Delårsrapport januari-juni 2016 Dokumenttyp: Ange dokumenttyp här Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Kommunfullmäktige Fastställd: ÅÅÅÅ-MM-DD Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder Dokumentansvar: chef
[2] Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell analys kommunen... 6 Personalredovisning... 7 Organisation... 9 Delårets verksamhet kommunkoncernen... 10 Utvecklingstendenser kommunkoncernen... 11 Verksamhetsmål kommun... 11 Kommunfullmäktiges styrkort budget 2016... 12 Resultat och prognos... 13 Driftredovisning och investeringsredovisning... 15 Investeringsredovisning, kommunen... 16 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Redovisningsprinciper... 20 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen... 23 Kommunfullmäktiges styrkort budget 2016... 25 Kultur- och fritidsnämnden... 28 Kultur- och fritidsnämndens styrkort budget 2016... 29 Byggnadsnämnden... 32 Kultur- och fritidsnämndens styrkort budget 2016... 33 Barn- och utbildningsnämndens styrkort budget 2016... 36 Socialnämndens styrkort budget 2016 Uppföljning 2016... 39 AB Vaberget... 41 Karlsborgs Energi AB... 42 Karlsborgs Energi Försäljning AB... 43 Karlsborgs Värme AB... 44 AB Karlsborgsbostäder... 45 Karlsborgs Turism AB... 46
[3] Delårsrapporten är kommunstyrelsens helårsprognos och delårsredovisning till kommunfullmäktige över det innevarande årets verksamhet och ekonomi. Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning från räkenskapsårets början. Karlsborgs kommun upprättar delårsrapport per 30 juni. Uppställningen i delårsrapporten överensstämmer i princip med driftredovisning, resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen. Graden av specificering, d v s antalet poster, är dock lägre än i årsredovisningen. Kostnader, intäkter, fordringar och skulder periodiseras (över 50 tkr). För vissa uppgifter tillämpas proportionering i förhållande till budget. Nämnderna och bolagen upprättar separata detaljerade budgetuppföljningsrapporter i verksamhetssystemet Stratsys. Dessa rapporter omfattar förutom den ekonomiska prognosen även åtgärdsplaner vid avvikelse samt redovisning av antal årsarbetare. Delårsrapporten är föremål för granskning av kommunens revisorer.
[4] Förvaltningsberättelse Omvärld och samhällsutveckling Stora förändringar har skett med flyktingströmmarna i Europa. Tillströmningen av asylsökanden till Sverige har minskat kraftigt. Migrationsverkets bedömning för år 2016 är nu 34 500 asylsökande, jämfört med tidigare bedömning 100 000. Antalet ensamkommande flyktingbarn beräknas nu till 3 500 mot tidigare 18 000. Migrationsverket räknar även med att denna utveckling kvarstår de närmaste åren. Trots detta ser det ljust ut för svensk ekonomi. Den inhemska efterfrågan är stark. En svag krona i kombination med tillväxt i vår omvärld är gynnsamma faktorer för svensk export. Skatteunderlag och sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Totalt sett en ljus bild för svensk ekonomi även om det inte är fullt lika positivt som det var i våras. Detta påverkar starkt statens och kommunernas konsumtion nedåt. Vilket i sin tur påverkar tillväxten av svensk ekonomi negativt. BNP-tillväxten har justerats ned mellan 0,2-0,3 procentenheter. Skatteunderlaget nedrevideras i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser samtliga år fram till år 2019. Tabell 1. Nyckeltal för svensk ekonomi (procentuell förändring om inte annat anges) 2015 2016 2017 2018 BNP 3,8 2,9 2,5 1,6 Sysselsättning 1,0 2,2 1,2 0,2 Arbetslöshet, nivå 7,4 6,7 6,3 6,0 KPI 0,0 0,8 1,6 3,1 Skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,5 Källa: SKL augusti 2016 För Kommunsektorns innebär förändringarna att SKL nu prognostiserar lägre skatteunderlagstillväxt än prognoserna i våras. Men den starka utvecklingen av sysselsättningen medför att tillväxten trots detta är mycket över det genomsnittliga 2015 och 2016. Regeringen har tagit fram ett förslag till nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Syftet är att förenkla administrationen samt ett mer kostnadseffektivt regelverk. I samband med vårpropositionen presenterade regeringen hur de aviserade 10 extra miljarderna, utifrån flyktingsituationen, till kommuner och landsting preliminärt ska fördelas. För Karlsborgs kommun innebär förslaget 13,8 mnkr år 2017 för att sjunka till cirka 4,5 mnkr år 2021. Fördelningen utgår från att den största delen beräknas utifrån antalet asylsökanden i den egna kommunen till att år 2021 enbart beräknas per invånare i kommunen. Definitivt beslut tar regeringen i höst.
[5] Befolkningsutveckling Folkmängden i Karlsborgs kommun per den 30 juni 2016 uppgick till 6 844. Jämfört med årsskiftet är detta en glädjande ökning med 80 personer. Jämfört med förra halvåret som innebar en minskning med 60 personer är utvecklingen mycket positiv. Det negativa födelseöverskottet -16 är betydligt under förra delårets (-39). Antalet födda uppgår till 30 (20) och antalet avlidna till 46 (59). En förbättrad befolkningsutveckling kan få stor betydelse för kommunens framtid. Både vad gäller ekonomi och samhällsutveckling. Antal invånare i Karlsborgs kommun 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Delår Prognos Prognos Prognosen är utarbetad av Demostat för Västra Götalandsregionen (prognos per den sista december aktuellt år)
[6] Finansiell analys kommunen Skattesats Kommunens skattesats är oförändrad: 21,32. Ligger något över medel i Västra Götalands län (21,27). God ekonomisk hushållning Uppföljning av verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning ingår i fullmäktiges och nämndernas styrkort, under perspektivet. Finansiering Kommunens totala låneskuld uppgår per 30 juni till 30 mnkr, motsvarande 11,7 % av anläggningstillgångarna. Låneskulden har minskat då ett lån om 12 mnkr återbetalades under första delen av året. Borgensåtaganden Kommunfullmäktige har gjort en översyn/omfördelning över tilldelade borgensramar. Den totala beviljade borgensramen är dock oförändrad och uppgår till 310 mnkr. Likviditet Kommunens likviditet (+ 19,1 mnkr 30 juni) är högre jämfört med föregående år, och ligger på en godtagbar nivå. Likviditeten stärktes kraftigt i början av året när Karlsborgs kommun erhöll extra statliga medel med anledning av flyktingmottagandet om 22,5 mnkr. Stora eftersläpningar i ersättningar från Migrationsverket påverkar likviditeten negativt. Likviditet Likviditetsutveckling 2016, tkr 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2014 2015 2016 Tabell: genomsnittlig likviditet per månad.
