmedlingen att: Säkerställa resurstilldelning för arbetet med garantier och tidiga insatser för de personer som står långt från arbetsmarknaden Planera för ökade insatser i form av program/aktiviteter för deltagarna i garantiprogrammen Öka och förbättra arbetsgivarkontakterna Följa upp kvalitet och resursanvändning inom garantierna under oktober - november 2011 samt under 2012 Utveckla metod för att säkra att rätt person erbjuds tidiga insatser i enlighet med en bedömningsmodell samt uppföljning av utfallet Analysera handlingsalternativ när det gäller relationen mellan egenproduktion och köpta tjänster Minska hinder för att öka användningen av Folkhögskoleplatser för unga Genomföra upphandling av en köpt tjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Tjänsten kommer att bli tillgänglig med successiv start under första kvartalet 2012

Sida: 17 av 68 Arbetsförmedlingens program för ökad kundintegritet och ärendehandläggningssystem ligger enligt tidplan. Regeringens krav i kombination med Arbetsförmedlingens strategiska inriktning mot en ökad kundnytta formar grunden för programmet. Dess övergripande mål är att genom utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd skapa förutsättningar för medarbetarna att effektivt och ändamålsenligt skydda våra kunders personliga integritet. En effektiviseringsprocess som i första hand rör myndighetens huvudkontor inleds under november 2011. Analysfasen bedöms pågå till mitten av kvartal 1, 2012. Arbetsförmedlingen för dialog med Försäkringskassan hur det anslag som gäller Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Utgiftsområde 10, anslag 1:7) skall disponeras för att på bästa sätt kunna leva upp till Regeringens ökade ambition om förstärkta rehabiliteringsinsatser.

Sida: 18 av 68 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 Miljoner kronor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tilldelning/förslag tilldelning (BP 2012) 53 706 36 937 34 522 32 843 30 360 26 670 Anslaget 1:2 ap1 20 270 16 513 15 844 15 376 14 563 12 469 Anslaget 1:2 ap2 29 613 17 843 16 248 16 015 13 540 11 867 Anslaget 1:2 ap3 3 823 2 581 2 430 1 452 2 258 2 334 Beräknade utgifter 37 628 31 106 33 384 32 770 32 551 30 828 Anslaget 1:2 ap1 16 158 15 392 15 844 15 854 15 308 14 441 Anslaget 1:2 ap2 17 646 13 133 15 111 15 464 14 985 14 054 Anslaget 1:2 ap3 3 823 2 581 2 430 1 452 2 258 2 334 Beräknade sparande/underskott 16 079 5 831 1 137 73-2 191-4 159 Anslaget 1:2 ap1 4 112 1 121 0-478 -745-1 972 Anslaget 1:2 ap2 11 967 4 710 1 137 551-1 445-2 187 Anslaget 1:2 ap3 0 0 0 0 0 0 Föregående prognos 1 augusti 2011 Beräknat sparande/underskott 16 079 5 715 1 777 32 697 34 742 Anslaget 1:2 ap1 4 112 825-2 261-2 180-2 276 Anslaget 1:2 ap2 11 967 4 890 4 038 3 382 2 214 Anslaget 1:2 ap3 0 0 0 0 0 Ap1 - Aktivitetsstöd Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:2 ap1 avseende år 2011 till 15 392 miljoner kronor, vilket innebär ett anslagssparande med 1 121 miljoner kronor dvs. 296 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Största orsaken till detta är lägre volymer inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har arbetat fokuserat med att minska deltagarna i programmet och de senaste sex månaderna har utflödet överstigit inflödet. Deltagare i program med aktivitetsstöd Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd beräknas minska från 188 200 i början av 2011 till 179 500 i slutet av 2011 jämfört med 177 700 i föregående prognos. Av deltagarna i program beräknas 53 % vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och 23 % vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar 2011. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin under 2011 kommer fortsätter att öka från 89 700 vid januari månads utgång till ungefär 90 300 deltagare vid december månads utgång. Arbetsförmedlingen räknar nu med att volymerna i jobb- och

Sida: 19 av 68 utvecklingsgarantins samtliga faser blir högre 2012-2015 än i föregående prognos till följd av de försämrade utsikterna för den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas 2011 i genomsnitt vara 39 400. Föregående prognos bedömdes det genomsnittliga antalet deltagare vara 38 100. I prognosen avseende garantiprogrammen har Arbetsförmedlingen utgått från regeringens bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Bedömningen av effekterna av regeringens satsningar i budgetpropositionen är högst preliminära. En fördjupad analys av effekterna pågår och slutsatserna kan komma att ändras till nästa utgiftsprognos. Arbetsförmedlingen bedömer nu att jobb- och utvecklingsgarantin kommer fortsätta att öka 2012 och 2013, under 2014-2015 väntas ett nettoutflöde ur garantiprogrammen.

