Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Försäkringskassan Jämtlands läns landsting
Innehållsförteckning Samordningsförbundet i Jämtlands län... 3 Samordningsförbundets organisation och uppgifter... 3 2.1 Revisorer... 3 Centrala begrepp för finansiell samordning... 4 Målgrupper... 4 Övergripande mål... 4 Inriktning i samverkansarbetet... 4 Insatser under 2011...5 6.2 Övriga insatser... 6 Uppföljning och utvärdering... 7 Mål 2011... 8 Budget 2011... 9
1. Samordningsförbundet i Jämtlands län I januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Samordningsförbundets elva medlemmar har uttalat att man genom finansiell samordning vill hitta bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Jämtlands läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. Staten Arbetsförmedling och Försäkringskassa bidrar med hälften av de ekonomiska resurserna, kommunerna och landstinget med varsin fjärdedel. I lagen anges att om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde ska dessa tillsammans utgöra en part. Den andel som kommunerna sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. I Jämtlands län innebär detta för verksamhetsåret 2011 att varje kommun bidrar en fast del på 50 000 kr och att resterande belopp beräknas utifrån kommunens befolkning i förvärvsaktiv ålder. 2. Samordningsförbundets organisation och uppgifter Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 11 ledamöter och 11 ersättare som är utsedda av respektive huvudmän. Landstingets och kommunernas representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser sina respektive representanter. Tjänstemännen, förbundschefen och processtödjaren, är formellt anställda av förbundet. Arbetsutskott Under året kommer ett arbetsutskott bestående av representanter för de fyra parterna att ha en beredande funktion av ärenden till styrelsen, samt fungera som ett stöd för tjänstemännen inom förbundet. Arbetsutskottet har också beslutsmandat. Under hösten 2011 ska arbetsutskottets funktion utvärderas. Lokala samverkansgrupper Lokala samverkansgrupper finns i alla åtta kommuner och består av representanter från alla fyra parter. Representanterna i samverkansgruppen är personer med chefs- och/eller beslutsmandat. Kommunens representant är sammankallande. Lokala samverkansgrupperna har till uppgift att Upprätta lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas. På det lokala planet initiera inspirera förbundsmedlemmarna att ansöka om insatser Ansvara för att den insats samordningsförbundet finansierar drivs utifrån inlämnad ansökan. Skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen organisation.
2.1 Revisorer Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av Försäkringskassan och landstinget. 3. Centrala begrepp för finansiell samordning Part Ett samordningsförbund består av fyra samverkande parter. Dessa är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunen. I lagen om finansiell samordning, 2003:1210, står det Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde ska dessa tillsammans utgöra en part. Medlem Samordningsförbundet i Jämtlands län består av elva förbundsmedlemmar; åtta kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Jämtlands läns landsting. Förbundsmedlem är detsamma som huvudman. 4. Målgrupper De målgrupper som samordningsförbundet vänder sig till är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5. Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och länets samtliga kommuner. 6. Inriktning i samverkansarbetet Att utveckla ett bättre välfärdsarbete är en stor del av samordningsförbundens uppgift. Det innebär att rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga, att individens aktiva medverkan eftersträvas samt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Individer i behov av samordnande rehabilitering kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Inriktning vid planering och genomförande av samverkansinsatser ska vara följande: Arbetslinjen är mycket viktig och ska vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet Verksamheter som stöds ska innebära ett sätt att arbeta/samarbeta som ligger utanför den ordinarie verksamheten Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos enskild huvudman
