SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa... 5 Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt... 5 Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling... 6 Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet... 6 Samhällsaktör... 6 Allmänmarknad... 6 Intressegrupper... 7 Folkhälsa... 7 Hållbar utveckling... 7 2. Organisation... 8 Pedagogisk utveckling... 8 Tjänstemän... 8 Cirkelledare... 8 Förtroendevalda... 9 Kvalitetsutveckling... 9 Lokaler och tillgänglighet... 9 Projekt... 9 Marknadsföring... 9 3. Ekonomiska förutsättningar... 10 4. Volymmål för folkbildningsverksamhet... 11 5. Statens syften och områden... 12 Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till:... 12 SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande:... 12 6. Budgeterat resultat... 12 Budget 2015... 12

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 3 av 12 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Planering Verksamhetsplan för år 2015 OB 100: SV Gotland Utarbetat av: Styrelse och tjänstekvinnor Godkänt av: Styrelsen SV Gotland Datum: 2014-11-12 Förord SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Så lyder SVs värdegrund, vilken all vår verksamhet utgår ifrån. När vi ser oss omkring i samhället idag, kan vi konstatera att alla inte delar vår uppfattning. Det innebär att vi måste än mer fokusera på vårt uppdrag och använda folkbildningens metoder, för att ge människor möjlighet att mötas, bryta sina åsikter och vidga sina perspektiv. Folkbildningen har ett tydligt underifrånperspektiv. Genom att vara en viktig del i de många människornas vardag bidrar vi till att bygga gemensamma värdegrundsbilder som är ett fundament i demokratin. Det mångkulturella samhälle som vi lever i bidrar till att kontinuerligt ge vårt kulturarv nya dimensioner. Kulturarvet är en hörnsten för att bygga en bra värdegrund i ett samhälle. När Studieförbundet Vuxenskolan ser på framtida utmaningar för folkbildningen i stort, och SV i synnerhet, utkristalliserar sig några som vi vill ta oss an. Vi ser både i Sverige och i övriga världen att många unga människor, av olika anledningar, idag lever i en allt mer utsatt situation. Här vet vi att vi med folkbildningens pedagogik, och ungas egna intressen, kan skapa förutsättningar för att påbörja en bildningsresa utifrån var och ens individuella förutsättningar. Alla människors lika värde, rättigheter och möjlighet till full delaktighet i samhället, med FNs konvention i ryggen, är en grund för ett fungerande samhälle. Vi måste gemensamt se till så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att stärka sina förmågor och ge dem möjlighet att utveckla egenmakt. Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet att växa, och tillsammans med andra förändra samhället. Baserat på vår starka lokala närvaro och förankring, vill vi ta ett särskilt ansvar för att stödja föreningar och grupper i deras utvecklingsarbete. Den demografiska utvecklingen blir allt tydligare och det är viktigt att ta tillvara allas kompetens och engagemang, inte minst äldre människors. Livslångt lärande ska vara just livslångt och vi vill därför verka för förbättrad livskvalitet för äldre. Hälsningar från Styrelse och tjänstemän

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 4 av 12 SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande: SVs Stadgar. SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska plan & långsiktiga prioriteringar SVs Ekonomiska plan Statens syften och områden Kvalitetsredovisning Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper. Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2014. Nulägesanalys upprättad 2014-10-02.

