IBM TRIRIGA Version 10 Release 4.2. Upphandlingshantering Användarhandbok

IBM TRIRIGA Version 10 Release 4.2 Upphandlingshantering Användarhandbok

Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar på sidan 29. Den här upplagan gäller för version 10, utgåva 4, modifiering 2 av IBM TRIRIGA och alla följande utgåvor och modifieringar tills annat anges i nya utgåvor. Copyright IBM Corporation 2011, 2015.

Innehåll Kapitel 1. Hantera upphandling..... 1 Kapitel 2. Upphandlingshanteringsprocess................ 3 Kapitel 3. Initiera upphandlingsprocessen................. 5 Anbudsinfordran från leverantörer....... 5 Anbudsförfarande........... 5 Skapa anbud............. 6 Anbudsförtydliganden.......... 6 Begära ett förslag............. 7 Förslagsbegäran............ 7 Skapa förslagsbegäran.......... 8 Begära en offert............. 8 Offertbegäran............. 8 Skapa offertbegäran........... 9 Skicka anbud och begäran till leverantörer.... 10 Tilldela kontrakt från anbud......... 10 Tilldela inköpsorder från begäran....... 10 Kapitel 4. Hantera kontrakt med leverantörer.............. 13 Kontrakt............... 13 Skapa standardkontrakt eller huvudkontrakt... 14 Registrera ändringar i kontrakt........ 14 Skapa ramavtalsinköpsorder......... 15 Skapa inköpsorder från ramavtalsinköpsorder... 15 Skapa tjänsteavtal............ 15 Kapitel 5. Ordna produkter och tjänster 17 Produkter, tjänster och kataloger....... 17 Konfigurera produkt- och tjänsteposter..... 17 Konfigurera produktkataloger........ 18 Konfigurera beställningskataloger....... 18 Kapitel 6. Köpa in produkter..... 19 Köpa in produkter med upphandlingskort.... 19 Upphandlingskort........... 19 Skapa upphandlingskortsposter...... 19 Rekvirera inköp............. 19 Inköpsrekvisitioner........... 20 Skapa inköpsrekvisitioner........ 20 Lägga till produkter till inköpsrekvisitioner... 20 Beställa inköp............. 21 Inköpsorder............. 21 Skapa inköpsorder........... 21 Inleverans av produkter.......... 22 Returnera produkter........... 22 Kapitel 7. Betala för produkter och tjänster.............. 25 Fakturera leverantörer........... 25 Fakturor.............. 25 Skapa kontraktsfakturor......... 26 Skapa uppgiftsfakturor......... 26 Skapa infrastrukturfakturor........ 27 Skapa inköpsorderfakturor........ 27 Frisläppa betalningar........... 27 Anmärkningar............ 29 Information om sekretesspolicy........ 30 Varumärken.............. 31 Copyright IBM Corp 2011, 2015 iii

iv Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Kapitel 1. Hantera upphandling Köpare och leverantörer kräver en integrerad och flexibel lösning för upphandlingshantering för att kommunicera, hantera innehåll och samarbeta effektivt. Hanteringen av interaktionerna med leverantörer innebär att du har större kontroll och överblick, förbättrar produkt- och tjänstekvaliteten och leveransen samt främjar besparingar genom mer effektiva och rationella processer. Copyright IBM Corp 2011, 2015 1

2 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Kapitel 2. Upphandlingshanteringsprocess Upphandlingshanteringen i IBM TRIRIGA tillhandahåller en uppsättning affärsobjekt som optimerar interaktionen med leverantören och resultat under hela upphandlingscykeln. Den erbjuder en centraliserad och fullständig elektronisk process för upphandling som möjliggör fullt deltagande för leverantörer. Du kan använda upphandlingshanteringsfunktionen för att skapa, logga och spåra kontrakt, inköpsorder och andra åtaganden. Du kan logga och spåra applikationer för betalning, ändringsorder, leveransaviseringar, fakturor och inleveranser mot dessa åtaganden. En typisk upphandlingsprocess i IBM TRIRIGA består av följande etapper: 1. Ett krav identifieras och en begäran skickas till inköpsavdelningen. Den tilldelade upphandlingshandläggaren eller någon annan behörig företagsrepresentant väljer den bästa upphandlingsmetoden. 2. Den förrådsansvarige ordnar och klassificerar de begärda produkterna och tjänsterna som organisationen vill köpa in. 3. Om det finns ramavtalsinköpsorder med leverantören eller tjänsteleverantören och produkterna eller tjänsterna har förhandlats, kan inköparen utfärda en inköpsorder med det befintliga kontraktet. Om det inte finns några kontrakt för det begärda materialet eller tjänsten, skickas en offertbegäran till tillverkarna eller leverantörerna. I annat fall kan inköpsavdelningen eller beställaren inleda ett anbudsförfarande. 4. Leverantörerna eller tillverkarna svarar på offertbegäran. 5. Inköparen analyserar leverantörens svar och tilldelar kontraktet eller inköpsordern. Kontrakt och inköpsorder kan genereras från det ursprungliga anbudet, för att undvika redundant dataregistrering och säkerställa riktigheten. 6. Inköparen köper produkterna eller tjänsterna. Köpen kan genomföras genom att associera produktposterna med en inköpsorder. Eftersom produkterna och tjänsterna kanske inte ingår i ett standardkontrakt, kan en inköpsrekvisition krävas för att få godkännande av skapandet av inköpsordern och anskaffningen av materialet. 7. Inköparen betalar leverantören för produkterna eller tjänsterna genom att använda fakturor och frisläppta betalningar. Copyright IBM Corp 2011, 2015 3

