Budgetuppföljning 2014 Utfall 2014 Intäkter Kostnader Resultat Avvikelse Budget Budget Utfall 2014 Budget Budget Utfall 2014 Budget Budget mot budget 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Kansli och förvaltning 5 598 5 708 5 485-3 138-3 251-3 437 2 460 2 457 2 048 3 Styrelse 0 0 0-394 -335-370 -394-335 -370-59 Förbundsmöte 87 100 90-207 -260-256 -120-160 -166 40 Internationellt 8 0 0-87 -125-110 -79-125 -110 46 Antidoping 0 0 0-13 -35-20 -13-35 -20 22 Valberedning 0 0 0-5 -41-18 -5-41 -18 36 VO Tiodans 47 35 40-47 -85-56 0-50 -16 50 VO BRR 318 250 258-117 -90-273 201 160-15 41 VO Elit 239 240 320-1 376-1 380-1 370-1 137-1 140-1 050 3 VO Line Dance 0 0 10-6 -50-45 -6-50 -35 44 VO Utbildning 90 118 146-305 -329-155 -215-211 -9-4 VO Distrikt 40 33 0-75 -118 0-35 -85 0 50 Aktivas kommitté 0 0 0 0-10 -10 0-10 -10 10 VO Marknad & Komm. 10 0 230-213 -229-445 -203-229 -215 26 Juridiska 0 0 0-4 -47-20 -4-47 -20 43 Totalt 6 437 6 484 6 579-5 987-6 385-6 585 450 99-6 351
Nettoomsättning 2013 2014 Not Idrotts- och utbildningsverksamhet 1 132 037 1 197 297 Licensavg, sanktionsavg, % anm.avg, seminarie- o konferensavg Sponsring, reklam och annonser 0 10 500 Summa 1 132 037 1 207 797 Offentligrättsliga bidrag 2013 2014 Not RF-bidrag 2 310 048 2 406 700 Idrottslyftet 872 000 898 000 Förbunds- och verksamhetsutveckling Elitstöd 210 000 120 000 Summa 3 392 048 3 424 700 Övriga intäkter 2013 2014 Not Medlemsavgifter 1 498 557 1 650 543 Övriga förbundsintäkter 23 921 24 310 Adm intäkter, avslut Pool2Tusen 2013, adm Drill 2014 Summa 1 522 478 1 674 853 Kostnadssammanställning 2013 2014 Not Förbundskostnader 1 836 962 2 802 083 STIM/SAMI2014 Övriga externa kostnader 2 269 895 1 442 488 STIM/SAMI 2013 Personalkostnader 1 535 386 1 722 957 Årets avskrivningar 23 648 19 085 Återstående bokf värde Summa 5 665 891 5 986 613 Verksamhetens resultat 380 671 320 736
Förbundskostnader 2013 2014 Idrottsverksamhet 1 374 535 2 098 142 STIM/SAMI 2014 Utbildning och konferens 216 904 379 449 Övriga förbundskostnader 245 523 324 493 Summa 1 836 962 2 802 083 Kostnader idrottsverksamhet 2013 2014 Not STIM/SAMI 0 733 072 Internationella domarlicenser 7 940 9 232 Internationell sanktionsavgift tävling 28 973 0 VO Tiodans tävling 38 134 39 663 VO BRR tävling 22 494 18 274 Lägerverksamhet Elit BRR 279 294 285 267 Lägerverksamhet Elit Tiodans 0 42 980 Gemensamt läger Elit 0 76 705 Representation Tiodans 304 373 251 826 Representation BRR 625 723 576 154 VO Elit övrigt 17 830 29 508 Resor förb.kaptener svenska tävlingar, WRRC-avg elittrupp, profilkläder Övrigt 49 775 35 461 Dopingkontroll, medl.avg internationella förb 2013, Lindy hop-projekt Summa 1 374 535 2 098 142
