Underhållsverksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet

SKI Rapport 01:37 Forskning Underhållsverksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet Kenneth Persson December 2001 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-01/37-SE

SKI PERSPEKTIV Bakgrund Underhållsverksamheten utgör ett av de områden som SKI ställer på och som ingår i vår tillsyn. Ett antal inspektioner är inplanerade för de närmaste åren och en anpassning av tillsynen behöver göras mot SKI:s föreskrift SKIFS 1998:1. SKI:s syfte SKI syfte är att få förslag till kriterier och faktorer som har stor betydelse för att kunna bedöma om en underhållsverksamhet kan anses vara ändamålsenlig och effektiv. Dessa kommer att användas både för övergripande bedömning av underhållet och vara vägledande för val av stickprov för djupare analys. Resultat Rapporten ger en överskådlig beskrivning av underhållsprocessen och pekar på ett flertal kriterier och faktorer som är avgörande för ett ändmålsenligt och effektivt underhåll. SKI:s bedömning är att den logiska beskrivningen av underhållsprocessen och de väsentliga kriterier och faktorer som pekas utgör en bra utgångspunkt vid planering av underhållsinspektioner. Eventuell fortsatt verksamhet inom området Denna rapport samt erfarenheterna av genomförda inspektioner under 2002 kommer att ligga till grund för ytterligare utveckling av tillsynsvägledning inom området underhållsinspektion. Effekt på SKI:s verksamhet Resultatet har utnyttjats vid planering och genomförande av underhållsinspektion under 2002. Projektinformation SKI:s projekthandläggare: Lars Gunsell Projektnummer: 01242 Dossié-diarienummer: 14.2-011213

SKI Rapport 01:37 Forskning Underhållsverksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet Kenneth Persson PWP Consulting Karl Nordströms väg 27 432 53 Varberg December 2001 SKI Projektnummer 01242 This report concerns a study which has been conducted for the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI). The conclusions and viewpoints presented in the report are those of the author/authors and do not necessarily coincide with those of the SKI.

Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Summary... 2 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Övergripande underhållsprocess... 3 4 Grundprincip... 4 5 Väsentliga delar av underhållsprocessen... 5 6 Vidareutvecklad grundprincip... 6 7 Väsentliga processteg och kriterier vid utarbetande av underhållsprogram... 7 8 Berörda anläggningsdelar... 8 8.1 Säkerhetsrelaterade SSK (som ska fungera under och efter ett designhaveri)... 8 8.2 Icke säkerhetsrelaterade SSK... 8 9 Inriktning av kriterier och bedömningar... 9 10 Direktiv, uppföljning och erfarenhetsåterföring... 10 11 Sammanställning... 11 12 Ansvarsbild... 12 13 Slutsatser... 13 13.1 Underhållsprogram... 13 13.2 Direktiv, uppföljning, erfarenhetsåterföring... 13

Sammanfattning SKI har för avsikt att vidareutveckla sin granskningsverksamhet då det gäller att bedöma, att underhållsverksamheten styrs och utvecklas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Målet med detta arbete har varit att ta fram och sammanställa kriterier och faktorer väsentliga för att bedöma ovanstående. Underhållsprocessen har studerats för att avgöra var företrädesvis underhållsverksamhetens effektivitet kan bedömas. De viktigaste kriterierna och faktorerna för ett effektivt underhåll, med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter, är kopplade till utarbetandet av underhållsprogram samt till uppföljningen av redan genomfört underhållsprogram. För ett effektivt underhåll ska det vid utarbetandet av underhållsprogrammet finnas kriterier eller göras bedömningar om strukturer, system och komponenter (SSK), som påverkar och förebygger haverier och driftstörningar, i tillräcklig omfattning fyller sin funktion. Om avvikelserna är underhållsbetingade, ska ett speciellt åtgärdsprogram (underhållsprogram) tas fram och genomföras tillsammans med det övriga underhållsprogrammet. För att åstadkomma ett effektivt underhåll ska vid uppdatering och utarbetande av underhållsprogrammet erfarenheter från redan genomfört underhålls, erfarenheter från andra block inom anläggningen samt externa erfarenheter utnyttjas på ett systematiskt sätt. 1

