FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1
Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser och vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur genom våra aktiviteter. Vi vet att kroppen och själen måste få sitt för balans i livet. Hos oss är det tillåtet att både ha roligt och må bra. Friluftsfrämjandet är en ideell organisation med närmare 90 000 medlemmar, 6 regioner, cirka 360 lokalavdelningar och 207 I Ur och Skur förskolor och skolor i hela landet. Årligen arrangerar våra över 8 000 ledare och funktionärer tusentals friluftsaktiviteter för alla åldrar och friluftsintressen från Kiruna i norr till Malmö i söder. Friluftsfrämjandets utomhuspedagogiska barnverksamhet finns spritt till ett tiotal länder som till exempel Japan och Finland. Friluftsfrämjandet erbjuder sina medlemmar ett smörgåsbord av olika friluftsaktiviteter. