Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,9 4,5 4,5 4,6 4,5 Timlöneökning 0,3 4,1 3,9 3,6 3,6 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,8 0,6 0,9 0,9 0,9 Sysselsatta, personer (procentuell förändring) 1,1 2,5 1,1 1,1 0,7 0,7 Antal sysselsatta, 1 000-tal 4 429 4 539 4 588 4 637 4 669 4 703 Öppen arbetslöshet (nivå i procent) 6,0 5,2 5,1 5,0 4,8 4,5 Total arbetslöshet inkl. åtgärder (nivå i procent) 10,0 8,7 7,7 7,5 7,2 6,8 Arbetslöshet, %, enligt ILO 8,4 7,3 6,9 6,6 6,3 6,0 Antal arbetslösa enligt ILO, 1 000-tal 409 355 342 328 314 300 Arbetskraften enligt ILO, 1 000-tal 4 838 4 894 4 930 4 963 4 983 5 003 Befolkning 16-64 år, 1 000-tal 5 990 6 008 6 015 6 015 6 013 6 011 KPI (genomsnitt, inflationstal) 1,2 3,1 2,2 3,2 2,5 2,2 KPI (juni-juni) 0,9 3,1 2,0 3,2 2,5 2,2 Inkomstindex (omräknat av Pensionsmyndigheten) 139,74 142,34 149,6 153,79 159,76 165,2 Prisbasbelopp (Pbb) 42 400 42 800 44 200 45 100 46 500 47 600 Förhöjt prisbasbelopp 43 300 43 700 45 100 46 000 47 500 48 700 Boendekostnadsindex - hyres- och bostadsrätter (inkl. värme, ej hush.el) 1,6 2,5 3,1 2,0 2,0 2,0 Boendekostnadsindex - egna hem (exkl.värme) -1,3 9,6 7,4 2,0 2,0 2,0 Ränta statsskuldväxlar, 3 mån 0,5 2,0 2,8 3,8 4,3 4,3 Ränta statsskuldväxlar, 6 mån 0,6 2,2 3,0 4,0 4,4 4,2 Ränta statsobligationer, 5 år 2,3 3,4 3,9 4,5 4,6 4,5 Ränta statsobligationer, 10 år 2,9 3,6 4,1 4,5 4,7 4,6 BNP Fast pris, % 5,5 4,2 3,1 3,0 2,8 2,6 BNP Löpande pris, % 6,9 4,9 5,0 4,8 4,7 4,5 BNP mdkr löpande pris 3 301 3 462 3 635 3 808 3 986 4 164 1) Sysselsättningskomponent 1 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
Utfall och prognos Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1, Tandvårdsersättning Anslaget totalt, tkr 4 896 990 5 089 320 5 331 800 5 580 740 5 839 140 6 080 550 Gamla tandvårdsstödet 104 695 Nytt Tandvårdsstöd 4 792 295 5 089 320 5 331 800 5 580 740 5 839 140 6 080 550 1.6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Anslaget totalt, tkr 722 483 364 325 578 545 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden Anslaget totalt, tkr 578 786 624 626 583 692 604 451 628 018 650 902 Konventionsvård 171 626 176 760 182 935 189 326 195 940 202 786 Turistvård 196 584 201 471 185 112 192 401 200 099 206 970 Pensionärsvård 159 700 229 152 197 830 204 315 212 920 221 802 Sjuk- och tandvårdstjänster enligt artikel 49 & 50 i EG fördraget 50 876 17 242 17 816 18 408 19 058 19 344 4:4 Bilstöd till personer med funktionshinder Anslaget totalt, tkr 259 183 257 607 263 826 267 789 268 584 271 639 Grundbidrag 65 835 69 018 70 293 69 851 68 914 67 933 Anskaffningsbidrag 5 972 5 849 5 753 5 540 5 296 5 059 Anpassningsbidrag 187 294 182 644 187 684 192 302 194 280 198 554 Övrigt (körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran) 82 95 96 96 94 93 Antal personer med ersättning Grundbidrag 1 174 1 206 1 224 1 216 1 200 1 183 Anpassningsbidrag 1 549 1 476 1 484 1 473 1 452 1 452 Medelersättning, kr Grundbidrag 56 078 57 239 57 436 57 436 57 436 57 436 Anpassningsbidrag 120 913 123 774 126 497 130 545 133 808 136 752 2 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