Kapitel 3. Initiera upphandlingsprocessen För att initiera en upphandlingsprocess skickar du ett anbud, en förslagsbegäran eller en offertbegäran. Anbudsinfordran från leverantörer Anbudsinfordran är en upphandlingsmetod varigenom du kan välja från vilken leverantör nödvändiga varor ska köpas in eller vilken leverantör som ska utföra kontrakterat arbete inom den uppskattade budgeten och tidsramen. Anbudsförfarande Anbudsförfarandet används till att välja ut en leverantör för ett projekt eller för att köpa produkter och tjänster som krävs för ett projekt. Anbudsposter innehåller specifikationer av projektet eller detaljer om produkterna och tjänsterna som ska köpas. En typisk anbudsprocess i IBM TRIRIGA består av följande etapper: 1. Den projektansvarige eller kontrakts-/inköpsansvarig skapar ett anbud som beskriver specifikationer och uppskattade kostnader för projektet. 2. Den ansvarige utfärdar anbudet. 3. (Valfritt) Granskarna godkänner anbudet. 4. Den ansvarige skickar anbudet till en grupp leverantörer för att få svar. 5. Leverantören analyserar anbudet och beräknar kostnaden för att genomföra projektet. Varje leverantör svarar på anbudet med detaljer om de produkter och tjänster som krävs och den totala kostnaden. 6. Den ansvarige hanterar och analyserar anbudssvaren. 7. Den ansvarige tilldelar kontraktet till den leverantör som bäst uppfyller kraven för projektet. 8. Ett standardkontrakt skapas automatiskt med anbudsdetaljerna och svarsinformationen. Under processen kan den ansvarige eller leverantören begära förtydliganden om anbudet. Copyright IBM Corp 2011, 2015 5

Skapa anbud Anbudsdokumentet beskriver specifikationerna och de uppskattade kostnaderna för projektet. Anbudsdokumentet innehåller också en lista över potentiella leverantörer. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Upphandling > Förslag > Anbud och klicka på åtgärden Lägg till. 2. Ange anbudsnamnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 3. På fliken Kostnadsformulär lägger du till produkter eller tjänster för projektet. 4. På fliken Leverantörer lägger du till leverantörsföretag som ska delta i anbudsförfarandet. 5. Klicka på Skapa utkast för att spara data. 6. Klicka på Utfärda. Resultat Om distributionslistan inte innehåller några granskare, ändras anbudets status till utfärdat. Om distributionslistan innehåller granskare skickas anbudet till granskarna och statusen för anbudet ändras till granskning pågår. När alla granskare har godkänt anbudet, ändras statusen för anbudet till utfärdat. Anbudsförtydliganden Om du behöver förtydligande under anbudsprocessen kan du skapa en post för anbudsförtydligande och skicka den till berörd leverantör. 6 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Begära ett förslag Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Upphandling > Förslag > Anbudsförtydligande och klicka på åtgärden Lägg till. 2. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 3. I avsnittet Till anger du den person som du vill skicka förtydligandet till. 4. I avsnittet Anbud klickar du på Sök och associerar det anbud för vilket du behöver förtydligandet. 5. I avsnittet Fråga/begäran anger du de frågor som du har om anbudet. 6. Klicka på Skapa utkast. 7. Klicka på Skicka så skickas begäran om förtydligande. Om du har ett standardkontrakt med en leverantör kan du begära ett förslag. Förslagsbegäran Processen för förslagsbegäran används till att begära prisuppgift och leverans av produkter eller material från en leverantör som redan har tilldelats ett standardkontrakt för ett projekt. När du har associerat förslagsbegäran med standardkontraktet kan du skapa ett kostnadsformulär eller importera kontraktsradposter. Förslagsbegäran skickas till leverantören som svarar med en kostnadsuppskattning. När en förslagsbegäran har utfärdats och svaret tagits emot från leverantören kan du analysera svaret och skapa en inköpsorder eller ändringsorder för kontrakt. Du kan t.ex. installera bås för arbetsplatser i en nybyggd kontorsbyggnad. Du skickar en förslagsbegäran för att fråga om kostnaden för båsen. Leverantören sva- Kapitel 3. Initiera upphandlingsprocessen 7

Begära en offert rar med totalkostnaden och du analyserar svaret. Om du väljer den här leverantören skapas en inköpsorder automatiskt för att skaffa produkterna och tjänsterna. Skapa förslagsbegäran Förslagsbegäran är associerad med ett standardkontrakt och ärver detaljerna från kontraktet. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Upphandling > Förslag > Begäran om förslag och klicka på Lägg till. 2. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 3. I avsnittet Importera standardkontrakt associerar du standardkontraktet med förslagsbegäran. Leverantörsföretaget och kostnadsformulärsdetaljerna läggs till i förslagsbegäran. 4. Valfritt: Redigera leverantörsföretaget, fakturamottagare och kostnadsformulärsdetaljer. 5. Klicka på Skapa utkast för att spara data. 6. Klicka på Utfärda för att dirigera posten till distributionslistans medlemmar för godkännande. Resultat Om distributionslistan inte innehåller några granskare, ändras statusen för begäran om förslag till utfärdad. Om distributionslistan innehåller granskare skickas begäran till granskarna och dess status ändras till granskning pågår. När alla granskare har godkänt begäran, ändras statusen till utfärdad. Du kan begära en offert för att köpa produkter eller tjänster från en extern leverantör. Offertbegäran Posten för offertbegäran (OFF) används till att välja en leverantör för inköp av produkter eller för tillhandahållande av tjänster för ett projekt. När offertbegäran utfärdas, läggs leverantörernas svar till i OFF-posten. Offertbegäran brukar användas för små behov eller engångsbehov där det inte behövs något kontrakt. När alla svar tagits emot och analyserats tilldelas kontraktet till en leverantör och en inköpsorder skapas automatiskt. Denna inköpsaktivitet betraktas som ett engångsåtagande för projektet. Som första steg i upphandlingscykeln skapar den projektansvarige en OFF-post. OFF-posten innehåller data som leverantörerna behöver för att svara, inklusive nödvändiga material och den uppskattade budgeten. När en OFF tilldelas till en leverantör skapas en inköpsorder. 8 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Skapa offertbegäran Posten för en offertbegäran (OFF) innehåller detaljer om produkter och tjänster som du vill köpa, kostnadsdetaljer och leverantörsföretag. OFF-posten innehåller också leverantörsföretag som är potentiella kandidater för projektet. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Upphandling > Förslag > Offertbegäran och klicka på åtgärden Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet och kontaktpersonen. 3. På fliken Kostnadsformulär lägger du till produkter eller tjänster för projektet. 4. På fliken Leverantörer lägger du till de leverantörsföretag som du vill skicka offertbegäran till. 5. Klicka på Skapa utkast för att spara data. 6. Klicka på Utfärda för att dirigera posten till distributionslistans medlemmar för godkännande. Resultat Om distributionslistan inte innehåller några granskare ändras OFF-postens status till Utfärdad. Om distributionslistan innehåller granskare skickas OFF till granskare och postens status ändras till Granskning pågår. När alla granskare godkänt OFF, ändras postens status till Utfärdad. Kapitel 3. Initiera upphandlingsprocessen 9

