Vård och omsorg
VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 3 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA KÄRNMAKAREN OCH OLOVSLUND 7 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 KALLHÄLLS MÖTESPLATS OCH SOCIAL DAGVERKSAMHET 12 LARMPATRULL 13 NATTPATRULL 14 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 15 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 16 EKENS ÄLDREBOENDE 17 HANDIKAPPOMSORG 18 PERSONLIG ASSISTANS 18 JAKOBSBERGS DAGLIGA VERKSAMHET 19 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 20 HUMMELMORA CENTER 21 KULANS VERKSAMHETER 22 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 23 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 24 FRIHETSHÖJDENS GRUPPBOSTAD 25 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOENDE 26 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOENDE 27 ADA 28 ASPEN 29 FANJUNKARGRÄND 30 TENORGRÄND 31 BOENDESTÖD 32 1
VÅRD OCH OMSORG BUDGET Sammanställning 2009 2008 Produktionsbidrag 359 208 328 211 314 606 266 815 Övriga interna intäkter 5 357 16 186 7 733 11 967 Koncernbidrag 9 619 9 347 8 052 6 826 Summa interna intäkter 374 184 353 744 330 391 285 608 5 789 4 903 4 546 4 460 Summa 5 789 4 903 4 546 4 460 Summa intäkter total 379 973 358 647 334 937 290 068 Personalkostnader -325 076-307 767-287 771-257 887 Driftskostnader -54 230-50 258-47 585-31 939 Kapitalkostnader -168-270 -366-243 Summa kostnader -379 473-358 294-335 722-290 068 Resultat 500 353-785 0 Uppdrag/ Verksamhet Planerat resultat, tkr Uppdragsbudget, tkr Uppdragsbudget, tkr Uppdragsbudget 2009, tkr Uppdragsbudget 2008, tkr Ledning och stöd 0 3 658 3 658 3 592 3 447 Koncernkonto 500 5 961 5 689 4 193 3 073 Restaurangerna 0 7 374 7 873 7 795 6 118 Vakansen 0 11 487 9 508 6 868 8 691 Järfälla Hemtjänst 0 78 027 67 014 53 421 45 970 Mötesplatsen Kallhäll 0 1 904 1 853 1 941 1 813 Nattpatrull 0 13 335 10 139 9 965 7 207 Larmpatrull 0 6 134 6 036 5 918 5 706 Björkens äldreboende 0 19 007 18 683 18 126 0 Olovslunds äldreboende 0 19 233 18 983 18 606 18 190 Ekens äldreboende 0 24 124 23 798 23 258 22 805 Personlig assistans 0 105 635 114 839 110 995 104 618 Jakobsbergs dagliga verksamhet 0 9 258 0 0 0 Kallhälls dagliga verksamhet 0 7 565 7 632 7 749 7 075 Hummelmora Center 0 13 514 13 551 13 932 14 132 Kulan 0 5 420 5 490 5 889 5 152 Rösvägens gruppboende 0 3 747 3 575 2 845 2 778 Blomstervägens gruppboende 0 4 439 4 434 4 379 4 263 Lädersättra gruppboende 0 4 073 3 994 3 916 3 822 Korpralsvägens serviceboende 0 3 270 2 631 3 175 1 369 ADA 0 2 142 2 324 2 295 2 102 Frihetshöjdens gruppbostad 0 2 915 0 0 0 Sysselsättning Aspen 0 7 045 6 763 6 641 5 743 Boendestöd 0 5 760 5 731 5 204 3 344 Tenorgränd 0 3 293 3 147 3 085 1 986 Fanjunkargränd 0 4 448 4 361 4 277 4 025 Personligt ombud 0 605 590 579 565 Järfälla Hemstöd 0 6 600 5 745 6 292 6 074 Summa 500 379 973 358 039 334 937 290 068 2
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Inom enheten arbetar en chef, en ekonom, en personalkonsult och en utvecklingsledare. Produktionsbidrag 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 0,0 0,0 Koncernbidrag 3 658,0 3 658,0 Summa interna intäkter 3 658,0 3 658,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Summa intäkter total 3 658,0 3 658,0 Personalkostnader -2 898,0-2 806,0 Driftskostnader -760,0-755,0 Kapitalkostnader 0,0-97,0 Summa kostnader -3 658,0-3 658,0 Resultat 0,0 0,0 Under är ambitionen att Vård och omsorg ska fullfölja arbetet med att bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Marknadsföring är ett annat område som kommer att vara prioriterat. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 3