Summary SKI has the intention to further develop the inspection activities to understand if maintenance is managed and developed efficiently. The task has been to identify criteria important to maintenance efficiency. The maintenance process has been reviewed to find steps in the process where maintenance efficiency preferably can be determined. The most important criteria for efficient maintenance, based on SKI regulations, are linked to the development of the maintenance program and to the follow up of already implemented maintenance programs. To achieve efficient maintenance there should be criteria and judgements at the development of the maintenance program to decide if structures, systems and components (SSK) fulfil their functions. If the deviations are maintenance related, a special maintenance program should be developed and implemented together with the regular maintenance program. To achieve efficient maintenance, the experience from already implemented maintenance, experience from other plant units and external experience should be methodically used at the development of the maintenance program. 2

1 Bakgrund Av SKI:s föreskrifter (SKIFS 1998:1) framgår att: - Djupförsvaret av en anläggning uppnås bla genom att underhållet är sådant, att driftstörningar och haverier förebyggs. - System, komponenter, byggnadsdelar och andra anordningar av betydelse för säkerheten ska fortlöpande ses över och kontrolleras, så att de fungerar på ett säkert sätt och att det inte finns tecken på skadlig inverkan. - Underhållsprogrammen skall fortlöpande ses över mot bakgrund av vunna erfarenheter både vid anläggningen och andra liknande anläggningar. SKI har för avsikt att vidareutveckla sin granskningsverksamhet då det gäller att bedöma, att underhållsverksamheten med tillhörande kvalitetssystem styrs och utvecklas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, så att bla ovanstående uppnås. 2 Mål Målet med detta arbete är att, med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter, ta fram och sammanställa kriterier och faktorer väsentliga för att bedöma att underhållsverksamheten, med tillhörande kvalitetssystem, styrs och utvecklas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 3 Övergripande underhållsprocess För att kunna studera och bedöma underhållsverksamheten har underhållsprocessen beskrivits på övergripande nivå i figur 1. De olika delprocesserna kan sedan studeras för att avgöra var i underhållsprocessen effektiviteten i underhållsverksamheten i första hand kan bedömas. 3

4 Grundprincip För att säkerställande ett effektivt underhåll med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter gäller följande grundprincip: För Strukturer, System, Komponenter (SSK), som har inverkan på haverier/förebyggande av haverier drift/driftstörningar - Utarbeta kriterier och för att SSK ska anses fylla sin avsedda funktion och att det inte finns tecken på skadlig inverkan - Bedöma om kriterier och uppfylls mht underhållsinsatser - Vid ej uppfyllda utarbeta och genomföra åtgärdsprogram (underhållsprogram) I figur 2 finns motsvarande processbeskrivning. SSK:s status och funktion bedöms i det här sammanhanget genomgående utifrån underhållspåverkan, som kan formuleras: Fel/utebliven funktion eller degraderad status pga felaktigt underhåll eller uteblivet/otillräckligt underhåll. 4

5 Väsentliga delar av underhållsprocessen Vid bedömningen av underhållseffektiviteten med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter är det väsentligt att fokusera på att: - Det görs rätt saker för att SSK ska fylla sin funktion dvs att det utarbetas ett adekvat underhållsprogram - Resultatet av utfört underhåll följs upp och slutsatser dras. - Erfarenheter utnyttjas från andra block inom anläggningen samt från omvärlden i övrigt. En bedömning av underhållets effektivitet bör alltså i första hand koncentreras på följande delar av underhållsprocessen: - Utarbetandet av underhållsprogram - Uppföljningen av genomfört underhållsprogram och utfört underhållsarbete - från andra block inom anläggningen och från externa källor - Direktiv som ges vid verksamhetsplanering Figur 3 visar en processbeskrivning, där de i detta sammanhang väsentliga delarna av underhållsprocessen har markerats. 5