Skicka anbud och begäran till leverantörer När anbudet, förslagsbegäran eller offertbegäran har godkänts och utfärdats skickar du posten till leverantörerna. Leverantörerna kan sedan svara på anbudet eller begäran och du får tillgång till deras svar. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. Posten måste ha statusen Utfärdad. 1. Välj Upphandling > Förslag. 2. Välj Anbud, Förslagsbegäran eller Offertbegäran och öppna den post som du vill skicka till leverantören. 3. Kontrollera att alla detaljer stämmer. 4. Klicka på Slutför. Resultat Tilldela kontrakt från anbud Statusen för posten ändras till Dirigering pågår och anbudet eller begäran skickas till leverantörerna. Leverantörerna har nu tillgång till posten och anger sina kostnadsuppskattningar. När leverantörerna svarar ändras postens status till Slutförd. När leverantörer svar på ditt anbud kan du analysera deras svar och bestämma vem du ska tilldela kontraktet till. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. Anbudet måste ha statusen slutfört och anbudssvaren måste ha statusen utfärdad. 1. Välj Upphandling > Förslag > Anbud och öppna anbudet. 2. På fliken Analys i avsnittet Anbudssvar väljer du det svar som du vill tilldela kontraktet till. 3. Klicka på Tilldela. Tilldela inköpsorder från begäran När leverantörer svarar på din förslags begäran eller offertbegäran kan du analysera svaren och tilldela en inköpsorder. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. Begäran måste ha statusen Slutförd och svaret måste ha statusen Utfärdad. 1. Välj Upphandling > Förslag. 2. Välj Förslagsbegäran eller Offertbegäran och öppna begäran. 10 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

3. På fliken Analys i avsnittet Svar på förslagsbegäran eller Svar på offertbegäran öppnar du det svar som du vill tilldela inköpsordern till. 4. Kontrollera att detaljerna i svaret är acceptabla. 5. Klicka på Tilldela. Kapitel 3. Initiera upphandlingsprocessen 11

Kapitel 4. Hantera kontrakt med leverantörer När ett avtal ingåtts mellan din organisation och leverantören måste du registrera avtalet i ett kontrakt. Ett kontrakt kan tilldelas som resultat av en anbudsprocess eller skapas separat. Kontrakt Ett kontrakt skapar en rättslig förpliktelse mellan din organisation och leverantören. Ett kontrakt specificerar detaljer om avtalet, exempelvis projektets omfång och materialkostnaden. Kontrakt kan vara standardkontrakt, huvudkontrakt, ramavtalsinköpsorder och servicenivåavtal. Kontrakt associeras till fakturor som ett led i betalningsprocessen. Standardkontrakt När anbudsprocessen är slutförd och kontraktet tilldelats till en leverantör upprättas ett standardkontrakt. Standardkontrakten skapar ett inledande avtal mellan leverantören och organisationen. Standardkontraktsposten är ett bindande avtal och därför kan inte ändringar göras direkt i standardkontraktsposten. Om du ska ändra standardkontraktet måste du använda en ändringsorder för standardkontrakt. Huvudkontrakt Ett huvudkontrakt har liknande funktion som ett standardkontrakt. Ett huvudkontrakt innehas av ägaren till ett projekt eller av en huvudentreprenör som har fullt ansvar för jobbet. Huvudentreprenörsposten är ett bindande avtal, och ändringar måste registreras i en ändringsorder för huvudkontrakt. Ramavtalsinköpsorder Ramavtalsinköpsorder används när ett avtal ingåtts mellan en organisation och en leverantör om att köpa en produkt till ett fastställt pris. Eftersom enheterna köps in under en angiven tidsrymd, kommer kostnaden från en budget som är associerad med ramavtalsinköpsordern. Ramavtalsinköpsordern kan användas till att hantera regelbundna inköp från en leverantör där de inköpta artiklarna varierar från inköp till inköp. Ramavtalsinköpsordern rationaliserar upphandlingsprocessen och redovisar anskaffat material samt de uppgifter som de används för. Du kan t.ex. skapa en ramavtalsinköpsorder för en lokal leverantör av elutrustning. Varaktigheten är ett år och budgeten är 25 000. När underhållspersonalen behöver fylla på förrådet av elartiklar, hämtar de nödvändiga artiklar från leverantören, hänvisar till ramavtalsinköpsordern och det associerade uppgifts-idt. Ramavtalsinköpsorder fungerar på samma sätt som tjänsteavtal men används på ett annat sätt. Ramavtalsinköpsorder brukar användas för att spåra externa leverantörer och ange ett godkänt belopp för budgetering. Copyright IBM Corp 2011, 2015 13