[7] Personalredovisning Sammanställning över antalet tillsvidareanställda årsarbetare i Karlsborgs kommun juni månad 2014-2016: Nämnd 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 62,5 61,2 61,6 Kultur- och fritidsnämnden 12,1 12,8 12,5 Barn- och utbildningsnämnden 127,7 135,8 139,5 Socialnämnden 216,5 216,4 230,6 Totalt 418,8 426,2 444,2 Sammanställning av sjukfrånvaron Karlsborgs kommun till och med juni månad 2016: Sjukfrånvaro procent 2016 SJUKFRÅNVARO PROCENT 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5,65 7,8 6,7 5,65 5,5 5,33 MÅNAD
[8] Sjukfrånvaro i procent, januari-juni månad 2014-2016: Månad 2014 2015 2016 Januari 5,8 6,7 5,7 Februari 6,7 7,1 7,8 Mars 6,7 6,4 6,7 April 6,5 6,1 5,7 Maj 5,2 6,7 5,5 Juni 4,2 5,1 5,3 Ackumulerad sjukfrånvaro t o m juni månad 5,9 6,3 6,1 Snittet för sjukfrånvaron under delåret 2016 uppgår ackumulerat till 6,1 procent. Snittet för sjukfrånvaron under delåret 2015 uppgick ackumulerat till 6,3 procent. Samma period år 2014 var det ackumulerade snittet för sjukfrånvaron 5,9 procent. Snittet för sjukfrånvaron i Sveriges kommuner var för helåret 2015 7,0 procent (enligt SKL:s statistik Sjukfrånvaro 2015, kommuner ).
[9] Organisation Revision Överförmyndare Valnämnd Kommunfullmäktige Mandatfördelning 2015-2018 S:12, C:7, M:4, SD:3, FP:2, KD:1, MP:1, V:1 Kommunstyrelsen AB Vaberget (Moderbolag) Byggnadsnämnden AB Karlsborgsbostäder Kultur- och fritidsnämnden Karlsborgs Turism AB Barn- och utbildningsnämnden Karlsborgs Energi Försäljning AB Socialnämnden Karlsborgs Energi AB Karlsborgs Värme AB Samtliga bolag i kommunkoncernen ägs till 100 % av Karlsborgs kommun.
[10] Delårets verksamhet kommunkoncernen Samarbete med Skövde kommun har inletts angående nulägesanalys av administrativa ärendeflöden och uppsättning av fem e-tjänster i Skövde kommuns e- tjänsteplattform. Kommunfullmäktige har besvarat fyra stycken frågor från allmänheten under första halvåret. Kommunens medborgare har även möjlighet att lämna så kallade medborgarförslag. Första halvåret har sex medborgarförslag inkommit Samtliga chefer har genomgått ett ledarutvecklingsprogram som startade hösten 2015 och avslutades våren 2016. Ett antal nätverksträffar är också inbokade under året och dessa träffar kommer att fortsätta och vara ett stöd för cheferna i deras dagliga arbete. Riktlinjer för resor i tjänsten har tagits fram för att förebygga att kommunens anställda inte drabbas av ohälsa och olycksfall. Dessa riktlinjer klargör kommunens arbete för en god trafiksäkerhet. Nya riktlinjer för telefoni har antagits av kommunfullmäktige. En av årets stora utmaningar har varit och är det stora mottagandet av nyanlända i kommunen. I vår kommun finns det i dagsläget tre asylboenden som tillsammans har tillstånd för 548 platser. De statsbidrag som har tillförts kommunen har fördelats till en mängd olika aktiviteter. Våra förvaltningar har fått en stor del av dessa medel för att klara sina lagliga uppdrag. Dessutom har de utökade resurserna gått till en rad olika fritidsaktiviteter och utrustning. Exempel på gjorda satsningar är: en ny pumptrackbana placerad vid Strömmen, ny utrustning till lekplatsen i Undenäs, ett antal fotbollsmål till våra näridrottsplatser, en multiarena vid Strandskolan är inköpt och en liknande planeras även till Mölltorpsskolan. De traditionella evenemangen i kommunen med nationaldagsfirandet som flaggskepp har genomförts med många besökare. Resultatet första halvåret för kommunkoncernen ligger på en förhållandevis hög nivå. Extra statsbidrag har stärkt likviditeten och möjliggjort en bättre integration i Karlsborgs kommun. Arbetet med att utveckla samverkan internt och externt fortsätter. Befolkningsutvecklingen första halvåret med plus 80 invånare jämfört med årsskiftet är mycket positiv.
