Flerårsstrategi Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2015, 183
INLEDNING...2-6 Vision 2019 Nuläge och framtidsförutsättningar Hållbar utveckling Politisk avsiktsförklaring för Alingsås kommun 2015-2018 MÅLUPPFYLLELSE...7-15 Prioriterade mål Styrindikatorer Kontrollindikatorer NÄMNDERNAS UPPDRAG...16-20 Nämndernas huvuduppdrag och styrindikator Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden FINANSIELL ÖVERSIKT...21-24 Resultatbudget Balansbudget Finansieringsbudget Sammanställning av investeringsplan 2015-2019 Sammanställning av driftbudget Finansieringen
Inledning Vision 2019 - Boende, arbete, lärande Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har 42 000 invånare år 2019. flera åtgärder vidtagits under senare år, men ännu återstår mycket att göra. Nuläge och framtidsförutsättningar Alingsås kommun har en gynnsam placering i ett av Europas starkast växande arbetsmarknadsområden. Vi är en tillväxtkommun, både till antalet människor och som nav för handel, hållbart byggande och turism. Det ger goda förutsättningar att erbjuda bra livsmiljöer, hög sysselsättning, aktiv fritid och en välfärd med hög kvalité. Alingsås är en attraktiv kommun att både bo och verka i. Vi kommer snart att passera gränsen 40 000 invånare. Fram mot 2025 kommer vi av prognoserna att döma vara 45 000 invånare i kommunen. Befolkningstillväxten är inte ett självändamål - det är att människor och företag trivs och utvecklas i kommunen som är det eftersträvansvärda resultatet. För att lyckas med detta krävs att vi åstadkommer en ny färdriktning inom flera områden i kommunen. Klimat- och miljöutmaningar Klimatet förändras snabbt världen över och 2014 var det varmaste uppmätta året i världen. 2015 förväntas dock bli ännu varmare och sedan många år syns tydliga effekter av det förändrade klimatet på många ställen i världen. Både inom EU, nationellt och regionalt tas det därför fram planer för att minska fossilberoendet och därmed också utsläppen. Alingsås kommun är en bland flera viktiga aktörer i arbetet med att nå klimat- och miljömål på olika nivåer. Kommunen ska föregå med gott exempel och minska sin direkta miljöpåverkan, men även verka som kunskapsspridare och ge förutsättningar för kommuninvånarna att bidra till ett hållbart samhälle. I Alingsås kommun har FN:s generalförsamling har enats om 17 nya hållbarhetsmål som sträcker sig från 2016 till och med 2030. De 17 nya globala målen ersätter de millenniemål som löper ut vid årsskiftet. Millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder. Nu riktas fokus mer på miljö och hållbar utveckling. Under 2016 inleds arbetet att i världens alla länder bryta ned arbetet till åtaganden på nationell och regional nivå. Ekonomiska utmaningar Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar den kommande perioden och den viktigaste orsaken till den ansträngda ekonomin är det höga kostnadstrycket. Främst är det befolkningsförändringar som ligger bakom. Fler äldre driver upp kostnaderna i sjukvård och äldreomsorg och fler barn driver upp kostnaderna i skolan. Det som nu tillkommer är en ökad invandring som påverkar en rad verksamheter inom kommuner och landsting. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att det ökade kostnadstrycket i kommunsektorn kommer att kräva betydande skattehöjningar fram till 2019. FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 INLEDNING 2
Sociala utmaningar Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad är en fortsatt mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver öka i omfattning snabbt. Invånarna i Sverige blir också allt äldre. Social hållbarhet är själva målsättningen med all utveckling och är kärnan i denna hållbarhetsmodell. Dimensionen innefattar en utveckling med människan i fokus; en strävan efter en trivsam och trygg tillvaro på lika villkor för invånarna i Alingsås. Det goda livet är ett begrepp som kan likställas med social hållbarhet och som är kärnan i Västra Götalandsregionens vision. Begreppet innefattar bland annat god hälsa, arbete, utbildning, kulturliv, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Den ekonomiska dimensionen är medlet i modellen. Genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser, i tiden och över tiden, kan resurserna användas för att skapa det goda livet. En relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder vilket är positivt för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Att de nyanlända snabbt etableras på arbetsmarknaden är av väsentlig betydelse. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. Ovanstående bild är sann även för Alingsås kommun; vi blir fler invånare tack vare inflyttning och högt barnafödande och vi blir även äldre. De demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på många verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verksamheter. Hållbar utveckling Kommunens strävan är att vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Den ekologiska dimensionen är en förutsättning för mänskligt välbefinnande. Människan är beroende av naturresurser och vi kan därför inte förbruka naturresurser i en snabbare takt än de produceras. Således utgör ekologin ramarna, eller villkoren, för vår existens. Konsekvenserna av den utveckling vi styr mot idag är omöjliga att förutsäga och det finns ytterst få ställningstaganden som inte får både positiva och negativa konsekvenser. Ansvaret blir då att i alla lägen sträva efter en utveckling som kommunen bedömer vara såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt hållbar. I lägen där detta inte bedöms vara möjligt, ska det förklaras på vilka grunder vi väljer att prioritera en hållbarhetsdimension på bekostnad av en annan. FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 INLEDNING 3
Politisk avsiktsförklaring för Alingsås kommun 2015-2018 Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister vill erbjuda alingsåsarna goda livsmöjligheter. Det vill vi göra genom fler arbetstillfällen, möjlighet till aktiv fritid, ett rikt kulturliv och en välfärd med god kvalité. Vårt mål är att människor och företag ska trivas och utvecklas i kommunen. Vi vill vara solidariska med kommande generationer, med djur, natur, det ekologiska systemet och med jordens alla människor. Vår politik leder till en hållbar utveckling; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Den politiska styrmodellen ska utgå från dessa tre perspektiv. behovet av jordbruk och betesmark, skydda naturvärden och bevara innerstadens karaktär. Färdriktning för Alingsås En förutsättning för en gynnsam utveckling är att kommunen växer balanserat både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Den politiska styrmodellen ska bygga på hänsyn till dessa tre perspektiv. Det är genom att lyckas hålla ihop Alingsås utveckling på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Ekologisk hållbarhet En långsiktig planering är nödvändig avseende förebyggande åtgärder för att hantera följderna av ett annat klimat och ekonomiska chocker, i syfte att spara stora kostnader i framtiden. Klimatmål ska vara styrande i verksamheterna och ett arbete med att dämpa klimatförändringarna ska ske i Alingsås genom att ställa om och på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Maten som serveras till barn och äldre ska vara klimatsmart, närproducerad, näringsriktig och av råvaror som transporterats så korta sträckor som möjligt. Kött ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Matstunden ska vara en upplevelse, där maten lagas så nära den som ska äta den som möjligt. Upphandling ska anpassas så att den säkerställer att vi möjliggör dessa mål. För att bostadsbyggandet ska ske på ett hållbart sätt ska kommunen vara en styrande aktör och tydligare kommunicera vilka områden som ska utvecklas och på vilket sätt. Hållbart byggande innebär bland annat att tillgodose det långsiktiga Viktiga kommunala investeringar i infrastruktur handlar om fler gång- och cykelvägar men också en förstärkning av bredbandskapaciteten. Förbättringar av E20 och Västra stambanan är viktiga för Alingsås kommun och hela regionen. För Alingsås stads utveckling är det framförallt viktigt att minska både järnvägens och vägens barriäreffekter. Ekonomisk hållbarhet För att nå ambitionerna inom välfärden är det helt grundläggande att fler människor kommer i jobb. Vårt lokala näringsliv växer starkt och efterfrågar personal med rätt utbildning. Att få ned arbetslösheten är ett arbete som kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik och en näringslivspolitik som bygger på samförstånd, samverkan och samarbete. Kampen för minskad ungdomsarbetslöshet är en särskilt prioriterad fråga. Vid sidan av en ny samverkansorienterad näringslivspolitik vill vi se ökade gemensamma investeringar i hållbar infrastruktur, bostäder, forskning och utveckling av klimatsmart teknik. Kommunens engagemang i näringslivspolitiken ska öka. Vi vill att det lokala kunnandet inom hållbart byggande ska utvecklas till att omfatta kompetens, innovationer och arbetstillfällen inom långsiktigt FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 INLEDNING 4