Tjänsteavtal Ett tjänsteavtal krävs när det finns ett kontrakt mellan en leverantör och en organisation om tillhandahållande av material eller tjänster till ett angivet pris under en angiven tidsperiod. Tjänsteavtalet innehåller detaljer om priser, ledtider för produkter, timtaxor för tjänster och produkter som ingår i kontraktet. Tjänsteavtal fungerar på samma sätt som ramavtalsinköpsorder med används på olika sätt. Tjänsteavtal används till att spåra interna tjänsteleverantörer, t.ex. verkstäder. Tjänsteavtal brukar inte ange ett godkänt belopp eftersom interna tjänster inte behandlas som inkrementella underhållskostnader. Skapa standardkontrakt eller huvudkontrakt Standardkontrakt brukar skapas som en del av en anbudsprocess. Du kan dock skapa ett standardkontrakt manuellt. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Kontrakt > Kontrakt. 2. Välj Standardkontrakt eller Huvudkontrakt. 3. Klicka på åtgärden Lägg till. 4. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 5. På fliken Omfattning definierar du omfattningen och specifikationerna för projektet. 6. På fliken Kostnad anger du de kostnader som är associerade med produkterna och tjänsterna. 7. På fliken Schema anger du milstolpar för projektet. 8. På fliken Avisering anger du godkännande- och distributionsdetaljer. 9. Klicka på Skapa utkast. Registrera ändringar i kontrakt Ett standardkontrakt eller huvudkontrakt är ett bindande avtal och därför kan inte ändringar göras direkt i kontraktet. Du kan använda en kontraktsändringsorder för att registrera alla ändringar som görs under genomförandet av kontraktet. Exempelvis kan villkor ändras. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig eller projektansvarig. 1. Välj Kontrakt > Kontrakt. 2. Välj Ändringsorder för standardkontrakt eller Ändringsorder för huvudkontrakt. 3. Klicka på åtgärden Lägg till. 4. Ange detaljerna om kontraktsändringar. 5. Klicka på Skapa utkast för att spara data. 14 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

6. Klicka på Utfärda. Skapa ramavtalsinköpsorder Ramavtalsinköpsorder används när ett avtal ingåtts mellan en organisation och en extern leverantör om att köpa en viss kvantitet av en produkt till ett fastställt pris. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig eller med någon annan administrativ roll. 1. Välj Kontrakt > Kontrakt > Ramavtalsinköpsorder och klicka på åtgärden Lägg till. 2. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 3. I avsnittet Tjänsteleverantör anger du den organisation som utför arbetet. 4. I avsnittet Detaljer och Datum definierar du affärsregler och kritiska datum. 5. I avsnittet Kostnadssummering anger du det aktuella godkända beloppet eller väljer Ange inte godkänt belopp. 6. På fliken Produkter och tjänster lägger du till detaljer om de produkter och tjänster som ingår i avtalet. 7. Klicka på Skapa utkast. 8. Klicka på Utfärda. Skapa inköpsorder från ramavtalsinköpsorder Skapa tjänsteavtal Från ramavtalsinköpsordern kan du skapa inköpsorder som används för att upphandla produkter och tjänster. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig eller med någon annan administrativ roll. 1. Välj Kontrakt > Kontrakt > Ramavtalsinköpsorder och öppna ramavtalsinköpsordern. 2. Klicka på IO på fliken Produkter och tjänster. Detaljerna kopieras från ramavtalsinköpsordern till inköpsordern. 3. Uppdatera detaljerna i inköpsordern. 4. Klicka på Spara och Utfärda. tjänsteavtalsposten skapas när det finns ett kontrakt mellan en leverantör och en organisation för tillhandahållande av material eller tjänster till ett angivet pris inom en angiven tidsperiod. Tjänsteavtal används till att spåra interna tjänsteleverantörer, t.ex. verkstäder. Kapitel 4. Hantera kontrakt med leverantörer 15

Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig eller med någon annan administrativ roll. 1. Välj Kontrakt > Avtal. 2. Välj Tjänsteavtal i avsnittet Relaterade länkar - Kontraktsavtal. 3. Klicka på åtgärden Lägg till. 4. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 5. I avsnittet Tjänsteleverantör anger du den organisation som utför arbetet. 6. I avsnittet Detaljer definierar du affärsreglerna och de typer av poster som tillhandahålls enligt tjänsteavtalets villkor. 7. I avsnittet Datum anger du kritiska datum för kontraktet. 8. I avsnittet Kostnadssummering anger du det aktuella godkända beloppet eller väljer Ange inte godkänt belopp. 9. Klicka på Skapa utkast. 10. Klicka på Utfärda. 16 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Kapitel 5. Ordna produkter och tjänster Du kan identifiera och spåra produkterna och tjänsterna som din organisation upphandlar för att stödja projekt, underhåll och andra dagliga verksamheter. Du kan ordna dessa produkter och poster i kataloger. Produkter, tjänster och kataloger Produkt- och tjänsteposter innehåller detaljer om specifikationer, leverantör eller tjänsteleverantör, kostnad och ledtid. Produkter och tjänster kan associeras till kataloger. Kataloger kan i sin tur länkas till inköpsrekvisitioner och därigenom styra vad som kan beställas. Produkter är artiklar som produceras av en tillverkare och säljs av tillverkaren eller en återförsäljare. Tjänster är arbetsrelaterade aktiviteter som producerar ett visst resultat, t.ex. städning av ett kontor. Med en katalogpost kan du ordna en lista med alla produkter eller tjänster som tillhandahålls av en enda leverantör eller flera leverantörer. Liknande produktposter eller specifikationsposter kan grupperas i en katalogpost och kan associeras till flera kataloger. Det kan finnas två typer av kataloger: produktkataloger och beställningskataloger. Kataloghanteringen är hierarkisk. Katalog är den översta nivån i hierarkin. Under rotnivån i hierarkin kan du skapa poster för produktkataloger och beställningskataloger. Du kan skapa underordnade poster under befintliga produktkataloger eller beställningskataloger. Konfigurera produkt- och tjänsteposter En produktpost innehåller specifikationer för produkten, detaljer om leverantören och information om kostnader och ledtid. En tjänstepost innehåller detaljer om den tjänst som erbjuds, tjänsteleverantören, personal och kostnader. En produkt- eller tjänstepost skapas från en ramavtalsinköpsorder. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig eller med någon annan administrativ roll. Den här uppgiften I följande steg beskrivs hur en produkt- eller tjänstepost skapas från en ramavtalsinköpsorder. Du kan även skapa en produkt- eller tjänstepost utanför en ramavtalsinköpsorder genom att välja Förråd > Konfigurera > Kontrakt. 1. Välj Kontrakt > Kontrakt > Ramavtalsinköpsorder och öppna ramavtalsinköpsordern. 2. Klicka på Snabbregistrera på fliken Produkter och tjänster. 3. Välj specifikationen för produkten eller tjänsten och klicka på Lägg till. Produkten- eller tjänsteposten läggs till i radposterna. Copyright IBM Corp 2011, 2015 17