[11] Utvecklingstendenser kommunkoncernen Ny grafisk profil för vår organisation och platsen Karlsborg är under framtagande och kommer under hösten att tas i bruk. Planering för ett nytt LSS-boende vid Strömmen påbörjas under hösten 2016 för att förhoppningsvis kunna vara inflyttningsklart till våren 2017. En introduktionsdag för nyanställda är inplanerad den 30 september. Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge information om Karlsborgs kommuns verksamhet och organisation. Den kommer även att ge en inblick i betydelsen av demokrati och politiskt styrd verksamhet och vad det innebär att ha Karlsborgs kommun som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för den som är ny. Kommunens arbetsplatser ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. För att säkerställa detta så kommer vi under hösten att genomföra en utbildning i HLR för alla anställda i Karlsborgs kommun. Inriktningen att arbeta för en förbättrad folkhälsa i kommunen fortsätter i enlighet med Vision 2020 och Strategisk plan för folkhälsoarbete i Skaraborg. Målet är att folkhälsan ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande och integreras i ordinarie verksamhet. Utredningen av en ny skola samt ett nytt gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och Karlsborg fortgår. Nyproduktion på kvarteret Strömmen med inflyttning mars 2017 pågår i AB Karlsborgsbostäders regi. Kommunkoncernens ekonomi är stabil med ett prognostiserat resultat betydligt över resultatmålen. En mer långsiktig ekonomisk planering är dock önskvärd, och utveckling i den riktningen planeras inom flera områden. Den framtida befolkningsutvecklingen är osäker men det är av största vikt att det blir en fortsatt positiv tillväxt för Karlsborgs kommun. Verksamhetsmål kommun Sammanfattningsvis visar delårs-utfallet för kommunensfullmäktiges styrkort att tre av åtta mål har uppnåtts. De övriga fem fullmäktigemålen var inte mätbara vid delåret men följs upp vid årsredovisningen. För kommunens verksamheter är utfallet för måluppfyllelsen vid delårsrapporten att 14 mål är uppfyllda, fyra mål är ej uppfyllda, medan 29 mål ej går att mäta vid delåret men kommer att mätas vid årsredovisningen. Den sammanlagda bedömningen av måluppfyllelsen är god. Orosmoment är minskad utlåning vid biblioteken samt minskat antal föreningsträffar bland flickor. Där bör en noggrann utvärdering genomföras.
[12] Kommunfullmäktiges styrkort budget 2016 Utfall delår Uppföljning juni 2016 Uppfyllt - Ej mätbart vid delår Ej uppfyllt Perspektiv och önskat Måluppfyllnad Långsiktigt mål Strategi Uppföljning och styrtal 2016 Kommentar läge Medborgarundersökning SCB-NMI samt enkäter. Nöjda medborgare Attraktiv arbetsplats Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Inhämta och förstå medborgarnas behov av kommunal service. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet. Medborgarundersökningen genomförd 2015 ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. 80 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. Minst 90 % av medarbetarna ska tillfrågas i en enkät där minst 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda. Samtliga tre områden, nöjd medborgar, region och inflytandeindex uppvisar bättre resultat än tidigare genomförd mätning. Ökningen är mellan 4-5 procentenheter. - Ej mätbart vid delår. - Ej mätbart vid delår. En enkät är planerad till hösten. Långsiktigt hållbar utveckling Bra arbetsmarknadsutveckling Kommunen ska utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och ha en god arbetsmarknadsutveckling Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från kommunens produktion, transporter och energianvändning. Vi ska arbeta för att förbättra vår arbetsmarknadsutveckling. Kartläggning av nuläget samt redovisning av förbättringar/positiv utveckling. - Ej mätbart vid delår. Positiv befolkningsutveckling En positiv befolkningsutveckling Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Vi ska utveckla kommunens kvaliteter som attraktiv boendeort. Ökad delaktighet och stor samverkan med de ideella föreningarna. Antal invånare I folkhälsoplanen angivna utmaningar. 80 % av invånarna ska uppge sitt hälsotillstånd som bra. - Vid delårsmätningen har kommunens befolkning ökat med 80 personer. Ej mätbart vid delår. God ekonomisk hushållning Minst 2 % i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag. Extra fokus på barn och ungdom. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bättre budgetdisciplin. 80 % av barn och unga ska uppge sitt hälsotillstånd som bra Fastställt resultatmål budget 2016. - Ej mätbart vid delår. Helårsprognosen visar på ett resultat om 10,2 mnkr vilket är 3,2 mnkr över budget.
[13] Resultat och prognos Resultat delår Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag skall täcka verksamhetens nettokostnader och därutöver lämna ett utrymme för ekonomisk handlingsberedskap. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen för helåret 2016 skall budgetera ett positivt resultat på 7,0 mnkr, motsvarande 2,0 % av skattintäkter och statsbidrag. Kommunens långsiktiga plan (10 år) är att resultatet ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. I rapporten redovisas kommunens resultat för delåret, vilket uppgår till 27,0 mnkr. De kommunala bolagens delårsresultat uppgår till 3,3 mnkr efter skatt och totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) uppgår delårsresultatet till 30,3 mnkr, vilket är betydligt högre jämfört med delårsresultatet föregående år 3,4 mnkr. Stor inverkan på 2016 är de extra statliga medlen som kommunen erhållit för året om drygt 21 mnkr. Årets/delårets resultat Avstämning mot kommunallagens balanskrav: 2013 2014 2015 2016-06-30 Prognos 2016 Årets resultat enligt resultaträkningen 6 880 14 404 9 918 26 987 10 219 Realisationsvinster -672 0 0-15 -15 Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 : Realisationsförluster enligt 0 0 0 0 0 Summa justerat resultat 6 208 14 404 9 918 26 972 10 204 Prognos helår Totalt för helåret 2016 visar kommunens prognos på ett positivt resultat om 10,2 mnkr (3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag). Prognosen i sig är mycket positiv men än mer glädjande är att verksamheterna räknar med ett överskott (5,1 mnkr) och att ingen nämnd har en negativ prognos. Största orsaken till överskottet är oförbrukade förfogandeanslag, låga driftkostnader vid kommunens fastigheter samt lägre kostnader än budgeterat för hemvård och förskola. Vid kommunens egna HVB hem har man tvingats till dubbelbeläggningar vilket varit mycket ansträngande för verksamheten men ekonomiskt fördelaktigt. Finansförvaltningen prognostiserar lägre räntekostnader är budgeterat (0,5 mnkr). En skuldförändring av kommunens pensionsåtagande i kombination med ökade kostnader medför att budgeterade pensionskostnader beräknas överstigas med 3,3 mnkr. Kommunens tilldelade extra statliga medel har dock varit till stor hjälp att få till en bättre verksamhet vad gäller asylverksamheten och integrationsarbetet. Medlen (21 mnkr) beräknas förbrukas under året. Nämndernas ekonomi kommenteras mera ingående i nämndernas budgetuppföljningsdokument som redovisas i verksamhets-/kvalitetsledningssystemet Stratsys.
