Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018

s handling nr 26/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018 2015-11-30 Dnr VON/2015:46-042 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27, 92 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-16, 239 Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2015-12-10, 133

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Vision 2025... 4 2 Ansvarsområden och volymmått... 5 2.1 Vård- och omsorgsnämnden... 5 3 Övergripande mål och resultatmål... 6 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 6 3.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 7 3.3 Utbildning... 8 3.4 Omsorg och trygghet... 9 3.5 Kultur, idrott och fritid... 11 3.6 Hållbar miljö... 12 3.7 Ekonomi och organisation... 13 4 Driftsbudget... 15 5 Investeringsbudget... 16 6 Särskilda uppdrag... 17 7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018... 18 8 Bilagor... 24 1. Nya upphandlingar 2. Detaljbudget 3. Investeringsbudget 2

1 Inledning Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt innehåller en omvärldsanalys som uppdateras årligen. Utgångspunkt har varit Sveriges Kommuners och Landstings identifierade trender som särskilt påverkar kommunens uppdrag och arbete. För vård- och omsorgsnämndens kan ett antal utmaningar komma att påverka mer på såväl kort som lång sikt. Samhällets individualisering, tekniska utveckling och ökade informationsmängd gör att människor ställer nya krav på välfärden, på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. En utmaning kommer att bli att möta invånarnas nya krav och anpassa tjänster och service utifrån individens önskemål. Nämnden kommer att se nya krav på mer flexibla lösningar, användarvänlighet och flexibilitet kombinerat med att förväntningarna på effektivitet och produktivitet ökar. Ett generationsskifte är på gång och den yngre generationen med andra värderingar, som präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering, tar över. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser men även en fungerande integration är av stor vikt för att klara kompetensförsörjningen framöver. Det kommer att ställas höga krav på integrationsarbetet för att motverka den ökade polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns svårigheter att rekrytera vissa nyckelgrupper. Att möta de ungas behov ställer krav på kommunen att leva upp till förväntningarna för att klara personalförsörjningen. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna och från år 2019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt. Ca 85 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen av äldre. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En pågående trend är en ökad urbanisering då fler ungdomar med hög utbildning och fler kvinnor söker sig till större städer. Katrineholm måste visa upp sina kvaliteter som kommun och arbetsgivare för att få fler att återvända till sin hemkommun. Högre utbildningar på distans hotar svenska högskolestäder men för Katrineholms del ökar distansutbildningar chansen att medborgare stannar i kommunen. En ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för nästan alla medborgare. Utmaningen för kommunen är att utveckla dialogen med samtliga medborgare på olika nivåer. Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data men detta ställer också krav på verksamheterna att kunna analysera statistik på ett korrekt sätt. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver också upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Teknikutvecklingen ger även nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. 3

En högre materiell standard gör även att konsumtionen går från behovsdriven till identitetsdriven. Vikten av en identitet innebär att ett starkt varumärke blir allt viktigare för kommunen. En kvarstående osäkerhetsfaktor från tidigare år är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens förslag på föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Ett beslut har lovats av regeringen under 2015. En konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden gjort visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på mellan 40 och 50 miljoner kronor. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Efter ett tillsynsbesök av Inspektionen för vård och omsorg på två av kommunens särskilda boenden för äldre ställs krav på en ökad bemanning, främst nattetid. De statliga stimulansmedel som regeringen beslutat om för perioden 2015-2018 kommer delvis att kunna finansiera behoven av ökad nattbemanning. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 4

2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för dem som vistas i dagverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst. I nämndens ansvar ingår också prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer trolig en liten ökning av antal personer och beslutade timmar att ske under 2016. Baserat på erfarenheter från 2012-2015 sker ökningen främst till privata utförare inom LOV. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men med en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar hög beläggningsgrad. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, extern regi 19 221 18 208 17 700 17 300 3 317 4 216 4 350 4 750 10 690 9 853 10 000 10 100 25 676 23 535 24 000 24 300 Belagda platser på särskilt boende 355* 355 365 365 Belagda platser på LSS-boende 124** 124 125 125 Beviljade timmar boendestöd per månad Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 1 560 1 600 1 600 191 189 205 210 * 367 platser totalt (permanenta och korttids, servicehusen ej inräknade) **127 platser totalt 5