Sida: 20 av 68 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Antalet deltagare som lämnar programmet har ökat oavbrutet sedan början av 2010 och inflödet är nu något lägre än utflödet. Från april 2011 och framåt beräknas antalet deltagare i programmets första och andra fas successivt sjunka från 66 600 deltagare i mars 2011 till 44 900 i slutet av 2015. Detta är lägre nivåer 2011 och högre nivåer 2012-2015 än Arbetsförmedlingen bedömde i tidigare prognos. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) månadsvis 2009-2011 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har minskat från 56 % i januari 2011 till 54 % i september 2011. Både andelen utrikes födda och funktionsnedsatta som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har ökat under året.

Sida: 21 av 68 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Antalet deltagare i programmets sysselsättningsfas beräknas öka under 2011 2015. Volymerna bedöms bli något lägre 2011 2013 än i föregående prognos, för att under prognosperiodens två sista år öka kraftigt. I den senaste prognosen når deltagarna i sysselsättningsfasen ett högsta antal med 42 200 deltagare hösten 2015. I föregående prognos bedömde Arbetsförmedlingen att högsta antalet deltagare nås hösten 2013, med 34 700 deltagare. Hösten 2015 beräknas 50 % av deltagarna i jobb och utvecklingsgarantin tillhöra sysselsättningsfasen. Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) månadsvis 2009-2011 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män Andelen utrikesfödda i sysselsättningsfasen är något ökande och utgjorde i september 2011 31 % av deltagarna. Andelen deltagare med en funktionsnedsättning var i september 2011 37 %.

Sida: 22 av 68 Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Arbetsförmedlingen räknar nu med 47 600 deltagare i programmet i slutet av året, vilket är 5 900 fler deltagare än i föregående prognos. Antalet deltagare bedöms åter öka 2012 och i genomsnitt kommer 42 000 personer delta i programmet. Följande år kommer antalet deltagare att sjunka successivt till 33 500 i slutet av prognosperioden (2015). Ungdomar är oftast de som drabbas först då arbetsmarknaden försämras. Utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarkanden bedöms leda till fortsatt hög ungdomsarbetslöshet och högt deltagande i jobbgarantin för ungdomar. Andel kvinnor och män i jobbgarantin för ungdomar månadsvis 2009-2011 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män En utjämning av fördelningen mellan kvinnor och män har skett under året. Andelen utrikesfödda i jobbgarantin för ungdomar har ökat under året och utgjorde i september 2011 16 % av deltagarna. Även andelen som har en funktionsnedsättning har ökat något och var i september 2011 7 %.

Sida: 23 av 68 Förberedande insatser för deltagare utanför garantierna 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Prognosen avseende volymerna i de förberedande insatserna 2011 är högre än i föregående prognos. Volymen 2012 2015 bedöms bli betydligt högre än i föregående prognos på grund av Arbetsförmedlingens utökade uppdrag (etableringsreformen och rehabiliteringsinsatser i samverkan med Försäkringskassan). Deltagare från dessa grupper kommer dock inte att belasta anslaget med kostnader, utan dessa kostnader kommer att belasta utgiftsområde 10 respektive 13. Andel kvinnor och män i Förberedande insatser månadsvis 2009 2011 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män Andelen utrikes födda som deltar i förberedande insatser har ökat och i september 2011 var 32 % av deltagarna utrikes födda. Även andelen av deltagarna som har en funktionsnedsättning har ökat under året och var i september 2011 56 %.