[14] Resultat, Prognos och Resultatmål 2014-2018 Karlsborgs kommun 16 14 12 10 MNKR 8 6 4 2 0 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på +5,5 mnkr, vilket är bättre än budgeterat (+ 3,5 mnkr) och i nivå med tidigare års resultat. Låg vakansgrad för AB Karlsborgsbostäder, utbyggnad/försäljning av fiberanslutningar Karlsborgs Energi AB samt att Karlsborgs Turism AB beräknar ett nollresultat i likhet med förra året, bidrar till den positiva prognosen. Totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) innebär det en prognos för årets resultat på + 15,7 mnkr. Årsprognosen ligger betydligt över budgeterat resultat för året (10,5 mnkr).
[15] Driftredovisning och investeringsredovisning Driftredovisning, kommunen (tkr) Utfall 160630 Utfall 150630 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget helår 2016 Kommunstyrelsen 23 711 23 589 51 690 62 734 66 308 3 574 Kultur- och fritidsnämnden 7 703 6 731 13 645 17 346 17 346 0 Byggnadsnämnden 108 117 222 262 262 0 Barn- och utbildningsnämnden 65 118 71 989 135 512 137 071 137 071 0 Socialnämnden 57 418 62 295 121 202 125 063 126 638 1 575 Totalt 154 058 164 721 322 271 342 476 347 625 5 149 Finansförvaltningen -181 045-165 145-332 189-352 695-354 625-1 930 Totalt inkl. finansförvaltning -26 987-424 -9 918-10 219-7 000 3 219 Driftredovisning, kommunala bolag (tkr) Utfall 160630 Utfall 150630 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget helår 2016 Budgetavvikelse Budgetavvikelse AB Vaberget -96-132 -161-184 -184 0 Karlsborgsbostäder AB 1 430 2 010 7 482 1 496 1 441 55 Karlsborgs Energi AB 1 111-313 670 2 085 1 318 767 Karlsborg Energi Försäljning AB 646 271 955 983 384 599 AB Karlsborgs Turism -996-438 39 0 0 0 Karlsborgs Värme AB 1 164 1 447 899 1 136 523 613 Totalt 3 352 2 845 9 884 5 516 3 482 2 034 Koncernjusteringar o skatt 29 143-2 438 0 0 0 Totalt inkl. koncernjusteringar 3 281 2 988 7 446 5 516 3 482 2 034
[16] Investeringsredovisning, kommunen Årets investeringsbudget uppgår till 20,8 mnkr. Orsaken till differensen mot budget- och verksamhetsplanens 15 mnkr är överförda medel från föregående års budget (senareläggning av investeringsobjekt). Prognosen för året är att 18,9 mnkr av budget kommer att förbrukas. Prognosen tyder på att en större del av de budgeterade investeringarna kommer att genomföras vilket är en förbättring gentemot tidigare år. Investeringsredovisning (tkr) Ej utfördelade investeringsmedel Budget 2016 Ombudg. 2015 Total budget 2016 Utfall Jan-juni 2016 Prognos 2016 Avvikelse Prognosbudget 2 128 2 128 1 548-580 Kommunstyrelsen inkl. VA Uppgradering extern webb 100 100 5 100 0 Ny grafisk profil 198 198 55 198 0 Dokumentmallsystem 100 100 0 100 0 Digitala infartsskyltar 1 000 1 000 311 1 000 0 Säkerhetsplattform 300 300 318 318 18 Canon multimaskin 48 48 48 48 0 Backup-system 140 140 91 131-9 Dokumentmaskiner 150 150 153 153 3 Haganäset kokgryta 300 liter 299 299 0 299 0 Haganäset uppr. innergård 1 200 200 0 200 0 IT-utrustning sammanträdesrum 200 200 48 200 0 Moliden renov. omkl. 1 o 2 500 500 251 500 0 Moliden ytskikt golv simhall 550 550 591 550 0 Mölltorp skola byte matsal matsal 300 300 0 300 0 Moliden avskiljande vägg 200 200 0 200 0 Spikbryggan 600 600 201 600 0 Lekplatsutrustning Strandvägen 200 200 196 196-4 Spänger kyrkparken Mölltorp 100 100 0 100 0 Brygga badplatsen Mölltorp 150 150 83 150 0 Traktor + växlarvagn 800 800 0 800 0 Personlyft Lundberg 6210 200 200 0 200 0 WC badplats Forsvik Skarven 150 150 150 150 0 Beläggning VA-sanering 2016 800 800 0 800 0
[17] Beläggning UH standard 2016 400 400 0 400 0 Smedjegatan slitlager 750 750 0 750 0 Parkklippare med uppsamlare 300 300 300 300 0 Reningsv. utbyte centrifug 700 700 0 700 0 Pumpst. byte styrsystem 2015 441 441 320 441 0 Byte styrsystem 2016 500 500 0 500 0 Renovering Vattentornet 3 500 3 500 147 2 500-1 000 Åsen ombyggnad gator 500 405 905 43 905 0 Utbyte galvledningar 1 500 1 500 264 1 500 0 Kartprogram 40 40 21 40 0 Kultur- och fritidsnämnden Konstinköp 25 25 11 25 0 Aktivt landskap 150 60 210 9 60-150 Friluftsliv 75 62 137 0 137 0 Kontorsmöbler KOF 20 20 0 20 0 Inventarier bibliotek 85 85 54 85 0 Moliden lägerkök 50 50 0 50 0 Offentlig utsmyckning 275 275 0 275 0 Hockey rink 25 25 25 25 0 Barn- och utbildningsnämnden Arb.miljöanp. Mölltorp skola 150 150 0 150 0 Arb.miljöanp. Kvarnbäcken 85 85 2 85 0 Arb.miljöanp. Strandskolan 150 150 0 150 0 Arb.miljöanp. Kompassen 85 85 0 85 0 Arb.miljöanp. Myran 85 85 0 85 0 Arb.miljöanp. Kopparsjön 22 22 18 22 0 Inventarier Strandskolan 2015 34 34 22 34 0 Inventarier Kompassen 2015 10 10 0 10 0 Inventarier Myran 2015 53 53 0 53 0 Socialnämnden Digitala trygghetslarm 250 250 0 0-250 Skenor till takliftar 100 100 100 100 0 Möbler, madrasser boende 415 415 208 415 0 Möbler personalrum 85 85 101 101 16 Surfplattor 35 35 0 35 0 Totalt 15 000 5 835 20 835 4 146 18 879-1 956