3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholms befolkning ökar, med ett befolkningsmål på 40 000 personer år 2030 ställs delvis nya krav på hur kommunen kommunicerar sin service och hur man når ut till medborgarna. Vård- och omsorgsnämnden ser över att insatserna ges enligt lagstiftning och behov samtidigt som hänsyn tas till individuella önskemål så långt som möjligt. Behov finns att bygga ut tillgången till bredband för att innefatta även VON s verksamheter. Många äldre är beroende av säkra lösningar för kommunikation och trygghetslarm, detta gäller inte minst på landsbygden. Det finns en efterfrågan på tillhandahållande av bredband på säbo. Även på gruppbostäder behöver möjligheterna att erhålla bredband till de boende ses över. Inom verksamheten arbete/sysselsättning inom socialpsykiatri och inom daglig verksamhet inom LSS ökar antalet brukare med behov av sysselsättning, Det finns ett behov av viss utbyggnad för att klara behoven från fler brukare. Många brukare får sin sysselsättning/daglig verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser, detta främjar mångfald och stärker förståelse för och möjligheter till personer med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden. Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område, det rör höjd kompetens för att vård och omsorg blir mera komplex, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett mångkulturellt samhälle där språk och kulturkompetenser efterfrågas. Under 2015-2016 kommer vård- och omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Tillfälliga statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer under 2015-2018 ge möjligheter att anställa ny personal. Satsningen gäller för personal som är brukarnära, t.ex. vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Det är angeläget att så långt som möjligt anställa personal med lämplig utbildning. Eventuell anställning av oerfaren personal måste kombineras med erbjudande av introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att rekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen. Bemanningsföreskrifterna i demensvårds införande skall avgöras av regeringen under 2015 och enligt tidigare beräkningar innebär införandet stort behov av budgetförstärkning för vård- och omsorg. En höjning av personaltäthet och rekrytering av nya medarbetare blir då aktuellt. 6

Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det ställer dock höga krav på uppföljning och handläggning av de företag som vill starta verksamhet för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna. Det finns ett förslag på att bedrivande av hemtjänst ska kräva tillstånd enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg), om förslaget slår igenom ställer det andra krav än i dag även på befintliga företag, vilket kan komma att påverka antalet aktörer. Resultatmål/Uppdrag Ytterligare förbättrat företagsklimat Beskrivning KS, BMN, VON, KIAB 3.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen har som särskilt uppdrag i budget 2015 givit i uppdrag att ta fram projektering för nytt säbo inom äldreomsorgen. I rapporten Framtidens boende för äldre visas att Katrineholms kommun behöver bygga fyra nya särskilda boenden för äldre fram till 2030. Då den äldre befolkningen börjar öka från 2019 för att sedan öka kraftigt från 2025 behöver ett nytt säbo stå klart 2019. Planering för ytterligare ett säbo behöver också påbörjas. En arbetsgrupp från KLF, SBF, VOF och KFAB har tagit fram ett underlag för inriktningsbeslut och kommunen förväntas under hösten besluta om att inrätta nytt säbo. Planering för underhåll och modernisering av redan befintliga säbo kommer att uppdateras i samarbete med KFAB. I rapporten "Framtidens boende för äldre" från 2014 fastläggs att samtliga 10 säbo som riktar sig till äldre och finns i dag förutsätts finnas i drift 2030. Då servicehusen Igelkotten och Pantern inrättades fanns inte samma typ av säbo inom äldreområdet som finns idag. Det har inneburit att brukare med mycket olika behov för närvarande bor på servicehusen, allt från att ha mycket omfattande vårdbehov till inga alls. En översyn har initierats för att ge underlag för beslut kring servicehusens inriktning. Under sommaren 2014 blev det uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför framtiden. Sommaren 2014 köpte vård- och omsorgsförvaltningen in 10 mobila aggregat och ytterligare 15 mobila aggregat har köpts in sommaren 2015. Dessa kan bara delvis ersätta behovet av luftkonditionering på säbo. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering inbyggt. Detta är något som behöver tas i beaktande vid framtida nybyggnation och vid renovering av befintliga boenden. Det är därför angeläget att KFAB tar fram en plan för att uppgradera ventilationen på kommunens säbo. Vård- och omsorgsnämnden har under flera år skjutit till särskilda medel för att förbättra utemiljöerna vid olika säbo. Ett samarbete har skett med Service- och teknikförvaltningen kring detta och i takt med att kommunen har möjlighet ska fler boenden få del av satsningen. 7

