Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5; 56%
Not 1 Verksamhetens intäkter, mnkr 2012 2011 Försäljningsmedel 14,1 15,1 Taxor och avgifter 29,8 28,8 Hyror och arrenden 35,9 36,4 Bidrag m m 40,5 27,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader 50,1 47,0 Reavinst vid avyttring av tillgångar 0,0 1,1 Summa 170,4 155,9 2
3 Not 3 Skatteintäkter 2012 2011 Preliminär kommunalskatt 482,3 472,0 Definitiv slutavräkning 2011 (2010) 0,1 2,0 Preliminär slutavräkning 2012 (2011) 6,1 10,0 Summa skatteintäkter 488,5 483,9 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS 37,6 38,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 139,0 143,1 Kostnadsutjämning riket 2,2 6,7 Kostnadsutjämning länet 0,4 0,8 Regleringsbidrag/avgift 6,7 14,0 Fastighetsavgift 21,5 19,0 Summa generella statsbidrag och utjämning 207,4 222,2
Jämförbara kommuner med Hultsfred 2012 4 Övergripande Förskola/fritids Grundskola Gymnasieskola Heby Torsby Grums Svalöv Hagfors Härjedalen Bengtsfors Hedemora Svenljunga Mellerud Lysekil Åstorp Burlöv Rättvik Hagfors Forshaga Arboga Emmaboda Olofström Torsby Ovanåker Strömsund Båstad Örkelljunga Säffle Hagfors Avesta Tierp Äldreomsorg Funktionshindrade IFO Båstad Kungsör Nora Borgholm Mellerud Örkelljunga Orsa Emmaboda Osby Torsås Lycksele Skara Uppvidinge Dorotea Skurup Gullspång Hedemora Tranås Åmål Bräcke Bromölla
Kommunalskatt, procent 5
Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt 2014 6
7
Invånarantal i Hultsfreds kommun 8 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 Prognos 13 650 13 500 13 000 12 500 12 000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Årets resultat 2003-2012, kronor per invånare 9
Resultat före extraordinära poster, samtliga kommuner 2012 10
Finansiellt netto 11 2012 2011 2010 2009 2008 Kronor per invånare 94,20-14,15 133,84 357,97-503,16 Tkr Ränteintäkter 582,5 578,2 383,0 534,0 1 599,9 Värdeökning pensionsmedel netto 6 302,8 4 394,0 4 436,4 8 809,8 0,0 Summa finansiella intäkter 6 885,3 4 972,2 4 819,4 9 343,8 1 599,9 Räntekostnader 5 325,9 4 747,4 2 761,3 3 967,1 5 766,9 Uppräkning pensionsskuld 283,0 416,0 225,0 417,0 645,0 Värdeminskning pensionsmedel netto 2 255,4 Summa finansiella kostnader 5 608,9 5 163,4 2 986,3 4 384,1 8 667,3 Finansiellt netto 1 276,4-191,2 1 833,1 4 959,7-7 067,4
Värdeförändring pensionsmedel 12 Värdeförändring pensionsmedel 6 302,8 4 394,0 4 436,4 8 809,8-2 255,4 Ränteintäkter 3 938,7 3 584,6 2 710,1 2 737,4 3 310,6 Reavinst aktier och optioner 5 156,5 3 175,5 464,2 64,8 604,2 Reavinst räntebärande värdepapper 270,2 78,6 74,6 36,0 0,0 Uppskrivning andelsvärde 36,9 335,7 1 744,7 8 044,9 0,0 Summa intäkter 9 402,3 7 174,4 4 993,6 10 883,1 3 914,8 Reaförluster aktier, optioner 2 746,7 2 087,3 441,3 366,6 39,6 Reaförlust obligationer 352,8 480,9 85,2 136,7 344,0 Nedskrivning andelsvärde 0,0 212,3 30,8 1 570,0 0,0 Nedskrivning anskaffningsvärde 5 786,6 Summa kostnader 3 099,5 2 780,4 557,2 2 073,3 6 170,2
Finansiellt netto 13
Eget kapital kommunkoncern, bokförd förmögenhet 14 Kr per inv 35 000 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eget kapital kommunkoncernen inkl pensionsskuld 15 Kr per inv 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000-8 000-10 000-12 000 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eget kapital kommunkoncernen 2012 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen 16
17 Eget kapital kommunkoncernen 2011 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen 80 000 60 000 40 000 20 000 Hultsfreds kommun 51-a plats från lägsta; -7 412 kr/invånare 0 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109121133145157169181193205217229241253265277289-20 000-40 000
18 Eget kapital kommunkoncernen 2011 minus pensionsskuld inkl lönesk utanför balansräkn, korr Rips
14 Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 19 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nettokostnad, kronor per invånare 20 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kostnadsutjämning bidrag/avgift 2012, kr per invånare 21 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000
22 Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader 2006-2012, procent
23 Skillnaden mellan standardkostnad och redovisad kostnad 2012 Standardkostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola 3 999 4 921 922 12,5 23,1 Grundskola 7 848 8 269 421 5,7 5,4 Gymnasieskola 4 609 5 031 422 5,7 9,2 Individ & familjeomsorg 2 718 2 643-75 -1,0-2,8 Äldreomsorg 13 657 12 673-984 -13,3-7,2 LSS 6 625 6 078-547 -7,4-8,3 Totalt 39 456 39 615 159 2,2 0,4
