Kävlinge Kommun 2016-09-05
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material skyddas av upphovsrätt i sin helhet såväl som i dess delar. Materialet får inte kopieras eller spridas utan PreDevo:s uttryckliga skriftliga medgivande.
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 3 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Kostnadsindikation... 5 3. Driftkostnad... 9 4. Personalkostnad... 10 5. Underhållskostnad... 10 6. Kapitalkostnad... 11 7. Sammanställning... 12 Bilaga... 14
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 4 (14) 1. INLEDNING Kävlinge kommun står inför en positiv situation som en av Sveriges mest expansiva kommuner på befolkningssidan. Kommunens två badhus, Tolvåkerbadet och Vikenbadet, är byggda på 1970-talet och har goda besökssiffror. Nu börjar badhusen nå slutet på sin tekniska livslängd, varför politiker och tjänstemän i Kävlinge kommun önskar beslutsunderlag i frågan om Vikenbadets och Tolvåkerbadets framtid. Under 2014 genomförde Predevo AB en förstudie vars syfte att utreda möjligheter och alternativ, samt ge råd om hur behoven av skolsim, motionsbad, föreningssim med mera ska tillfredsställas på bästa sätt i Kävlinge kommun. Med förstudien som utgångspunkt har detta uppdrag varit att komplettera utredningen med ytterligare två alternativ. Ett där Tolvåkersbadet och Vikenbadet ersätts med två nya anläggningar anpassade efter dagens krav på standarder, men med oförändrad omfattning av verksamhet, byggnad och lokalisering. Och ett alternativ utifrån det medborgarförslag, innehållande ett allmänbad och ett föreningsbad. Sammanfattningsvis tre alternativ: 1. Alternativ 1 Förstudie 2. Alternativ 2 Ersättningsanläggningar 3. Alternativ 3 Medborgarförslag Uppdraget omfattar att beräkna en kostnadsindikation på investering och årliga kostnader för drift, personal, underhåll och kapital. Samtliga kostnader i denna rapport är indikativa och bör beaktas med angiven osäkerhetsmarginal.
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 5 (14) 2. KOSTNADSINDIKATION Tolvåkersbadet ersättningsanläggning, Nybyggnad Totalt antal samtidigt besökande 240 + genderneutral och tillgänglig omklädning 8 skåpsplatser Angivna mått avser yta inkl. innerväggar Lokal varav vattenyta yta yta antal kostnad kr/m² kostnad Entré, foajé, reception 185 28 000 5 180 000 kr inkl servering, städ, RWC Omklädning, dusch, bastu mm 470 28 000 13 160 000 kr klädskåp (st) 250 3 000 750 000 kr 25-M bassängrum 730 42 000 30 660 000 kr 25-M bassäng 25x12,5 meter 315 5 st 2,5 m banor barnbassäng 6 bassänglift (st) 1 75 000 75 000 kr Undervisningsbassängrum 245 42 000 10 290 000 kr undervisningsbassäng 80 12,5 x 6 meter Höj- och sänkbar mellanbotten 80 16 000 1 280 000 kr Gym/ friskvård 130 20 000 2 600 000 kr Relax 145 40 000 5 800 000 kr varmpool 5 Personalutrymmen mm 100 22 000 2 200 000 kr Teknik 950 15 000 14 250 000 kr Övrigt 350 20 000 7 000 000 kr kommunikation mm Markarbeten* 3 000 1 000 3 000 000 kr Total lokalyta (m²) 406 3 305 Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad) 29 121 kr 96 245 000 kr 10 % för osäkra bedömningar och brister i underlag 105 869 500 kr Inkl byggherrekostnader 10 % 116 456 450 kr Kostnad kr/m² (totalkostnad exkl moms) Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring (med en osäkerhet av +/- 20%) * Markarbeten avser en fiktiv yta som är kostnadsdrivande Rivningskostnader befintlig byggnad tillkommer 35 236 kr 116 miljoner kronor