6 Vidareutvecklad grundprincip För att säkerställande ett effektivt underhåll med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter gäller följande vidareutvecklade grundprincip: För SSK som har inverkan på haverier/förebyggande av haverier drift/driftstörningar - Utarbeta kriterier och eller i övrigt bedöma status för att SSK ska anses fylla sin funktion och att det inte finns tecken på skadlig inverkan - Identifiera avvikelser från uppställda kriterier och eller i övrigt konstatera otillfredsställande status - Vid ej uppfyllda kriterier och eller ej tillfredsställande status utarbeta åtgärdsprogram (underhållsprogram) - Genomföra åtgärdsprogrammet - För SSK, som uppfyller kriterier och, uppdatera och genomföra löpande underhållsprogram - Följa upp resultatet av utfört underhåll - Följa och utnyttja externa erfarenheter Delar med fet text är de mest väsentliga för uppföljning av underhållsverksamhetens effektivitet. 6

7 Väsentliga processteg och kriterier vid utarbetande av underhållsprogram Den i det här sammanhanget intressanta övergripande processen för utarbetande av underhållsprogram finns beskriven i figur 4. De processteg, som är mest väsentliga för att bedöma underhållseffektiviteten med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter är markerade i figur 5. De data och dokument, som produceras i de olika processtegen visas i figur 6. Vid granskning och bedömning av effektiviteten i samband med utarbetande av underhållsprogram är det alltså, som framgår av figurerna, väsentligt att avgöra om: - de SSK identifieras, där SKI:s kriterier ska tillämpas - det utarbetas kriterier och, som ska gälla, för att SSK ska anses fylla sin funktion och att det inte finns några tecken på skadlig inverkan. - då mätbara kriterier och saknas, det görs bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och att det inte finns tecken på skadlig inverkan. - de SSK, som inte uppfyller och kriterier och alltså inte fullt ut anses fylla sin funktion, identifieras. - ett åtgärdsprogram (underhållsprogram) utarbetas, för att åtgärda avvikelserna. 7

8 Berörda anläggningsdelar Av SKI:s föreskrifter (SKIFS 1998:1) framgår att: - Djupförsvaret av en anläggning uppnås bl a genom att underhållet är sådant att driftstörningar och haverier förebyggs - Strukturer, system, komponenter (SSK) av betydelse för säkerheten ska fortlöpande ses över och kontrolleras så att de fungerar på ett säkert sätt och att det inte finns tecken på skadlig inverkan. Tillämpningen av SKI:s föreskrifter gäller för SSK med följande funktioner: 8.1 Säkerhetsrelaterade SSK (som ska fungera under och efter ett designhaveri) - SSK som förhindrar eller lindrar konsekvenserna av en händelse, som kan leda till radioaktivt utsläpp - SSK som krävs för att ställa av och behålla anläggningen avställd - SSK för att säkra primärsystemets tryckgränser 8.2 Icke säkerhetsrelaterade SSK - SSK som utnyttjas i haveriinstruktioner eller för att mildra haverier - SSK vars felfunktion hindrar säkerhetsrelaterade SSK att fullgöra sin funktion - SSK som kan påverka tillgänglighet t ex genom att utlösa reaktor- eller turbintripp Tillämpliga SSK bör baseras på data från utförd PSA analys 8

9 Inriktning av kriterier och bedömningar De kriterier, som ska finnas, eller de bedömningar, som ska göras, för att avgöra om SSK kan anses fylla sin funktion kan ha följande inriktning: - Reaktorsnabbstopp - Turbinsnabbstopp - Anläggningstillgänglighet i övrigt - Systemtillgänglighet Drifttillgänglighet Starttillgänglighet - Säkerhetskedja; funktion vid behov - Komponenttillgänglighet Drifttillgänglighet Starttillgänglighet - Komponentstatus (FU, tillståndskontroll, inspektioner etc) Kriterier och bedömningar kan påverkas av - Rapportervärd omständighet - - etc Uppställda kriterier och bedömningar bör baseras på data från utförd PSA analys. 9