Sida: 24 av 68 Antal kvarstående i förberedande insatser (utanför garantierna) 2010 2011 Program sep okt Nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 27 327 28 104 30 138 29 048 29 512 28 553 28 152 27 861 27 469 26 727 26 127 26 636 27 726 varav från INTRO* 8 318 8 895 9 041 9 379 9 870 9 869 9 831 9 858 9 249 8 963 9 204 9 491 9 348 varav funktionsnedsatta (exkl. INTRO*) 9 471 9 566 10 380 9 976 9 972 9 783 9 958 9 967 10 362 9 787 8 786 8 984 9 283 varav nyanlända 1 167 1 286 1 378 1 231 1 338 1 577 1 846 2 066 1 782 2 426 2 833 2 747 3 186 Andel deltagare från prioriterade grupper 69% 70% 69% 71% 72% 74% 77% 79% 78% 79% 80% 80% 79% Deltagarna i program utanför garantierna är till största delen personer i förberedande insatser för prioriterade grupper. Arbetsförmedlingen beräknar att antalet deltagare i förberedande insatser i genomsnitt kommer att vara 28 000 personer 2011 jämfört med 26 900 personer i föregående prognos. Under 2012 bedöms 27 600 personer i genomsnitt delta i förberedande insatser, jämfört med 23 200 personer i föregående prognos. Till förberedande insatser räknas programmen aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion, förberedande utbildning och fördjupad kartläggning och vägledning. Antal kvarstående i förberedande utbildning (utanför garantierna) 2010 2011 Program sep okt Nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 4 977 5 265 6 328 5 253 5 678 5 892 6 001 5 978 5 449 5 966 5 928 6 476 7 728 varav från INTRO* 746 852 1 035 1 067 1 232 1 356 1 333 1 270 1 130 1 159 1 061 1 176 1 289 varav funktionsnedsatta (exkl. INTRO*) 1 133 1 059 1 239 1 081 1 132 1 201 1 296 1 302 1 327 1 319 1 100 1 297 1 431 varav nyanlända 1 081 1 204 1 297 1 146 1 277 1 514 1 772 1 985 1 714 2 368 2 771 2 686 3 123 Andel deltagare från prioriterade grupper 59% 59% 56% 63% 64% 69% 73% 76% 77% 81% 83% 80% 76% Andelen deltagare i förberedande utbildning från de prioriterade grupperna har ökat under det senaste året. I september 2011 kom 76 % av deltagarna från prioriterade grupper, motsvarande siffra för september 2010 var 59 %. Förberedande utbildningar för funktionsnedsatta kommer att minska under 2012, då dessa kommer att ersättas av den nya tjänsten REAB i kombination med beslut om arbetslivsinriktad rehabilitering. Regeringen har anslagit medel för i genomsnitt 1 000 utbildningsplatser per månad vid folkhögskolor under 2011. Det är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolor i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetslösa ungdomar inskrivna vid

Sida: 25 av 68 arbetsförmedlingen som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasium. 2011 har målgruppen för Folkhögskolesatsningen vidgats till att omfatta även ungdomar som inte tillhör någon av garantierna. Ännu finns inga indikationer på att detta i sig skulle innebära att fler deltagare anvisas än i fjol. Informationsinsatser (film, artiklar, informationsblad mm) riktade direkt mot ungdomar, besök på folkhögskolor tillsammans med ungdomsförmedlare samt ett intensifierat lokalt samarbete pågår under hösten för att öka intresset och kännedomen om insatsen bland ungdomar och arbetsförmedlare. Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen 2010 2011 Program sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 435 477 497 211 216 430 660 663 288 64 30 75 573 - Utanför garantier 4 6 6 2 3 48 128 136 56 13 1 21 126 - JOB 15 19 24 8 7 32 68 72 31 6 4 5 43 - UGA 416 452 467 201 206 350 464 455 201 45 25 49 404 Andel deltagare från garantiprogram 99% 99% 99% 99% 99% 89% 81% 79% 81% 80% 97% 72% 78% Deltagare månadsvis i Arbetslivsintroduktion 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Arbetslivsintroduktion beräknas under 2011 i genomsnitt ha 4 500 deltagare per månad, jämfört med 4 300 deltagare i föregående prognos. Prognosen bygger på uppgifter från Försäkringskassan. Det förväntade lägre inflödet 2012 av tidigare sjukskrivna i arbetslivsintroduktion medför att programmet i genomsnitt kommer att ha 2 300 deltagare kommande år.