Inom verksamheten för stöd till funktionsnedsatta samt socialpsykiatri finns en efterfrågan på flera boendeplatser. Projektering för byggande av en ny sammanhållen gruppbostad med 6 platser i kvarteret Hästen pågår och preliminär driftstart är satt till början av 2017. Behov finns av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. Planering pågår för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler. Detaljplanen för ny anvisad plats Vägskälet 17 kommer att beslutas under 2015. De nuvarande lokalerna för Skogsbrynet bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. Det finns ett mycket stort behov av mindre hyreslägenheter centralt till vård- och omsorgs målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig bostad. Detta för med sig att personer som får stöd av socialpsykiatrin måste erbjudas mera resurskrävande (och dyrare) lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka sin kompetens kring frågor som rör samverkan med privata hyresvärdar, frågor som rör boendejuridik som kontaktskrivning och hyresrätt. Det har gjorts en större tillgänglighetsinventering i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler vilket rapporterades till vård- och omsorgsnämnden 2015. Ett stort antal brister, små och stora, uppmärksammades och arbetet under 2016 blir främst att åtgärda dessa. Antalet ärenden inom bostadsanpassning ökar. Det beror delvis på att fler bor hemma längre men även att det finns många äldre fastigheter i Katrineholm som bl. a saknar hiss. En fortsatt samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare behöver intensifieras. Det finns risk att vård- och omsorgsnämnden får ökade kostnader då gamla hissar måste renoveras/bytas ut i privata fastigheter och att nya hissar installeras som bostadsanpassning. Resultatmål/Uppdrag Ökat bostadsbyggande Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Fortsatt bra kommunikationer Beskrivning KS, VON, KFAB KS, BIN, STN, VON, KFAB KS, VON 3.3 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under 2016. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder som söker stöd fortsätter att öka. Detta kan delvis förklaras med mera uppmärksamhet kring nya diagnoser och barnens situation. Under 2015 togs nya korttidsboendet Granheden i drift och ger bättre förutsättningar för att ge stöd inom kommunen till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En ökad rörlighet i arbetslivet och stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal innebär att kommunen måste vara proaktiv. Kommunen har också gått in i en ny modell med 8

