JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,, Datum: 2010-09-30 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett samarbete mellan SKL, RKA och Finansdepartementet Arbetssätt och metodik Sidan 1 av 13
Arbetsätt och metodik Nyckeltal har tagits fram ur behovet för kommunerna att kunna jämföra bygg- och miljöfrågor med varandra ur ett medborgar- och beslutsfattarperspektiv. Arbetet med att ta fram dessa nyckeltal baseras på insikten om att underlagen som kommer att se olika ut för varje kommun därmed kommer att omöjliggöra direkta jämförelser ur siffermaterialet utan analys. Siffror och övriga uppgifter har redovisats i bifogad inrapporteringsmall och baseras på 2008 och 2009 års verksamhet. Alla deltagande kommuner har tyvärr inte kunnat redovisa alla nyckeltal. Under året har en tydligare projektorganisation skapats där styrgrupp och arbetsgrupper har bildats. Definitioner av nyckeltalen har diskuterats och utifrån dessa diskussioner har ändringar gjorts i anvisningar, beräkningsmall och inrapporteringsmall. Värdskapet för nätverksträffarna och rollen som styrgrupp innehas av kommun i år. Nästa år övertar en annan kommun denna roll. Ansvaret för samordning och administration av arbetet vandrar från kommun till kommun årsvis. Målsättningen är att träffas minst två gånger per år för att kvalitetssäkra nyckeltalen och göra fördjupade analyser av resultaten. Val av mätområden och nyckeltal Nyckeltal har tagits fram inom bland annat följande områden: Handläggningstider, årsarbetare, intäkter, kostnader och kostnadstäckningsgrader. Förutom nyckeltalsarbete har en kundenkät tagits fram som ska ge svar på frågor om tillgänglighet, bemötande, kompetens och kundernas syn på er. Enkäten genomförs på så sätt att ett vykort med frågor skickas ut till kunderna. Några fördjupande analyser av presenterade nyckeltal har ännu inte gjorts. Det fortsatta arbetet kommer att vara inriktat på att fördjupa analysen av framförallt de nyckeltal som visar på goda nivåer men även sådana nyckeltal som avviker på ett negativt sätt Det fortsatta arbetet Nätverket har nått en bit på vägen mot jämförbara nyckeltal och har haft ett nyttigt erfarenhetsutbyte mellan ingående kommuner. Mycket arbete kvarstår dock för att nå fram till målet. Oavsett vilka mätområden och nyckeltal som väljs så kommer jämförbarheten ur beslutssynpunkt att vara starkt begränsad utan analys. När nu grundstrukturen för nätverkets arbetssätt och definitionerna av nyckeltalen i stort sett är färdigställda påbörjar analysarbetet. Det kommer troligtvis att leda till nya insikter hos nätverkets deltagare och framförallt ge oss möjligheten att lära av varandra. Sidan 2 av 13
Inrapporteringsmall för: Nyckeltal i norr Ett nyckeltalssamarbete inom bygg-, miljö- och planområdet Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,, Sidan 3 av 13
Basfakta om kommunerna i nätverket Information om nämndsorganisationen för de verksamheter som ingår i jämförelserna och invånarantal (medelvärde avrundat till jämna hundratal). Antal invånare Nämnder Luleå 73 406 73 950 Byggnadsnämnd och miljönämnd 40 900 40 900 Miljö- och byggnämnd Skellefteå 71 900 71 800 Byggnadsnämnd och Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd, styrelse och 55 000 59 269 Byggområdet Miljönämnd 112 200 113 400 Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Volymer Redovisning av antalet bygglovärenden (ej bygganmälan, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser). Antal inkomna bygglovärenden Antal