Konfigurera produktkataloger 4. Öppna radposten och lägg till detaljer om produkten eller tjänsten och klicka på Aktivera. I en produktkatalog ordnas produkterna eller tjänsterna i kategorier. 1. Välj Förråd > Konfigurera > Kontrakt > Kataloghantering. 2. Välj noden Katalog och klicka på Ny > Produktkatalog. 3. Ange namnet och leverantörsinformationen på fliken Allmänt. 4. På fliken Produkter anger du de produkter som listas i katalogen. 5. På fliken Kunder anger du de kunder för vilka produktkatalogen skapas. 6. Klicka på Skapa utkast. Konfigurera beställningskataloger I en beställningskatalog är specifikationer ordnade i olika kategorier. 1. Välj Förråd > Konfigurera > Kontrakt > Kataloghantering. 2. Välj noden Katalog i rutan Hierarki och klicka på Ny > Beställningskatalog. 3. Ange namnet och leverantörsinformationen på fliken Allmänt. 4. Associera en specifikation till katalogen på fliken Specifikationer. 5. Ange den kund för vilken beställningskatalogen skapas på fliken Kunder. 6. Klicka på Skapa utkast. 18 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Kapitel 6. Köpa in produkter Som ett led i upphandlingsprocessen behöver du hantera inköpsrekvisitioner, inköpsorder, inleveranser och returer. Köpa in produkter med upphandlingskort Rekvirera inköp Du kanske har fått ett upphandlingskort för att köpa produkter och tjänster för din organisation. Upphandlingskort Ett upphandlingskort är en typ av kreditkort som du använder för att köpa in varor till organisationen. När du gör ett inköp med upphandlingskortet, behöver du inte fylla i och skicka in en inköpsbegäran till inköpstjänsterna. Varje upphandlingskort tilldelas ett standardkontonummer för allmänna medel och en objektkod i redovisningssystemet. Betalningar för alla transaktioner som görs med upphandlingskort görs direkt till leverantörerna av den bank som utfärdat korten till organisationen. Organisationen gör sedan en enda månatlig betalning till banken. Upphandlingskorten ger behöriga anställda en kostnadseffektiv och bekväm metod att anskaffa och betala inköp som kostar relativt lite och används regelbundet. En inköpsgräns är fastställd på varje kort som utfärdas, baserat på förväntade utgifter och den utsedda användaren. Alltefter som inköp görs förs en logg för kortinnehavarens alla transaktioner. Skapa upphandlingskortsposter Du skapar upphandlingskortsposter för att registrera och hantera de inköp som görs med upphandlingskortet. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Upphandling > Kreditkort och klicka på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet, kortdetaljerna och budgeten. 3. Ange andra detaljer om upphandlingskortet efter behov. 4. Klicka på Utfärda. 5. Klicka på Skapa utkast. Om du vill köpa produkter eller tjänster som inte ingår i ett standardkontrakt kan du behöva ha ett godkännande innan du skapar inköpsordern. Du skapar en inköpsrekvisition för att få godkännande och begära varorna från leverantören. Copyright IBM Corp 2011, 2015 19

Inköpsrekvisitioner Du skapar en inköpsrekvisition för att få godkännande för att skaffa material från leverantören. Du kan också använda en inköpsrekvisitionspost om du inte har tillräcklig behörighet för att skapa en inköpsorder direkt. I inköpsrekvisitionen skapar du en radpost för varje artikel som ska köpas. Du skickar inköpsrekvisitionen via distributionsgruppen för att få feedback eller godkännande. I distributionsgruppen kan exempelvis inköps- eller ekonomiavdelningar ingå. Om distributionsgruppen godkänner posten kan radposterna i inköpsrekvisitionsposten associeras till inköpsorderposten. Skapa inköpsrekvisitioner Du skapar inköpsrekvisitionen för att få produkter eller tjänster godkända för inköp. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Upphandling > Rekvisitioner och inköpsorder > Inköpsrekvisitioner och klicka på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet, rekvisitionsdetaljerna och leverantören. 3. På fliken Leverans lägger du till de detaljer som krävs för leverans av produkterna. 4. På fliken Poster lägger du till produkter till inköpsrekvisitionen. 5. Valfritt: På fliken Aviseringar lägger du till granskare som måste godkänna posten innan den utfärdas. 6. Klicka på Skapa utkast. 7. Klicka på Utfärda. Och sedan då? Om distributionslistan inte innehåller granskare, utfärdas inköpsrekvisitionen omedelbart. Om distributionslistan innehåller granskare utfärdas inköpsrekvisitionen när alla granskare har godkänt den. När inköpsrekvisitionen utfärdas kan du slutföra den. Lägga till produkter till inköpsrekvisitioner En inköpsrekvisition brukar innehålla en lista över produkter som ska köpas från leverantören. När du lägger till produkter i inköpsrekvisitionen genereras en materialorderuppgift. Den genererade uppgiften tilldelas till den förrådsansvarige som tar ut produkten. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 20 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

