Ockelbo 2016-12-08 Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB
Informationsmöte 8 december 2016 Kort presentation av Gästrike Vatten Varför föreslås en höjning av brukningstaxan? Hur påverkar höjningen mig? Varför är brukningstaxan så hög i Ockelbo? Varför har vi höjt bakåt och hur ser det ut framåt? Beslutsprocess och tidplan Frågor och kontaktvägar
Gästrike Vatten AB Bildades 1 maj 2008 VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner Ansvarar för drift och utveckling av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och från 1/5 2017 även Östhammar Kommunägt aktiebolag med idag ca 80 anställda Helt avgiftsfinansierad verksamhet Lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster (2006:412) styr verksamheten
Beslutsgång för varje VA-kollektiv* Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Beslut Gävle Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Beredning Gästrike Vatten AB moderbolag *De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen
Höjning av brukningstaxan Förslag Från 1 februari 2017 öka intäkten med 16,3 % (totalt 2,3 mnkr) - Höja rörliga avgiften från 25,94 kr/m 3 till 28,50 kr/m 3 (10 %) - Höja mätaravgiften för småhus från 5 344 kronor till 6 519 kronor (22 %) - Höja mätaravgiften för övriga med 20 % Från 1 januari 2018 öka intäkten med 14,3 % (totalt 2,3 mnkr) - Höja rörliga avgiften från 28,50 kr/m 3 till 31,10 kr/m 3 (9 %) - Höja mätaravgiften för småhus 6 519 kronor till 7 758 kronor (19 %) - Höja mätaravgiften för övriga med 15 %
Hur påverkar höjningen mig? Småhus anslutna till vatten och spillvatten, medelförbrukning 100 kbm/år Brukningsavgift 2016: 7 938 kr inklusive moms År 2017 2018 Brukningsavgift, inklusive moms Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 9 373 kr 10 871 kr 1 435 kr 1 498 kr 120 kr 125 kr
Exempel för olika kundgrupper Typhus A (Småhus 1 familj) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 150 kbm/år Brukningsavgift 2016: 9 234 kr inkl moms År 2017 2018 Brukningsavgift 10 800 kronor 12 428 kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 1 565 kronor 1 628 kronor 130 kronor 136 kronor
Exempel för olika kundgrupper Småhus anslutna till endast spillvatten schablon 150 kbm/år Brukningsavgift 2016: 5 541 kronor inklusive moms År 2017 2018 Brukningsavgift 6 479 kronor 7 459 kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 939 kronor 980 kronor 78 kronor 82 kronor
Exempel för olika kundgrupper Övrig med minsta mätare Qn 2,5 medelförbrukning 300 kbm/år Brukningsavgift 2016: 23 812 kronor inkusive moms År 2017 2018 Brukningsavgift 27 476 kronor 31 094 kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 3 664 kronor 3 618 kronor 305 kronor 302 kronor
Exempel för olika kundgrupper Övrig med minsta mätare Qn 2,5 förbrukning 30 kbm/år Brukningsavgift 2016: 16 809 kronor inklusive moms År 2017 2018 Brukningsavgift 19 772 kronor 22 688 kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 2 963 kronor 2 916 kronor 247 kronor 243 kronor
Typhus B (Flerfamiljshus 15 lägenheter) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 2000 kbm/år Brukningsavgift 2016: 102 726 kr inklusive moms År 2017 2018 Brukningsavgift 117 081 kr 131 269 kr Ökning per år, inklusive moms (per lägenhet) Ökning per månad, inklusive moms (per lägenhet) 14 343 kr (956 kr) 1 195 kr (80 kr) 14 188 kr (946 kr) 1 182 kr (79 kr)
Varför höjning? Intäkterna täcker inte kostnaderna för 2016 Renovering av vattentornet i Ockelbo, invändigt 2017 (2,3 + 1,1 mnkr) och utvändigt 2018 (2,2 mnkr) Generella kostnadsökningar 3 % till exempel el, grävarbeten, personalrelaterat Avsättning 1 miljon kr/år
Varför är brukningstaxan så hög i Ockelbo?
Det kostar olika i varje kommun Avgifter från de anslutna i varje kommun finansierar sin egen kommuns vatten och avlopp. Avgifterna styrs bland annat av antal vatten- och avloppsverk, hur långt ledningsnätet är och hur många invånare som delar på kostnaderna. Endast nödvändiga kostnader för VA-verksamheten får tas ut av VA-kollektivet självkostnadsprincipen.