hållbar utveckling, resurshushållning och återanvändning. Genom att bygga upp ett kunskapsnav i Alingsås med lokal kompetensförsörjning, men också med fokus på hållbar utveckling, kan vi göra Alingsås kommun och dess näringsliv ledande inom ny miljöteknik, gröna jobb och socialt företagande. Invånarnas valfrihet inom välfärden ska värnas, men vinstintresset som främsta drivkraft ska fasas ut ur den offentligt finansierade välfärden. Ökad effektivitet istället för snabb nedskärning Prioritera insatser som förebygger att kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på. Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete istället för snabba budgetnedskärningar. Finansiering Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar. Effektivisera genom interkommunala samarbeten. Satsa på en utbyggnad av den kommunala infrastrukturen och reinvestera (det vill säga renovering/underhåll för att bibehålla anläggningens värde) i bostäder och VA. Skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling genom nybyggnation i kollektivtrafiknära områden. Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden. Utökat lärlingssystem och liknande i kommunen. Sälj inte ut kommunala verksamhetsfastigheter. Drift och underhåll kan läggas på entreprenad om detta minskar kommunen driftkostnader. Innovationer Kraftfull satsning på e-förvaltning och kontaktcentrum samt ny teknik med initialt fokus på vård och omsorg. Alingsås Energi får ansvar för fiberutbyggnaden i kommunen. Bidra till att utveckla Göteborgsregionens FoU-verksamhet (forskning och utveckling) till ett regionalt kunskapscentrum med syfte att öka spridning av kunskaper och erfarenheter av innovationer och forskningsresultat. Kommunalt samarbete All verksamhet ska prövas för organiserad samverkan mellan kommuner. Inledande fokus på administrativa tjänster, upphandling, IT-drift, konsumentrådgivning, överförmyndarverksamhet, miljötillsyn. Utveckla Göteborgsregionens kommunalförbund som samverkansområde på fler områden än gymnasieskolan. Social hållbarhet Barnomsorgen, skolan, och äldreomsorgen växer i takt med kommunen, men verksamheterna är i behov av ökad bemanning. Vi vill investera i fler anställda i skolan och omsorgen, vi vill investera i mindre klasser, mindre barngrupper och tidiga insatser och vi vill utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs. Vi vill införa sociala investeringar som en metod och utvärdera tidiga samordnade insatser för att minska framtida kostnader. Vidare vill vi investera i människors fritid, det handlar om att öka tillgängligheten till kulturskolan, satsningar på idrott- och föreningsliv och folkbildningen. En ökad samverkan mellan olika kulturyttringar bidrar till ett rikare kulturliv som fler kan ta del av. Det stärker också integrations- och demokratiarbetet. Satsningen handlar också om att skapa möjligheter för många olika fritidsaktiviteter på ungdomars egna villkor i hela kommunen. Barn ska växa upp en trygg och utvecklande miljö. FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 INLEDNING 5
Genom en aktiv dialog och samverkan mellan offentliga och privata aktörer vill vi se till att det byggs minst 500 nya hyresrätter de närmaste fyra åren. Målgruppen för dessa hyresrätter ska i första hand vara ungdomar och äldre, det vill säga små lägenheter med en rimlig hyra. Våra kommunala bolag och framförallt Alingsåshem har en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället. Alingsås kommun behöver förbättra sitt demokrati- och integrationsarbete. Genom ökat inslag av medborgardialoger, medborgarförslag och ett förstärkt integrationsarbete ska invånarna känna sig mer delaktiga och får ett större inflytande över kommunens utveckling. Framför allt ska barn och ungdomar involveras mer i demokratiarbetet. För att Alingsås ska bli ett bättre samhälle för alla krävs också ökad tillgänglighet samt ett aktivt arbete mot diskriminering och för tolerans och mångfald. Genom ett bättre integrationsarbete ska vi ta till vara nyanländas kunskaper och erfarenheter och underlätta deras inträde i arbetslivet. Som arbetsgivare ska Alingsås kommun prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheten. Våra anställda är vår största tillgång. Mår personalen bra kan vi leverera den bästa kvalitén för våra invånare. Kvalitet och valmöjlighet Öka alla Alingsåsares möjligheter, gamla som unga, att påverka innehållet i den offentliga servicen. Låt brukare vara medskapare i serviceproduktionen. Ökat organiserat samarbete mellan offentliga och privata utförare. Förskolan Sträva efter att höja andelen högskoleutbildad personal. Sträva efter att öka andelen heltidstjänster med marknadsmässiga löner. Inordna alla i en gemensam förskolekö. Förskolepeng ska fortsatt vara socioekonomiskt differentierad. Flexibla öppettider på förskolan. Vid behov även barnomsorg på nattetid. En fastställd målsättning om barngruppens storlek utifrån forskning och evidens. Utveckla informationen om samtliga förskolor. Kötid, personaltäthet, barngruppernas storlek och personalens utbildning, pedagogiska metoder och flexibilitet gällande öppettider. Skolan Utveckla informationen om samtliga skolor. Lärartäthet, klasstorlek, personalens utbildning, pedagogiska metoder. Förbättra skolresultatet generellt och särskilt för de som inte har behörighet att studera på gymnasiet. Minska klasstorlekarna, öka lärartätheten, höja lärarnas kompetens, öka lärarnas tid för undervisningen genom att minska administrationen och erbjud fri läxhjälp till alla elever. Skol/elevpeng