Koncerngemensamt Koncerngemensamt innehåller gemensamma projekt inom områdena chefsutveckling, rehabilitering, friskvård, kulturell verksamhet och utbildning samt en utjämningsfond. Produktionsbidrag 0 0 Koncernbidrag 5 961 5 689 Summa interna intäkter 5 961 5 689 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 5 961 5 689 Personalkostnader -1 248-1 568 Driftskostnader -4 188-3 556 Kapitalkostnader -25-64 Summa kostnader -5 461-5 189 Resultat 500 500 Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 4
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Produktionsbidrag 605 590 Summa interna intäkter 605 590 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 605 590 Personalkostnader -557-547 Driftskostnader -48-43 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -605-590 Marie Sandfeldt Personligt ombud 5
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och stödja närstående. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och synoch hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Produktionsbidrag 4 511 5 745 Övriga interna intäkter 2 089 0 Koncernbidrag 0 Summa interna intäkter 6 600 5 745 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 6 600 5 745 Personalkostnader -5 654-4 776 Driftskostnader -946-969 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -6 600-5 745 Under kommer enheten att utreda och införa stöd till närstående inom handikappomsorgen. Enheten har även i uppdrag att utveckla ett gemensamt stöd för frivilliginsatser inom hela socialnämndens ansvarsområde. Antalet pågående projekt kan komma att minskas då det råder osäkerhet kring omfattningen av riktat statsbidrag för år. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6
Restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund Det finns två restauranger inom Vård och omsorg. Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till restaurangen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal och leverans av lunch och middag till Björken och Ekens äldreboende. Köket på Olovslunds äldreboende tillagar alla de måltider som serveras under dygnet till de boende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten samt leverans av lunch till Hummelmora dagverksamhet. Produktionsbidrag 4 294 3 922 Summa interna intäkter 4 294 3 922 3 080 3 951 Summa 3 080 3 951 Summa intäkter total 7 374 7 873 Personalkostnader -4 169-4 315 Driftskostnader -3 205-3 558 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -7 374-7 873 7
Volymer Enhet: st Restaurang Olovslund Olovslundsäldreboende 13 980 14 235 Hummelmora center 3 000 0 Summa interna måltider 16 980 14 235 Matlådor 14 965 20 480 Summa externa intäkter 14 965 20 480 Summa totalt antal måltider 31 945 34 715 Restaurang Kärnmarkaren Björkens äldreboende 13 500 13 500 Ekens äldreboende 18 400 17 755 Summa interna måltider 31 900 31 255 Pensionärsmåltider 18 100 18 100 Matlådor 22 800 22 500 Övriga gäster 1 119 200 Summa externa måltider 42 019 40 800 Summa totalt antal måltider 73 919 72 055 Då antalet som bor kvar hemma ökar tror vi på en fortsatt ökning av matlådor under. Vi kommer även att under vintern starta med leverans av lunch vardagar till Jakobsbergs dagliga verksamheter. Prishöjningen för matlådor är inte tillräcklig för att kompensera höjda råvarukostnader. Kostnaden för lådorna som maten levereras i är också en stor utgift för restaurangerna. Vi kommer därför få det svårt att täcka våra omkostnader under. Margareta Andersson 8
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Enhet: Tkr Produktionsbidrag 10 564,0 9 508 Övriga interna intäkter 923,0 Koncernbidrag 0,0 Summa interna intäkter 11 487,0 9 508 0,0 0 Summa 0,0 0 Summa intäkter total 11 487,0 9 508 Personalkostnader -10 139,0-8 716 Driftskostnader -1 344,0-792 Kapitalkostnader -4,0 0 Summa kostnader -11 487,0-9 508 Resultat 0,0 0 Volymer Antal bokade pass (st) 14 400 13 200 VB Poolare (antal timmar) 13 182 13 584 Superpoolare (antal timmar) 10 946 9 208 Summa totalt antal timmar 24 128 22 792 Under kommer enheten att fortsätta utveckla sitt samarbete med Vård och omsorgs enheter med syfte att öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett prioriterat område är att förbättra tillgången till korttidsvikarier under semesterperioden. Arnfinn Kleveland 9