beslutade bygglovärenden Luleå 692 660 682 585 509 566 453 505 Skellefteå 879 856 903 832 124 173 1 301 1 458 1 230 1 417 567 568 575 639 626 585 Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med bygglov (bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov, separat bygganmälan och strandskyddsdispenser), inklusive tillfällig och administrativ personal. Personal som har arbetat med bostadsanpassning, brandfarlig vara eller som energirådgivare exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, 1 960 timmar. Sidan 4 av 13
Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 9,78 9,19 Inkl oh 10,8, 10,2 3,5 3,5 Skellefteå 13,9 12,2 0,19 0,17 20,6 21,1 0,18 0,19 9,75 9,25 0,156 Handläggningstid en för en mäts för alla beslutade ärenden aktuellt år tid från instämpling till beslut och anges i antal kalenderdagar. De kommuner som kan mäta en från komplett handling till beslut anger även den i tilläggsinformationen. Vid manuell beräkning av Handläggningstiden beräknas för alla beslutade ärenden om antalet är <100. I andra hand görs ett slumpmässigt urval bestående av 20 procent av ärendena eller minst 50 ärenden. (instämpling beslut) (instämpling expediering) Luleå 18 20 Saknas Saknas 29 21 - - - kan ej enkelt tas fram Skellefteå 42 38 48 44 19 35 39 28 42 36 37 38 39 Tilläggsinformation (komplett handling beslut) Luleå Ingen sådan mätning görs Skellefteå - - Inga mätningar görs 35 35 Sidan 5 av 13
Taxor och avgifter Här redovisas vilket grundbelopp som har tillämpats vid beräkning av bygglovstaxan enligt PBL och den totala avgiften för den sökande vid ansökan om bygglov för en normalvilla. Definitionen för normalvillan är att den avgiftsgrundande ytan är 175 kvadratmeter. Taxa och avgift för bygglov och bygganmälan inkluderas. Eventuella avgifter för utsättning, nybyggnadskarta, m.m. exkluderas. Belopp anges i kronor. Grundbelopp Taxa och avgift för en normalvilla Luleå 34 34 8 160 8 160 Utom plan ( 8976 kr) 36 38 Skellefteå 33 37 9 768 10 952 Inom plan 0 35 42 11 760 39 36 Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Inkluderar intäkter och kostnader för bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov, separat bygganmälan och strandskyddsdispenser. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Intäkter Kostnader Luleå 2 751 1 929 5 090 6 768 3 060 2 478 Skellefteå 4 759 4 194 8 701 8 057 1 895 815 9 200 7 020 14 229 12 300 4 863 3 255 5 011 4 769 3 845 6 095 Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Kostnadstäckningsgrad Luleå 40 % 25 % Skellefteå 55 % 52 % 43 % 65 % 57 % 68 % 63 % Sidan 6 av 13
Planområdet Volymer Redovisning av antalet planärenden. Som tilläggsinformation anges ärendebalans, d v s antalet öppna planärenden vid respektive årsskifte. Antal inkomna planärenden (uppdrag) Antal beslutade planärenden (antagna i KF) Luleå 12 23 14 6 13 15 2 4 Skellefteå 36 24 24 18 4 44 40 45 30 24 7 29 26 19 21 Tilläggsinformation Ärendebalans Luleå 82 96 Varav 30 aktiva just nu Skellefteå 29 19 Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med planärenden, inklusive tillfällig och administrativ personal. Personal som arbetar med översiktlig planering och förhandsbesked exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, 1 960 timmar. Eventuellt arbete utfört av externa plankonsulter uppskattas till årsarbeten och skrivs in som en kommentar. Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 7,0 8,4 0,10 0,11 Inkl OH 9,7 7,8 3 Skellefteå 8,4 8,3 0,12 0,12 Inkl öp 11,4 11,5 0,10 0,10 6,3 0,15 Sidan 7 av 13