ska fortsatt vara socioekonomiskt differentierad. Hög prioritet på kollegial samverkan, kompetensutveckling, löner och status för lärare. Äldreomsorgen Fokusera på tid, kontinuitet och flexibilitet. Erbjud personalen goda arbetsförhållanden. Samma krav oavsett utförare och om upphandling sker via LOV eller LOU. Krav ska finnas på bemanning, meddelarfrihet, kollektivavtal eller motsvarande samt full insyn i hur skattepengarna används, regler om uppsägning av avtal om inte kvalitetskrav och andra villkor uppfylls. Utforma kvalitetsredovisningen inom äldreomsorgen med de äldre och anhöriga i fokus. Bostadsförsörjning Bostadsförsörjningen och samhällsutvecklingen ska prioriteras som strategisk verksamhet och ligga på kommunstyrelsenivå. Översiktsplaneringen ska ges en ökad strategisk roll och planeringen ska bedrivas i samarbete med närliggande kommuner. Öka bostadsproduktionen kraftigt med initialt fokus på små prisvärda hyresrätter. Öka konkurrensen inom bostadsproduktionen genom ökad samordning av upphandlingar inom allmännyttan. FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 INLEDNING 6
Prioriterade mål, styrindikatorer och kontrollindikatorer De prioriterade målen stakar ut den politiska färdriktningen för utvecklingen i kommunen. Målen utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven och är samtidigt mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. Flerårsstrategin kompletteras med kontrollindikatorer som är viktiga att ha koll på för att veta att Alingsås kommun, både som samhälle och organisation, utvecklas långsiktigt hållbart. Nuläge Värdet är bra Värdet är inte tillräckligt bra Värdet är dåligt eller utvecklas i fel riktning erad utveckling 2016-2018 Värdet ska förbättras (ökning) Värdet ska bibehållas Värdet ska förbättras (minskning) Värdet får minskas till bestämd nivå Prioriterat mål 1 Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle Ökad materialåtervinning Andel (%) hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) (U07414). Adresseras till: Tekniska nämnden Bättre vattenkvalitet i Anten Ytvattnets innehåll av totalfosfor i Anten på tre mätpunkter (Göta Älvs vattenvårdsförbund) Adresseras till: Miljöskyddsnämnden Fler resor med kollektivtrafik Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik och landsbygdstrafik) i Alingsås Adresseras till: kommunstyrelsen, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden Mer gång- och cykelvägar Antal kilometer gång- och cykelvägar Adresseras till: samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen Kontrollindikatorer Insamlat hushållsavfall i kommunen, kg/invånare (U07801) Årsmedelvärde av halten kvävedioxid i Alingsås tätort Årsmedelvärde av halten bensen i Alingsås tätort Medelhalt av miljögifter i avloppsslam från Nolhaga avloppsreningsverk Ekologiskt odlad åkermark i kommunen, andel % (N00403) Total area formellt skyddad natur (ha), därav i kommunal regi FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 7
Prioriterat mål 2 Alingsås kommuns organisation är miljö- och klimatsmart och på sikt fossilbränslefri Ökad förnybar energiproduktion i kommunal regi Årlig kommunägd solel (MWh), vindel (MWh), biogas (MWh), fjärrvärme (%) Adresseras till: Fabs AB, Alingsås Energi AB, Alingsåshem AB, Tekniska nämnden Minska fossila drivmedel Inköpt drivmedel till kommunens fordon, Bensin (l), Etanol (l), Diesel (l), Fordonsgas (kg), El (kwh) Adresseras till: Tekniska nämnden Kontrollindikatorer Byggnader, andel fjärrvärme som är förnybar eller restvärme, exkl. el, enligt EES (%) (U00465) Byggnader, andel förnybar el enligt EES (%) (U00466) Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enligt EES (%) (U00464) Växthusgasutsläpp från kommunens fordon Andel närproducerad (inom Västra Götaland) mat i kommunal verksamhet Antal kommunala upphandlingar som innehåller krav på miljö- och klimathänsyn Fler kommunala laddstolpar Kommunala laddstolpar för elfordon Adresseras till: Tekniska nämnden, Alingsås Energi Större andel ekologisk mat Andel (%) ekologisk mat i kommunens verksamhet (U07409) Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden Köttkonsumtionen ska minska Kronor och mängd (kg) kött inköpt till kommunal verksamhet per invånare och år. Fördelat på nöt, gris, kalkon Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 8