4:5 Kostnader för statlig assistansersättning Anslaget totalt, tkr 18 879 000 19 990 000 21 404 000 22 776 000 24 151 000 25 559 000 Inbetalningar från kommunerna, tkr 4 309 000 4 456 000 4 663 000 4 892 000 5 107 000 5 331 000 Total utbetald assistansersättning, tkr 23 188 000 24 446 000 26 067 000 27 668 000 29 258 000 30 890 000 Antal personer, i genomsnitt under året 15 877 15 987 16 150 16 286 16 418 16 543 Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året 112 115 117 118 120 121 Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året 488 499 507 514 521 527 Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr 256 261 271 281 291 302 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Anslaget totalt, tkr 20 552 069 22 962 049 23 070 153 22 985 579 23 072 299 23 093 308 Sjukpenning (inkl samverkansmedel), tkr 17 040 181 18 668 129 19 249 077 19 072 257 18 943 177 19 014 351 Sjukpenning (exkl samverkansmedel), tkr 16 244 133 18 064 079 18 665 787 18 497 387 18 374 454 18 442 239 Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto 33 473 014 36 676 321 37 446 982 36 472 621 35 628 524 35 180 547 Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr 512 520 526 535 544 553 Medel för samverkan och finansiell samordning inom rehab 796 048 604 050 583 289 574 869 568 723 572 112 Ersättningsgrad i sjukpenning 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% Rehabilitering, tkr 1 903 818 2 398 687 1 872 540 1 616 505 1 614 812 1 624 006 Rehabiliteringspenning, tkr 766 235 851 187 879 540 871 605 865 812 869 006 Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto 1 726 870 1 907 169 1 947 243 1 896 576 1 852 683 1 829 388 Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr 444 446 452 460 467 475 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, tkr 232 910 190 000 186 000 193 000 199 000 205 000 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti 904 673 1 357 500 807 000 551 900 550 000 550 000 Närståendepenning, tkr 108 903 125 967 130 915 136 428 141 685 146 672 Antal ers.dagar med närståendepenning, netto 132 156 150 780 154 978 159 517 163 726 167 603 Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr 824 835 845 855 865 875 Högkostnadsskydd för arbetsgivare, tkr 0 57 000 152 000 228 000 304 000 380 000 Statlig ålderspensionsavgift, anslag, tkr 1 499 167 1 712 266 1 665 621 1 932 390 2 068 625 1 928 279 Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning, tkr 1 407 080 1 632 266 1 582 955 1 840 803 1 977 631 1 827 626 Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning, tkr 86 081 67 000 68 541 75 414 78 088 86 118 Statlig ålderspensionsavgift närståendepenning, anslagsbelastning, tkr 6 006 13 000 14 125 16 173 12 906 14 535 3 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
1:2 Aktivitets- och sjukersättning (inkl. statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr 65 295 192 57 953 205 54 491 575 51 117 895 49 231 415 47 342 344 Aktivitetsersättning och sjukersättning 50 136 114 44 856 937 42 222 748 39 388 006 37 580 210 35 827 373 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning 38 775 35 317 33 441 32 090 30 952 30 073 Retrofaktor helår aktivitetsersättning 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% Retrofaktor helår sjukersättning 100,8% 101,0% 101,6% 100,9% 100,8% 100,8% Medelantal personer med aktivitetsersättning 25 768 26 564 27 014 27 528 28 148 28 682 Antal personer med aktivitetsersättning i december 26 579 27 131 27 439 28 110 28 690 29 190 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 6 144 6 050 6 067 6 067 6 067 6 067 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 3 649 3 772 3 915 4 884 4 976 5 056 Medelantal personer med sjukersättning 442 415 390 673 353 819 325 045 300 855 279 984 Antal personer med sjukersättning i december 415 402 371 279 341 262 313 733 291 001 271 530 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 9 247 6 872 6 835 6 837 6 837 6 837 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 67 442 52 714 38 651 34 888 30 091 26 829 Medelantal