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 6 (14) Vikenbadet ersättningsanläggning, Nybyggnad Totalt antal samtidigt besökande 112 + genderneutral och tillgänglig omklädning 8 skåpsplatser Angivna mått avser yta inkl. innerväggar Lokal varav vattenyta yta yta antal kostnad kr/m² kostnad Entré, foajé, reception 225 28 000 6 300 000 kr inkl servering, städ, RWC Omklädning, dusch, bastu mm 290 28 000 8 120 000 kr klädskåp (st) 120 3 000 360 000 kr 25-M bassängrum 730 42 000 30 660 000 kr 25-M bassäng 25x12,5 315 5 st 2,5 m banor barnbassäng 11 Undervisningsbassängrum 245 42 000 10 290 000 kr Undervisningsbassäng 80 12,5 x 6 meter bassänglift (st) 1 75 000 75 000 kr Höj- och sänkbar mellanbotten 75 16 000 1 200 000 kr Gym/ friskvård 100 20 000 2 000 000 kr Relax 45 28 000 1 260 000 kr Personalutrymmen mm 80 22 000 1 760 000 kr Teknik 825 15 000 12 375 000 kr Övrigt 250 20 000 5 000 000 kr kommunikation mm Markarbeten* 3 000 1 000 3 000 000 kr Total lokalyta (m²) 406 2 790 Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad) 29 534 kr 82 400 000 kr 10 % för osäkra bedömningar och brister i underlag 90 640 000 kr Inkl byggherrekostnader 10 % 99 704 000 kr Kostnad kr/m² (totalkostnad exkl moms) 35 736 kr Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring (med en osäkerhet av +/- 20%) * Markarbeten avser en fiktiv yta som är kostnadsdrivande Rivningskostnader befintlig byggnad tillkommer 100 miljoner kronor
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 7 (14) Allmänbad, Nybyggnad Totalt antal samtidigt besökande 176 + genderneutral och tillgänglig omklädning 8 skåpsplatser Angivna mått avser yta inkl. innerväggar Lokal varav vattenyta yta yta antal kostnad kr/m² kostnad Entré, foajé, reception 290 28 000 8 120 000 kr inkl servering, städ, RWC Omklädning, dusch, bastu mm 350 28 000 9 800 000 kr klädskåp (st) 184 3 000 552 000 kr 25-M bassängrum 920 42 000 38 640 000 kr 25-M bassäng 5x15m 375 6 st 2,5 m banor Undervisningsbassängrum 245 42 000 10 290 000 kr undervisningsbassäng 80 12,5x6 m bassänglift (st) 1 75 000 75 000 kr Höj- och sänkbar mellanbotten 75 16 000 1 200 000 kr Familjebad 200 42 000 8 400 000 kr bassäng 30 småbarnspool 10 Gym/ friskvård 130 20 000 2 600 000 kr Relax 100 40 000 4 000 000 kr varmpool 5 Personalutrymmen mm 140 22 000 3 080 000 kr Teknik 950 15 000 14 250 000 kr Övrigt 350 20 000 7 000 000 kr kommunikation mm Markarbeten* 3 000 1 000 3 000 000 kr Total lokalyta (m²) 500 3 675 Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad) 30 206 kr 111 007 000 kr 10 % för osäkra bedömningar och brister i underlag 122 107 700 kr Inkl byggherrekostnader 10 % 134 318 470 kr Kostnad kr/m² (totalkostnad exkl moms) Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring (med en osäkerhet av +/- 20%) * Markarbeten avser en fiktiv yta som är kostnadsdrivande Rivningskostnader befintlig byggnad tillkommer 36 549 kr 134 miljoner kronor
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 8 (14) Föreningsbad, Nybyggnad Totalt antal samtidigt besökande 176 + genderneutral och tillgänglig omklädning 8 skåpsplatser Angivna mått avser yta inkl. innerväggar varav Lokal vattenyta yta antal kostnad kr/m² kostnad Entré, foajé, kassa, café 260 28 000 7 280 000 kr inkl servering, städ, RWC Omklädning, dusch, bastu mm 350 28 000 9 800 000 kr klädskåp (st) 184 3 000 552 000 kr 50-M bassängrum 2 020 42 000 84 840 000 kr 50-M bassäng, delbar 50x20,5 1 025 8 st 2,5m banor bassängmellanvägg 1 3 000 000 3 000 000 kr läktare drygt 350 platser Varmbassäng 36 Bassänglift (st) 1 75 000 75 000 kr Undervisningsbassängrum 340 42 000 14 280 000 kr undervisningsbassäng 165 20x8 m Höj- och sänkbar mellanbotten 165 16 000 2 640 000 kr Familjebad 200 42 000 