[18] Resultaträkning Resultaträkning (tkr) Resultaträkning (tkr) Kommun Sammanställd redovisning Utfall 2016-06- 30 Utfall 2015-06- 30 Budget helår 2016 Prognos helår 2016 Utfall helår 2015 Utfall 2016-06- 30 Utfall 2015-06- 30 Prognos helår 2016 Utfall helår 2015 Intäkter 78 142 48 395 93 524 156 284 107 081 119 006 99 309 238 012 182 050 Kostnader -226 966-207 832-415 834-476 941-421 004-257 633-249 423-539 437-479 299 Jämförelsestörande post 0 0 0 0 2 936 0 0 0 2 936 Avskrivningar -6 306-6 019-13 929-12 584-12 358-12 522-11 431-24 645-17 455 Verksamhetens nettokostnader -155 130-165 456-336 239-333 241-323 345-151 149-161 545-326 070-311 768 Skatteintäkter 145 221 141 108 289 234 289 080 281 984 145 221 141 108 289 080 281 984 Generella statsbidrag och utjämning 36 033 24 658 54 268 54 173 51 245 36 033 24 658 54 173 51 245 Finansiella intäkter 1 089 383 855 855 603 561 668 968 466 Finansiella kostnader -226-269 -1 118-648 -569-427 -1 506-2 416-2 393 Resultat före extraordinära poster 26 987 424 7 000 10 219 9 918 30 239 3 383 15 735 19 534 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattekostnader 0 0 0 0 0 29 29 0-2 203 Perioden/årets resultat 26 987 424 7 000 10 219 9 918 30 268 3 412 15 735 17 331
[19] Balansräkning Balansräkning (tkr) Kommun Sammanställd redovisning Utfall 2016-06-30 Utfall 2015-12-31 Utfall 2016-06-30 Utfall 2015-12-31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 244 451 247 711 523 450 468 850 Finansiella anläggningstillgångar 11 413 11 413 11 893 8 951 Summa anläggningstillgångar 255 864 259 124 535 343 477 801 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och exploateringsfastigheter 3 148 2 560 6 200 5 292 Kortfristiga fordringar 60 188 41 306 65 069 57 609 Kortfristiga placeringar 0 0 1 618 0 Kassa och bank 19 080 35 014 71 638 57 814 Summa omsättningstillgångar 82 416 78 880 144 525 120 715 Summa tillgångar 338 280 338 004 679 868 598 516 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 215 961 188 975 256 976 226 936 - därav perioden/årets resultat 26 987 9 918 30 268 17 331 Summa eget kapital 215 961 188 975 256 976 226 936 Avsättningar Avsättningar för pensioner 4 969 4 896 4 969 4 896 Övriga avsättningar 8 547 8 598 12 398 9 384 Summa avsättningar 13 516 13 494 17 367 14 280 Skulder Långfristiga skulder 37 909 50 006 298 289 235 402 Kortfristiga skulder 70 894 85 529 107 236 121 898 Summa skulder 108 803 135 535 405 525 357 300 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 338 280 338 004 679 868 598 516
[20] Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Karlsborgs kommun följer Lagen om kommunal redovisning. Kommunen följer i huvudsak också de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Eventuella avvikelser kommenteras under respektive rubrik. Skatteintäkter I enlighet med rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning periodiseras skatteintäkterna. Periodisering har gjorts enligt SKL:s juniprognos 2016. Pensioner Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas inklusive löneskatt som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovisas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Kommunen har använt sig av KPA:s prognos för att redovisa pensionsförpliktelserna. Periodisering har gjorts enligt KPA:s decemberprognos 2015. Anläggningstillgångar Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt basbelopp och som har en ekonomisk livslängd på minst tre år. Anläggningstillgångar tas upp i bokföringen till värdet vid anskaffningstillfället efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningar påbörjas när investeringen tas i bruk. Kommunen påbörjade sitt arbete med att tillämpa komponentavskrivning 2015 med gata/parkenhetens objekt. Arbetet med övriga objekt är nu klart och tillämpas från och med 2016. Avskrivningstider Maskiner: Inventarier: Bilar och transportmedel: Byggnader: Markanläggningar: Vatten- och reningsverk samt pumpstationer: 10-20 år 3-10 år 5-10 år 15-80 år 20-50 år 20-50 år Avskrivningstider komponenter Gator och vägar Vägkropp 0 år Slitlager 15-30 år Hamnar Bryggkropp 50 år Brygga 25 år Vatten- och avlopp Ledningar 50 år Pumpstationer 25 år Vattenverk/Avloppsverk Byggnad 50 år Processkonstruktion 30 år El/Styr/Regler 20 år Maskiner och pumpar 20 år Markarbeten 20 år Fastigheter Mark ingen avskrivning Markanläggningar 30 år Stomme inkl. grund 80 år Stomkompletteringar 30 år Yttertak (tätskikt och avvattning) 20-40 år Fasad (ytbeklädning samt fönster och dörrar) 25-80 år Inre ytskikt 20 år Installationer 15-25 år Ventilation, styr 30 år Värme sanitet 20-40 år Storköksutrustning 20 år Värderings- och omräkningsprinciper Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder har gjorts enligt försiktighetsprincipen. I delårsrapporten har endast betydande belopp periodiserats.
[21] Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den Kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. I den sammanställda redovisningen ingår Karlsborgs kommun och moderbolaget AB Vaberget 100 %. I moderbolaget ingår AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Turism AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB, Karlsborgs Energi AB samt Karlsborgs Värme AB. I delårsrapporten har tidigare år inga elimineringar gjorts mellan kommun och koncernbolag. Endast större fordringar och skulder har eliminerats mellan bolagen. I delårsrapport 2016-06-30 har alla transaktioner eliminerats mellan bolagen. Mellan kommun och koncernbolag har eliminering gjorts enligt utdata från kommunens ekonomisystem. Någon avstämning mellan kommun och koncern har inte gjorts. Övrigt Specifikation av resultat- och balansräkningens poster lämnas inte i delårsrapporten.