personer med inkomstrelaterad ersättning 390 179 342 905 309 031 282 804 260 822 241 814 Anslagsbelastning för personer med inkomstrelaterad ersättning 39 843 770 35 245 167 32 833 871 30 342 719 28 676 479 27 078 099 Från Aktivitetsersättning till Sjukersättning (ingår ej i in/utflöde) 1 786 1 720 1 799 521 521 521 Från Sjukersättning till Aktivitetsersättning (ingår ej i in/utflöde) Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar 2,15 2,15 2,14 2,14 2,13 2,13 Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar 2,51 2,50 2,48 2,47 2,45 2,43 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning 10 422 436 8 514 436 7 722 111 7 138 899 7 043 088 6 873 557 Anslagspost 1:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 4 697 867 4 546 515 4 513 275 4 558 900 4 577 165 4 611 341 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 4 628 064 4 479 079 4 446 635 4 491 685 4 509 854 4 544 030 Särskilt bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 69 803 67 436 66 639 67 215 67 311 67 311 Antal personer med bostadstillägg 127 746 125 114 123 746 122 563 121 560 121 037 Genomsnittligt belopp per BTP-tagare 32 958 33 711 34 241 34 623 35 000 35 417 Retrofaktor BTP 1,099 1,062 1,049 1,058 1,060 1,060 Antal personer med SBTP 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821 Genomsnittligt belopp per SBTP-mottagare 16 619 16 619 16 619 16 619 16 619 16 619 4 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
1:3 Handikappersättningar Anslaget totalt, tkr 1 226 299 1 235 000 1 271 000 1 295 000 1 336 000 1 370 000 Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt 61 510 61 437 61 344 61 342 61 450 61 674 Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec 12 613 12 497 12 397 12 317 12 261 12 226 Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec 10 478 10 387 10 308 10 247 10 206 10 183 Antal personer med handikappersättning, 36%,dec 38 418 38 492 38 613 38 798 39 059 39 392 Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt 0,457 0,456 0,456 0,455 0,454 0,454 1:4 Arbetsskadeersättningar (inkl statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr 4 495 582 4 162 400 4 001 113 3 742 300 3 573 300 3 402 300 Ersättningar enligt LAF+YFL totalt, tkr 4208582 3 909 400 3 738 600 3 496 800 3 300 800 3 154 900 Arbetsskadeförsäkring (LAF) Egenlivränta, tkr 3 563 700 3 306 600 3 160 100 2 948 200 2 773 500 2 652 000 Annan livränta, inkl begravningshjälp, tkr 61 500 58 400 58 000 57 000 56 900 56 500 Antal egenlivräntor i arbetsskadeersättningen 60 800 55 400 50 500 46 100 42 000 38 600 Genomsnittligt utbetald egenlivränta, kr 57 600 58 300 60 400 61 500 63 200 64 700 Retrofaktor 1,019 1,026 1,039 1,042 1,050 1,062 Yrkesskadeförsäkring (YFL) Egenlivränta, tkr 487 200 455 400 435 400 411 200 392 800 372 900 Annan livränta,inkl begravningshjälp, tkr 79 100 73 800 70 500 66 600 63 500 60 100 Antal egenlivräntor i yrkessskadeersättningen 39 100 36 700 34 400 32 200 30 200 28 200 Genomsnittligt antal Pbb per egenlivränta 0,323 0,319 0,315 0,312 0,310 0,307 Faktor för retoaktiva utbetalningar m.m. 0,910 0,908 0,907 0,905 0,904 0,902 Sjukpenning och vård, LAF+YFL, tkr 17 100 15 200 14 600 13 800 14 100 13 400 Statlig ålderspensionsavgift, LAF+YFL, anslagsbelastning 287 000 253 000 262 513 245 500 272 500 247 400 5 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
