2011-11-14 Strategisk planering hos dricksvattenproducenten Sydvattens strategiska plan axplock: Metod Omvärldsanalys Resultat Branschens utmaning: Management
2
Vattenförsörjningen idag i Skåne (2009) Enskilda + Fritidshus 8 Mm3/år Övriga kommuner 40 Mm3/år Sydvattenkommunerna i egen regi 10 Mm3/år Sydvatten 69 Mm3/år 3
Planering - Planeringsperspektiv Myndighetsperspektiv WSP, vattenförsörjningsplaner HACCP Skydd av vattentäkter Verksamhetsperspektiv Strategisk planering Kapacitet Kvalitet Säkerhet Skydd Kompetens Marknad/organisation Miljö Energi Ekonomi och finans
Strategisk planering Vision Mål Idé Strategier Omvärld Aktiviteter Uppföljning Genomförande
Återkomsttid av dagens 20-årsregn Återkomsttiden för dimensionerande nederbördstillfällen halveras Intensiteten för ett 20-årsregn ökar med 50 %
Skåne 2100 2-4 C varmare medeltemperatur Fler långvariga värmeböljor Mildare vintrar Minskad nederbörd under växtsäsong 0,9-1,6 m högre hav
Översvämningar, ras och skred Foto: Åke Ericson, Göteborgsposten Orust 2002
Klimatförändring - översvämningar Ökad föroreningsspridning
Klimatförändring Ökade humushalter i såväl yt- som grundvatten
Klimatförändring Varmare vatten: Algblomning Algtoxin Syrebrist Järn- och mangan Mikrobiella hot
Växtskyddsbehov
Bekämpningsmedel i Vombsjön
Strategi bekämpningsmedel Vombsjön Strategi i tre faser: Akut Utökad provtagning Försök (labb-, pilot- och fullskala) Myndigheter (dispens Livsmedelsverket vid behov) Medellång sikt Förvaltningsarbete Dialog länsledningen Skyddsområdesrevidering, ett första steg Ställningstagande strategiska val Långsiktigt Skyddsområde Behandlingssteg (kolfilter el. dyl.) Överföring Bolmen
Cryptosporidium i råvatten från Bolmen Provtagning sedan år 2000 5 prov/år råvatten Påvisad 1 st./10 l den 27/9-2011 Extraprov rå-/renvatten Tidigare påvisat: 2000-08-29: 1 st./10 l (ver.) 2001-05-15: 1 st./10 l (pres.) 2006-09-26: 1 st./10 l (konf.) Ringsjöverket: Två barriärer för partikulär avskiljning (3-log vardera, dvs. 99,9999 %) UV-desinfektion 2012-2013, ger 3 effektiva barriärer
Strategisk planering Vad krävs? Lagstiftning Omvärldskrav Samhällsströmningar Med mera Vad vill vi? Vår position Utveckla Skapa nya värden Bevara och säkerställa Delta och påverka Med mera
Strategisk plan Säkerhet och kvalitet 1. Skydda vattentäkterna nya och förbättrade skyddsområden. Prio Bolmen och Vomb 2. Ställningstagande 2012 om förstärkt råvattenanläggning mellan Äktaboden och Ringsjöholm 3. Ställningstagande om råvattenledning mellan Ringsjöholm och Vomb 4. Strategisk vattenförvaltning i sjöarna. Prio Vomb 5. Externa vattentillgångar söka allianser med närliggande vattenförekomster
Säkerhet och kvalitet: Råvattenanläggningen Studerat område
20
Strategisk plan Ekonomi och finans Nettolån (mnkr) 1800 1600 1400 Investeringar (mnkr) 250 200 Investeringsvolym 1.169 mnkr Lånevolymen ökar med 420 mnkr Större investeringar 600 2012 - Svedala-Sturup 18 mnkr (totalt 18 mnkr) 400 Vombfältet 7 mnkr (totalt 43 mnkr) 200 2013 - Anslutning Ängelholm totalt 90 mnkr 0 UV-anläggning 20 mnkr(totalt 25 mnkr) 2014 - Ledning Äktaboden-Ringsjöholm 100 mnkr (totalt 300 mnkr) 2015 - Anslutning Båstad totalt 50 mnkr 2016 - Likvärdig försörjningsstruktur 30 mnkr (totalt 70 mnkr) 2017 - Säkerhetsbarriär Vomb totalt 25 mnkr 2018 - Långsamfilter med tak totalt 10 mnkr 2019 - Reservoarkapacitet 50 mkr (totalt 100 mnkr) 2020 - Råvattenledning Ringsjöholm - Vomb 100 mnkr (totalt 300 mnkr) Övriga större investeringar under perioden Skydd och säkerhet övergripande 24 mnkr Skyddsområden vattentäkter 10 mnkr 1 200 1 000 800 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Samhällsekonomiskt lönsamma Företagsekonomiskt lönsamma Tvingande Nettolån Hur finansiera investeringarna? (mnkr) Från verksamheten 659 Avskrivningar 674 Räntor att betala -588 Investeringar -1169 Underskott att låna -424 150 100 50 0
Strategisk plan: Kompetens - FoU-satsning Forska Utveckla Utbilda Nätverka Etablering på Ideon (3 forskare) Vatteninkubator Diskussioner förs ang gemensamt forskningsbolag: NSVA + Sydvatten + VA Syd
Strategisk plan Kommunikation 130 skolor i 15 kommuner 30 000 elever Webbplats för kranvatten: www.drickkranvatten.se Utbildningspaket Kranvattenautomater Sportflaskor till alla
Branschens största utmaning: Management!!! Organisationens förmåga: Analysera Värdera Planera Organisera Genomföra Finansiera Kommunicera Verksamhetsstyrning Några övergripande planeringsförutsättningar
Nuläge Krönika DS #9.2008 om svensk dricksvattenförsörjning En oupptäckt källa till oro Det behövs nytt tänkande, ny teknik, nya resurser, ny kompetens. Forskningen är minimal, utbildningen räcker inte till, organisationsstrukturen är föråldrad, förgubbningen är påtaglig, kundkontakterna amatörmässiga, energiförbrukningen onödigt hög. Varje liten kommun biter sig helt fast i uppfattningen att just den har sitt på det torra.
Statsmakternas styrning Komplex bild Många aktörer 4 departement 7 statliga myndigheter Komplicerat att driva frågor Effektiv styrning? Förmåga att påverka utvecklingen?
Verksamhetsstyrning i kommunal förvaltning Vad styr? Investeringar Reinvesteringar Underhåll Skydd och säkerhetsnivåer Borde styra: verksamhetens behov för hållbar försörjning Styrande för verksamheten Ekonomi Likvid situation Mål för självfinansieringsgrad (och andra nyckeltal) Balanskravet Kritisk massa Politiskt klimat (irrationell styrning)
Nuläge Anläggningsstatus
Nuläge Anläggningsstatus
Båstad Åstorp Svedala Vellinge Staffanstorp Svalöv Lomma Skurup Sydvatten Kommunägt aktiebolag Bildat 1966 60 anställda Landskrona Bjuv NSVA Kommunägt aktiebolag Bildat 2009 130 anställda Kävlinge Helsingborg Höganäs Malmö Resultat Eslöv Burlöv VA SYD Lund Kommunalförbund Bildat 2008 300 anställda Gemensamt uppdrag - att leverera säkert dricksvatten