Sida: 26 av 68 Tidigare sjukskrivna som skrivs in i arbetslivsintroduktion kan, när de avslutat introduktionen, skrivas in i antingen jobb- och utvecklingsgarantin eller i andra program. Arbetsförmedlingen räknar även fortsättningsvis med att ett antal sökande, sedan de avslutat arbetslivsintroduktionen, skrivs in i program utanför garantin eftersom det möjliggör den längre rehabiliteringstid som många tidigare sjukskrivna arbetssökande behöver. De program som svarar mot de sökandes behov är förberedande insatser såsom förberedande utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket lett till att volymerna i dessa program ökat under 2010 2011 och förväntas vara fortsatt höga under 2012. Det innebär att inskrivningen i jobb- och utvecklingsgarantin i de fall då den ändå kommer i fråga förskjutits framåt i tiden i stället för att följa direkt efter den avslutade arbetslivsintroduktionen. Även utvecklingen när det gäller antalet deltagare i fördjupad kartläggning och vägledning är till stora delar beroende av utvecklingen inom arbetslivsintroduktionen. Inflödet i arbetslivsintroduktionen spelar en betydande roll, men även innehållet i och samarbetet kring introduktionen påverkar volymutvecklingen. Innehållet och arbetet inom arbetslivsintroduktionen har successivt blivit allt bättre i takt med att erfarenheten har ökat och bedömningen av personernas förutsättningar kan till större del göras inom programmet. Minskningen inom fördjupad kartläggning och vägledning kan även förklaras av att andra program används efter avslutad arbetslivsintroduktion.

Sida: 27 av 68 Deltagare månadsvis i upphandlad arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning utanför garantiprogrammen beräknas under 2011 i genomsnitt ha 4 100 deltagare per månad, vilket är något högre än i föregående prognos då bedömningen var i genomsnitt 3 900 deltagare per månad. Under 2012 beräknas i genomsnitt 4 200 deltagare per månad. Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna) 2010 2011 Program sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 9 066 9 673 10 353 9 522 10 040 10 086 9 925 9 216 8 911 7 646 6 309 7 335 8 774 - Utanför garantier 5 048 5 176 5 373 4 791 4 747 4 433 4 026 3 668 3 252 2 781 2 270 2 791 3 474 - JOB fas 1-2 2 683 2 965 3 187 3 121 3 463 3 634 3 906 3 746 3 884 3 460 2 975 3 275 3 583 - JOB fas 3 22 35 107 207 - UGA 1 335 1 532 1 793 1 610 1 830 2 019 1 993 1 802 1 775 1 383 1 029 1 162 1 510 Andel deltagare från garantiprogram 44% 46% 48% 50% 53% 56% 59% 60% 64% 64% 64% 62% 60% Enligt budgetpropositionen 2012 ska arbetsmarknadsutbildning huvudsakligen användas för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar och grupper som bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden samt i situationer där den specifika utbildningsinsatsen svarar mot ett tydligt behov på arbetsmarknaden. Vid en summering av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning från garantierna, samt av nyanlända och arbetssökande med funktionshinder utanför garantierna, uppgick dessa grupper till 79 % av deltagarna i arbetsmarknadsutbildning under september 2011. Det innebär en ökning sedan januari 2011 med 12,6 procentenheter.

Sida: 28 av 68 Sedan juni 2011 har Arbetsförmedlingen möjligheten att bevilja arbetsmarknadsutbildning för deltagare sysselsatta i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfasen om insatsen bedöms leda till arbete i anslutning till att utbildningen avslutas. I slutet av september deltog 207 personer från sysselsättningsfasen i arbetsmarknadsutbildning. Andel kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) månadsvis 2009-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män Inom programmet upphandlad arbetsmarknadsutbildning är andelen kvinnor lägre än andelen män. Andelen kvinnor har successivt ökat för att i september 2011 vara 44 %. I september 2011 var 50 % av deltagarna utrikes födda och 27 % av deltagarna hade en funktionsnedsättning. I budgetpropositionen 2012 noterar regeringen att andelen män respektive kvinnor i arbetsmarknadsutbildning under 2010 i högre grad svarar mot fördelningen bland de arbetssökande än föregående år och förutsätter att denna utveckling fortsätter samt att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt arbete med att få till stånd en jämnare könsfördelning bland deltagarna inom de olika utbildningarna. Kvinnornas andel i arbetsmarknadsutbildning har under det senaste året ökat och har nu uppnått den högsta nivån sedan september 2007. Ökningen beror till största delen på att Arbetsförmedlingen sedan 2010 erbjudit ett ökat antal utbildningsplatser inom omsättningsyrken som t ex administrativa utbildningar och utbildningar med inriktning till serviceyrken. Kvinnornas andel i dessa utbildningar har varit hög. Under 2011 har högst antal kvinnor deltagit i utbildningar inom kundservice, vård- och omsorg, kontor samt restaurang. Inom dessa utbildningsinriktningar uppgick andelen kvinnor till över 50 % av deltagarna.