1. Välj Upphandling > Rekvisitioner och inköpsorder > Inköpsrekvisitioner och öppna inköpsrekvisitionen. 2. På fliken Radposter går du till avsnittet Väntande orderartiklar. Alternativ Välja artiklar från förrådet Välja artiklar från en katalog Beskrivning 1. Klicka på Förrådsartiklar. 2. Välj förrådsartikeln och klicka på OK. 1. Klicka på Katalogsökning. 2. Välj katalogen i avsnittet Katalog. 3. Välj de artiklar du vill köpa i avsnittet Produktkatalogartiklar eller Beställningskatalogartiklar. 4. Välj kvantitet och mål i avsnittet Vald post. 5. Klicka på Lägg till artikel. 3. Spara inköpsrekvisitionen. Beställa inköp Som ett led i upphandlingsprocessen behöver du beställa produkter och tjänster från leverantören. Inköpsorder En inköpsorder används till att köpa produkter från den valda leverantören. Den innehåller detaljer om produkter och tjänster, den leverantör som inköpet görs från samt villkoren för inköpet. Varje artikel som ska köpas kallas för en radpost. Flera radposter kan associeras till en inköpsorderpost. Inköpsorder kan skapas på följande sätt: v Automatiskt när ett kontrakt tilldelas för en offertbegäran eller en förslagsbegäran. Inköpsorderposten har samma namn som motsvarande post för offertbegäran eller förslagsbegäran. v Automatiskt när en förrådsartikel beställs på nytt. v Från ramavtalsinköpsorder på fliken Produkter och tjänster. v Från menyn Upphandling > Inköpsrekvisitioner och inköpsorder. Skapa inköpsorder Inköpsorder brukar skapas automatiskt från offertbegäran eller förslagsbegäran. Alternativt kan du manuellt skapa en inköpsorderpost så att du kan beställa direkt från den valda leverantören. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. Kapitel 6. Köpa in produkter 21

1. Välj Upphandling > Rekvisition och inköpsorder > Inköpsorder. 2. Klicka på Lägg till. 3. Ange namnet och leverantören på fliken Allmänt. 4. På fliken Leverans lägger du till detaljerna för leverans av produkterna. 5. I avsnittet IO-radposter på fliken Radposter lägger du till produkterna i inköpsordern. Du kan välja från förrådsartiklar, från befintliga produkter och tjänster eller från inköpsrekvisitionen. 6. Valfritt: På fliken Aviseringar lägger du till granskare som måste godkänna posten innan den utfärdas. 7. Klicka på Skapa utkast. 8. Klicka på Utfärda. Och sedan då? Inleverans av produkter Returnera produkter När inköpsordern utfärdats kan du slutföra, revidera eller inaktivera inköpsordern. Du skapar inleveranser för att spåra material som tagits emot av organisationen och associera inköpsordern med leverantören. Detaljerna från inköpsordern ingår i inleveransen. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Upphandling > Rekvisitioner och inköpsorder > Inleveranser och klicka på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du mottagarens namn och inleveransdatumet. 3. I avsnittet Inköpsorder associerar du en inköpsorder med inleveransen. Detaljerna från inköpsordern läggs till i inleveransen, inklusive detaljerna från andra inleveranser som är associerade med inköpsordern. 4. Valfritt: På fliken Radposter lägger du till förrådsartiklarna i inleveransen. 5. Valfritt: På fliken Aviseringar lägger du till granskare som måste godkänna posten innan den utfärdas. 6. Klicka på Skapa utkast. 7. Klicka på Utfärda. Och sedan då? När inleveransen utfärdats kan du slutföra, revidera eller inaktivera inleveransen. Om leveransen inte är tillfredsställande kan du returnera produkten till leverantören. En produkt kan t.ex. returneras om den är skadad eller om dubblettleveranser har gjorts. Detaljerna från den associerade inköpsordern ingår i returposten. 22 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Upphandling > Rekvisitioner och inköpsorder > Returer och klicka på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet och returdatumet. 3. I avsnittet Inköpsorder associerar du en inköpsorder till returen. 4. Valfritt: På fliken Poster lägger du till förrådsartiklar till returposten. 5. Valfritt: På fliken Aviseringar lägger du till granskare som måste godkänna posten innan den utfärdas. 6. Klicka på Skapa utkast. 7. Klicka på Utfärda. Och sedan då? När returen utfärdats kan du slutföra, revidera eller inaktivera returen. Kapitel 6. Köpa in produkter 23