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst ges till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut och utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Produktionsbidrag 78 027 67 014 Summa interna intäkter 78 027 67 014 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 78 027 67 014 Personalkostnader -69 639-59 386 Driftskostnader -8 384-7 614 Kapitalkostnader -4-13 Summa kostnader -78 027-67 014 Volymer Enhet: antal timmar SoL över 65 Social hemhjälp dag 194 400 176 400 Anhörigvårdare 28 800 18 000 SoL under 65 Sociala hemhjälp dag 17 160 14 040 Anhörigstöd 12 000 10 800 Avlösarservice 1 800 1 200 Total antal timmar 254 160 220 440 10
Kommenterer Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, både nöjda kunder, professionell medarbetare och ekonomin i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet kommer att fortsätta växa. Tendensen är att allt fler kunder väljer hemtjänsten i kommunens egenregi. Orsaken bedöms vara organisationens verksamhetsidé som är vård och omsorg av god kvalité, trygghet, värdighet samt värdigt bemötande. Fenote Mengesha 11
Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Produktionsbidrag 1 904 1 853 Summa interna intäkter 1 904 1 853 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 1 904 1 853 Personalkostnader -1 559-1 638 Driftskostnader -345-215 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -1 904-1 853 Volymer Sol över 65år Social dagverksamhet 2 160 2 100 Vi har under haft en ökning av besökare vardagar både på mötesplatsen och i den sociala dagverksamheten. Besökarna i den sociala dagverksamheten under veckosluten har hittills varit få. Vi kommer dock att fortsätta erbjuda de som vill, att komma under veckosluten. Margareta Andersson 12
Larmpatrull Larmpatrullen arbetar 07.00-07.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten sker. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Produktionsbidrag 6 134 6 036 Summa interna intäkter 6 134 6 036 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 6 134 6 036 Personalkostnader -5 484-5 566 Driftskostnader -630-467 Kapitalkostnader -20-3 Summa kostnader -6 134-6 036 Vi räknar med en fortsatt ökning av nya installationer av trygghetstelefoner. Kunder med digitalt telefonabonnemang ökar och därmed behövs den dyrare trygghetstelefonen Care IP oftare installeras. Den fungerar dock inte vid strömavbrott. Margareta Andersson 13
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar 21.15 07.15. Tio personer tjänstgör per natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och inom personlig assistans. Produktionsbidrag 12 090 8 894 Övriga interna intäkter 1 245 1 245 Summa interna intäkter 13 335 10 139 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 13 335 10 139 Personalkostnader -12 423-9 261 Driftskostnader -912-878 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -13 335-10 139 En utökning av kunder nattetid har inneburit att vi nu utökat med en bil till. Behovet av många besök hos samma kund har ökat. Margareta Andersson 14
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Produktionsbidrag 18 987 18 683 Summa interna intäkter 18 987 18 683 20 0 Summa 20 0 Summa intäkter total 19 007 18 683 Personalkostnader -15 398-15 223 Driftskostnader -3 548-3 393 Kapitalkostnader -62-68 Summa kostnader -19 007-18 683 Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vi fortsätter med samma bemanning gällande sjuksköterskorna vilket innebär att vid sjukfrånvaro och ledigheter måste alltid vikarier sättas in. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Sofia Edholm 15