Sida: 29 av 68 Deltagare månadsvis i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling (deltagare utanför garantierna) 2010-2015 jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser augusti 2011 och oktober 2011 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utgiftsprognos augusti 2011 Utgiftsprognos oktober 2011 Arbetsförmedlingen beräknar att i genomsnitt 5 900 personer utanför garantiprogrammen kommer att delta i praktik, jämfört med 6 200 personer i föregående prognos. Minskningen av det beräknade genomsnittet beror på att antalet deltagare i praktik har varit lägre under sommarmånaderna. Arbetsförmedlingen bedömer att deltagarantalet ökar under hösten. Under 2012 förväntas volymerna inom praktik åter öka och i genomsnitt beräknas deltagarna vara 8 800. Antal kvarstående i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling 2010 2011 Program sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 20 607 23 123 25 451 20 193 20 274 19 045 17 328 15 493 14 120 9 429 6 738 7 226 9 821 - Utanför garantier 13 594 14 836 15 806 12 751 11 576 9 367 6 946 5 420 4 666 3 475 2 688 3 062 4 415 - JOB 4 174 4 478 4 949 4 212 4 896 5 424 5 806 5 737 5 567 3 894 2 804 2 929 3 270 - UGA 2 839 3 809 4 696 3 230 3 802 4 254 4 576 4 336 3 887 2 060 1 246 1 235 2 136 Andel deltagare från garantiprogram 34% 36% 38% 37% 43% 51% 60% 65% 67% 63% 60% 58% 55% Andelen i praktik från garantiprogrammen har ökat under 2011.

Sida: 30 av 68 Andel kvinnor och män i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling månadsvis 2009-2011 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Kvinnor Män Fördelningen mellan kvinnor och män i arbetspraktik har under det senaste året varit relativt jämn, men männens andel ökade under sommaren för att i september åter sjunka. Av deltagarna inom praktik 2011 har 60 % varit utrikes födda och 25 % har en funktionsnedsättning. Beräknade snittkostnader Snittkostnaderna (vilket redovisas i tabellbilagan) för aktivitetsstöd är sänkta för ett stort antal program sedan föregående prognos. Orsaken till detta är en sjunkande utveckling under det senaste året. Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning har samma ersättning som skulle ha lämnats vid arbetslöshet. Andelen arbetssökande med inkomstrelaterad ersättning har minskat, vilket kan vara en orsak till lägre snittkostnader. Arbetsförmedlingen har under 2011 även jobbat mer med prioriterade grupper än tidigare, vilket också kan påverkat snittkostnaderna. Av deltagarna i jobbgaranti för ungdomar har andelen med utvecklingsersättning fortsatt att öka, av deltagarna i september 2011 hade 87 % utvecklingsersättning jämfört med 82 % i september 2010. Arbetsförmedlingen följer utvecklingen och kommer att revidera snittkostnaden för programmet om andelen med aktivitetsstöd fortsätter att sjunka. Andel deltagare med ersättning i jobbgarantin för ungdomar 2010 2011 Program sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Totalt 41 558 43 353 46 301 48 452 46 495 45 435 44 196 42 536 38 994 33 070 30 958 28 771 34 071 varav aktivitetsstöd 7 495 7 243 7 136 7 464 7 668 7 426 7 376 7 038 6 248 5 032 4 755 4 721 4 508 varav utvecklingsersättning 34 063 36 110 39 165 40 988 38 827 38 009 36 820 35 498 32 746 28 038 26 203 24 050 29 563 Andel deltagare med utvecklingsersättning 82% 83% 85% 85% 84% 84% 83% 83% 84% 85% 85% 84% 87%