Andel inskrivna barn,1-5 resp 6-12 år 2012, procent 24
Kostnad per inskrivet barn 2012, kronor 25
Kostnad grundskola hemkommun, kr per elev 26
Grundskola, kronor per elev 2012, skolkommunens kostnad 27 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt
Öppna jämförelser 2011-2012 kommunala + fristående skolor 28 Indikator Värde Ranking Riket A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen 77,9 140 77,4 Avvikelse från SALSA-värde (procent) 7 28 - A2 Genomsnittligt meritvärde 201,9 184 210,6 Avvikelse från SALSA-värde (procent) 7 49 - A3 Andel behöriga till gymnasieskolan 82,9 (88,1) 158 83,4 A7b Andel som uppnått Godkänd i Matematik åk 6 72,0 225 78,6 A8b Andel som uppnått Godkänd i Engelska åk 6 77,0 246 86,9 A9b Andel som uppnått Godkänd i Svenska åk 6 81,0 133 80 A7 Andel som uppnått Godkänd i Matematik åk 9 76,7 220 83,0 A8 Andel som uppnått Godkänd i Engelska åk 9 94 239 96,7 A9 Andel som uppnått Godkänd i Svenska åk 9 97,6 141 97,4 A11 Sammanvägt värde 132 B1 Nettokostnad per elev, genomsnitt 2007-2011 85 237 144 83 601
29 Gymnasieskola kronor per elev, hemkommunens kostnad
Gymnasieskolan, nettokostnad kr per invånare, hemkommunens kostnad 30
70 000 Gymnasieskola, kronor per elev 2012, vårt gymnasium, skolkommunens kostnad Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 31 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt
Öppna jämförelser gymnasieskolan 2010-2011 32 Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 75,5 176 76,0 Avvikelse från modellberäknat värde 1,8 139 0 A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 88,6 94 86,8 Avvikelse från modellberäknat värde 1,7 109 - A5 Genomsnittlig betygspoäng 14,0 112 14,0 Avvikelse från modellberäknat värde 0,3 52 0 A9 Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69,4 101 67,9 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt 2007-2009 118 773 Rankas ej 89 578
Öppna jämförelser gymnasieskolan 2011-2012 33 Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 75,0 196 76,7 Avvikelse från modellberäknat värde -0,2 197 - A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 82,9 235 86,7 Avvikelse från modellberäknat värde -5,5 175 - A5 Genomsnittlig betygspoäng 13,3 242 14,0 A9 Avvikelse från modellberäknat värde -0,4 116 - Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 74,5 31 68,5 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt 2009-2011 124 235 Rankas ej 96 251
Andel vårdtagare 80 år och äldre den 1 oktober 2012 i procent av antalet invånare 80 år och äldre 34 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Hultsfred Länet Alla kommuner Totalt Ordinärt Särskilt boende
Andel vårdtagare 80 år och äldre 2011 och 2012 35
Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2012 i tkr 36
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år 37
Kostnad 2012 för olika insatser för personer med funktionsnedsättning exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år 38 9 000 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt
Nettokostnader IFO 2012, kronor per invånare 39 3 500 Familjerätt Vuxna Barn o unga Ekonomiskt bistånd 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
Barn och ungdomsvård 2012 kronor per invånare 40 1 000 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Institutionsvård Familjehemsvård Öppna insatser
41 Nettokostnader vissa verksamheter 2012, kronor per invånare 5 000 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser
Infrastruktur, nettokostnader 2012 kronor per invånare 42 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
Affärsverksamhet, nettokostnader 2012, kronor per invånare 43
Andel administrativ personal november 2009-2012, procent 44
Huvudverksamheter, jämförelser 45 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Politisk verksamhet och särskilt riktade insatser, jämförelser 46 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Infrastruktur och skydd mm, jämförelser 47 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Kultur och fritid, jämförelser 48 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Förskola/skolbarnsomsorg, jämförelser 49 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Utbildning, jämförelser 50 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Äldre och funktionshindrade 51 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
Affärsverksamhet 52 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större.
53
54