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 5 av 12 1. SVs långsiktiga prioriteringar Det övergripande målet, som fastställdes vid förbundsstämman i Norrköping 2011, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika folkbildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark lokal förankring. Studieförbundet Vuxenskolan är en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet utgår från den lokala och ideella kraften. Målen för vår verksamhet formuleras av engagerade förtroendevalda och konkretiseras av kompetenta tjänstemän och cirkelledare. Men det är cirkeldeltagarnas engagemang som är utgångspunkten i SV:s verksamhet. SV har en viktig roll som samhällsaktör. Det uppdraget utgår i första hand ifrån de utmaningar vi identifierat och uppdraget att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete. SV organisationen har utifrån de utmaningar vi ser gemensamt identifierat nedanstående långsiktiga prioriteringar mot vilka vårt fokus för folkbildningsarbetet riktas. Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa Många unga människor är idag, av olika anledningar, i en utsatt situation. Det kan exempelvis bero på etnisk bakgrund, låg utbildningsnivå, bostadsort och brist på jobb. Utanförskap skapar frustration och leder till motsättningar mellan olika grupper och försvårar en fungerande integration. Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningens pedagogik skapar förutsättningar för att dels påbörja en bildningsresa utifrån var och ens egna individuella förutsättningar, dels medverka i integrationsarbetet. Gemensamma nationella mål 2015-12-31 bedrivs lokalt anpassade satsningar för unga i utsatt situation, så som Unity, inom samtliga SVs avdelningar. 2015-12-31 har 350 unga personer, fördelat på samtliga SV-avdelningar, genomgått SVs ledar- eller entreprenörskapsutbildningar 2015-12-31 har SV ökat antalet unga cirkelledare med 25 % gentemot utfallet 2013. Samtliga SV-avdelningar, har senast 2014-06-30 genomfört en nulägesanlys, kring SVs roll i integrationsarbetet, inom sitt upptagningsområde. Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs med hög kvalitet och vilar på en värdegrund om alla människors rätt till full delaktighet i samhället med FNs konvention om Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt. Gemensamma nationella mål Fram till 2014-12-31 har respektive SV-avdelning genomfört minst tre aktiviteter kopplat till Valet 2014, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2015-06-30 är SVs hälso-och egenmaktsarbete för personer med funktionsnedsättning, etablerat i samtliga SV-avdelningar och minst 100 kommuner. 2015-06-30 har respektive SV-avdelning en handlingsplan för utövande och deltagande i kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 6 av 12 2014-03-31 har samtliga SV-enheter upprättat eller reviderat sin handlingsplan kopplat till SVs tillgänglighetspolicy. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling SV erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället. I kraft av vår starka lokala närvaro och förankring har vi ett särskilt ansvar att vara en ledande aktör i detta arbete. Gemensamma nationella mål 2014-09-30 tillämpar samtliga SV-avdelningar fastställd rutin för systematiskt samarbete med grundorganisationer och Vi Unga. Senast 2014-08-30 har samtliga SV-avdelningar resurser och kompetens att leverera SVs fastställda basttjänster till grundorganisationerna och Vi Unga. 2015-02-28 genomför respektive avdelning SVs årliga enkätundersökningar till grund-, medlems- och samverkandeorganisationerna. 2014-12-31 har SVs baserbjudande för lokal utveckling kommunicerats till styrelserna inom samtliga medlems- och samverkandeorganisationer på nationell och regional nivå. 2015-06-30 har samtliga avdelningar påbörjat tillämpning av konceptet SV den lokala samarbetspartnern 2015-06-30 har alla SVs avdelningar genomfört 290 aktiviteter kopplat till SVs roll i medborgardialogen. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Den demografiska utvecklingen ger stora möjligheter för framtiden. Att ta tillvara äldre människors kompetens och engagemang är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan skall vara en självklar partner för människor i mogen ålder. Gemensamma nationella mål 2014-12-31 bedriver samtliga SV-avdelningar verksamhet kopplat till SVs koncept kring hälsa och kultur för seniorer. 2015-12-31 har antalet unika deltagare bland seniorer ökat med 5% gentemot utfallet 2013. 2015-12-31 bedriver samtliga SV avdelningar i 200 kommuner, verksamhet för att öka den digitala delaktigheten i samhället Samhällsaktör Vi vill vara en erkänd och respekterad aktör i samhällsdebatten och strävar efter att bli det främsta studieförbundet när det gäller att erbjuda mötesplatser, för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. Mål SV Gotland 2015-12-31 har vi genomfört 50 aktiviteter kopplat till att vara samhällsaktör. Allmänmarknad Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil.