Olovslunds äldreboende Olovslunds Äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 65 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Produktionsbidrag 19 211 18 983 Summa interna intäkter 19 211 18 983 22 0 Summa 22 0 Summa intäkter total 19 233 18 983 Personalkostnader -15 194-15 210 Driftskostnader -4 019-3 753 Kapitalkostnader -20-20 Summa kostnader -19 233-18 983 Volymer Det finns 36 lägenheter på äldreboendet Målet är ett nollresultat. Vi kommer kontinuerligt att följa upp behovet av personalinsatser. En förändring när det gäller sjuksköterskornas tjänstgöringsgrader kommer att genomföras under första halvåret. Vid en ökad sjukfrånvaro kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Cecilia Bengtsson 16
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Produktionsbidrag 24 014 23 723 Summa interna intäkter 24 014 23 723 110 75 Summa 110 75 Summa intäkter total 24 124 23 798 Personalkostnader -19 138-19 836 Driftskostnader -4 986-3 962 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -24 124-23 798 Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet kan tex. vara mer sjukfrånvaro eller att det blir mer vikarieanskaffning än beräknat utifrån budget. Vi kommer att jobba med schemaförändringar och sjuksköterkebemanningen som ett led att få ner våra vikariekostnader. Att fler av baspersonalen går in i årsarbetstid som är positivt för verksamheten vilket ger en lägre vikarieanskaffning. Carina Eliasson 17
HANDIKAPPOMSORG Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Produktionsbidrag 104 071 114 385 Övriga interna intäkter 1 100 0 Summa interna intäkter 105 171 114 385 464 454 Summa 464 454 Summa intäkter total 105 635 114 839 Personalkostnader -96 295-104 276 Driftskostnader -9 310-10 563 Kapitalkostnader -30 0 Summa kostnader -105 635-114 839 Volymer enhet Personlig ass enl LASS, LSS antal timmar 306 324 356 328 Hjälp i hemmet över 65 år antal timmar 1 200 10 200 Hjälp i hemmet under 65 år antal timmar 21 000 21 600 Ledsagning SOL;LSS antal timmar 24 816 21 792 Avlösare, SOL, LSS antal timmar 19 020 21 600 Totalt utförda timmar 372 360 431 520 Kontaktperson, SOL, LSS-pers antal st 1 308 1 044 Kortidsfam SOL, LSS antal dygn 300 168 Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. En förutsättning för detta är att vi erhåller den ersättning från socialnämnden för uppdraget personlig assistans på 1 mnkr som vi fått tidigare år. Detta är medtaget i budgeten för men det finns ännu ingen överenskommelse. Det råder fortfarande stor osäkerhet avseende volymerna på grund av Försäkringskassans mer restriktiva tillämpning av lagstiftningen. Kerstin Jolstedt 18
Jakobsbergs dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Produktionsbidrag 8 777 0 Summa interna intäkter 8 777 0 481 0 Summa 481 0 Summa intäkter total 9 258 0 Personalkostnader -7 417 0 Driftskostnader -1 841 0 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -9 258 0 Volymer Antal halvdagar 856 0 Antal heldagar 11 545 0 Då verksamheten är ny för Vård och omsorg är det svårt att veta de faktiska kostnaderna för verksamheten. Vi planerar att kunna göra volymökningar och ha en stabil personalgrupp med låg sjukfrånvaro. Ersättningen för hel- och halv dag slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 19
Kallhälls dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Produktionsbidrag 7 067 7 415 Summa interna intäkter 7 067 7 415 498 217 Summa 498 217 Summa intäkter total 7 565 7 632 Personalkostnader -6 317-6 409 Driftskostnader -1 248-1 223 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -7 565-7 632 Volymer Antal halvdagar 749 255 Antal heldagar 11 153 12 095 En förutsättning för att vi skall klara ekonomin inför är att vi gör volymökningar och att personalgruppen är stabil med låg sjukfrånvaro. Risken finns alltid att vi kan tappa volymer eller att kostnaden för vikarier blir högre än planerat. Ersättning för hel- och halvdagar slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 20