10 Direktiv, uppföljning och erfarenhetsåterföring De i det här sammanhanget intressanta övergripande processerna för utfärdande av direktiv, uppföljning och erfarenhetsåterföring finns beskriven i figur 7. De processteg, som är mest väsentliga, för att bedöma underhållseffektiviteten med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter är markerade i figur 8. De data och dokument, som produceras i de olika processtegen, visas i figur 9. Vid granskning och bedömning av effektiviteten i samband med utfärdande av direktiv, uppföljning och erfarenhetsåterföring är det, som framgår av blockdiagrammen, väsentligt att avgöra om: - SKI:s föreskrifter tillgodoses då ledningen för organisationen vid en anläggning utfärdar verksamhetsdirektiv. Föreskrifterna ska också tillgodoses vid utarbetandet av verksamhetsplanen för underhåll. - utvärdering görs efter genomfört åtgärdsprogram för de SSK, som inte ansågs uppfylla och kriterier eller bedömdes ej ha tillfredsställande status. - en sammanställning görs av slutsatser från uppföljning och utvärdering av det egna underhållsprogrammet. - det finns tillräckliga rutiner för att på ett systematiskt sätt ta del av erfarenheter från andra block vid anläggningen och från externa källor. - det görs en sammanställning av slutsatserna från ovanstående erfarenhetsåterföring. 10

11 Sammanställning De processteg och faktorer, som identifierats som mest väsentliga, för att bedöma underhållets effektivitet har sammanställts i figur 10. Tillhörande data/dokument finns sammanställda i figur 11. 11

12 Ansvarsbild En klarställd ansvarsbild är en väsentlig faktor för att säkerställa underhållseffektivitet med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter. Följande ansvar kan identifieras som väsentligt i detta sammanhang. Ledningsansvar: - Från ledningens sida ansvara för erforderliga verksamhetsdirektiv för att tillgodose SKI:s föreskrifter. I samband med utarbetandet av verksamhetsplaner, uppföljning och erfarenhetsåterföring ansvara för att: - SKI:s föreskrifter tillgodoses i samband med verksamhetsplaneringen. - Utvärdera det åtgärdsprogram, som genomförts, för de SSK, som ej uppfyllt en eller bedömts ej ha tillräcklig status. - Sammanställa slutsatser från utvärdering av eget underhållsprogram. - I största möjliga utsträckning utarbeta kriterier och på ovan utvalda SSK för att dessa ska fylla sin funktion och det inte finns tecken på skadlig inverkan. Basera kriterier på den befintliga PSA analysen. - Identifiera SSK som ej fullt ut uppfyller oc - sker från övriga block. - sker från övriga källor. Vid utarbetandet av underhållsprogram ansvara för att: - SKI:s föreskrifter tolkas och vidareutvecklas för val av SSK. Identifiera SSK i enlighet med SKI:s tolkade föreskrifter och baserat på den befintliga PSA-analysen. h kriterier pga icke adekvat underhåll. Då kriterier och saknas istället göra en bedömning med samma inriktning. - Utarbeta ett åtgärdsprogram (underhållsprogram) för att åtgärda konstaterade avvikelser. Ovanstående ansvarsbild ska kunna identifieras i rutiner samt i befattning- och funktionsbeskrivningar. 12

13 Slutsatser De viktigaste kriterierna och faktorerna för ett effektivt underhåll, med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter, är kopplade till utarbetandet av underhållsprogrammet, till uppföljningen av redan genomfört underhållsprogram samt till erfarenhetsåterföringen från övriga block, andra anläggningar, leverantörer etc. 13.1 Underhållsprogram För att underhållsverksamheten, med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter, ska styras och utvecklas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, är följande kriterier, faktorer och åtgärder väsentliga: - Identifiera tillämpliga strukturer, system och komponeneter (SSK) där SKI:s ska tillämpas. - Utarbeta kriterier och, som gäller, för att SSK sa fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan. - Då mätbara kriterier och saknas, göra bedömningar om SSK har en sådan status att de tillfredsställande fyller sin avsedda funktion och att det inte finns tecken på skadlig inverkan. - Identifiera SSK, som inte uppfyller och kriterier eller som vid gjorda bedömningar ej anses fullt ut fylla sin funktion pga otillräckligt eller felaktigt underhåll. - För de SSK, som på grund av icke adekvat underhåll ej uppfyller, kriterier och bedömningar, utarbeta ett underhållsprogram för att åtgärda avvikelserna. En genomgång och uppdatering enligt ovanstående ska göras minst en gång per bränslecykel. 13.2 Direktiv, uppföljning, erfarenhetsåterföring För att underhållsverksamheten med utgångspunkt från SKI:s föreskrifter ska styras och utvecklas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt är följande kriterier, faktorer och åtgärder väsentliga: - Direktiv från ledningen att SKI:s föreskrifter ska tillgodoses. - Tillgodose SKI:s föreskrifter vid utarbetande av underhållsprogram. - Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK, som ej uppfyllt uppsatta eller som i övrigt bedömts ej helt fylla sin funktion. 13