Sida: 31 av 68 Beräknade kostnader för aktivitetsstöd De sammanlagda kostnaderna för 2011 beräknas till 15 392 miljoner kronor, vilket är 296 miljoner kronor lägre än föregående prognos. Kostnaderna 2012 beräknas till 15 844 miljoner kronor för att mot prognosperiodens slut 2015 sjunka till 14 441 miljoner kronor. Kostnaden för Jobb- och utvecklingsgarantin 2011 beräknas till 10 310 miljoner kronor, jämfört med 10 544 miljoner kronor i föregående prognos. Orsaken till detta är den reviderade prognosen avseende volymerna inom jobb- och utvecklingsgarantins samtliga faser. Kostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin 2012 beräknas till 10 761 miljoner kronor. Med anledning av de högre prognostiserade volymerna inom jobbgarantin för ungdomar beräknar Arbetsförmedlingen nu kostnaden till 1 567 miljoner kronor, jämfört med 1 533 miljoner kronor i föregående prognos. Kostnaderna för 2012 beräknas till 1 682 miljoner kronor, jämfört med 1 111 miljoner kronor i föregående prognos. Kostnaderna för övriga program och insatser beräknas till 3 515 miljoner kronor 2011 jämfört med 3 612 miljoner kronor i föregående prognos. Kostnaderna för 2012 beräknas till 3 401 miljoner kronor. Av kostnaderna under anslaget beräknas garantiprogrammen 2011 svara för 77 % för att under 2012 öka till 79 %. Garantiprogrammens andel ökar under de följande åren av prognosperioden till 82 %. Kostnaderna för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas beräknas i slutet av prognosperioden uppgå till 38 % av alla kostnader under anslagsposten.

Sida: 32 av 68 Ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Arbetsförmedlingen räknar därmed att utgifterna under anslagsposten 2011 kommer att uppgå till 13 480 miljoner kronor, vilket innebär ett anslagssparande med 1 121 miljoner kronor och är 180 miljoner kronor högre kostnader innevarande år än i föregående prognos. Höjningen beror på att arbetslösheten inte bedöms minska i samma omfattning som i föregående prognos. Även 2012 2015 beräknas kostnaden bli högre än vad Arbetsförmedlingen bedömde i föregående prognos. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Av utbetalningarna avser 96 % inkomstrelaterad ersättning. Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av dessa som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp. Arbetssökande vid arbetsförmedlingen 2010 2015 fördelat på ersättningskategorier 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inkomstrelaterad ersättning Ersättning med grundbelopp Ej a-kassa Andelen av de arbetssökande (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) som har rätt till inkomstrelaterad ersättning har under 2010 minskat från 44 % i januari till 38 % i december. Under 2011 har hittills i genomsnitt 36 % av de arbetssökande inkomstrelaterad ersättning. Rätt till ersättning med grundbeloppet har varierat mellan 3 % och 4 % under hela 2010, vilket även gäller 2011. Andelen som ej har rätt till ersättning har under 2010 ökat från 54 % i januari till 59 % i december. Under 2011 har hittills i genomsnitt 61 % inte haft rätt till ersättning. Att andelen med inkomstrelaterad ersättning minskat bedöms till största delen bero på att den förbättrade arbetsmarknaden i första hand gagnar de som nyligen varit

Sida: 33 av 68 i arbete och är berättigade till inkomstrelaterad ersättning. Att andelen som inte har rätt till a-kassa har ökat förklaras med flera faktorer. Exempelvis är fler utrikesfödda än tidigare inskrivna och andelen ungdomar som står utanför arbetslöshetsförsäkringen har ökat gradvis sedan studerandevillkoret avskaffades. Analys pågår av orsakerna till den ökande andelen som saknar ersättning. Prognosmodell och antaganden Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från prognosen av antalet arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. De sökande fördelas i prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar. Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp är stabila så länge ersättningsnivåerna är oförändrade. Under senaste året har dock ersättningsnivåerna sjunkit något. Arbetsförmedlingen räknar nu med att den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning kommer att uppgå till 607 kronor 2011 2015, och den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp kommer att uppgå till 241 kronor. Även antalet ersättningsdagar som betalas ut per person som uppbär ersättning har minskat något under det senaste året. Andel kvinnor och män av dem som uppbär inkomstrelaterad ersättning 2009 2011 Andel kvinnor och män av dem som uppbär ersättning med grundbelopp 2009 2011 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Andel kvinnor Andel män 0% 2009 2010 2011 Andel kvinnor Andel män