[22] Verksamhetsberättelse Kommunens verksamheter Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Bolagens verksamheter AB Vaberget Karlsborgs Energi AB Karlsborgs Energi Försäljning AB Karlsborgs Värme AB AB Karlsborgsbostäder Karlsborgs Turism AB
[23] Kommunstyrelsen Ordförande: Peter Lindroth (S) Kommunchef: Kjell-Åke Berglund Antal årsarbetare: 65 Delårets verksamhet Diskussioner om samverkan med Hjo och Tibros kommuner gällande gemensamt svarsställe för inkommande telefonsamtal till kommunens växel har pågått och beslut förväntas tas under hösten. Installation av ny plattform för internetsäkerhet och backup har slutförts. Samarbete med Skövde kommun har inletts angående nulägesanalys av administrativa ärendeflöden och uppsättning av fem e-tjänster i Skövde kommuns e- tjänsteplattform. Ett nytt lokalt samverkansavtal, FAS 05, har tecknats med de fackliga organisationerna och gäller fr.o.m. 1 januari 2016. Målet med detta avtal är att skapa en väl fungerande samverkan genom dialog och medansvar. Med det nya samverkansavtalet som grund har en samverkansutbildning genomförts med samtliga chefer och de fackliga företrädarna. En utbildning för skyddsombud och chefer har genomförts i den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Under våren 2016 har det tillsammans med de fackliga organisationerna genomförts en revidering av den arbetsvärdering som genomfördes 2012. Arbetet med att etablera samverkan med Hjo kommun om gemensam drift av PA-system har avslutats och Hjo kommun har valt att bibehålla nuvarande driftsavtal. Tjänsten som integrationssamordnare tillträddes i mars månad. Nya digitala infartsskyltar har installerats och driftsatts under våren. Ett mycket trevligt och informativt nytt inslag i vår kommun. Kommunens energi- och klimatrådgivare har avslutat sin tjänst. Avtal har tecknats med konsult fram till årsskiftet i avvaktan på besked från Energimyndigheten angående framtida storlek på finansieringsbidrag. Diverse underhållsarbete på kommunens skolor och idrottsanläggningar har genomförts. En av årets stora utmaningar har varit och är det stora mottagandet av nyanlända i kommunen. I vår kommun finns det i dagsläget tre asylboenden som tillsammans har tillstånd för 548 platser. De statsbidrag som har tillförts kommunen har fördelats till en mängd olika aktiviteter. Våra förvaltningar har fått en stor del av dessa medel för att klara sina lagliga uppdrag. Dessutom har de utökade resurserna gått till en rad olika fritidsaktiviteter och utrustning. Exempel på gjorda satsningar är: en ny pumptrackbana placerad vid Strömmen, ny utrustning till lekplatsen i Undenäs, ett antal fotbollsmål till våra näridrottsplatser, en multiarena vid Strandskolan är inköpt och en liknande planeras även till Mölltorpsskolan. Evakueringsboendet i Forsvik avvecklades i mars månad. Ett antal av de asylsökande som bodde där omplacerades till det nya asylboendet som startade på Källebackens stugby i februari. Parkeringsyta vid Strömmens lekplats samt ytan för vår nya pumptrack bana har iordningställts. En större yta för parkering har gjorts vid Granviks hamn. Besiktning av våra badplatser är utförda och de skador som upptäckts har åtgärdats innan badsäsongen. Sista delen av satsningen vid Strömkanalen är genomförd. Norra delen av bryggan mot Idas har breddats vilket ytterligare har tillgängliggjort området för allmänheten.
[24] Delar av Industrigatan och Axtorpsvägen i Mölltorp har fått ny slitlagerbeläggning. Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på ett positivt resultat om 3 574 tkr. Främsta anledningen är låga driftkostnader på fastighetssidan och oförbrukade förfogandeanslag. Karlsborgs kommun har övergått till komponentavskrivning vid redovisning av investeringar. Inom samtliga berörda områden har metoden införts. Revidering har skett av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.
[25] Kommunstyrelsens styrkort budget 2016 Utfall delår Uppföljning juni 2016 Uppfyllt - Ej mätbart vid delår Ej uppfyllt Perspektiv och önskat läge Långsiktigt mål Strategi Uppföljning och styrtal 2016 Måluppfyllnad Kommentar Nöjda medborgare Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikation och informationsutbyte. Införa fler e-tjänster. - Portalen Mitt Bygge är påbörjad. Inga nya e-tjänster första halvåret. Attraktiv arbetsplats Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. - Kommunledningsförvaltningen ska årligen redovisa hur samverkansavtalet med de fackliga organisationerna efterlevs. - Utvecklingsplan tas fram i samband med medarbetarsamtal som genomförs under hösten. Mätning sker till årsredovisningen. Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Fortsatt utveckling av intranät. - Behov av ett omfattande utvecklingsarbete kring externa webben medför en nedprioritering av fortsatt utveckling av intranätet. Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Bra arbetsmarknadsutveckling Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun. Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala. Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället. Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska jämfört med föregående år. Näringslivsklimatet ska förbättras. - Utbyte av oljepannan till luft/vatten värmepump i gamla Mölltorpsskolan. Oljan används endast som spets i extrema fall på Haganäset och Mölltorps skola. Laddstolpar för kommande elbilar kommer att installeras i höst på Haganäset och kommunhuset. Enligt Svenskt Näringslivs mätning (höst). Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god Genomförande av översiktsplanen. Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg. Påbörjat osäkert om blir klart under året.
[26] arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas serviceställen, ett rikt handels- och tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats. Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. - Investeringarna pågår. Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år 2020. Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år. - Mäts till årsredovisningen God ekonomisk hushållning Antagna styrdokument är aktuella. Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer. Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande. Ett antal styrdokument har utarbetats. Nämnas kan bl.a. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och Styrdokument för krisberedskap i Karlsborgs kommun 80 kr/m 2 budgeteras för planerat underhåll. Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde behålls. För år 2016 budgeteras 70 kr/m 2 för planerat underhåll. - Planerat fastighetsunderhåll fortlöper enligt budget. Minst 2 % i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans. Delårsprognos 3 574 tkr.
