VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen och att synliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Förbundets verksamhet regleras av den långsiktiga planen 2012-2014. Kring frågor som rör studieförbunden samarbetar vi med Folkbildningsförbundet. Medlemmarna i bildningsförbundet består av länets studieförbunds distriktsorganisationer eller motsvarande, SISU Idrottsutbildarna, folkhögskolor, regionbibliotek, länsmuseiorganisation och stiftelsen Musik i Halland (stiftelsen är under avveckling och hur medlemskapet ska hanteras framöver är oklart). Dessutom är bildningsförbundet genom Halländska hembygdsrådet länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund och svarar som detta för service till 74 hembygdsföreningar med tillsammans cirka 24 000 medlemmar. Hallands bildningsförbund verkar på uppdrag av Region Halland som regional kulturinstitution med uppgifter främst inom hembygdsverksamhet, kulturförmedling, kultur och hälsa, samt inom scenkonstområdet. Förbundet verkar utöver ovan nämnda verksamhetsområden, som en effektiv projektorganisation i länets folkbildnings- och kulturverksamheter med beredskap för projektägarskap inom olika samhällsområden. FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION Arbetet med bildningsförbundets opinionsarbete fortsätter. Hålla ett kontinuerligt åsiktsutbyte med såväl ansvariga politiker som tjänstemän i region och i kommuner (i samråd med berörd LFS) kring verksamhetsförutsättningar för studieförbunden. Studieförbundens utvärderingsfrågor ägnas särskild uppmärksamhet genom regelbundna distriktsstudieledaröverläggningar (DSL). Genomföra minst en konferens kring aktuella frågor för studieförbunden. Stödja och medverka i studieförbundens lokala samråd (LFS). Ha beredskap för att agera i frågor som initieras av Folkbildningsförbundet. Aktivt arbete för att Region Hallands kulturplan ska innehålla formuleringar som handlar om studieförbundens betydelse för det halländska kulturlivet, såväl som arrangörer som arena för människors eget skapande. HEMBYGDSRÖRELSEN Den dagliga verksamheten är inriktad mot kultur i hembygd och den ideella folkrörelsen. Verksamheten leds av Halländska hembygdsrådets styrelse. Administrera och stötta föreningar inom hembygdsrörelsen i Halland, som föranleds av att vi är länsförbund för hembygdsrörelsen och medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Utgivning av kulturtidsskriften I Halland, 4 nr/år.
Arrangera två byggnadsvårdskurser i länet i samarbete med Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland. Arbeta med utställningsverksamhet; för en fortsatt turné av utställningen Matens verkliga pris samt samarbetsprojektet Levande utställningar mot äldreomsorgen. Arbeta med föremålsvård och gallring i samarbete med Hallands Konstmuseum och Kulturmiljö Halland. Erbjuda arrangörer av Arkivens dag en bokmässa i samarbete med hembygdsföreningar. Arrangera konferenser för länets förtroendevalda inom hembygdsrörelsen. Utöka samverkan på regional nivå. Medverka i Hembygd Syd (Skåne och Blekinge regionförbund) projekt kring Sägner samt medverka i regionala konferenser i gemensamma frågor. Beredskap för annan projekt- och kursverksamhet inom ramen för vårt uppdrag ex visualisera kulturarvet och kulturturism inriktat mot hembygdskultur samt Hembygd på schemat med kulturvisningar för skolor och framtagning av lokalhistoriskt material för skolor. UPPDRAG FRÅN REGION HALLAND Följande utvecklingsuppdrag har bildningsförbundet åtagit sig gentemot Region Halland: Utveckla samverkan för ideell kultursektor i Halland med fokus på arrangörsutveckling, kulturprojekt, opinionsbildning, samt samordning av verksamhet. Syftet är att stärka det ideella föreningslivets ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner i kulturlivet. Utveckla, samordna, producera och förmedla kultur av god kvalitet till vården, äldreomsorgen och föreningslivet, samt arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten om kulturens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Utveckla, sprida och stärka kunskapen om det halländska kulturarvet genom hembygdsrörelsens verksamhet och skapa mötesplatser i hela Halland för människor med intresse för aktuella frågor inom hembygdskultur, arkiv, byggnadsvård, lokalhistoria, kulturlandskapsfrågor etc. Skapa mötesplatser för amatörer och professionella scenkonstnärer och andra kulturskapare samt vara en resurs vid halländska evenemang. Utveckla växthus för halländsk scenkonst där professionella kulturskapare kan arbeta tillsammans med unga begåvningar. Utveckla idéer och driva projekt inom områden med anknytning till Hallands bildningsförbunds verksamhet och medverka i horisontella utvecklingsprojekt med andra utvecklingsområden inom Region Halland. Skapa samverkan mellan ideella organisationer, fria kulturskapare, kulturinstitutioner och kommuner. Medverka i kartläggning, analys och utveckling av nya kulturtillgångar i Halland. Mångfalden ska ses som en tillgång; verksamheter ska öka toleransen och dra nytta av individers olikheter för att gynna kreativiteten. I övrigt medverka till att fullfölja Hallands kulturplans intentioner vad avser jämställdhet, mångkultur och tillgänglighet för funktionshindrade. Vi är också överens om att: Hallands bildningsförbund ska vara en resurs i administrationen av Region Hallands ärenden som rör anslag till studiedistriktens verksamhet, genom att samordna ansökningarna, lämna underlag för fördelning samt även bidra till uppföljning av studiedistriktens arbete.