Redan vid insatsernas planering ska framtida implementering hos verksamheterna finnas med Uppföljning ska planeras vid beslut om insats Insatserna ska beakta mångfald och jämställdhet Insatserna kan fungera länsövergripande eller lokalt i respektive kommun. 6.1 Insatser 2011 Målgruppen för finansiell samordning är personer som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Insatser som påbörjats 2010 och fortsätter under 2011 Personligt ombud. Samordningsförbundet finansierar den del av verksamheten som inte täcks av statsbidraget. Personligt ombud vänder sig till personer med psykiska funktionshinder mellan 18-65 år vilka har ett funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserande psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter. Personligt ombud ska också vara en möjlig insats för personer som finns på hem för vård eller boende samt för personer med psykiska funktionshinder och missbruk (samsjuklighet). Personligt ombud är den enda insatsen för psykiskt funktionshindrade som är frivillig och kostnadsfri över hela landet. En annan viktig dimension är den fristående karaktären som innebär att insatsen har andra kvaliteter än samhällets ordinarie utbud. I uppdraget ingår även att uppmärksamma så kallade systemfel, dvs hinder i samhället som gör att stödet för den enskilda klienten försenas eller uteblir. Utbildningspaketet Syftet med insatsen är att genom att bjuda in verksamma hos de olika förbundsmedlemmarna öka kompetensen hos och förbättra samarbetet mellan aktörerna kring målgruppen. Insatsen har pågått sedan 2007 med ett deltagarantal mellan 50 till 360 personer. Under 2011 planeras två utbildningsdagar. Socialpsykiatriskt team Bräcke Syftet med insatsen är att skapa en struktur där det finns möjlighet för tvärprofessionella och huvudmannaöverskridande team att träffas för att forma bästa möjliga stöd utifrån individernas behov. Teamet består av handläggare från Arbetsförmedlingen, kurator eller psykolog från hälsocentralen samt socialsekreterare från Individ- och familjeomsorgen, boendestödjare från hemtjänsten, samt distriktssköterska och anhörigstödjare. En teamledare/projektledare ska samordna det socialpsykiatriska teamets gemensamma arbete. Teamet vänder sig till personer i arbetsför ålder med neuropsykiatriska funktionshinder, samt personer i arbetsför ålder som har behov av stöd exempelvis i form av förrehabilitering. Målet är att deltagarna ska få stöd till att skapa sig ett bra liv med en känsla av sammanhang genom en stärkt självkänsla och identitet samt en positiv livssyn. Finansieringen tas från hösten över av Bräcke kommun.
Ungdomsrådgivningen Insatsen riktar sig till ungdomar i arbetsför ålder tom 22 år, samt som en förebyggande insats till yngre åldersgrupper. Syftet är att tidigt upptäcka ungdomar med hög alkoholkonsumtion samt de som brukar droger. Samverkan sker genom att socialtjänsten och ungdomsmottagningen i Östersund är samlokaliserad. Kommuner i länet besöks 1-2 gånger per termin för information, synpunkter, kompetensutbyte och blir då en grund för utveckling av verksamma metoder. Samverkanshuset Strömsund Målgruppen för insatsen är personer i åldersgruppen 18-29 år som uppbär ekonomiskt bistånd, personer som har introduktionsersättning/aktivitetsstöd/aktivitetsersättning samt ungdomar som fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 20 år och inte deltar i utbildning. Syftet med insatsen är att de samhälleliga resurserna ska användas effektivare och till större nytta för den unge. Samverkan ska ske genom att coacher och praktiksamordnare från Framtids- och utvecklingsavdelningen inom kommunen, handläggare från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen tillsammans genomför ett metodutvecklingsarbete och utvecklar gemensamma förhållningssätt kring målgruppen. Förutom kartläggning/vägledning, coachning, gruppaktiviteter etc ska deltagare med behov av mer kvalificerade utredningar (medicinskt, socialt, psykiskt) fångas upp och lotsas till rätt instans. Steget vidare Åre Antal deltagare i projektet förväntas vara 10 personer löpande under en 16 veckors period. Arbetet sker utifrån ett individperspektiv med den personliga coachen. Vissa gruppverksamheter planeras om det är möjligt. Det individuella arbetet med de aktuella personerna ska innehålla studiebesök hos arbetsgivare, täta träffar med personen med ett planerat syfte utifrån den enskildes behov. Projektledaren ska även finnas till som ett stöd för de arbetsgivare som berör individen. Projektledaren ska besöka och hitta bra samarbetspartners för rätt insats, komma med nya förslag om insatsen inte finns inom de befintliga myndigheterna. Även se till att en rehabiliteringsplan finns och följs. Processen i arbetet ska leda till att den aktuella personen ska beredas rätt förutsättningar för att kunna återgå, behålla eller få ett arbete. Projektledaren ska samordna fyra samordningsmöten under den 16 veckors period insatsen pågår med berörda myndigheter och samarbetspartners för att underlätta för individen. Det löpande arbetet med individen ska gemensamt planeras med de berörda myndigheterna, samt utvärderas och följas upp genom dokumentation och utifrån en utifrån en individuell handlingsplan. 