[27] Utvecklingstendenser Ny grafisk profil för vår organisation och platsen Karlsborg är under framtagande och kommer under hösten att tas i bruk. Externa webben kommer att uppgraderas och utvecklas. Arbetet pågår och lanseringen planeras att ske våren 2017. En utredning gällande framtida matproduktion i Karlsborgs kommun pågår. Kostutredningen görs av nuvarande kostchef i Hjo och Tibro och den skall vara genomförd och presenteras för kommunstyrelsen den 19 oktober. En introduktionsdag för nyanställda är inplanerad den 30 september. Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge information om Karlsborgs kommuns verksamhet och organisation. Den kommer även att ge en inblick i betydelsen av demokrati och politiskt styrd verksamhet och vad det innebär att ha Karlsborgs kommun som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för den som är ny. En uppföljning av medarbetarenkäten som genomfördes 2014 kommer att ske under hösten 2016. Kommunens arbetsplatser ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. För att säkerställa detta så kommer vi under hösten att genomföra en utbildning i HLR för alla anställda i Karlsborgs kommun. Karlsborgs kommun kommer att migrera från befintlig IT-miljö i Novell till Microsoft. Detta innebär bl.a. att vi skapar bättre förutsättningar för samarbeten med närliggande kommuner samt att vi får möjlighet att sätta upp video/distansmöten. Antalet mobila enheter ökar ständigt i våra verksamheter och när ekonomiskt utrymme finns har vi för avsikt att installera ett system för automatiserad administration, effektivisering och driftsättning av mobila enheter. Detta gör bl.a. att vi på distans kan konfigurera våra mobila enheter. Rekryteringen till den nya tjänsten som barnrättsombud är avklarad. Kommunens nya barnrättsombud tillträder tjänsten den 15 augusti. Tjänsten kommer att kombineras med en halvtidstjänst på Familjecentralen. Tjänsten som säkerhetssamordnare är fortfarande vakant. Diskussioner förs med Hjo och Tibro om en gemensam organisation med två heltidsanställda samordnare i våra tre kommuner. I avvaktan på beslut i frågan från Tibro kommun så innehar Hjo och Tibros säkerhetssamordnare även uppdraget i Karlsborgs kommun. Förhandlingarna kring köp av fastigheten NEO Smedjegatan 15 är avklarade. Beslut tas av kommunstyrelsen i september. Ritningar och underlag för ett nytt stall i Mölltorp finns nu för översyn och granskning. Inriktningsbeslut angående fortsättningen tas under hösten. Utredningen av en ny skola samt ett nytt gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och Karlsborg fortgår. Inriktningen att arbeta för en förbättrad folkhälsa i kommunen fortsätter i enlighet med Vision 2020 och Strategisk plan för folkhälsoarbete i Skaraborg. Målet är att folkhälsan ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande och integreras i ordinarie verksamhet. Verksamheten kommer att ha fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett kvalitetsledningssystem har implementeras för bättre samordning och utveckling av uppföljning och målarbete. Systemet utvecklas/införs fortlöpande. Underhåll och investeringar i verksamhetslokaler, gator, parker och ledningsnät beräknas ske i planerad omfattning.
[28] Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Stig Carlsson (S) Tf Kultur- och fritidschef: Kerstin Lorentz Antal årsarbetare: 15 Delårets verksamhet Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med sin förvaltning, föreningslivet samt övriga aktörer erbjudit kommuninvånarna och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten har i hög grad haft fokus på barn och unga. Ung kultur i Skaraborg utövande och delaktighet är ett projekt stött av Skaraborgs kommunalförbund i vilket kommunen deltar. Förvaltningen har ansvarat för handläggningen av de under delåret beslutade integrationsbidragen. Bidragen kan sökas av olika typer av aktörer som på så sätt kan erbjuda ett gott liv i kommunen. Förvaltningens olika delar har också erhållit integrationsmedel för att utveckla den ordinarie verksamheten. Fritidsgården Kabyssen har sammanställt ett omfattande sommarprogram och en förstärkning av personal har kunnat genomföras när det gäller sportoch fritidsaktiviteter. Biblioteket har kunnat förstärka sitt mediabestånd. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ställt medel till förfogande för sommarlovsaktiviteter. Satsningen på ett aktivt landskap har inletts med installation av utegym. En kvalitetsgenomgång av vandringsleder och motionsspår har påbörjats och som utgör grunden för den friluftsplan som är under utarbetande. Sommarsimskolan har haft rekordmånga deltagare. Rekrytering av förvaltningschef har genomförts och rekrytering av verksamhetschef till sim- och idrottshall samt fritidsgård pågår. I samarbete med Migrationsverket har praktikanter anställts på Moliden, biblioteket och fritidsgården Kabyssen. Förvaltningen har ett relativt stort antal timanställda. En analys gjord av personalenheten ger vid handen att antalet motsvarar ungefär en tjänst på 80 % över en tidsperiod på fem kvartal. Förvaltningschefen och flera medarbetare har deltagit i olika lokala och regionala planeringsgrupper och nätverk. Kommunens visionsgrupp arbetar med översiktsplanen som underlag och Skaraborgs kommunalförbund har presenterat projektet Kultur 3.0 som är samordnat med Strukturbild Skaraborg. Kommunens bibliotek deltar i ett utvecklingsprojekt Bibliotek Skaraborg. Arbete pågår med konstnärlig utsmyckning i norra rondellen. Renovering av vattenbyggnaderna på Edets kvarn och benstamp kommer inte att kunna genomföras under året som planerat. En genomgång av vattendomar och det nyttjanderättsavtal som reglerar samarbetet med Sätra Bruk AB ska ses över. De traditionella evenemangen med nationaldagen som flaggskepp har genomförts med många besökare. Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor på Moliden och ett nytt stall i Mölltorp är under projektering. Förvaltningen har av integrationsmedlen erhållit 2 255 tkr. Medlen fanns tillgängliga i juni månad. Av den anledningen har en mindre del förbrukats. En analys av den ordinarie ramen ger vid handen att de olika verksamheterna ligger väl i fas med delmålet. Bidragen till studieförbunden ska betalas ut.