kompetensbaserad rekrytering vilket börjat tillämpas 2015 för att helt användas helt under 2016. Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i äldreomsorg genomförs. Det kan innefatta att låta ett par sjuksköterskor under ett antal år fortbilda sig med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Under 2015-2016 kommer Vårdoch omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar samt med högskolor/universitet kommer att fortsätta utvecklas 2016. Nytt avtal med Mälardalens högskola kring praktik för sjuksköterske- och socionomstudenter, med flera yrken, beräknas träda i kraft 2016. Det pågår en ökad användning av teknik/digital teknik i VON s verksamheter. Exempel på sådan teknik är nattkamera inom hemtjänsten, olika tekniska hjälpmedel på t.ex. Resurscenter och den virtuella cykeln som prövats på Furuliden. Under 2016 kommer de pågående satsningarna att utvärderas och utökas för att nå fler brukare. Möjligheterna att fler boende på säbo ska få tillgång till bredband kommer att ses över 2016. Resultatmål/Uppdrag Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Beskrivning BIN, KTN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, VIAN, VON 3.4 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar För en mer rättssäker bedömning används från 2015 dubbla beslut inom äldreomsorgen vid en individuell bedömning av behov. Arbetssättet innebär en anpassning till socialstyrelsens krav men leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Detta innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av en utökning av handläggarresurser under 2016. Vård- och omsorgsförvaltningen går också successivt över till att arbeta med biståndsbedömning och utförande av stöd enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), vilket är ett av socialstyrelsen anvisat arbetssätt. Vård- och omsorgsnämnden har under ett par år sett en ökad belastning på både nattpatrullens och larmpatrullens tjänster vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem, ibland akut i form av larmpatrull. Såväl nattpatrull som larmpatrull har behov av utökade resurser för att klara sitt uppdrag. Många av vård- och omsorgsnämndens brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp och skapa trygghet. Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2015 bytt ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till digitala GSM-larm som ett led i att säkra funktionen. Leasing används som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. Planering för byggande av nytt särskilt boende för äldre pågår (se text under 3.2) 9

I Öppna jämförelser rapporterar säbo och hemtjänst in att en rad språk kan erbjudas i verksamheterna. Vård och omsorgsnämnden har tidigare kartlagt äldre utlandsfödda personers behov av stöd. Flera av de föreslagna satsningarna har ännu inte kunnat genomföras och nämnden kommer att förnya sitt uppdrag till förvaltningen. Införandet av Trygghetsmodellen 2014 innebar även att den fria avlösarservicen utökades från 10 till 20 timmar per månad under 2015. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där har vård- och omsorgsnämnden sett en ökning av utförda timmar under 2015. Det är periodvis stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, men även viss brist på permanenta platser gör att korttidsplatser upptas av brukare som väntar på plats. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2016 att utreda frågan om nyckelfri hemtjänst som ett led i att utveckla tjänster och verksamhet. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. De statliga stimulansmedel som kommer att utgå 2015-2018 föreslås delvis gå till att förstärka sjuksköterskeorganisationen, utöver stimulansmedel kommer vård- och omsorgsnämnden att skjuta till resurser. Vård- och omsorgsförvaltningen har också för att stödja och främja utvecklingen av brukarinflytande inom verksamhet för funktionsnedsatta sedan 2014 knutit en doktorand från Mälardalens högskola till verksamheten. Fokus ligger på att förutom att kartlägga vad brukarinflytande faktiskt innebär för brukarna också stödja kommunens verksamheter inom kunskapsområdet. För 2016 kommer förvaltningen att kunna ta del av nya undersökningar. En inventering av hur många nya personer som behöver gruppbostad visar att det kommer att behövas både en gruppbostad och en servicebostad de närmaste åren. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet av gruppbostad ske under 2015, med driftstart under 2017. Behov finns också av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. (Se även under 5.1) På ett par gruppbostäder har brukare på grund av ändrat hälsotillstånd behov av vakennatt istället för journatt, de aktuella boendena har tillfälligt behövt använda vaken natt under 2015 för att trygga verksamheten. Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga Prio-satsningen på personer med psykisk ohälsa. För perioden 2015-2017 finns ett ambitiöst utvecklingsprogram lagt lokalt som bland annat innebär en satsning på Supported employment (att anpassa arbets-/praktikplatser till brukarens behov) och införande av den pedagogiska modellen Ett självständigt liv, i syfte att förbättra brukarnas livskvalitet och möjlighet att styra över sin egen situation. Satsningen kommer delvis att fortsättningsvis kunna finansieras genom särskilt för psykiatri erhållna stimulansmedel. En särskild satsning på förbättrat stöd till äldre personer med psykisk ohälsa har påbörjats och kommer att fortsätta 2016. Socialstyrelsen har 7 maj 2015 givit ut en ny föreskrift (SOSFS 2015:10) om Basal hygien i vård och omsorg. Föreskriften börjar gälla 1 januari 2016. Socialstyrelsen ställer nu krav på att det i alla verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen skall det finnas arbetsplatsbundna arbetskläder. Detta är en skärpning av kraven och berör bl.a. hemtjänst, säbo och LSS-boenden. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att behöva bygga ut sitt system för att tillhandahålla arbetskläder och se över riktlinjer och rutiner. Beräkningar är ännu ej gjorda, men kostnader för att tillhandahålla arbetskläder kommer att öka. 10