- Sammanställning av slutsatser från utvärdering av eget underhållsprogram inklusive utvärdering av ovannämnda åtgärdsprogram. - En systematisk erfarenhetsåterföring från övriga block inom anläggningen enligt speciellt etablerade rutiner. - En systematisk erfarenhetsåterföring från externa källor enligt speciellt etablerade rutiner. En genomgång och uppdatering enligt ovanstående ska göras minst en gång per bränslecykel. 14

Utarbeta UH program Övergripande underhålls process Tillståndskontroll Planera och bereda UH Utföra UH 15 Figur 1 Följa upp Direktiv

Figur 2 Övergripande underhålls process De delar av processen, som är markerade, är de mest väsentliga för att bedöma underhållets effektivitet med utgångspunkt från SKIs föreskrifter. (Att utarbeta ett adekvat underhållsprogram och följa upp resultatet) Tillståndskontroll Utarbeta UH program Planera och bereda UH Utföra UH Följa upp Direktiv 16

Figur 3 Övergripande process för att säkerställa ett effektivt underhåll med utgångspunkt från SKIs föreskrifter Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) SSK som uppfyller kriterier och Uppdatera UH program -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) Genomföra programmen 17

Övergripande process för utarbetande av underhållsprogram Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) Uppföljning Direktiv -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Då mätbara kriterier och saknas: Göra bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och det ej finns tecken på skadlig inverkan SSK som uppfyller kriterier och Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH Uppdatera UH program Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) Analys av UH påverkan på -Stationstillgänglighet -Systemtillgänglighet -ROn etc 18 Figur 4 Tillståndskontroll Beredning Utförande

Övergripande process för utarbetande av underhållsprogram Markerade processteg är de mest väsentliga för bedömning och säkerställande av UH-effektivitet med utgångspunkt från SKIs föreskrifter Figur 5 Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) Uppföljning Direktiv -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Då mätbara kriterier och saknas: Göra bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och det ej finns tecken på skadlig inverkan SSK som uppfyller kriterier och Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH Uppdatera UH program Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) Tillståndskontroll Beredning Utförande Analys av UH påverkan på: -Stationstillgänglighet -Systemtillgänglighet -Kompmnenttillgänglighet -Starttillgänlighet -ROn etc 19

Övergripande process för utarbetande av underhållsprogram med producerade data/dokument Figur 6 Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) SSK som faller inom SKIs gransknings område Uppföljning Direktiv -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Gjorda bedömningar Då mätbara kriterier och saknas: Göra bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och det ej finns tecken på skadlig inverkan Kriterier och SSK som ej uppfyller SSK som uppfyller kriterier och Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH Uppdatera UH program Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) UH program: Tillståndskontroll FU etc Åtgärdsprogram (UH) för att korrigera SSK som ej uppfyller Analys av UH påverkan på: -Stationstillgänglighet -Systemtillgänglighet -Kompmnenttillgänglighet -Starttillgänlighet -ROn etc 20 Tillståndskontroll Beredning Utförande

Utarbeta underhålls program Övergripande process för: Direktiv Uppföljning Direktiv från ledningen att SKIs föreskrifter tillgodoses Verksamhetsplanering Rapportering Tillståndsövervakning Avvikelser Bearbetning och Diagnoser utvärdering Beredning Utförande inkl AU från UH arbetet Rapportering vid genomfört åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Bearbetning och utvärdering Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Genomgång vid behov och tolkning av från myndigheter etc från övriga block från externa källor 21 Figur 7 Verksamhetsplanering UH program Tillgodose SKIs föreskrifter Sammanställning av slutsatser från uppföljning och utvärdering av eget UH program Sammanställning av slutsatser från utvärdering av övriga block och externa källor Utarbeta underhålls program