Kapitel 7. Betala för produkter och tjänster Fakturera leverantörer Med applikationen Upphandlingshantering kan du hantera och kontrollera inköpsorder, inleveranser och fakturor för både tillverknings- och logistikåtgärder. En leverantörsdatabas assisterar dig vid inköp och kvalitetskontroll. Du kan utväxla order och fakturor med leverantörer som använder olika valutor. När tjänster är slutförda eller produkten levereras skapas en faktura. En faktura brukar associeras med ett kontrakt eller en inköpsorder. Fakturor En faktura är en begäran om betalning för tjänster som utförts eller för produkter som levererats. IBM TRIRIGA kan hantera kontraktsfakturor, uppgiftsfakturor, infrastrukturtjänstfakturor och inköpsorderfakturor. Kontraktsfakturor En kontraktsfaktura innehåller detaljer som tagits emot från leverantören. Du associerar kontraktsfakturan till ett kontrakt. Du associerar också kontraktsfakturan med en budget, så att beloppet bokas av i budgeten när betalningen görs. Uppgiftsfakturor Uppgiftsfakturor som skickas för uppgiftsrelaterat arbete måste innehålla uppgifts- IDt i fakturaradposten. Uppgiften måste associeras till ett tjänsteavtal eller en ramavtalsinköpsorder. Tjänsteleverantören anges i tjänsteavtalet eller i ramavtalsinköpsordern. Om en intern organisation har huvudansvaret för uppgiften och en extern tjänsteleverantör utför arbetet på organisationens vägnar, anges den interna organisationen som den organisation som ansvarar för uppgiften. Den externa tjänsteleverantören anges som en organisationsresurs. Om en extern tjänsteleverantör har primärt ansvar för uppgiften anges den externa tjänsteleverantören som den organisation som ansvarar för uppgiften. Om den externa tjänsteleverantören lägger ut arbetet på en annan extern tjänsteleverantör, anges underleverantören som en organisationsresurs. Infrastrukturfakturor Infrastrukturfakturan stöder faktureringsfunktioner som är relaterade till energi-, vatten- och avfallsförbrukning. Infrastrukturfakturan innehåller kostnadsdata som samlats in från mätaravläsningar eller en infrastrukturtjänstleverantör. Byggnader kan ha en huvudmätare, vilket innebär att en enda mätare kan användas för flera byggnader. När infrastrukturfakturor bearbetas och motsvarande loggposter skapas på byggnadsnivå, behöver du veta vilka byggnader som en mätare används för. Du behöver också veta hur summaradposten i infrastrukturfakturan ska fördelas proportionellt på respektive byggnad. En enda mätare kan användas Copyright IBM Corp 2011, 2015 25

för flera byggnader och då behöver förbrukningen och kostnaderna fördelas proportionellt. Mätare definieras som byggnadsutrustningstillgångar. När infrastrukturfakturan har godkänts, fylls energi-, vatten- och avfallsloggposterna i för motsvarande byggnader. Inköpsorderfakturor När det inte finns något kontrakt mellan leverantören och organisationen, sammanställs detaljerna om tillhandahållna produkter eller tjänster på en inköpsorderfaktura. En faktura genereras för att debitera produkterna eller tjänsterna. Inköpsorderfakturan associeras till motsvarande inköpsorder. Inköpsorderfakturan är associerad till en budget. När en betalning görs, bekräftas det belopp som anges i inköpsordern eller inköpsorderfakturan mot budgeten. Skapa kontraktsfakturor En kontraktsfaktura måste innehålla detaljerna från det associerade kontraktet och kan uppdateras efter behov. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Kontrakt > Skulder > Fakturor > Standardkontrakt och klickar på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet på fakturan och klickar på Skapa utkast. 3. I avsnittet Kontrakt associerar du fakturan med ett kontrakt. 4. Verifiera detaljerna som importerats från kontraktet. 5. Spara och utfärda fakturan. Skapa uppgiftsfakturor Du använder en uppgiftsfaktura till att skicka betalning för uppgiftsrelaterat arbete. Du associerar uppgiftsfakturan med ett standardkontrakt och du kan lägga till flera uppgifter till radposterna i fakturan. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. Uppgifterna måste vara associerade till ett tjänsteavtal eller en ramavtalsinköpsorder. Tjänsteleverantören måste namnges i tjänsteavtalet eller i ramavtalsinköpsordern. 1. Välj Kontrakt > Skulder > Fakturor > Uppgifter och klicka på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet på fakturan. 3. I avsnittet Kontrakt associerar du fakturan med ett kontrakt. 4. Verifiera detaljerna som importerats från kontraktet. 26 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

5. På fliken Radposter klickar du på Sök uppgift, väljer en eller flera uppgifter och klickar på OK. 6. Klicka på Skapa utkast. 7. Spara och utfärda fakturan. Skapa infrastrukturfakturor Du använder infrastrukturfakturan som stöd för energi-, vatten- och avfallsförbrukning. Du lägger till radposter i fakturan. Du måste logga in som kontrakts-/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig, driftsansvarig eller miljöansvarig. 1. Välj Kontrakt > Skulder > Fakturor > Infrastrukturtjänster och klickar på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet på fakturan. 3. I avsnittet Kontrakt associerar du fakturan med ett kontrakt. 4. Klicka på Lägg till på fliken Poster, ange detaljerna för infrastrukturtjänsten och skapa radposten. 5. Klicka på Skapa utkast. 6. Spara och utfärda fakturan. Skapa inköpsorderfakturor Du associerar inköpsorderfakturor med motsvarande inköpsorder (IO) och utfärdar IO-fakturan för att debitera produkter eller tjänster. Frisläppa betalningar Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. 1. Välj Kontrakt > Skulder > Fakturor > IO-fakturor och klickar på Lägg till. 2. På fliken Allmänt anger du namnet på fakturan och klickar på Skapa utkast. 3. I avsnittet Inköpsorder associerar du fakturan med en inköpsorder. 4. Kontrollera de detaljer som du importerat från inköpsordern. 5. Spara och utfärda fakturan. När betalningen frisläppts för ett kontrakt eller en inköpsorder, skapas en post för frisläppt betalning. Betalningen kan göras för slutförandet av hela kontraktet eller för tillhandahållandet av de erforderliga produkterna och tjänsterna. Betalningen görs från en förutbestämd budget som tilldelats för inköp av material eller tjänster. Du måste logga in som kontraktsansvarig/inköpsansvarig, projektansvarig, förrådsansvarig, anläggningsansvarig eller driftansvarig. Kapitel 7. Betala för produkter och tjänster 27