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND BUDGET 2013 Resultaträkning Intäkter Verksamhetsintäkter 5 000 000 4 561 500 4 077 711 Offentliga anslag Not 1. 4 500 000 4 691 332 4 131 472 Medlemsavgifter 240 000 246 000 226 280 Summa intäkter 9 740 000 9 498 832 8 435 463 Kostnader Produktionskostnader -5 000 000-3 597 000-2 961 389 Övriga externa kostnader -1 000 000-983 000-1 496 533 Personalkostnader -3 830 000-4 894 050-4 032 509 Avskrivn. inventarier Not 3-35 000-15 000-51 214 Summa kostnader Not 2-9 865 000-9 489 050-8 541 645 Rörelseresultat -125 000 9 782-106 182 Ränteintäkter 5 000 17 213 Övriga finansiella intäkter Not 4 10 000 11 000 18 546 Finansiella kostnader Not 5 0-1 698 Resultat efter finansiella poster -115 000 25 782-72 121 Förändring ändamålsbestämda medel Not 6 165 000-11 000-130 245 Resultat 50 000 14 782-202 366 Noter Not 1: De offentliga anslagen fördelar sig enligt följande: Statliga anslag 1 000 000 737 000 1 034 609 Regionanslag 3 500 000 3 954 332 3 096 863 Summa 4 500 000 4 691 332 4 131 472
Not 2: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter: Administration 1 794 000 1 755 000 1 705 317 1 134 000 1 101 000 - därav till administration 660 000 654 000 Kulturverksamhet 3 063 000 3 274 050 2 257 573 492 000 757 050 - därav ersättningar till förmedlade artister 2 348 000 2 229 000 - därav till resor för halländska artister 123 000 188 000 - därav till katalog o uppspelsdag 100 000 90 000 - därav till annan verksamhet 0 10 000 Teaterverksamhet 780 000 729 000 874 184 630 000 579 000 - därav till hyra 50 000 50 000 - därav till verksamhet 100 000 100 000 Hembygdsverksamhet 931 000 923 000 878 712 631 000 623 000 - därav till verksamhet 110 000 110 000 - därav medlemsavgifter 190 000 190 000 Publicistisk verksamhet 100 000 140 000 91 345 När orden tar slut 535 000 544 000 522 758 533 000 519 000 - därav till fortbildning 25 000 Projektverksamhet 2 227 000 2 109 000 2 160 543 - därav till Måla för livet 480 000 Vetenskap och kultur 400 000 - - Avskrivningar 35 000 15 000 51 214 Summa 9 865 000 9 489 050 8 541 645 Not 3: Avskrivningar beräknas enligt plan (3 resp 5 år) Not 4: Övriga finansiella intäkter Aktier 1 000 1 000 674 Penningmarknadsfond 9 000 10 000 17 868 Öresutjämning 5 Summa 10 000 11 000 18 546 Not 5: Finansiella kostnader Ränta 0-55 Värdereglering (Penningmarkn.fond) 0-1 643 Summa 0 0-1 698
Not 6: Ändamålsbestämda medel fördelas enligt följande: Kultur 0 Teater 0 Hembygd 0 Publikationer 0 66 035 Bokmässa 0 Kultur i vården -165 000 11 000 64 210 Allsångsfilm 0 Övriga reservationer 0 Summa -165 000 11 000 130 245