Kostnader utbildning och konferens 2013 2014 Not Utbildning Tiodans 49 881 32 044 Internationell domarkongress, Workshops Utbildning BRR 131 323 202 495 Internationell domarkongress, domarkontroller, examinationer, TL-seminarium, domarseminarium, Dansledare Barn Utbildning Elit 6 900 0 Kurs Bosön Distriktskonferenser 21 684 53 845 Övrigt utbildning 7 116 91 066 Domarutb WCS, NJS-konferens, evenemangsstrategi, planering VO Utbildning Summa 216 904 379 449 Övriga förbundskostnader 2013 2014 Not Förbundsmöte 244 209 204 217 Internationella medl.avg 1 314 27 027 Bokf på annat konto 2013 Årsbok 0 93 250 Bokf under Externa kostnader 2013 Summa 245 523 324 493 Övriga externa kostnader 2013 2014 Not Försäkringar 53 330 53 491 Förbunds- och licensförsäkringar Kanslikostnader 476 691 514 417 Lokalhyra, städning, telefoni. 4 pers 2014 Andra övriga externa kostnader 1 739 874 874 579 STIM/SAMI 2013 Summa 2 269 895 1 442 488
Andra övriga externa kostnader 2013 2014 Not Årsbok 96 802 0 Årsbok 2014 bokf under Övriga förb.kostnader Styrelse 272 319 354 903 Styrelsearvoden 2014 Övriga kostnader förbundsmöte 7 515 3 043 Revisionsarvode 40 000 41 000 Internationella möten 72 396 51 031 Valberedning 20 454 5 135 Ingick 2014 i kostnader FM VO Tiodans 8 248 7 492 VO BRR 57 028 85 656 VO Linedance 14 852 6 052 VO Distrikt 37 146 20 877 VO Marknad o Kommunikation 154 244 212 609 VO Elit 42 254 36 729 VO Juridik 35 819 3 978 Fysiska möten 2013 VO Utbildning 0 19 276 Bildades 2014 Övrigt 880 798 26 798 2013: kundförluster, STIM/SAMI, import resultat Dans.se. 2014 Sport Campus Summa 1 739 875 874 579
PERSONALKOSTNADER Löner och andra ersättningar 2013 2014 Not Personal 942 799 1 106 293 2013 3 pers, 2014 3,5 pers Arvoden tränare/domare 56 100 72 989 Domare NM, tränare läger Arvoden övriga 36 750 37 500 Domarexaminationer, domarutbildning, övriga utbildningar Styrelse 81 500 0 Styrelsearvoden bokf Övriga ext kostnader 2014 Summa 1 117 149 1 216 782 Sociala kostnader 2013 2014 Not Pensionskostnader styrelse 0 0 Pensionskostnader personal 66 244 83 732 2013 1 pers ej pension Sociala avgifter enl lag o avtal 332 304 395 782 3,5 pers 2014 Summa 398 548 479 514 Övriga personalkostnader 2013 2014 Not Utbildning personal o förtr.valda 10 688 4 850 Personalvårdsmedel 9 001 21 811 Summa 19 689 26 661 PERSONALKOSTNADER TOTALT 1 535 386 1 722 957
Resultat finansiella investeringar 2013 2014 Not Utdelning värdepapper *) 0 0 Resultat försäljning värdepapper 0 117 362 Ränteintäkter och liknande poster 23 035 12 223 Räntekostnader och liknande poster -645-172 Summa 22 390 129 413 * Värdepapper Bokfört värde Marknadsvärde Swedbank Ethica Ränta 350 000 351 190 Swedbank Obligationsfond 1 022 105 1 062 507 Swedbank Räntefond Europa 338 000 355 719 Stipendiefonden Summa 1 710 105 1 769 416 Ekonomiskt resultat 2013 2014 Resultat efter finansiella poster 403 062 450 149 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 403 062 450 149 Årets resultat enl resultaträkningen 403 062 450 149 Utnyttjande av ändamålsbest. medel -25 000-40 000 Avsättning till ändamålsbest. Medel 0 0 Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 378 062 410 149