Prioriterat mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Ökat medarbetarengagemang Medarbetarengagemang, totalindex kommunen (U00200) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag, exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd Bättre arbetsmöjligheter Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun, Nöjd-region-index (U40400) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag, exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd Bättre service till företagare Företagsklimatet totalt, Insikt/ÖJ Nöjd-kundindex (U07451) Adresseras till: Kommunstyrelsen, socialnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund Kontrollindikatorer Andel (%) gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (N17430) Andel (%) unga vuxna (18-24 år) med ekonomiskt bistånd (U31804) Andel (%) av deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som gått vidare till arbete (U40406) Andel (%) av deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som gått vidare till studier (40409) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) (N00486) Självförsörjningsgrad (%) Antal ungdomar i kommunens feriejobb Tillgänglighet till arbetsmarknad (Alingsås kommun som arbetsgivare) för personer med funktionsnedsättning, andel (%) av maxpoäng (U40445) Antal nyregistrerade företag i kommunen per 1000/invånare (N00941) Antal kommunala upphandlingar som innehåller krav på social hänsyn Bättre företagsklimat Företagarnas omdöme av företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv ranking 1-290 Adresseras till: Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund Färre arbetslösa ungdomar Andel (%) av befolkningen 16-24 år som är arbetslösa (N00928) Adresseras till: Socialnämnden, utbildningsnämnden FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 9
Prioriterat mål 4 Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet Nettokostnadsutveckling ska ske kontrollerat Över nästkommande 3-årsperiod bör årets resultat inklusive finansnetto uppgå till 1 procent av genomsnittsprognosticerade skatteintäkter Adresseras till: Kommunstyrelsen Skattekollektivets re- och anpassningsinvesteringar ska självfinansieras till 100% Adresseras till: Kommunstyrelsen Långsiktig betalningsförmåga ska säkerställas Kommunens soliditet får under nästkommande 3-årsperiod sänkas till lägst motsvarande genomsnittet för landets kommuner Adresseras till: Kommunstyrelsen Kortsiktig betalningsförmåga ska säkerställas Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod, i genomsnitt, inte understiga beloppet som motsvarar löneutbetalningar inklusive arbetsgivarutgifter samt utbetalning av kortfristiga skulder Adresseras till: Kommunstyrelsen Kommunen ska, genom ianspråktagande av eget kapital eller genom lån, finansiera kommunala expansions- och imageinvesteringar Adresseras till: Kommunstyrelsen FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 10
Prioriterat mål 5 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetar-index (eget mått) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag, exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd Nöjda medborgare Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter helheten, Nöjd-medborgar-index (U0040) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet, Nöjd-medborgar-index (U00400) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag Kontrollindikatorer Andel (%) som får svar på e-post inom två dagar (U00412) Andel (%) som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (U00413) Andel (%) som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (U00414) Medborgarnas bedömning av möjligheterna till kontakt med kommunen, Nöjd-inflytandeindex (U00419) Bemötande i hemtjänsten mycket/ganska nöjda, andel % (U21504) Bemötande i särskilt boende äldreomsorg mycket/ganska nöjda, andel % (U23520) Fysisk tillgänglighet till allmänna, lokaler, offentliga platser för personer med funktionsnedsättning, andel % av maxpoäng Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar (KKiK) Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats, totalt (U00415) Adresseras till: Samtliga nämnder Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter Adresseras till: Samtliga nämnder, exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd Utveckling av välfärdsteknologi inom vård- och äldreomsorgen Mobila enheter inom hemtjänst (antal), digitala larm med fungerande digital larmkedja (antal), nattkameror (antal) Adresseras till: Vård- och äldreomsorgsnämnden FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 11
Prioriterat mål 6 Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, Nöjd-region-index (U00405) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag, exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd Fler barn klarar kunskapskraven grundskolan Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (N15424) Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden Fler ungdomar tar examen i gymnasiet Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) (N17404) Adresseras till: Utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden Nöjda elever Elevernas nöjdhet med skolan, helheten, Nöjdkund-index (GR-enkät grundskola åk 2, 5 och 8 samt gymnasiet åk 2) Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden Fler skolor ska ha tillgång till skolbibliotekarie Antal grundskolor som har tillgång till skolbibliotekarie (egen