8 400 000 kr bassäng 30 småbarnspool 10 Gym/ friskvård 130 20 000 2 600 000 kr Relax 100 40 000 4 000 000 kr varmpool 5 Personalutrymmen mm 140 22 000 3 080 000 kr Teknik 1 500 15 000 22 500 000 kr Övrigt 60 20 000 1 200 000 kr kommunikation mm Markarbeten* 3 000 1 000 3 000 000 kr Total lokalyta (m²) 1 271 5 100 Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad) 32 794 kr 167 247 000 kr 10 % för osäkra bedömningar och brister i underlag 183 971 700 kr Inkl byggherrekostnader 10 % 202 368 870 kr Kostnad kr/m² (totalkostnad exkl moms) Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring (med en osäkerhet av +/- 20%) * Markarbeten avser en fiktiv yta som är kostnadsdrivande Rivningskostnader befintlig byggnad tillkommer 39 680 kr 202 miljoner kronor
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 9 (14) 3. DRIFTKOSTNAD Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el, energi för uppvärmning samt kemikalier för vattenrening. Beräkningarna nedan är baserade på ovanstående investeringsalternativ. Data är baserat på följande förutsättningar: Antal samtidigt besökande för respektive investeringsalternativ. Beräkningen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster. Exempelvis bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av vatten (gråvattenåtervinning). Kemikalier i form av köpt (ej egentillverkat) natriumhypoklorit (klor) samt CO2 (koldioxid) som PH-justerare badvattnet Vattenreningskonstruktion med exempelvis energiåtervinning av avblödningsvattnet och där avblödningsvattnet nyttjar som spolmedia Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Energi 2 060 000 1 200 000 1 100 000 1 400 000 2 300 000 - El - Energi uppvärmning Övrig drift 820 000 360 000 390 000 460 000 910 000 - Vatten - Kemikalier - Övrig media Summa 2 880 000 1 560 000 1 490 000 1 860 000 3 210 000 Summa alternativ 2 880 000 3 050 000 5 070 000 Tabell - Driftkostnad, siffrorna i tabellen har avrundats till närmast heltal. I tabellen jämförs även driftkostnader från tidigare förstudie.
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 10 (14) 4. PERSONALKOSTNAD Personalkostnader är uppskattade utifrån en schablonberäkning baserat på badanläggningarnas respektive storlek i kvm. Utgångsvärdet för schablonberäkningen är personalkostnaden från tidigare förstudie. OBS. Beräknad personalkostnad skall endast ses som en indikation. Eftersom det inte finns några skisser eller ritningar på förslagen går det inte fastställa faktorer som badbevakning, städ, verksamhetsomfattning etcetera. Uppdraget har endast omfattat en schablonberäkning. Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Total yta (kvm) 5 196 3 305 2 790 3 675 5 100 Personalkostnad 5 600 000 3 600 000 3 000 000 4 000 000 5 500 000 Sa alternativ 5 600 000 6 600 000 9 500 000 Tabell - Personalkostnad, siffrorna i tabellen har avrundats till närmast heltal. I tabellen jämförs även personalkostnader från tidigare förstudie. 5. UNDERHÅLLSKOSTNAD Underhållskostnader är uppskattade till 2% av investeringskostnaden. Kostnaden skall ses som indikativ. Underhållskostnaden varierar stor bland Sveriges badanläggningar främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll, val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera. Beräknad investering Löpande underhåll Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr 3 300 000 2 300 000 2 000 000 2 700 000 4 000 000 Sa alternativ 3 300 000 4 300 000 6 700 000 Tabell - Underhållskostnad, siffrorna i tabellen har avrundats till närmast heltal. I tabellen jämförs även underhållskostnad från tidigare förstudie.
