Läge för skola, mat & jobb

Läge för skola, mat & jobb Ett axplock ur Övergripande plan med budget 2014-2016

Läge för skola, mat och jobb År 2030 bor det 40 000 invånare i vår kommun. En ökning med 7 000 personer. Det är ett av målen som vi har satt i vårt förslag till Översiktsplan del staden. Hur ska vi göra verklighet av detta? Viktiga förutsättningar är fler företag, fler jobb, minskad arbetslöshet, nya bostäder och goda kommunikationer. Lika betydelsefullt är att värna och utveckla traditionella områden som skola, omsorg samt kultur och fritid. Skola Vår budget för 2014 har en tydlig inriktning på våra yngsta invånare barn och ungdomar, vår framtid. Vad sägs om: Vi satsar 10 miljoner kronor 2014, för fem nya förskoleavdelningar och ytterligare avdelningar tillkommer under 2015 Grundskolan får 4,8 miljoner kronor för att öka måluppfyllelsen En uppfräschning av utemiljön vid förskolor och skolor för 1,6 miljoner kronor Dessutom går 4,7 miljoner kronor till den förväntade elevökningen Mat Mat är viktigt, särskilt för barn och äldre. Det finns idag ett stort intresse för mat; vad den innehåller, hur den tillagas, serveras och var den kommer ifrån. Därför gör vi en satsning inom förskola, skola samt vård och omsorg under 2014, med mer ekologiska och närproducerade livsmedel, minskat matsvinn och mer mat lagad från grunden, bland annat genom att baka eget bröd. Jobb Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Under 2014 gör vi ytterligare insatser för att ge fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi satsar 8 miljoner kronor och förlänger projektet Arbetslinjen med ett år. Näringsliv och utveckling För att Katrineholm ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka på måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och nya etableringar. Katrineholm har blivit ett regionalt handelscentrum och utvecklingen på Lövåsen är fantastisk. Flera stora etableringar har skett och fler är på gång. Under 2014 påbörjas också arbetet med att skapa det nya Stortorget. Bostäder Det är viktigt att vi kan erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Kommunen arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark. Just nu byggs bostäder i centrala Katrineholm och fler bostadsområden planeras. Övergripande plan med budget 2014-2016 är en positiv och offensiv budget. Katrineholm är Läge för liv & lust. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande

Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt, och rätt för handling och förändring. Katrineholms kommuns stads vapen föreställer en röd sköld genom ett omvänt gaffel kors av guld som symboliserar mötesplatsen för västra och södra stambanorna. Hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden. Katrineholm Sveriges Lustgård. Det var här som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnade över allt det vackra och myntade uttrycket den sköna lustgården. Detta har resulterat i Katrineholms varumärke: Sveriges Lustgård. Befolkningsstatistik Antal invånare per 31/12 Antal invånare per 31/12 33 000 32 800 32 600 32 400 32 200 32 000 Katrineholm Varför ska invånarantalet öka? Kommunens intäkter kommer i huvudsak från den kommunalskatt som invånarna betalar. För att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen till invånarna är det viktigt att invånarantalet ökar. Mellan 2012 och 2013 ökade an talet invånare i Katrineholm med 391 invånare. Det beror på att det är fler som flyttar till Katrineholm än som flyttar från kommunen. Under 2013 var det dessutom fler som föddes än som dog. Den 1 november varje år stäms invånarantalet av och det är de invånare som bor i kommunen som då betalar skatt under nästkommande år. 32 207 32 303 32 428 32 409 32 549 32 930 Katrineholms läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. Katrineholm har sammanlagt 45 dagliga tågförbindelser till och från Stockholm. Andra orter som finns inom pendlingsavstånd är Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Västerås. Inom en radie på 15 mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning, och de oss. Det är just tack vare järnvägen och vårt läge, där västra och södra stambanorna möts, som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum. Det finns cirka 2 200 företag i kommunen varav ungefär 800 är aktiebolag. Totalt jobbar cirka 5 200 personer i dessa företag. De flesta är anställda i branscherna verkstad, bygg och livsmedel. Ett bra sätt att träffa nya vänner är att bli medlem i en förening. Katrineholm har över 400 föreningar, allt från föreningar med några få entusiaster till stora föreningar med flera hundra medlemmar. 31 800 2008 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013 6