Andel anslutna till Ledningsnät kommunalt VA totalt (totalt (vatten-, anslutna) spill- och dagvatten) Antal vattenverk/1000 anslutna Olika förutsättningar i våra kommuner Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Reningsverk 4 2 6 2 Vattenverk 7 2 8 3 Ledningsnät totalt (vatten-, spill- och dagvatten) 147 mil 29 mil 16 mil 42 mil Antal anslutna kunder (cirka) 13 500 2 500 1 500 3 350 94 % 85 % 64 % 93 % 147 (92 900) mil 29 (9 500) mil 16 (3 700) mil 42 (8 700) mil 0,07 0,21 2,16 0,34 Ledning/ansluten person (m) 16 31 43 48
Kostnader från Gästrike Vatten Bolag Siffrorna avser 2015 Tidskrivning inkl kostnader relaterade till personal, fordon, utrustning, (tkr) Gemensamma kostnader (tkr) Kostnadsfördelning för gemensamma kostnader Gävle Vatten AB 37 957 8 440 80 % Hofors Vatten AB 6 548 844 8 % Ockelbo Vatten AB 4 758 422 4 % Älvkarleby Vatten AB 7 525 844 8 %
Jämförelse med andra kommuner, typhus A Namn Folkmängd kr/år kr/månad öre/liter Ljusdal 18 995 8 647 721 5,8 Glesbygdkommuner Aneby 6 525 8 708 726 5,8 Pendlingskommuner Färgelanda 6 494 8 710 726 5,8 Pendlingskommuner Bjurholm 2 455 8 748 729 5,8 Pendlingskommuner Munkedal 10 204 8 870 739 5,9 Pendlingskommuner Åsele 2 831 8 950 746 6,0 Glesbygdkommuner Sollefteå 19 786 8 999 750 6,0 Glesbygdkommuner Ockelbo 5 864 9 234 770 6,2 Pendlingskommuner Orust 15 011 9 248 771 6,2 Pendlingskommuner Torsby 11 915 9 272 773 6,2 Glesbygdkommuner Storfors 4 031 9 343 779 6,2 Pendlingskommuner Gagnef 10 060 9 366 780 6,2 Pendlingskommuner Lessebo 8 420 9 450 788 6,3 Pendlingskommuner Skinnskatteb 4 478 9 549 796 6,4 Pendlingskommuner Osby 12 915 9 590 799 6,4 Pendlingskommuner Nordanstig 9 491 10 330 861 6,9 Glesbygdkommuner Vansbro 6 704 10 817 901 7,2 Glesbygdkommuner Norberg 5 792 10 958 913 7,3 Pendlingskommuner Tjörn 15 303 11 766 981 7,8 Pendlingskommuner Högsby 5 803 11 893 991 7,9 Pendlingskommuner
Varför har vi höjt bakåt och hur ser det ut framåt?
Vårt uppdrag Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning och tillstånd Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten* Kvalitetssäkra avloppsslammet Omhänderta dagvatten *Spillvatten är det du normalt kallar avloppsvatten. Det vill säga vatten från toalett, dusch, tvätt och disk. Avloppsvatten = spillvatten och dagvatten
Höjningar av taxan 2008-2012 För att budget för intäkter var högre än faktiska intäkter Tillkommande kostnader - Sådant som inte belastade VA-kollektivet till exempel lönesystem, hemsida, it, ekonomisystem - Arbete med sådant som inte hanns med och ökade lagkrav till exempel mätarbyten, kartunderlag, systematiskt arbetsmiljöarbete Omställningskostnader Framåt mer av kvalitetshöjande åtgärder och effektiviseringar, några exempel följer
Brandskydd Ockelbo RV efter åtgärder, reningsverket personalbyggnad
UV-ljus, Turbiditetsmätning Installerat på samtliga Vattenverk
Ökad övervakning och egenkontroll Utökad processövervakning för samtliga vattenverk i Ockelbo UV-intensitet Turbiditet PH
Ny slambehandling Ockelbo reningsverk Silbandspress utbytt mot en sluten skruv
Nytt processteg Kyrkan vattenverk
Grundvattenutredningar Åmot, Mobyheden
Behovet framåt Hur kan vi effektivisera och möta kommande krav samtidigt som vi minimerar framtida kostnadsökningar?
Beslutsprocess och tidplan brukningstaxa 2017 och 2018 Ockelbo Vatten styrelse 14 november Kommunstyrelsen 28 november Kommunfullmäktige 19 december www.gastrikevatten.se efter beslut, löpande Brev till alla kunder januari Ny avgift 1 februari 2017
Frågor?
Tack för ditt intresse! Avslutsbild www.gastrikevatten.se 020-37 93 00 info@gastrikevatten.se