Utarbeta underhålls program Övergripande process för: Direktiv, Uppföljning, Markerade processteg är mest väsentliga för bedömning av UH effektivitet med utgångspunkt från SKIs föreskrifter Direktiv från ledningen att SKIs föreskrifter tillgodoses Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering UH program Tillgodose SKIs föreskrifter Rapportering Tillståndsövervakning Avvikelser Bearbetning och Diagnoser utvärdering Beredning Utförande inkl AU från UH arbetet Rapportering vid genomfört åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Bearbetning och utvärdering Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Sammanställning av slutsatser från uppföljning och utvärdering av eget UH program Genomgång vid behov och tolkning av från myndigheter etc från andra block Sammanställning av slutsatser från utvärdering av övriga block och externa källor från externa källor 22 Figur 8 Utarbeta underhålls program

UH program: Tillståndskontroll FU etc Åtgärdsprogram (UH) för att korrigera SSK som ej uppfyller Övergripande process: Direktiv, Uppföljning, Med producerade data/dokument väsentliga för bedömning av effektivitet Vreksamhetsdirektiv Direktiv från ledningen att tillgodose SKIs föreskrifter Verksamhetsplanering Rapportering Tillståndsövervakning Avvikelser Bearbetning och Diagnoser utvärdering Beredning Utförande inkl AU från UH arbetet Rapportering vid genomfört åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Bearbetning och utvärdering Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Utvärderings -rapport Genomgång vid behov och tolkning av från myndigheter etc Rutiner från övriga block Rutiner från externa källor Källor 23 Figur 9 Verksamhetsplanering UH program Tllgodose SKIs föreskrifter Verksamhetsplan UH progrm Sammanställning av slutsatser från utvärdering av eget UH program Slutsatser Rekommendationer från eget UH Sammanställning av slutsatser från utvärdering av övriga block och externa källor Slutsatser Rekommendationer från övriga block och externa källor

Processteg och kriterier mest väsentliga för att säkerställa och bedöma UH effektivitet med utgångspunkt från SKIs föreskrifter Utarbeta UH program Direktiv Uppföljning Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) Direktiv från ledningen att tillgodose SKIs föreskrifter Direktiv Uppföljning Verksamhetsplanering UH program Tillgodose SKIs föreskrifter -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Då mätbara kriterier och saknas: Göra bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och det ej finns tecken på skadlig inverkan Tillståndskontroll Beredning Utförande Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Sammanställning av slutsatser från utvärdering av eget UH program Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) från övriga block från externa källor Sammanställning av slutsatser från utvärdering av övriga block och externa källor 24 Figur 10 Utarbeta UH program

Utarbeta UH program Processteg, data/dokument väsentliga för att säkerställa och bedöma UH effektivitet Identifiera tillämliga strukturer, system, komponenter (SSK) SSK som faller inom SKIs gransknings område -Utarbeta kriterier och för att SSK ska fylla sin avsedda funktion och att det inte finns skadlig inverkan Då mätbara kriterier och saknas: Göra bedömningar om SSK fyller sin avsedda funktion och det ej finns tecken på skadlig inverkan Kriterier och Åtgärdsprogra m (UH) för att korrigera SSK som ej uppfyller Direktiv Uppföljning Utarbeta åtgärdsprogram (UH-program) Gjorda bedömningar Identifiera SSK som ej uppfyller och kriterier sannolikt pga icke adekvat UH SSK som ej uppfyller Tillståndskontroll Beredning Utförande 25 Direktiv Uppföljning Väsentliga processteg, data/dokument för att säkerställa och bedöma UH effektivitet Figur 11 Direktiv från ledningen att tillgodose SKIs föreskrifter Verksamhetsplanering UH program Tillgodose SKIs föreskrifter Verksamhetsplan UH progrm Utvärdering av åtgärdsprogram för SSK som ej uppfyllt Sammanställning av slutsatser från utvärdering av eget UH program Slutsatser Rekommendationer från eget UH Utarbeta UH program Utvärderings -rapport Rutiner Rutiner Vreksamhetsdirektiv från övriga block från externa källor Källor Sammanställning av slutsatser från utvärdering av övriga block och externa källor Slutsatser Rekommendationer från övriga block och externa källor