Handläggningstid en för en mäts för alla antagna eller godkända planärenden aktuellt år och anges i antal kalenderdagar. Total (kundorienterat) mäts som tiden mellan ansökan till antagande. Intern mäts som tiden mellan ansökan till nämndens godkännande. Antalet enkla planförfaranden kommenteras. De kommuner som kan mäta en exklusive vilotid anger även den i tilläggsinformationen. Som vilotid definieras att denna ska vara överenskommen med den sökande och antecknad/ diarieförd. (total) (intern) Luleå 537 468 480 360 420 330 Skellefteå 564 545 - - 331 291 365 225 385 228 Tilläggsinformation (exklusive vilotid ) Luleå Skellefteå - - Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Intäkter Kostnader Luleå 459 588 3 931 4 883 0 2 489 Skellefteå 604 471 5 581 6 466 4 535 3 553 10 444 9 633 Sidan 8 av 13
Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Kostnadstäckningsgrad Luleå 9 % 10 % 0 Skellefteå 11 % 7 % 43 % 37 % 39 % 64 % Miljöområdet Verksamhetssystem Luleå Skellefteå Verksamhetssystem Miljöreda Ecos Miljöreda Miljöreda Ecos Miljöreda Ecos Ecos Volymer Antal registrerade objekt som betalar fast årsavgift. Antal hälsoskyddsobjekt Antal livsmedelsobjekt Luleå 0 0 523 0 0 256 Skellefteå 662 173 225 664 0 262 Sidan 9 av 13
Antal miljöskyddsobjekt Luleå 149 186 Skellefteå 334 506 250 141 Antal enskilda avlopp och värmepumpar Antal enskilda Antal värmepumpar avlopp Luleå 71 70 51 54 51 58 63 77 Skellefteå 99 193 148 242 71 134 109 117 70 47 46 95 90 Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med miljö (prövning, tillsyn, information, rådgivning, medverkan i samhällsplanering och miljöövervakning). Tillfällig och administrativ personal inkluderas. Personal som arbetar med naturvård exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, 1 960 timmar. Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 18,5 19,0 0,25 0,26 3,1 Skellefteå 16,6 16,8 0,23 0,23 24,5 26,7 0,22 0,24 Sidan 10 av 13
Handläggningstid enskilda avlopp en för en mäts för alla beslutade ärenden aktuellt år tid från instämpling till beslut och expediering. De kommuner som kan mäta en från instämpling till expediering exklusive vilotid anger även den. Anges i antal kalenderdagar. Luleå (instämpling beslut) (instämpling expediering) 42 35 Exp samma dag el. dagen efter beslut 20 10 14 Skellefteå 24 19 - - 60 22 46 28 Exp samma dag el. dagen efter beslut (instämpling-expediering exklusive vilotid) Luleå Skellefteå 9 8 Går ej att få fram Taxor och avgifter Här redovisas vilka timtaxor som har tillämpats under de aktuella åren. Belopp anges i kronor. Timtaxa Miljöbalk Timtaxa Livsmedel Luleå 708 750 689 736 778 797 750 789 Skellefteå 850 850 730 730 700 815 800 710 750 755 Sidan 11 av 13
Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Hälsoskydd Intäkter Kostnader Luleå 316? 404 1858 Skellefteå 448 647 1 502 1 354 Livsmedel - - - - Total redovisning under Miljöskydd. Intäkter Kostnader Luleå 2 173? 1 320 2 304 Skellefteå 1 765 1 832 2 643 2 758 3 216 3 328 4 873 5 659 Miljöskydd Intäkter Kostnader Luleå 1605? 1400 2161 Skellefteå 4 910 4 656 5 498 5 934 3 727 4 181 8 667 9 206 Sidan 12 av 13
Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Luleå 43 % 40 % 22 % 57 % Skellefteå 30 % 48 % 67 % 66 % - - 66 % 59 % - - 81 % 75 % (se miljöskydd) Kostnadstäckningsgrad Hälsoskydd Kostnadstäckningsgrad Livsmedel Kostnadstäckningsgrad Miljöskydd (exklusive naturvård) Luleå 65 % Skellefteå 89 % 78 % 43 % 45 % 25 % 28 % (Miljöbalk) Sidan 13 av 13