Sida: 34 av 68 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 Miljoner kronor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tilldelning/förslag t tilldelning (BP 2011) 8 105 7 456 8 277 8 653 7 177 6 428 Beräknade utgifter 7 067 6 840 8 277 8 481 7 622 7 270 Beräknat sparande/underskott 1 038 616 0 172-445 -842 Föregående prognos 1 augusti 2011 Beräknat sparande/underskott 1 038 68 473 473 225 0 Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna på anslag 1:3 ap1 kommer att uppgå till 6 840 miljoner kronor, vilket är 548 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Kostnadsökningen inom jobb- och utvecklingsgarantin jämfört med 2010 beräknas till 770 miljoner kronor, varav ökade kostnader för enbart sysselsättningsfasen svarar för 453 miljoner kronor. Avseende kostnaderna för sysselsättningsfasen har även hänsyn tagits till möjligheten att bevilja arbetsmarknadsutbildning. Kostnaden för program utanför garantierna beräknas minska med 996 miljoner kronor jämfört med 2010. Kostnader 2010-2011 Miljoner kronor Faktiska Beräknade kostnader 2011 vid olika prognostillfällen kostnader 2010 19-jan 23-feb 05-maj 01-aug 28-okt Kostnader inom garantiprogrammen Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1&2 977 1 432 1 396 1 282 1 258 1 139 Jobb- & utvecklingsgarantin fas 3 853 1 508 1 488 1 432 1 464 1 306 Jobbgaranti för ungdomar 624 778 592 569 588 586 Särsk. anställningsstöd (JOB) 531 703 721 706 763 724 Kostnader utanför garantiprogrammen Arbetsmarknadsutbildning 1 088 623 639 690 770 782 Förberedande utbildning 545 466 543 619 580 498 Instegsjobb 368 400 457 443 431 407 KA för nyarbetslösa 873 600 600 600 600 560 Jobbcoachning AF 377 350 350 350 350 336 Folkbildningsrådet 50 87 85 75 60 24 Övrigt 781 509 532 515 524 477 Summa kostnader 7 067 7 456 7 402 7 281 7 388 6 840 Tilldelning 8 105 7 456 7 456 7 456 7 456 7 456 Beräknat sparande 1 038 0 54 175 68 616

Sida: 35 av 68 Av kostnaderna för jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 avser 844 miljoner kronor utbildning, arbetsträning och resor. Resterande 295 miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer. Av kostnaderna för jobbgarantin för ungdomar avser 272 miljoner kronor utbildning, resor och merkostnader. Resterande 314 miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer. Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna beräknas till 782 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Kostnaderna för kompletterande aktörer för nyarbetslösa beräknas till 560 miljoner kronor vilket är 40 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Av de övriga kostnaderna på 477 miljoner kronor avser 142 miljoner kronor försäkringsskydd, 78 miljoner kronor flytt- och pendlingsstöd och 59 miljoner tolk- och utredningskostnader. Verksamhetskostnader per deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 Verksamhetskostnader (exkl. anordnarbidrag och ersättningar till kompletterande aktörer) per deltagare och månad 2010 2011. Kronor 2 500 Verksamhetskostnader per deltagare i jobbgarantin för ungdomar verksamhetskostnader (exkl. ersättningar till kompletterande aktörer) per deltagare och månad 2010 2011. Kronor 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 500 1 000 500 0 2010 2011 0 2010 2011 Kostnaden per deltagare 1 och månad inom jobb- och utvecklingsgarantin beräknas till 1 700 kronor 2011, varav 1200 kronor för aktiviteter och 500 kronor för kompletterande aktörer. Inom jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaderna 2011 per deltagare och månad till 1 300 kronor varav 600 kronor för aktiviteter och 700 kronor för kompletterande aktörer. Det är Arbetsförmedlingens ambition att deltagarna i garantierna ska få möjlighet att delta i fler aktiva insatser än tidigare och att förmedlingarna har en långsiktig plan för varje deltagare, där de olika aktiviteterna följer på 1 Med deltagare avses samtliga deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) respektive jobbgarantin för ungdomar inte bara i aktiviteter eller hos kompletterande aktörer.