Hummelmora center Hummelmora center erbjuder daglig verksamhet till personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) och personer som har ett begåvningsmässigt funktionshinder (kognitiva svårigheter) efter hjärnskada i vuxen ålder (LSS personkrets 2). Produktionsbidrag 13 117 13 503 Summa interna intäkter 13 117 13 503 397 48 Summa 397 48 Summa intäkter total 13 514 13 551 Personalkostnader -10 788-10 870 Driftskostnader -2 727-2 676 Kapitalkostnader 0-5 Summa kostnader -13 515-13 551 Volymer Personkrets 1, antal halvdagar 848 705 Personkrets 1, antal heldagar 6 769 7 068 Libra 1, antal halvdagar 705 975 Libra 1, antal heldagar 1 071 720 Libra 2, antal halvdagar 355 513 Libra 2, antal heldagar 1 063 1 331 En förutsättning för att vi skall klara ekonomin inför är att vi gör volymökningar och att personalgruppen är stabil med låg sjukfrånvaro. Vi har vidtagit åtgärder inför för att klara budget, men tyvärr så blir det sämre kvalitet i verksamheten då vi måsta skära ner i personalstaten med en ytterligare en tjänst. Ersättningen med hel- och halvdagar slår hårt på ekonomin. Marianne Andersson 21
Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Produktionsbidrag 5 420 5 490 Summa interna intäkter 5 420 5 490 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 5 420 5 490 Personalkostnader -4 827-4 830 Driftskostnader -593-660 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -5 420-5 490 Volymer Enhet: antal dagar Korttidsvistelse, LSS Nivå 1-2 26 20 Nivå 3-4 921 1 048 SoL nivå 3-4 27 0 Frittidstillsyn Nivå 1 451 374 Nivå 2 199 154 Målet är nollresultat. Den stora utmaningen inför är att öka beläggningen på korttidstillsynen. När det gäller korttidsvistelsen ligger utmaningen i att öka beläggningen på vardagar. Man kommer från beställaren under att införa prisnivå ett till fyra vilket gör att i dagsläget vet vi inte med säkerhet vilken nivå inskrivna barn hamnar på. Detta gör att det är svårt att sammanställa inkomsterna för. Verksamheten följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Åsa Hagestål 22
Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. För närvarande bor här fem män i åldrarna 18-50 år som har daglig verksamhet eller går i skolan. Produktionsbidrag 3 747 3 575 Summa interna intäkter 3 747 3 575 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 3 747 3 575 Personalkostnader -3 364-2 979 Driftskostnader -383-596 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -3 747-3 575 Kommentar Målet för budget är noll. Osäkerhet att uppnå mål finns, då budgetering runt vikariekostnader under hyresgästernas semester är svår. Johanna Karlsson 23
Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för sex vuxna som bedömts tillhöra personkrets 1 enligt LSS 1. Produktionsbidrag 4 439 4 434 Summa interna intäkter 4 439 4 434 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 4 439 4 434 Personalkostnader -3 858-3 674 Driftskostnader -581-759 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 439-4 434 Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås om hyresgästernas behov av stöd kvarstår. Gruppbostaden har äldre hyresgäster och de vistas inte på daglig verksamhet alla dagar eller går heldagar. Vid förändring av hyresgästernas behov att vara hemma under dagarna kommer målet inte att uppnås. Verksamheten följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Åsa Hagestål 24
Frihetshöjdens gruppbostad Produktionsbidrag 2 915 0 Summa interna intäkter 2 915 0 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 2 915 0 Personalkostnader -2 562 0 Driftskostnader -353 0 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -2 915 0 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns på grund av att gruppbostaden kommer att startas 1 maj och i dags läget är det svårt att få en klar bild av kostnader. Guillermo Vega 25