6.2 Övriga insatser 2011 Utöver ovanstående påbörjade insatser har medel budgeterats för att finansiera ytterligare insatser utifrån de ansökningar som kommer in under året. 7. Uppföljning och utvärdering Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv; på lokal, regional och nationell nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Regionalt kan samordningsförbundet beställa utvärderingar inom ett eller flera områden. Uppföljning sker lokalt genom systemet SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Där kan varje deltagare i respektive insats följas utifrån bestämda frågeställningar. Resultaten kan användas både nationellt och lokalt. SUS har utvecklats gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Socialstyrelsen. Vidare kan uppföljning görs via enkäter och intervjuer. För övrigt används enkäter, självvärderingsverktyg, intervjuer till deltagare och handläggare. Uppföljning ska planeras vid beslut om insats. Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat. Mål 2011 Mål Aktivitet Beräknad Medel 2011 förbrukning 2010 Stöd vid myndighetskontakter till personer i åldersintervallet 18-65 år med psykiska funktionsnedsättningar som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp med komplexa behov av vård, stöd och service Finansiera personlig ombudsverksamhet samt en halvtidstjänst arbetsledare i länets alla kommuner utöver statsbidraget 1 000 000 1 100 000 Finansiering av övertagna insatser från andra samordningsförbund i länet Finansiering av extra tjänst pga sjukskrivning för att arbeta bort kö inom personlig ombudsverksamhet Beviljade medel av styrelsen för J-sam perioden 20110101 20110331 Socialpsykiatriskt team Bräcke Ungdomsrådgivningen Samverkanshuset Steget Vidare Beviljade medel av arbetsutskottet för J-sam perioden 20110101 20110531 Tillfällig extratjänst personligt ombud 266 250 219 375 100 000 309 600 100 000 Ekonomiskt utrymme att finansiera angelägna samverkansinsatser mellan huvudmännen för målgruppen Avsatta medel i budget 3 500 000 3 600 820
Öka kunskapen om målgruppen Effektivisera och samordna landets samordningsförbunds verksamhet Göra samordningsförbundet känt i huvudmännens verksamheter Samverkan för målgrupperna Utbildningsgrupp/utbildningspaket Genom utbildningsgruppen fortsätta att driva och utveckla utbildningspaketet Delta i nätverk för landets samordningsförbund Informera om samordningsförbundet i respektive huvudmans organisation Underhålla hemsida och broschyr Bidra till lokala nätverk samt länsnätverk bildas, vidare utvecklas och aktiveras för målgruppen 250 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 20 000 20 000 Summa 4 870 000 5 916 045 Reviderad Budget 2011 Intäkter Intäkterna för år 2012 och 2013 beräknade utifrån samma belopp som 2011. Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel till samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, dvs hälften av medlen. Landstinget bidrar med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel. Statens andel fastställs i november året före aktuellt verksamhetsår, och utifrån denna summa beräknas de övriga parternas andel. Utifrån detta kan endast en uppskattning göras av intäkterna för år 2012 och 2013. År 2011 År 2012 År 2013 Tillgängliga medel föregående år 1 812 877 0 0 Försäkringskassan 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Samtliga länets kommuner 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Jämtlands läns landsting 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Arbetsförmedlingen Summa intäkter 7 812 877 6 000 000 6 000 000 Kostnader Kostnaderna uppräknade 5 procent per år för 2012 och 2013. Styrelse och revision uppräknad med 1 procent. Oförutsedda utgifter är högre år 2011 än påföljande år pga startår för det ombildade förbundet. Löner uppräknade.
År 2011 År 2012 År 2013 Förbundschef 1 567 000 693 000 707 000 Processtödjare 2 457 000 621 000 634 000 Samordnare förlängd anst halvtid tom 61 755 20110331 + kontorsrum Bil i tjänsten; hyra och milersättning 81 600 85 680 89 964 Hyra 2 kontorsrum 3 52 700 63 240 66 402 Kontorsmaterial, dator, telefon, porto 35 000 36 750 38 587 Kompetensutveckling anställda 30 000 31 500 33 075 Styrelse 300 000 303 000 306 030 Revision 50 000 50 500 51 005 Köp av tjänst 4 85 000 89 250 93 712 Utvärdering/uppföljning 10 000 10 500 11 025 Oförutsedda utgifter 166 777 13 186 10 000 Summa 1 896 832 1 997 606 2 040 800 Kostnader som ingår under mål 2011 5 916 045 4 002 394 3 959 200 Summa kostnader 2011 7 812 877 6 000 000 6 000 000 1 Lön 38 500 kr/mån samt sociala avgifter, pensionsavgifter och semester. År 2011 period 110301 111231. År 2012 och 2013 räknat på 12 månader. 2 Se not 1, lönen beräknad på 34 500 kr/mån i nio månader. 3 År 2011 period 110301--111231. År 2012 och 2013 räknat på 12 månader. 4 Tjänsteköp av löne- och ekonomihantering, företagshälsovård.