[29] Kultur- och fritidsnämndens styrkort budget 2016 Utfall delår Uppföljning juni 2016 Uppfyllt - Ej mätbart vid delår Ej uppfyllt Perspektiv och önskat läge Långsiktigt mål Strategi Uppföljning och styrtal 2016 Måluppfyllnad Kommentar Nöjda medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. - Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut. ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. - Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut. ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet. Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. - Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut. Ungdomar som trivs, mår bra och utvecklas i de verksamheter som förvaltningen erbjuder. Bra dialog med ungdomar i vår verksamhet. Dokumentation från gårdsråd och fokusgrupper. Dokumentation från gårdsråd och fokusgrupper genomfört under 2016. Attraktiv arbetsplats Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Alla medarbetare skall ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställde för att öka inflytande och delaktighet. 100 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. - Ej genomfört, sker under hösten i samband med medarbetarsamtal. Långsiktigt hållbar utveckling Vara en resurs i det livslånga lärandet. Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet. Öka antal fjärrlån/grupplån. 300 fjärrlån har registrerats under det första halvåret vilket är en marginell minskning jämfört med halvåret 2015. Lånen brukar dock öka vid höstterminsstarten. Summan är beroende av antalet distansstuderande. Positiv befolkningsutveckling Öka utlåningen till barn och unga. 6 207 lån av barn/ungdomslitteratur har registrerats under årets första halvår vilket är 4,2 % mindre än motsvarande period 2015. I Karlsborg har lånen ökat medan biblioteket i Mölltorp visar en nedgång med 25 %.
[30] Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Utveckla kultur- och fritidsevenemang i vilka kulturoch fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör. Öka antalet aktiviteter/evenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör. Antalet arrangemang är lika eller har ökat något. Sköna maj i Undenäs, Musik i Forsvik, Kör- och visdag, utställning i Brovaktarstugan, dessutom särskilt stor publiktillströmning till nationaldagsfirandet och allsångskvällarna vid kanalscenen. Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter. Utveckla samarbete med olika aktörer på regionalt och lokalt plan. Öka antal barn och unga som deltar i aktiviteter i föreningar som erhåller aktivitetsbidrag. Regelbundna föreningsträffar, folkbildningsråd, programverksamhet, lovverksamhet, en aktiv kulturskola. Antalet registrerade deltagartillfällen för barn i åldern 7-25 har minskat med 8,6 % under ht 2015 jämfört med ht 2014. Flickorna står för så gott som hela minskningen. God ekonomisk hushållning Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten. Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan. Öka antal upprättade avtal eller överenskommelser. Samarbete inom Bibliotek Skaraborg innebär att i östra Skaraborg ska 8 bibliotek samarbeta: rutiner, transporter, katalog, regler m.m. I västra Skaraborg är det 6 bibliotek som samarbetar. Projektledare är anställd. Gemensam upphandling av medier genomförs. Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans Årsprognos noll.
[31] Utvecklingstendenser Förvaltningen ska tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram en kulturplan för barn och unga. Det är en nödvändighet när det gäller stöd från Västra Götalandsregionen. Vidare ska en lokal arbetsorganisation byggas upp. I samband med att en ny förvaltningschef tillträder sin tjänst kommer förvaltningens organisation att ses över. Detta gäller även den stora andelen timanställda. En sammanställning av aktivitetsbidragen för hösten 2015 visar att deltagartillfällen för flickor har minskat med 18 % vilket bör föranleda en analys. Vidare bör en analys genomföras när det gäller utlånen på biblioteket i Mölltorp. Enligt statistiken har utlånen till barn och unga minskat med 25 %. Förvaltningen planerar för ett nollresultat i bokslutet.
[32] Byggnadsnämnden Ordförande: Ronny Siderud (S) Kommunchef: Kjell-Åke Berglund Antal årsarbetare: 0 Delårets verksamhet Nämnden bedömer att servicen till allmänhet och företag har varit god hittills under året. Översyn och effektivisering av rutiner har skett fortlöpande för att uppnå en så rationell handläggning som möjligt. För närvarande är en tjänst som bygglovshandläggare vakant. Rekryteringsprocessen avbröts på grund av att kompetensen bland de sökande inte bedömdes som tillräcklig. Tjänsten planeras att utlysas igen under hösten. Översyn av detaljplaner pågår för att utveckla byggandet. Prognosen för 2016 redovisar ett nollresultat
[33] Byggnadsnämndens styrkort budget 2016 Utfall delår Uppföljning juni 2016 Uppfyllt - Ej mätbart vid delår Ej uppfyllt Perspektiv och önskat läge Långsiktigt mål Strategi Nöjda medborgare Attraktiv arbetsplats Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medborgarna ska känna sig nöjda med nämndens service och handläggning. Se kommunstyrelsen Snabb och korrekt ärendehantering. Hög tillgänglighet till information via hemsida och personalkontakt. Kompetent personal. Uppföljning och styrtal 2016 De personer som fått beslut om slutbesked ska via en enkel enkät tillfrågas om kommunens service och handläggning. 95 % av samtliga bygglovs-beslut ska handläggas inom den tid som gäller r enligt lagstiftning (PBL). Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom den handläggningstid som angivits i servicedeklarationen för kommunen. Måluppfyllnad - - Kommentar Frågeformulär håller på att utarbetas och prognosen är att målet kommer att uppfyllas t o m årsskiftet. Målet uppfylls inte i år pga. vakant bygglovshandläggartjänst. Målet har uppfyllts hittills i år och prognosen är att det även kommer att uppfyllas t o m årsskiftet. Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Skapa attraktiva områden för boendemiljö och verksamheter (detaljplaner). 10 % av listan för aktuella detaljplaner klar. Detaljplaner Andel av aktuell lista med detaljplaner som är klara. - Prognosen är att målet ska vara uppfyllt vid årsskiftet. God ekonomisk hushållning Uthållig organisation som kostnadseffektivt följer budget. Effektivisera med rutiner och bra IT-stöd. Fastställd budget 2016. Prognosen tyder på ett nollresultat.