Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat och har de senaste åren dessförinnan gått med vinst. Budgeten är till största delen baserad på föregående års resultat. Vi vill fortsätta uppmärksamma och uppmuntra aktiva medlemmar genom att ge presenter vid ideellt arbete vid klubbaktiviteter. Vi väljer även i år att ge bidrag till klubbresor, ungdomsklättringens arrangemang, junior och seniora tävlingsklättrare. Nytt för årets budget är även bidrag för utvecklingsresor. Då klubbtröjorna inte kunde tryckas på ett tillfredställande sätt under 2009 läggs den kostnaden, liksom delar av intäkterna för försäljning av desamma på 2010 års budget. Under 2010 planeras även inköp av uthyrningsutrustning för klippa såväl som is. För styrelsen Johanna Bergqvist Göteborgs klätterklubb kassör
Budget 2010 sammandrag Resultenheter Resultat 11 Tävling, juniorer -15 000 12 Tävling, seniorer -8 500 21 Ungdomsklättringen -2 684 22 Klätterkurser, utomhus 7 600 23 Första Hjälpenkurs -4 700 24 Avrostning -1 000 31 Klubbresor -10 000 32 Uthyrning, klippa 400 33 Uthyrning, is -3 000 34 Bibliotek -2 000 35 Climb-in -6 000 36 Climb-in fest 1 500 37 Bultkommittén -2 300 38 Ny bultning -3 000 39 Accesskommittén 0 40 Tävlingskommittén -3 000 41 Ninja -10 000 42 Film och myskvällar -3 000 43 Julfest -3 750 99 Gemensamt 24 750 Resultat -43 684
Budget 2010 detalj 10 Tävlingsverksamhet 11 Juniorer Startavgifter -5 000 Resebidrag -10 000-15 000 12 Seniorer Startavgifter -3 500 Resebidrag -5 000-8 500
20 Kursverksamhet 21 Ungdomsklättring Kursavgifter 81 400 LOK bidrag 14 320 lokalbidrag 26 400 aktivitetsbidrag 7 750 Löner -67 800 Hallhyror -44 000 utrustning -1 398 Övriga kostnader -5 000 Ungdom Utomhusklättring Kursavgifter 1 600 LOK 416 aktivitetsbidrag 200 Löner -1 600 hyra utrustning -400 Ungdom - Klippklätterkurs löner -5 600 kurskompendier -140 Kursavgifter 3 500 LOK 208 aktivitetsbidrag 70 Ungdom - Sommarläger löner -21 600 boende tält, Bohus -2 400 bilhyra -7 000 bensinkostnad -2 000 milersättning -1 110 mat -7 000 Kursavgifter 12 800 Handslaget bidrag 20 800 Ungdom övrigt middag ledare -3 000 byggtid -1 500 mötesfika -600-2 684
22 Kurser, utomhus Kursavgifter 120 000 Löner -94 000 Trycksaker -2 000 Telefon -5 000 Instruktörskläder 15 x 500 kr -7 500 Utrustning -2 900 Övriga kostnader -1 000 7 600 23 Första Hjälpen deltagaravgift 12 x 500 kr 6 000 löner 2 x 1400 kr -2 800 lokalhyra -500 kompendier -3 500 mat -1 900 dauerliner -1 000 övriga kostnader -1 000-4 700 24 Övrig kursverksamhet Avrostning present -1 000-1 000
30 Löpande verksamhet 31 Klubbresor Resebidrag -10 000-10 000 32 Uthyrning, klippa Hyresintäkter 3 400 Inköp 2 selar, rep -3 000 400 33 Uthyrning, is Hyresintäkter 1 000 inköp 2 skruvar, stegjärn, begagn kängor -4 000-3 000 34 Bibliotek Litteratur -2 000-2 000 35 Climb-in Förbrukningsinventarier -1 000 Övriga kostnader -500 Städning, renhållning -4 500-6 000 36 Climb-in-fest Inträden 14 000 Försäljning 7 000 Inköp, serveringsvaror -10 000 Hyra, inventarier -2 200 Lokalhyra -2 500 Arvoden -3 000 Bilersättning -300 telefon -1 000 present till arrangörer -500 1 500
37 Bultkommitté Förbrukningsinventarier -1 000 Verktyg -1 000 Milersättning -300-2 300 38 Ny bultning bultar -3 000-3 000 39 Accesskommitté Övriga kostnader 0 40 Tävlingskommitté startavgift 50 kr x 40 delt x 3 ggr 6 000 Löner -9 000-3 000 41 Ninja Resebidrag -6 000 Entré 5 000 Löner/ersättning -7 000 fredagsklättring/teknik/mys -1 000 övrigt -1 000-10 000
42 Film- och mys-kvällar serveringsintäkter 4 000 Mat -4 000 Lokalhyra -1 000 reseersättning -500 present -1 000 övrigt -500-3 000 43 Julfest 99 Gemensamt entré 9 000 serveringsintäkter 1 500 Hyra lokal -3 000 plansch -250 mat -9 000 serveringsvaror -2 000-3 750 Medlemsavgifter 480 sen, 100 jun 170 400 ränteintäkter 2 000 Förbundsavgifter -83 400 Porto -16 000 Annonsering -5 000 IT-tjänster -1 000 Årsmöteskostnader -4 800 Bilersättning -300 Kontorsmaterial -1 700 Telefon -500 Styrelsemöten -3 000 Bankkostnader -1 200 Presenter -1 500 Tshirt inköp 100 st x 150 kr, 50 st x 500 kr -40 000 Tshirt sålda 2009 75 st x 150, 40 x 400 27 250 Utvecklingsbidrag 2009-7 500 Utvecklingsbidrag 2010-8 000 Övriga kostnader -1 000 24 750 Totalt -43 684