mätning) Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden Kontrollindikatorer Elevernas bedömning av trygghet i åk 5 och åk 8, andel % (U15502, U15509) Elevernas bedömning av trivsel och trygghet i åk 2 gymnasiet, andel %, (GR-enkät) Elever i åk 6 och åk 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, andel % (N15489, N15418) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet eller högskola, andel % (N17409) Antal inskrivna barn per årsarbetare, förskolan Antal inskrivna barn per avdelning, förskola Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, förskolan Antal inskrivna elever per årsarbetare, fritidshem Antal inskrivna elever per avdelning, fritidshem Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem Antal elever per lärare (heltidstjänst), grundskola uppdelat på F-3, 4-6 och 7-9 Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola Andel (%) integrerade elever, grundsärskola Antal elever per lärare (heltidstjänst), grundsärskola Antal elever per lärare (heltidstjänst), gymnasieskola Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasieskola Antal elever per lärare (heltidstjänst), gymnasiesärskolan Antal orosanmälningar Antal anmälningar om diskriminering eller kränkande behandling Resultat från årlig drogvaneundersökning FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 12
Prioriterat mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Större påverkan från medborgare Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (U00408) Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag exklusive miljöskyddsnämnden och överförmyndarnämnden Kontrollindikatorer Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng (KKiK) Medborgarnas bedömning av förtroende för kommunen, Nöjd Inflytande-Index (U00407) Medborgarnas bedömning av möjlighet till inflytande i kommunen helheten, Nöjd-inflytande-index (U00408) Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen, Nöjd-Region-Index (U00402) Antal genomförda medborgardialoger (egen mätning) Antal genomförda barnkonsekvenser innan beslut i nämnder (egen mätning) Delaktighet i utformning av genomförandeplan, särskilt boende för äldre och korttidsboende, andel % (U20444) Delaktighet i utformning av genomförandeplan, hemtjänst äldreomsorg, andel % (U21453) FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 13
Prioriterat mål 8 I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd-region-Index (U07406) Adresseras till: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden, Alingsåshem Kontrollindikatorer Fördelning av bostäder, antal/1000 invånare -Hyresrätter (N07901) -Bostadsrätter (N07902) -Äganderätter (N07903) Fler hyresrätter Antal färdigställda hyresrätter under året (egen mätning) Adresseras till: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Alingsåshem Mer bredband Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen % (N07900) Adresseras till: Alingsås Energi AB och kommunstyrelsen FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 14
Prioriterat mål 9 Alingsås kommun har ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Bättre kulturverksamhet Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (U09401) Adresseras till: Kultur- och fritidsnämnden Bättre fritids- och föreningsutbud Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud, Nöjd-Region-Index (U09408) Adresseras till: Kultur- och fritidsnämnden Kontrollindikatorer Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare, andel % (U09810) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år (U09801) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år (U09802) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år (U09803) Bättre idrotts- och motionsanläggningar Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrottsoch motionsanläggningar, Nöjd-Medborgar-Index (U09406) Adresseras till: Kultur- och fritidsnämnden, Fabs FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 MÅLUPPFYLLELSE 15
Nämndernas huvuduppdrag och styrindikatorer Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. Styrande indikatorer för nämnden Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan Nöjda elever Tryggare Alingsås Fler skolor ska ha tillgång till skolbibliotekarie Större andel ekologisk mat Köttkonsumtionen ska minska Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Större påverkan från medborgare Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen ska ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. Styrande indikatorer för kommunstyrelsen Fler resor med kollektivtrafik Mer gång- och cykelvägar Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Bättre service till företagare Bättre företagsklimat Nettokostnadsutveckling ska ske kontrollerat Skattekollektivets re- och anpassningsinvesteringar ska självfinansieras till 100% Kommunen ska, genom ianspråktagande av eget kapital eller genom lån, finansiera kommunala expansions- och imageinvesteringar Långsiktig betalningsförmåga ska säkerställas Kortsiktig betalningsförmåga ska säkerställas Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Större påverkan från medborgare Bättre bostadsutbud Fler hyresrätter Mer bredband FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 NÄMNDERNAS UPPDRAG 16