1:5 Ersättning för kroppsskador Anslaget totalt, tkr 47 730 47 100 45 809 44 470 43680 42030 Förmånerna totalt, tkr 46 830 46 400 44 800 43 300 42100 40800 LSP, tkr 13 061 14 500 13 800 13 600 13300 13000 Äldre skador, tkr 32 099 30 300 29 500 28 200 27400 26400 Skadestånd 1 670 1 600 1 500 1 500 1400 1400 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr 900 700 1 009 1 170 1580 1230 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård Anslaget totalt, tkr 1 000 000 719 236 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2:1 Försäkringskassan Anslaget totalt, tkr 7 255 838 7 500 027 7 444 330 7 142 737 7 302 455 7 448 504 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Allmänna barnbidrag Anslaget totalt, tkr 23 731 375 24 279 878 24 523 051 24 897 991 25 244 834 25 605 105 Allmänna barnbidrag 20 996 302 21 184 676 21 363 262 21 698 422 22 005 604 22 327 244 Flerbarnstillägg 2 386 034 2 750 889 2 814 416 2 858 570 2 899 038 2 941 411 Förlängt barnbidrag 281 539 276 314 272 373 267 999 264 192 260 449 Tilläggsbelopp vid familjeförmån 67 499 68 000 73 000 73 000 76 000 76 000 Antal barnbidrag. 1 671 816 1 681 324 1 695 497 1 722 097 1 746 477 1 772 004 Antal barn under 16 år under året 1 676 511 1 690 434 1 711 248 1 735 484 1 759 729 1 783 846 Antal levande födda 116 000 115 300 114 775 114 277 113 984 114 136 Antal barn som passerar 16-årsgränsen under året 119 250 111 014 103 699 99 545 98 907 98 324 Helt barnbidrag, kr/år 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 Antal flerbarnstillägg, genomsnitt per månad 1 498 847 1 504 201 1 516 882 1 540 679 1 562 491 1 585 328 Genomsnittligt flerbarnstillägg, kr 1 498 847 1 829 1 855 1 855 1 855 1 855 Antal förlängda barnbidrag, genomsnitt per månad 22 020 21 692 21 379 21 071 20 769 20 472 6 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
1:2 Föräldraförsäkring Anslaget totalt, tkr 31 864 969 33 994 625 35 708 121 37 375 697 38 941 785 40 495 875 Föräldrapenning 24 203 173 25 751 525 27 014 204 28 254 723 29 390 463 30 598 528 Tillfällig föräldrapenning 4 473 690 4 853 534 5 122 279 5 223 069 5 459 456 5 693 803 Graviditetspenning 479 845 472 797 499 434 515 168 532 346 552 246 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning. 49 718 627 50 675 895 51 165 068 51 718 388 52 004 457 52 271 784 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, män 11 489 945 12 010 157 12 535 411 13 136 440 13 781 150 14 426 981 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, kvinnor 38 228 682 38 665 738 38 629 656 38 581 948 38 223 307 37 844 803 Antal ersättningsdagar med tillfällig föräldrapenning. 5 481 476 5 713 886 5 805 574 5 713 156 5 765 137 5 804 098 Antal ersättningsdagar med Graviditetspenning. 919 906 886 884 901 684 897 772 895 470 896 664 Medelersättning/dag i föräldrapenning, kr 487 508 528 546 565 585 Medelersättning/dag i föräldrapenning, män, kr 603 630 654 677 700 725 Medelersättning/dag i föräldrapenning, kvinnor, kr 454 474 492 509 527 546 Medelersättning/dag i tillfällig föräldrapenning, kr 816 849 882 914 947 981 Medelersättning/dag i Graviditetspenning, kr 522 533 554 574 594 616 Statlig ålderspensionsavgift, föräldraförsäkring anslagsbelastning, tkr 2 708 261 2 916 769 3 072 204 3 382 737 3 559 520 3 651 298 Statlig ålderspensionsavgift, föräldrapenning anslagsbelastning, tkr 2 285 124 2 458 639 2 485 004 2 810 914 2 936 474 3 032 314 Statlig ålderspensionsavgift, tillfällig föräldrapenning anslagsbelastning, tkr 377 836 410 422 538 978 519 688 574 258 564 256 Statlig ålderspensionsavgift, Graviditetspenning anslagsbelastning, tkr 45 301 47 708 48 222 52 135 48 788 54 728 Antal levande födda 115 641 115 300 114 775 114 277 113 984 114 136 1:3 Underhållsstöd Anslaget totalt, tkr 2 051 253 2 005 975 2 004 063 1 998 232 1 995 111 1 998 342 Bruttoutbetalning 3 550 303 3 432 960 3 442 683 3 445 962 3 450 671 3 462 017 Inbetalningar från återbetalningsskyldiga 1 067 280 998 985 1 009 620 1 016 730 1 024 560 1 031 675 Inbetalningar från Kronofogdemyndigheten 431 770 428 000 429 000 431 000 431 000 432 000 Antal barn med underhållsstöd (inkl förlängt stöd). 