Satsningar 2014 Förskola och skola Foto: Marie Moqvist En omfattande satsning på förskolan kommer göras under 2014 och framåt. Flera nya förskoleavdelningar kommer byggas, varav fem redan under våren 2014. Utbyggnaden görs både för att möta ett ökat behov av fler förskoleplatser och för att öka kvaliteten genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Grundskolan ges ökade resurser både för att möta den väntade elevökningen och öka måluppfyllelsen för flickor och pojkar. Målet är att öka barns möjligheter till lärande i förskolan och fritidshemmen och att förbättra elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Vi satsar också på att förbättra utemiljöerna kring förskolor och skolor. Mat och miljö Mat är viktigt, inte minst för barn och äldre. Under 2013 har Katrineholms kommun testat ett nytt arbetssätt i två skolor. Nu satsar vi och inför det i hela måltidsverksamheten inom både förskolor/skolor och äldreomsorg. Målet är att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet, laga mer mat från grunden och baka eget bröd. Insamling av matavfall kommer införas under 2015. Hushållen kommer sortera sitt matavfall i särskilda plastpåsar. Efter hämtning sker en optisk sortering av påsarna så att matavfallet kan tas om hand för att bli biogas och biogödsel. Andra miljösatsningar inom kommunen är fortsatt arbete för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag, ta fram en cykelstrategi och satsningar på energieffektivisering och solenergi.

Här kan du ta del av ett urval av de satsningar som kommer att göras under 2014. Jobb & ortsutveckling Vi blir allt fler katrineholmare. Tillväxt är positivt och viktigt för att skapa goda levnadsvillkor och ett hållbart, attraktivt samhälle. Katrineholms kommun arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark för att skapa möjligheter för människor och företag att slå sig ner och verka här. Vi arbetar med en ny översiktsplan för Katrineholms kommun, som ska visa hur vi vill att kommunen ska utvecklas. Under 2014 fattas beslut om delen som rör staden. Ett intensivt arbete med dialogmöten pågår kring delen som rör landsbygden och kransorterna. Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Därför görs en kraftfull jobbsatsning under 2014. Genom projektet Arbetslinjen 2.0 får fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi fortsätter också satsningen på Ungdomstorget där unga tjejer och killar kan få stöttning för att gå vidare till studier och arbete. Att höja utbildningsnivån är viktigt både för att ge fler en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för näringslivets förutsättningar att rekrytera kompetent arbetskraft. Väl fungerande pendlingsmöjligheter för boende, arbete och studier och satsning på effektiva och miljöinriktade godstransporter bidrar till utvecklingen av Katrineholm. Katrineholms Logistikcentrum är ett strategiskt viktigt projekt för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Omsorg och trygghet Foto: Johan Nygren Vård- och omsorgsnämnden har fått förstärkta resurser för att möta ökade behov bland äldre och funktionsnedsatta. Under 2014 införs Katrineholms Trygghetsmodell inom äldreomsorgen. Det innebär att äldre personer direkt ska kunna få komma till ett boende när de behöver. Målet är att öka tillgängligheten till kommunens vårdboenden och att öka tryggheten och livskvaliteten bland äldre kvinnor och män. En viktig investering under 2014 är byggnationen av ett nytt korttidshem för ungdomar med autism och utvecklingsstörning. För att främja katrineholmarnas hälsa och välbefinnande anläggs två nya aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp. För ökad trygghet görs satsningar på klottersanering och på att tända upp all gatubelysning under dygnets mörka timmar.

Visste du att Katrineholms kommun är ortens största arbetsgivare. I slutet av december 2013 hade kommunen över 2 800 månadsavlönade anställda (2264 kvinnor och 579 män) inom drygt 270 olika typer av befattningar. 68 procent av kommunens månadsavlönade med arbetare har en heltidsanställning. Den genom snittliga sysselsättningsgraden är 91 %. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är 90 % och männens 93 %. Den genomsnittliga heltidslönen (brutto) är cirka 26 100 kr i månaden exklusive tillägg som till exempel OB och övertid (genomsnittet för kvinnor är 25 900 kr, för män 27 100 kr). Härifrån kommer pengarna Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och statsbidrag. För 2014 beräknas kommunens skatter och statsbidrag bli 1,8 miljarder kr. Storleken beror på antalet invånare i Katrineholm. För utom skatter får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster, till exempel de som har barn i förskolan, bor på kommunens olika äldreboenden eller besöker simhallen. INTÄKTER Finansiella intäkter 1 % Taxor och avgifter 5 % Bidrag från stat och myndighet 6 % Försäljning av verksamhet 6 % Vad arbetar kommunens medarbetare med? Skatter och statsbidrag 82 % Kultur/ turism/ fritid 3 % Hantverksarbete 3 % Övriga yrken 3 % Ledningsarbete 4 % Socialt och kurativt arbtete 5 % Köks- och måltidsarbete 3 % Vård- och omsorgsarbete 37 % Skol- och barnomsorgsarbete 34 % Handläggare/ administratör 8 % Till det här används pengarna Det mesta av kommunens pengar går åt till att betala löner till alla anställda i kommunen. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner och föreningar. Kommunen har också kostnader för de investeringar som har gjorts under tidigare år. Däremot har Katrineholms kommun inga räntekostnader för lån eftersom kommunen är skuldfri. KOSTNADER Hyror 15 % Köp av verksamhet 14 % Bidrag 6 % En plats inom förskolan kostar 111 000 kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till 15 100 kr. Resten betalas via kommunalskatt. En plats på ett särskilt boende kostar 425 000 kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till 119 500 kr. Resten betalas via kommunalskatt. Personal 58 % Övrigt 7 %