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 7 av 12 Mål SV Gotland 2014-12-31 är 10 % av vår verksamhet inom AM. Intressegrupper Utöver organisations- och allmänmarknaden bedriver SV en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av intressegrupper. Dessa karaktäriseras ofta av deltagarnas gemensamma intresse av lärande samt att de har cirkelledare som oftast inte arvoderas. Mål SV Gotland 2015-12-31 ska 20 % av vår verksamhet finnas inom ramen för intressegrupper. Folkhälsa Hälsan och livskvalité är viktig för oss alla. SV Gotland har ett stort engagemang för folkhälsoarbetet och vill öka människornas kunskap om hälsans betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vi ger boende och besökare de olika socknarna möjlighet att förbättra och bibehålla sin hälsa genom upplevelser, kunskaper och aktivt deltagande i våra studiecirklar och kulturarrangemang. Mål SV Gotland 2015-12-31 har vi genomfört 30 aktiviteter kopplat till folkhälsan. Hållbar utveckling Vår verksamhet baseras på visionen om en hållbar utveckling, för att kunna överlämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. Insikten om miljöhoten är en avgörande fråga. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende delar; ekologisk-, social-, kulturell- samt ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet inom områdena; kultur, folkhälsa, social ekonomi och miljö. Mål SV Gotland 2014-12-31 har SV Gotland haft 20 aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 8 av 12 2. Organisation En grundläggande förutsättning för att långsiktigt stärka SV som det främsta studieförbundet är att vi finns lokalt. Vi ska med kunniga och inspirerande cirkelledare och ett brett och tillgängligt verksamhetsutbud erbjuda såväl pedagogisk kompetens, ämneskunskap som gemenskap. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling. Avdelningens mål 2015-12-31 ska 90 % av tjänstemän och styrelse känna stolthet över vår organisation och uppleva meningsfullhet och att det är utvecklande att arbeta med SV Gotlands kultur och bildningsuppdrag. SV Gotland kommer att arbeta aktivt för att hela organisationen genomsyras av en bredd vad gäller bakgrund, etnicitet, kön och ålder. Pedagogisk utveckling SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar och arrangemang. Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande och omfattar alla verksamma inom SV avdelningen. Avdelningens mål 2014-12-31 ska 80 % av deltagarna vara nöjda med det pedagogiska arbetssätt SV tillämpar. Tjänstemän Det är SVs medarbetare (tjänstemän, cirkelledare samt förtroendevalda) och deras kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för SVs möjligheter att nå vårt övergripande mål. För SV är det av yttersta vikt att behålla kompetenta och erfarna medarbetare, och samtidigt kontinuerligt förstärka organisationen med nya medarbetare. I avdelningens HR-arbete måste vi planera för en tryggad kompetensförsörjning. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, är ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med de gemensamma mål och värderingar viktiga beståndsdelar Avdelningens mål Avsätta medel för kompetensutveckling. Cirkelledare Våra cirkelledare är en av avdelnings viktigaste tillgångar för att kunna bedriva en bra folkbildningsverksamhet. För att vår verksamhet både skall erbjuda personlig utveckling och deltaktighet i samhället ställs stora krav på våra cirkelledares pedagogiska kompetens. SV Gotland 2015-12-31 ska 85 % av våra cirkelledare vara nöjda med att arbeta hos SV.

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 9 av 12 2015-12-31 ska vi ha en bredd hos våra cirkelledare utifrån bakgrund, etnicitet, kön, ålder. Förtroendevalda Engagemang och värdegrund är viktiga ledord för en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas. Styrelsen består av 12 ledamöter, valberedningen av 5 ledamöter och revisorerna av 3 personer. Avdelningens mål 2015-12-31 ska 90 % av styrelsens ledamöter uppleva att de har en tydlig roll i styrelsen som berikar folkbildningen på Gotland. Kvalitetsutveckling SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på hur våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål: SV Gotlands mål Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar samt ingå i kvalitetsredovisning. Lokaler och tillgänglighet SV Gotland har sitt säte i Region Gotland och har kontor i Visby, Hemse, Roma Lövsta och i Fårösund. Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en handlingsplan för att anpassa våra expeditioner och studielokaler, prioritering för detta år är följande mål. SV Gotlands mål 2015-12-31 har vi enbart använt lokaler som är tillgänglighetsanpassade till allmänmarknad. Projekt Att ständigt ha något pågående projekt är ett sätt att kontinuerligt arbeta med utveckling. Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egen- och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är att de har en tydlighet vad det gäller mål, tidpunkt för start, slut och att de utvärderas. SV Gotlands mål 2014-12-31 ska SV Gotland bedriva 4 projekt i egen regi eller i samverkan med andra Marknadsföring Studieförbundet Vuxenskolan är ett starkt varumärke som är positivt laddat. Våra deltagare uppfattar att vi ger dem möjligheter till personlig utveckling. För att kunna

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 10 av 12 nå ut till olika målgrupper använder vi olika kanaler såsom: studieprogram, affischer, annonser, sociala medier, hemsidan samt riktade utskick. Avdelningens mål 2015-12-31 har SV Gotland en tydlig kommunikationsplan 3. Ekonomiska förutsättningar Studieförbundet Vuxenskolans uppdrag och syfte är inte primärt att skapa ekonomiskt överskott. Det kapital som skapas är till för att utveckla verksamheten och kan därmed betraktas som en verksamhetsskuld till framtida deltagare. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en ekonomi i balans. Ett sätt att definiera detta är genom att ange det målkapital som varje juridisk enhet ska uppnå. Syftet med att bygga upp ett målkapital i SV-avdelningen, är att säkerställa att vi har tillräckliga resurser för att kunna utveckla verksamheten i enlighet med målen i strategisk plan samt att klara våra åtaganden liksom förändringar i anslagen. Avdelningens mål Målkapitalet för avdelningarna ska motsvara en nivå som ger nyckeltalet ett (1). Att öka andelen övriga intäkter och i med det öka graden av egenfinansiering, inom ramen för organisationens mål och värdegrund, samt gällande skatteregler. Aktivt arbeta mot den negativa utvecklingen av de kommunala anslagen som på lång sikt är ett hot mot folkbildningens lokala närvaro.

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 11 av 12 4. Volymmål för folkbildningsverksamhet Deltagare Utfall 2013 Beräknat utfall 2014 Budget 2015 Antal deltagare 7 215 10 000 10 000 Antal unika deltagare 3 854 3 890 4 000 Studiecirkel (antal timmar) Utfall 2013 Beräknat utfall 2014 Budget 2015 Allmänmarknad Funktionsnedsättning Medlem och samverk org. Grundorganisationer Övrigt Studietimmar totalt 13 511 12 000 15 000 Annan folkbildning (antal timmar) Utfall 2013 Beräknat utfall 2014 Budget 2015 Allmänmarknad Funktionsnedsättning Medlem och samverk org. Grundorganisationer Övrigt Annan folkbildning totalt 4 161 6 000 7 000 Kultur (antal arrangemang) Utfall 2013 Beräknat utfall 2014 Budget 2015 Allmänmarknad Funktionsnedsättning Medlem och samverk org Grundorganisationer Övrigt Totalt antal arrangemang 1 574 1 400 1 400

Verksamhetsplan SV Gotland Sida 12 av 12 5. Statens syften och områden Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande: En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten. 6. Budgeterat resultat Budgeterat verksamhetsresultat (ej finansiella poster) Budgeterat verksamhetsresultat (inkl avskrivningar och finansiella poster) Budget 2015