247 774 240 000 240 478 240 707 241 036 241 829 Genomsnittligt bidrag, utbetalt per barn och månad, kr 1 194 1 192 1 193 1 193 1 193 1 193 Debiterad inbetalning per barn och månad, kr 511 492 493 492 492 490 Återbetalningsgrad(exkl.inbet från kronofogdemyndigheter), andel av debiterad inbetalning. 70,3% 70,5% 71,0% 71,5% 72,0% 72,5% 1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Anslaget totalt, tkr 27 680 28 400 29 400 30 400 30 400 31 400 Antal adoptionsbidrag 692 710 735 760 760 785 Medelersättning, kr 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 7 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Anslaget totalt, tkr 2 765 564 2 793 434 2 880 716 2 947 974 3 055 486 3 187 474 Förmånen totalt, tkr 2 533 064 2 541 034 2 629 911 2 697 871 2 805 985 2 907 233 Skattepliktigt vårdbidrag, tkr 2 442 201 2 454 130 2 544 439 2 614 776 2 724 612 2 827 866 Merkostnadsersättning, tkr 90 862 86 903 85 472 83 094 81 374 79 367 Medelbelopp för nettobidrag, andel av Pbb 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 Antal vårdbidrag, nettobidrag, genomsnitt under året 22 146 22 178 22 227 22 346 22 542 22 816 Antal vårdbidrag, nettobidrag, december 22 169 22 186 22 262 22 418 22 647 22 958 Större än helt, december 809 800 793 789 787 788 Hela, december 7 933 7 697 7 475 7 272 7 083 6 909 Tre fjärdedels, december 4 436 4 548 4 674 4 820 4 986 5 176 Halva, december 11 880 12 036 12 228 12 468 12 756 13 096 En fjärdedels, december 15 445 15 858 16 324 16 862 17 471 18 162 Retroaktivitetsfaktor 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr 232 500 252 400 250 805 250 103 249 501 280 241 1:8 Bostadsbidrag Anslaget totalt, tkr 3 493 400 3 338 400 3 934 800 3 889 300 3 810 100 3 780 300 Preliminärt bostadsbidrag, Barnhushåll, tkr 3 387 927 3 245 967 3 870 925 3 836 633 3 814 711 3 791 738 Preliminärt bostadsbidrag, Hushåll utan barn, tkr 340 392 322 465 284 222 264 154 245 948 236 437 S:a preliminärt bostadsbisdrag, tkr 3 728 319 3 568 431 4 155 147 4 100 787 4 060 658 4 028 175 Antal barnhushåll 176 492 169 793 167 960 166 166 165 019 163 818 Antal hushåll utan barn 61 007 60 314 51 239 46 699 42 422 39 790 S:a Antal hushåll 237 499 230 107 219 198 212 865 207 442 203 608 Genomsnittligt utbetalat bidrag/bidragsmånad, Barnhushåll, kr 2 048 2 010 2 052 2 077 2 109 2 142 Genomsnittligt bidrag per bidragsmånad, Hushåll utan barn, kr 789 770 799 815 836 857 Reglering av bostadsbidrag Utbetalningar av överskjutande belopp, tkr 133 125 144 088 160 241 158 744 157 639 156 745 Återbetalningar inkl. kvittningar under året, tkr -379 759-385 845-392 310-381 979-419 887-416 375 Övrigt (förtida återb., returer, lokala utb., bortskrivning, eftergift), tkr 11 717 11 717 11 717 11 717 11 717 11 717 Statlig fordran avs. bostadsbidrag vid årets slut, tkr 670 686 698 699 1 100 500 1 504 675 1 969 564 2 432 166 Återkrav (inkl avg.) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr -390 112-373 382-434 773-429 085-424 886-421 487 Överskjutande belopp (inkl. ränta) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr 133 754 128 018 149 067 147 117 145 677 144 512 Slutligt bostadsbidrag (totalt avstämt), tkr 3 479 759 3 330 531 3 878 132 3 827 395 3 789 942 3 759 624 8 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-05-05 dnr 152-2011