Ny leverantör av färdtjänst håller på att upphandlas i länet med stöd av kollektivtrafikmyndigheten. Ny beställarcentral för färdtjänst förläggs till Eskilstuna och ersätter då Samres under 2016. Nuvarande färdtjänstleverantörer har fått flera synpunkter och klagomål på tillhandahållna tjänster och avtalet löper ut 2016. Inför 2016 ser vård- och omsorgsnämnden en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal för färdtjänst. Det är även en ökning i beställda resor som påverkar debiteringen till kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Katrineholms entreprenörcentrum Katec och FoU i Sörmland bedrivit projektet Katrineholms innovationsmodell inom äldreomsorgen. Resultaten visar på att det finns stora vinster att göra både i förbättrad omsorg för brukare och personaltillfredsställelse med ett breddinförande inom vård- och omsorgs verksamheter. Beslut har därför tagits att under en treårs-period arbeta med att införa modellen på så många arbetsplatser som möjligt inom förvaltningen. I personalgrupperna kommer det att ges möjlighet att systematiskt arbeta med vardagsnära förbättringar. Satsningen som redan påbörjats kommer delvis att finansieras av kvarvarande stimulansmedel från "Bättre liv för sjuka äldre". Resultatmål/Uppdrag Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Ökad trygghet för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Beskrivning VON VON STN, VON STN, VON STN, VON VON KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 3.5 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 2014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé eller delta i andra sociala aktiviteter. Målet för 2016 är att fler äldre ska utnyttja möjligheten för att öka social samvaro. Under 2016 behöver effekterna av dessa garantier utvärderas. Möjligheten att använda ny teknik och bredband inom vård- och omsorgs boenden har uppmärksammats, bland annat i syfte att bryta upplevelse av ensamhet. Exempelvis prövas under 2015 en virtuell cykel där brukare har möjlighet att med datorns hjälp cykla på platser som man besökt tidigare i livet och berätta för andra brukare om detta. Kontaktperson är en viktig insats för att hindra eller minska isolering hos berörda brukare. En översyn av villkoren för att verka som kontaktperson ska initieras. 11

Inom stöd till funktionsnedsatta avslutas under 2015 det fleråriga projektet "Hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet". Vård- och omsorgsnämnden förväntas besluta om fortsatta aktiviteter för 2016 med erfarenheter från projektet. Behov finns också att fortsatt upprätthålla kunskaper hos personalen kring mat och miljösatsningen Sapere samt fortsätta med implementeringen av ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell) för att förbättra stödet till brukarna. Kulturstrategin för barn och unga kommer att beslutas under hösten 2015 och kommer att gälla för hela mandatperioden och är en gemensam fråga för vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen. Under 2016 behöver samarbetet mellan berörda förvaltningar utvecklas då Kulturstrategin för barn och unga ska omvandlas till en handlingsplan där syftet är att Katrineholms pojkar och flickor ska vara nöjda med de kulturverksamheter som finns i kommunen. Resultatmål/Uppdrag Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur- och fritidsverksamheter Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning BIN, KTN, STN, SOCN, VON BIN, KTN, STN, VON BIN, KTN, VON STN, VON BIN, KTN, STN, VON KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 3.6 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen drivit projektet Mat är liv och lust som pågick maj 2014-2015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövades och utvärderades aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget har arbetssättet uppmuntrat till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. Efter projekttiden har frukostbuffén permanentats på berörda avdelningar. Projektet har under 2015 fått en fortsättning, brukare på Igelkottens vårdboende har erbjudits två lunchalternativ. Under våren 2016 ska detta utvärderas inför eventuell implementering på andra särskilda boenden. Då arbetssättet är mera personalkrävande krävs det att ekonomiska resurser kan omfördelas inom berörda förvaltningar. Arbetet med att erbjuda ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Inom omsorg till funktionsnedsatta har projekt "Sapere - rätten till din smak" bedrivits i flera år och varit mycket uppskattat av brukare och personal. För att säkerställa fortsatt arbete med Saperemetoden behövs fortsatt samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och serviceoch teknikförvaltningen. Nya brukare och ny personal behöver få utbildning i och pröva på arbetssättet. 12

Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB BIN, STN, VON BIN, STN, VON 3.7 Ekonomi och organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Maxtaxan kommer att föreslås justeras. Då statsbidragen samtidigt minskar innebär det dock inget nettotillskott för kommunen. Ett system för resursfördelning LSS har under 2015 på uppdrag av berörda förvaltningschefer utretts av en arbetsgrupp från kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Bemanningsföreskrifterna i demensvårds införande skall avgöras av regeringen under 2015 och enligt tidigare beräkningar innebär införandet stort behov av budgetförstärkning för vård- och omsorg. En höjning av personaltäthet och rekrytering av nya medarbetare blir då aktuellt. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att visa en ökning totalt, det är främst inom privata LOVföretag som ökningen sker. Under första halvåret 2015 har kommunens utförarverksamhet inom hemtjänsten haft svårigheter att ställa om verksamheten utifrån antal beslutade timmar. För 2016 behöver styrningen av den interna hemtjänsten utvecklas ytterligare. För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 2016 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att utveckla arbetet med ett kompetensförsörjnings- och utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Vid eventuellt införande av bemanningsföreskrifterna kommer ett stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Fortsatt samverkan med högskolor/universitet och andra utbildningsanordnare, med särskilt nära samverkan med Mälardalens Högskola kring utbildning av bl.a. sjuksköterskor och biståndshandläggare. Se även under 3.3 och 3.4. Sjuksköterskeorganisation har, vid sidan av ett behov av förstärkning för att minska antalet brukare/patienter som varje sjuksköterska ansvarar för, också ett behov av att utveckla modell för mentorskap i syfte att kunna anställa nya sjuksköterskor som ännu inte hunnit få så mycket erfarenhet. Det finns också behov av att se över möjligheterna att höja sjuksköterskors kompetens inom äldrevård. Det kan ske genom att på olika sätt stimulera fortbildning inom äldreområdet. Fortsatt samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen kring olika målgrupper som barn med särskilda behov, samsjuklighet missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov. Översyn sker av så kallade 13

hemmaplans lösningar som möjliggör stöd med kommunens egna resurser. Kommunstyrelsen har till hösten 2015 begärt en förstudie "Utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka äldre personer". Ekonomiska effekter kring förslag på ändrad verksamhet kan i dagsläget inte bedömas. Fortsatt samverkan inom ramen för närvård Sörmland med landsting och övriga kommuner för utveckla stödet till brukare/patienter. Vård- och omsorgsnämnden har endast ett fåtal betalningsdagar för föregående år och en förklaring till detta är det väl utvecklade samarbetet med landstinget Sörmland. Förvaltningen deltar nu i de förändringar i arbetssätt som genomförs för Kullbergska sjukhuset. Bland annat kommer vårdplanering via videolänk och Ipad att byggas ut 2015/16. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att fortsätta så länge projektmedel finns avsatt och beräknas räcka hela 2016. Beroende på om kommunen väljer att utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Bytet till nytt verksamhetssystem Treserva innebär en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet leder till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan fortsätta att utvecklas och förbättras, vilket minskar administration och ökar effektivitet. Trots att systemet haft inkörningsproblem under 2015 så borde de förbättrade funktionerna som systemet erbjuder märkas kommande år. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef år 2014), vilket är fler medarbetare per chef än flertalet andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för enhetschefer inom vård- och omsorg. Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 14