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 11 (14) 6. KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnaden har beräknats enligt: Typ av avskrivning: Annuitetsmetoden Avskrivningstid: 25 år enligt Kommunförbundets rekommendationer för badhusbyggnation Kalkylränta: 3 % enligt Kävlinge kommuns kalkylränta Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Beräknad investering 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr Kapitalkostnad 9 300 000 6 600 000 5 700 000 7 600 000 11 500 000 Sa alternativ 9 300 000 12 300 000 19 100 000 Tabell - Kapitalkostnad, siffrorna i tabellen har avrundats till närmast heltal. I tabellen jämförs även kapitalkostnad från tidigare förstudie.
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 12 (14) 7. SAMMANSTÄLLNING Nedan presenteras två sammanfattande tabeller över de olika alternativen. Kostnadsindikationen mellan alternativen skiljer sig stort. Den främsta orsaken till detta är de olika alternativens storlek på bassängrumsyta. Innehåll och kapacitet Alternativ 1 Alternativ 2 - ersättningsbad Alternativ 3 - medborgarförslag Kategori Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Totalyta 5 196 kvm 3 305 kvm 2 790 kvm 3 675 kvm 5 100 kvm 50- metersbassäng - - - - 50x20,5, 8 banor 25- metersbassäng 25x25 m, 10 banor 25x12,5 m, 5 banor 25x12,5 m, 5 banor 25x15 m, 6 banor - Undervisning Höj- och sänkbar 2 st, 12x8 m 12,5x6 m 12,5x6 m 12,5x6 m 20x8 m Vattenrutschbana 100 m - - - - Varmbassäng - - - - 36 kvm Familjebad 52 kvm 6 kvm 11 kvm 40 kvm 40 kvm Relaxavdelning 240 kvm 145 kvm 45 kvm 100 kvm 100 kvm Varmpool - 6 kvm - - 5 kvm Omklädning 240 skåp 250 skåp 120 skåp 184 skåp 184 skåp Läktare 150 platser - - - 350 platser Gym 400 kvm 130 kvm 100 kvm 130 kvm 130 kvm Entré 375 kvm 185 kvm 225 kvm 290 kvm 260 kvm
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 13 (14) Investering Förstudie Tolvåkersbadet Vikenbadet Allmänbad Föreningsbad Investering 163 Mkr 116 Mkr 100 Mkr 134 Mkr 202 Mkr Driftkostnad 2,9 Mkr 1,6 Mkr 1,5 Mkr 1,9 Mkr 3,2 Mkr Personalkostnad 5,6 Mkr 3,6 Mkr 3 Mkr 4 Mkr 5,5 Mkr Underhållskostnad 3,3 Mkr 2,3 Mkr 2 Mkr 2,7 Mkr 4 Mkr Kapitalkostnad 9,3 Mkr 6,6 Mkr 5,7 Mkr 7,6 Mkr 11,5 Mkr Summa per/år 21,1 Mkr 14,1 Mkr 12,2 Mkr 16,2 Mkr 24,2 Mkr Sa alternativ 21,1 Mkr 26,3 Mkr 40,4 Mkr
Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 14 (14) BILAGA Kommuninvånare per simbana 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Kommuninvånare per simbana