Budget 2014 100 kronor som du betalar i skatt fördelas så här: 38,68 kr 32,47 kr 7,97 kr 5,26 kr 4,29 kr 0,98 kr 1,22 kr 1,94 kr 1,98 kr 2,83 kr 1,40 kr 0,98 kr Förskola och skola Politisk ledning Kommunövergripande stödfunktioner Kommunikationer Samhällsbyggnad Kultur och turism Service och teknik* Individ- & familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Vuxenutbildning, arbetsmarknad Räddningstjänst Reserv för framtida bruk * Kostverksamhet, gator, parker, sportanläggning och simhall med mera. Varför måste kommunen gå med överskott? En kommun får inte under ett år använda mer pengar än den får in under året. Det finns inskrivet i kommunallagen. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det betyder att kommunen inte bör använda sin förmögenhet för löpande verksamhet. För att inte förmögenheten ska urholkas av inflationen krävs ett visst överskott. I Katrineholm har kommunfullmäktige be slutat att överskottet bör uppgå till 1 procent av kommunens skatte intäkter och generella statsbidrag. För Katrineholms kommun innebär det cirka 18 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är också viktigt efter som det finns många osäkra faktorer i kommunens ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. Exempel på investeringar under 2014 Fem nya förskoleavdelningar Upprustning av lekplatser och utemiljöer vid skolor och förskolor Tillbyggnad Skogsborgsskolans matsal Nybyggnation Granhedens korttidsboende Balkonger Panterns demensboende Färdigställande av skateparken och utemiljöer vid Lokstallet Aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp Investeringar inom Sportcentrum Förbättrad belysning motionsspår Offentlig konstnärlig utsmyckning

Vem gör vad i kommunen? Kommunen bedriver verksamhet både genom sina förvaltningar men även genom bolag. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) hyr ut bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholm Vatten och Avfall AB äger kommunens vatten- och avloppsanläggningar och är i sin tur delägare i Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), som ansvarar för VA-verksamheten i Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommun ingår också i ett kommunalförbund med Vingåker, Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Revision Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Ledning, utveckling, ekonomi, upphandling, personalfrågor, information, juridik, folkhälsa, IT, näringspolitik, översiktlig planering, bostads- och markförsörjning. Bildningsnämnden Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, KomTek och fritidsgårdar på landsbygden. Bildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Översikts- och detaljplanering, bygglov och tillsyn. Skyddsrum, obligatorisk ventialtionskontroll, energideklarationer. Karthållning, adress-, byggnads- och lägenhetsregister. Byggnadsarkiv. Kultur- och turismnämnden Bibliotek, kulturverksamhet, utställningar, Ung Kultur och Fritid, turismverksamhet, konstnärlig utsmyckning. Kultur- och turismförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskydd, tillsyn av dricksvatten och livsmedel, energioch klimatrådgivning. Socialnämnden Socialtjänst, försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer och enskilda, familjerättsärenden, ungdomsmottagning, serveringstillstånd. Socialförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämnden Gator, vägar, parker, fritid, Sportcentrum, måltidsverksamhet, transportservice, konsumentfrågor, växel. Viadidaktnämnden* Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Personalutbildning. Viadidakt Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Äldreomsorg, funktionshinderomsorg, anhörigstöd, personliga ombud, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning. Lönenämnd Sörmland** Drift, utveckling och uppföljning av löneadministrationen. *Gemensam nämnd med Vingåkers kommun ** Gemensam nämnd med Gnesta kommun Valnämnden Allmänna val, folkomröstningar. Överförmyndaren Tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Vill du veta mer om Katrineholms kommuns ekonomi och budget 2014? Gå in på vår hemsida och ladda ned den kompletta budgeten: www.katrineholm.se/budget2014. Har du ingen dator kan du besöka oss och få ett exemplar av Övergripande plan med budget 2014 2016 utskrivet. Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38 Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm, telefon: 0150-570 00 (klockan 8 17) www.katrineholm.se