Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016
1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar i anläggningstillgångar 5 Bemyndiganden 5 Sändlista Näringsdepartementet Utbildningsdepartementet Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret
2 Dnr 2015 00597 Följebrev Verket för innovationssystem, VINNOVA, överlämnar härmed sitt budgetunderlag för budgetåret 2016. Hemställan Med stöd av vad som anförs i detta budgetunderlag hemställer VINNOVA att regeringen föreslår riksdagen: att för budgetåret 2016 anvisa medel under * ramanslaget UO24 1:1. Verket för innovationssystem, förvaltningskostnader med lägst 216 991 000 kr * ramanslaget UO24 1:2. Verket för innovationssystem, forskning och utveckling med lägst 2 601 731 000 kr, samt en bemyndiganderam för framtida åtaganden på 2 300 000 000 kr * ramanslaget UO2 1:16 Finansmarknadsforskning med lägst 30 000 000 kr. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen i plenum med deltagande av undertecknad ordförande samt ledamöterna K Alsér, K Röding, D Sonnek, E Wigren och C Brogren, generaldirektör. Vidare har närvarit förvaltningsdirektör L Callenholm. Hasse Johansson Charlotte Brogren
3 Dnr 2015 00597 Investeringar i forskning och innovation VINNOVAs uppgift är att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vår vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. VINNOVAs roll är att koppla, katalysera och stimulera samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vår strategi bygger på att: vi utgår från samhällsutmaningar i många av våra investeringar vi strävar efter att viktiga organisationers investeringar, drivkrafter och kompetenser ska samspela mot gemensamma mål utgångspunkten är att våra kunder i konkurrens ska definiera vilka behov som är viktigast för oss att investera i vi har ett brett perspektiv på innovation samtidigt som vi utvecklar och testar nya sätt att investera. VINNOVAs verksamhet under perioden 2013 till 2016 präglas av den forsknings- och innovationsproposition som riksdagen antog hösten 2012. I propositionen gavs det utrymme för betydande investeringar, prioriteringar och långsiktiga satsningar för att forskning ska komma samhället till nytta. Satsningarna har samhällsutmaningar som drivkraft för innovation och tillväxt. VINNOVA har i propositionen fått ett utökat mandat inom flera områden samt en betydande anslagsökning. VINNOVAs arbete med att lämna underlag till nästa forsknings- och innovationsproposition har startat. Vår verksamhet har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga kunskapsområden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper och gränsöverskridande samverkan. Våra strategiska områden och program är fördelade över dessa huvudinriktningar. Strategiskt viktiga kunskapsområden Vi driver program och utlysningar som utvecklar ny kunskap och kompetens inom särskilda kunskapsområden: hälsa, tjänster, IKT, transport, miljö, produktion och arbetsliv. Innovationsförmåga hos specifika målgrupper Vi har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper: offentlig verksamhet, företag, universitet och högskolor samt enskilda individer. Gränsöverskridande samverkan Vi har program och utlysningar som knyter ihop innovativa aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden, både inom Sverige och internationellt.
4 Dnr 2015 00597 Budgetförslag för budgetåren 2016 2018 (tkr) Utfall Anvisat Beräknat/förslag 1) Anslag År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 2014 2015 2016 2017 2018 2) UO24 1:1 VINNOVA: Förvaltningskostnader 158 254 220 176 216 991 220 725 226 564 3) UO24 1:2 VINNOVA: Forskning och utveckling 2 412 902 2 448 966 2 601 731 2 624 420 2 660 294 4) UO2 1:16 Finansmarknadsforskning 28 323 29 963 30 000 30 000 30 000 1) Anslagsnivåer 2016--2018 enligt Budgetpropositionen för 2014. Anslagskrediterna bör uppgå till 3 % av respektive anslags storlek. Krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret bör uppgå till lägst 8 Mkr. 2) Anslagskrediten är utnyttjad med 767 tkr. 3) Anslagssparandet uppgår till 24 840 tkr. 4) Anslagssparandet uppgår till 74 tkr. Regelförteckning VINNOVA har inga föreskrifter eller allmänna råd. För beslutade bidrag gäller dock VINNOVAs allmänna villkor om bidrag 2015 (dnr 2012 04460-12).
5 Dnr 2015 00597 Investeringar i anläggningstillgångar (tkr) År 0 År 1 År 2 År 3 2015 2016 2017 2018 Prognos/utfall Beräknat Beräknat Beräknat IB lån i Riksgäldskontoret 7 497 16 448 12 214 9 599 Beräknad nyupplåning 16 000 1 000 1 500 2 000 varav för investering i immateriella anläggningstillgångar 5 000 1 000 1 000 1 500 Beräknad amortering 7 049 5 234 4 114 3 480 UB lån i Riksgäldskontoret 16 448 12 214 9 599 8 120 Beslutat/föreslagen låneram 23 000 23 000 23 000 23 000 Beräknad ränteutgift 0 82 122 144 Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Finansiering av räntor och amorteringar - UO24 1:1 Förvaltningskostnader 4 699 3 544 2 824 2 416 - UO24 1:2 Forskning och utveckling 2 350 1 772 1 412 1 208 Bemyndiganden (tkr) Av tabellen framgår vilka bemyndiganden som VINNOVA behöver för att kunna göra åtaganden framåt i tiden (framtida utgifter), baserat på anslagsnivåerna enligt budgetpropositionen för 2015. Anslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat UO24 1:2 VINNOVA: FoU Ingående åtaganden 1 968 645 1 998 042 2 100 000 + Nya åtaganden (netto) 1 141 769 1 372 305 1 500 000 - Infriade åtaganden (nettoutgifter) 1 112 372 1 270 347 1 300 000 1 400 000 700 000 125 000 50 000 25 000 Utestående åtaganden vid årets slut 1 998 042 2 100 000 2 300 000 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 2 100 000 2 100 000 2 300 000 Budgetår