1. Välj Kontrakt > Skulder > Betalningar > Frisläppta och klicka på Lägg till. 2. Ange namnet och andra detaljer på fliken Allmänt. 3. På fliken Fakturor associerar du fakturorna för de betalningar som frisläppts. 4. Klicka på Skapa utkast. 5. Spara och utfärda den frisläppta betalningen. 28 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Anmärkningar Den här informationen gäller produkter och tjänster som erbjuds i USA. IBM erbjuder eventuellt inte de produkter, tjänster eller funktioner som beskrivs i det här dokumentet i andra länder. Ta kontakt med närmaste IBM-återförsäljare om du vill veta vilka produkter och tjänster som finns där du bor. Hänvisningar till IBMs produkter, program eller tjänster betyder inte bara att endast IBMs produkter får användas. Förutsatt att intrång i IBMs immateriella rättigheter inte sker får funktionellt likvärdiga produkter, program och tjänster användas i stället för motsvarande produkter från IBM. Ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster än dem som IBM uttryckligen har angett, åligger användaren. IBM kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A. För frågor om licenser som gäller DBCS-information hänvisas till IBMs avdelning för immateriella rättigheter i det land där du bor. Du kan även sända skriftliga frågor till: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd. 19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokyo 103-8510, Japan Nedanstående stycke gäller inte i Storbritannien och är tillämpligt i andra länder endast under förutsättning att det inte strider mot gällande lag: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLI- KATION I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BE- GRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, PUBLIKATIONENS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar av uttryckta eller underförstådda garantier vid vissa transaktioner, vilket innebär att ovanstående kanske inte gäller överallt. Informationen kan innehålla fel av teknisk eller typografisk natur. Informationen i publikationen uppdateras med jämna mellanrum och införs i nya utgåvor. IBM kan när som helst göra förbättringar och ändringar i de produkter och program som beskrivs i publikationen utan föregående meddelande. Hänvisningar till andra webbplatser än IBMs egna görs endast i informationssyfte, och IBM lämnar inga som helst garantier beträffande dessa platser. Material som Copyright IBM Corp 2011, 2015 29

finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet som hör till denna produkt och användning av sådana webbplatser sker på kundens eget ansvar. IBM förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas synpunkter. Programlicenstagare som önskar få information om det för att kunna aktivera (i) utbyte av information mellan oberoende program och andra (inklusive detta program) och (ii) ömsesidig användning av den utbytta informationen, ombeds kontakta: IBM Corporation 2Z4A/101 11400 Burnet Road Austin, TX 78758 U.S.A. Sådan information kan vara tillgänglig, enligt tillämpliga villkor, och i vissa fall mot erläggande av en avgift. Det licensierade program som beskrivs i det här dokumentet och allt licensierat material som är tillgängligt för det tillhandahålls av IBM i enlighet med IBMs kundavtal, IBMs internationella programlicensavtal eller ett likvärdigt avtal mellan parterna. Information om icke-ibm-produkter har erhållits från leverantörerna av dessa produkter, deras publicerade tillkännagivanden eller andra offentliga källor. IBM har inte testat dessa produkter och kan inte gå i god för deras funktionalitet eller kompatibilitet eller för några andra utfästelser avseende icke-ibm-produkter. Frågor om kapaciteten hos icke-ibm-produkter bör ställas till leverantörerna av sådana produkter. Eventuella uttalanden om IBM:s framtida inriktning eller avsikter kan komma att ändras eller dras tillbaka utan föregående meddelanden, och motsvarar endast mål. Den här informationen innehåller exempel på data och rapporter som används i daglig affärsverksamhet. För att ge en så verklighetstrogen bild som möjligt innefattar dessa exempel namn på individer, företag, varumärken och produkter. Alla sådana namn är fiktiva och eventuella likheter med namn och adresser som används av verkliga företag beror på ren tillfällighet. Information om sekretesspolicy IBM Software-produkter, inklusive programvara som tjänstelösningar ( Software Offerings ), kan använda cookies eller andra tekniker för att samla in produktanvändningsinformation, för att stödja förbättringar av slutanvändarupplevelsen och för att skräddarsy interaktioner med slutanvändaren för andra ändamål. I många fall samlas inte några identifierbara personuppgifter in av Software Offerings. En del av våra Software Offerings kan hjälpa dig att samla in identifierbara uppgifter. Om denna Software Offering använder cookies till att samla in identifierbara personuppgifter, ges särskild information om erbjudandets användning av cookies nedan. Denna Software Offering använder inte cookies eller andra tekniker för att samla in identifierbara personuppgifter. 30 Copyright IBM Corp. 2011, 2015

Om de konfigurationer som driftsätts för denna Software Offering ger dig som kund möjlighet att samla in identifierbara personuppgifter från slutanvändare via cookies och andra tekniker, bör du söka egen juridisk rådgivning om tillämpliga lagar för sådan uppgiftsinsamling, inklusive eventuella krav på att informera och inhämta samtycke. Mer information om användningen av olika tekniker, inklusive cookies, för dessa ändamål finns i IBM:s sekretesspolicy på http://www.ibm.com/privacy och IBM:s Online Privacy Statement på http://www.ibm.com/privacy/details i avsnittet Cookies, Web Beacons and Other Technologies samt i IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement på http://www.ibm.com/software/ info/product-privacy/. Varumärken IBM, IBM-logotypen och ibm.com är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corp. på många platser i världen. Andra namn på produkter och tjänster kan vara varumärken som tillhör IBM eller andra företag. En aktuell förteckning över varumärken som tillhör IBM finns på sidan Copyright and trademark information (öppnas i ett nytt fönster) på www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Linux är ett varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, Windows NT och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group i USA och/eller andra länder. Andra produktnamn eller näringskännetecken kan vara varumärken som tillhör IBM eller andra företag. Anmärkningar 31

Tryckt i Sverige