Lädersättravägens serviceboende Verksamhet erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Produktionsbidrag 4 073 3 994 Summa interna intäkter 4 073 3 994 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 4 073 3 994 Personalkostnader -3 166-3 288 Driftskostnader -907-706 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -4 073-3 994 Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås. Johanna Karlsson 26
Korpralsvägens serviceboende En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger s syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Produktionsbidrag 3 270 2 631 Summa interna intäkter 3 270 2 631 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 3 270 2 631 Personalkostnader -2 953-2 416 Driftskostnader -317-215 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -3 270-2 631 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Vikarie kostnaden under hyresgästernas semester kan bli högre en budgeterat, detta beroende på hur lång semester hyresgästerna tar ut. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster är svårt att budgetera. Johanna Karlsson 27
ADA ADA arbetsträning för ökat deltagande i arbetslivet som vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller Asperger s syndrom. Produktionsbidrag 2 017 2 211 Summa interna intäkter 2 017 2 211 125 113 Summa 125 113 Summa intäkter total 2 142 2 324 Personalkostnader -1 823-1 874 Driftskostnader -319-450 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -2 142-2 324 Volymer Antal deltagare halvdag 252 714 Antal deltagare heldag 3 393 3 564 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Enheten har inte samma mängd arbetsuppgifter som tidigare, detta kan medföra minskning av antal deltagare. Johanna Karlsson 28
Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Verksamheten driver också en öppen verksamhet på Nibblevägen 15 på em. och helger, ca 120 personer deltar i varierande grad i någon av enhetens verksamheter. Produktionsbidrag 6 731 6 626 Summa interna intäkter 6 731 6 626 314 137 Summa 314 137 Summa intäkter total 7 045 6 763 Personalkostnader -6 092-5 879 Driftskostnader -953-884 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -7 045-6 763 Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om deltagarna behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 29
Fanjunkargränd Fanjunkargränd en gruppbostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Total Enhet: Tkr Produktionsbidrag 4 266 4 204 Summa interna intäkter 4 266 4 204 182 157 Summa 182 157 Summa intäkter total 4 448 4 361 Personalkostnader -3 915-3 964 Driftskostnader -532-525 Kapitalkostnader -2 0 Summa kostnader -4 448-4 489 Resultat 0-128 Volymer Totalt finns det 12 fullvärdiga lägenheter på Fanjunkargränd. Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om hyresgäster behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 30
Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Produktionsbidrag 3 197 3 147 Övriga interna intäkter 0 Koncernbidrag 0 Summa interna intäkter 3 197 3 147 96 0 Summa 96 0 Summa intäkter total 3 293 3 147 Personalkostnader -3 010-2 930 Driftskostnader -282-236 Kapitalkostnader -1 0 Summa kostnader -3 293-3 166 Resultat 0-20 Volymer Totalt finns det 10 fullvärdiga lägenheter på Tenorgränd. Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om hyresgäster behöver mer stöd än vad som är beviljat idag Guillermo Vega 31
Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Personalen är tillgänglig måndag fredag 08.00 16.45 samt kvällstid 3 gånger i veckan och på helger vid behov (uppdrag). Produktionsbidrag 5 760 5 731 Summa interna intäkter 5 760 5 731 0 0 Summa 0 0 Summa intäkter total 5 760 5 731 Personalkostnader -5 190-5 127 Driftskostnader -570-604 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -5 760-5 731 Volymer Antal timmar över 65 1 078 600 Antal timmar HO 16 312 15 721 Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet finns i om vi får sjukskrivningar och om antalet ärenden sjunker kraftigt så kommer resultatet att påverkas negativt. Guillermo Vega 32