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kulturoch fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Att genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden ska genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. Styrande indikatorer för nämnden Bättre kulturverksamhet Bättre fritids- och föreningsutbud Bättre idrotts- och motionsanläggningar Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet Större påverkan från medborgare Miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Styrande indikatorer för nämnden Bättre vattenkvalitet i Anten Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Bättre service till företagare Bättre företagsklimat Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Större påverkan från medborgare FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 NÄMNDERNAS UPPDRAG 17
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Styrande indikatorer för nämnden Mer gång- och cykelvägar Fler resor med kollektivtrafik Bättre bostadsutbud Fler hyresrätter Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Bättre service till företagare Bättre företagsklimat Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Större påverkan från medborgare Socialnämnden Socialnämndens målgrupper är barn- och unga, familjer, människor som inte är självförsörjande, människor med funktionshinder, missbrukare, samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala behov. Socialnämnden ansvarar för personer över 65 år som inte är självförsörjande och som inte har ett boende via vård- och äldreomsorgsnämnden. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden utför också kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, samt insatser inom den kommunala psykiatrin. Styrande indikatorer för nämnden Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Bättre service till företagare Färre arbetslösa ungdomar Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet Större påverkan från medborgare Bättre bostadsutbud FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 NÄMNDERNAS UPPDRAG 18
Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering. Tekniska nämnden fullgör de trafik-uppgifter som avses i 1 lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. Styrande indikatorer för nämnden Ökad materialåtervinning Fler resor med kollektivtrafik Mer gång- och cykelvägar Ökad förnybar energiproduktion i kommunal regi Minska fossila drivmedel Fler kommunala laddstolpar Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Större påverkan från medborgare Bättre bostadsutbud Fler hyresrätter Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, svensk undervisning för invandrare, flyktingmottagning och invandrarfrågor. Nämnden har i de senare delarna att stödja, informera samt följa upp övriga nämnders arbete. Styrande indikatorer för nämnden Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet Nöjda elever Tryggare Alingsås Större andel ekologisk mat Köttkonsumtionen ska minska Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Bättre företagsklimat Färre arbetslösa ungdomar Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Större påverkan från medborgare FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 NÄMNDERNAS UPPDRAG 19
Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicin-tekniska hjälpmedel och vårdhjälpmedel. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap 9 i kommunallagen (1991:900), i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. Styrande indikatorer för nämnden Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Styrande indikatorer för nämnden Utveckling av välfärdsteknologi inom vårdoch äldreomsorgen Större andel ekologisk mat Ökat medarbetarengagemang Bättre arbetsmöjligheter Nöjda medarbetare Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Bättre information på hemsidan Fler e-tjänster Tryggare Alingsås Större påverkan från medborgare Bättre bostadsutbud FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 NÄMNDERNAS UPPDRAG 20