4 Driftsbudget 2015 2016 Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Vård- och omsorgsnämnden 637 265 115 762 758 336 642 574 Gemensamt 9 741 1 781 13 555 11 774 Myndighets- och specialistavdelning 219 335 7 328 229 231 221 903 Utföraravdelning 408 189 106 653 515 550 408 897 15

5 Investeringsbudget Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 1-6 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 600 4 1 Treserva tillägg, ev. ombudgetering till 2016 SITHS-kort, ev. ombudgetering till 2016 1 Person- och taklyftar, rullstolar 200 200 200 4 Sängar och madrasser 200 200 200 4 Ny teknik 200 200 200 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 4 Möbler, gemensamhetsutrymmen 600 500 500 1 Diskdesinfektor 80 80 80 4 Nyckelfri hemtjänst Utredning påbörjas Investerin g 4 Ny teknik, Resurscenter 50 1 Inköp av mobiltelefoner till TES 50 50 50 1 TES 100 4 Ny gruppbostad, inventarier 700 4 Ny servicebostad, inventarier 700 4 Flytt av Skogsbrynet 700 driftstart 2 Ny gruppbostad 2 Ny servicebostad 2 Skogsbrynet, nybyggnation Ej beräknad om driftkostnaden ökar 2 Inväntar sammanställning 16

6 Särskilda uppdrag 17

7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tillväxt, jobb och egen försörjning Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service Källa: SKL:s mätning Insikten. KKIK Uppföljning: Udda år Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Källa: Svenskt Näringsliv Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden Källa: Egen redovisning SBF baserad på kundenkät Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller Källa: KIAB kundundersökning Uppföljning: Jämna år Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral Källa: Egen mätning, STF Attraktiva boendeoch livsmiljöer Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus Källa: SCB Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus Källa: SCB Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus Källa: Egen redovisning SBF Handläggningstid för bygglov Källa: Egen redovisning SBF Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Redovisning av tillgänglighetförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Källa: KFAB Källa: Egen redovisning STF Fortsatt bra kommunikationer KS, VON Invånarnas bedömning av kommunikationerna Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=100) Uppföljning: Jämna år Antal resande med stadstrafiken (buss) Källa: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Källa: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong) Källa: Samtrafiken (tidtabellerna 56, 60, 61, 70, 80) 18

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Utbildning Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Källa: Egen mätning Viadidakt Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Källa: Skolverket Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Källa: SCB Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Uppföljning: Jämna år Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år Omsorg och trygghet Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen Antal platser på demensavdelningar Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: Egen redovisning VOF Påbörjande av byggnation av ett nytt äldreboende Källa: Egen redovisning VOF/KFAB Tillskapande av en gruppbostad för unga med funktionsnedsättning Källa: Egen redovisning VOF/KFAB Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Källa: KKIK, egen redovisning VOF Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) Källa: Närvård Sörmland Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 19

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Källa: Polisens trygghetsundersökning Uppföljning: Jämna år Källa: Egen redovisning STF Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) Källa: BRÅ Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Källa: VSR Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Källa: VSR Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Källa: VSR Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Källa: VSR Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år 20

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=100) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: Egen undersökning KTF Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Egen redovisning STF Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd 21

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Källa: Egen redovisning KFAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Källa: Egen redovisning STF Källa: KKIK, egen redovisning STF BIN, STN, VON Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Källa: Egen redovisning STF Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat Källa: Egen redovisning STF Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Källa: Qualis enkät till elever Källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Källa: Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning inom äldreomsorgen Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Källa: Egen redovisning STF Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Källa: KKiK, egen redovisning VOF Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Källa: Egen redovisning STF Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Källa: KFAB kundenkät (NKI) Uppföljning: Jämna år KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Källa: KKiK 22