Finansiell översikt Resultatbudget mnkr Verksamhetens intäkter - kostnader Årsbokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018-1 861,9-1 929,7-2 020,0-2 096,2-2 182,9 Avskrivningar -52,0-56,6-57,1-61,0-61,3 Verksamhetens nettokostnader -1 913,9-1 986,3-2 077,1-2 157,2-2 244,2 Skatteintäkter 1 580,1 1 668,0 1 750,3 1 827,3 1 911,3 Generella statsbidrag och utjämning 352,1 348,0 341,5 346,6 349,2 Finansnetto 22,2 10,3 6,2 4,9 2,9 Resultat före extraordinära poster 40,5 40,0 20,9 21,6 19,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 40,5 40,0 20,9 21,6 19,2 Balansbudget mnkr Tillgångar Årsbokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 Anläggningstillgångar 803,7 867,0 949,7 1 044,3 1 150,5 Omsättningstillgångar 1 280,5 1 208,1 1 178,0 1 111,4 1 060,0 Summa tillgångar 2 084,2 2 075,1 2 127,7 2 155,7 2 210,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 1 307,4 1 335,6 1 339,6 1 361,1 1 380,4 Avsättningar 280,9 276,7 254,2 237,3 251,7 Långfristiga skulder 34,6 35,9 53,9 74,4 92,5 Kortfristiga skulder 461,3 426,9 480,0 482,9 485,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 084,2 2 075,1 2 127,7 2 155,7 2 210,5 FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 FINANSIELL ÖVERSIKT 21
Finansieringsbudget mnkr Den löpande verksamheten Årsbokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 Årets resultat 40,5 40,0 20,9 21,6 19,2 Justering för av- och nedskrivningar 52,0 56,6 57,1 61,0 61,4 Justering för gjorda avsättningar -4,4 2,9 0,3 0,3 0,3 Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,6 6,2 8,8 18,7 92,1 108,1 84,5 91,7 99,6 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -44,6-6,3 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning förråd och varulager 44,4 0,0-31,3-17,5 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 36,8 2,4 18,8 2,9 3,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 128,7 104,2 72,0 77,1 102,6 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar -91,0-100,0-163,5-157,5-169,4 Försäljning av anläggningstillgångar 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Omklassificering och ej aktiverbara kostnader Kassaflöde från investeringsverksamheten -43,8 0,0 0,0 0,0-128,2-100,0-163,5-157,5-169,4 Finansieringsverksamheten Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 13,2 7,0 9,9 22,3 20,0 Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbetalning av nya och garantipensioner -3,9-4,3-5,0-5,8-6,5 Förändring av långfristiga fordringar 1,1 0,3 1,8 1,8 1,8 Justering eget kapital -0,4 0,0-9,4 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,0 3,0-2,7 18,3 15,3 Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner) -14,6-9,0-25,0-22,1 0,0 Årets kassaflöde -4,1-1,8-119,2-84,2-51,5 FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 FINANSIELL ÖVERSIKT 22
Sammanställning av investeringsplan 2015-2019 tkr Budget 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 Teknisk nämnd 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 Avgiftsfinansierad verksamhet 63 520,0 57 453,0 69 369,0 40 920,0 47 850,0 Summa Investeringar 163 520,0 157 453,0 169 369,0 140 920,0 147 850,0 Sammanställning av driftbudget tkr Kommunbidrag Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 Vård- och äldreomsorgsnämnd 442 636 448 112 459 315 473 094 Socialnämnd 357 788 367 281 378 321 389 670 Utbildningsnämnd 191 164 191 344 197 184 203 100 Barn- och ungdomsnämnd 696 258 740 432 774 645 809 885 Kultur- och fritidsnämnd 59 991 58 237 66 175 74 340 Miljöskyddsnämnd 12 750 12 173 12 478 10 792 Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor 13 588 13 222 13 632 14 041 Exploatering 0 0 0 0 Kommunstyrelse 121 829 81 578 85 621 86 069 Överförmyndarnämnd 4 244 5 174 5 329 5 489 Teknisk nämnd Teknisk förvaltning 29 966 36 237 37 270 38 388 Avfall 0 0 0 0 Va-verk 365 0 0 0 Summa kommunbidrag 1 930 579 1 953 790 2 029 970 2 104 868 FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 FINANSIELL ÖVERSIKT 23
Finansieringen mnkr Årsbokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 INTÄKTER Kommunalskatt 1 580,1 1 668,0 1 750,3 1 827,3 1 911,3 Statsbidrag 352,1 348,0 341,5 346,6 349,2 Externa inkomsträntor 28,6 5,6 0,0 0,0 0,0 Övriga externa intäkter 3,4 8,1 11,0 11,0 11,0 Summa externa intäkter 1 964,2 2 029,7 2 102,8 2 184,9 2 271,5 Kalkylerade pensioner 52,4 67,1 67,8 69,5 71,3 Ränta kommunlån 13,7 17,2 7,0 7,6 7,7 Summa interna intäkter 66,1 84,3 74,8 77,1 79,0 Summa intäkter 2 030,3 2 114,0 2 177,6 2 262,0 2 350,5 KOSTNADER Pensionskostnader 92,1 103,3 109,3 113,3 126,4 Externa finansiella kostnader 7,6 3,4 4,8 6,1 8,1 Övriga kostnader 6,3 0,0 45,3 45,5 48,0 Avskrivningar skattefinansierade verksamheter 0,0 0,0 40,9 42,9 41,3 Summa externa kostnader 106,0 106,7 200,3 207,8 223,8 Utbetalade kommunbidrag 1 906,3 1 960,3 1 953,8 2 030,0 2 104,9 Ränta eget kapital 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 Ränta på återställningsfond mm 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Summa interna kostnader 1 908,9 1 962,9 1 956,4 2 032,6 2 107,5 Summa kostnader 2 014,9 2 069,6 2 156,7 2 240,4 2 331,3 Resultat för finansieringen 15,4 44,4 20,9 21,6 19,2 Förändring av ansvarsenheternas egna kapital 25,1-4,4 0,0 0,0 0,0 Resultat för kommunen 40,5 40,0 20,9 21,6 19,2 FLERÅRSSTRATEGI 2016-2018 FINANSIELL ÖVERSIKT 24
Besöksadress: Stora torget Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås Tel: 0322-61 60 00 www.alingsas.se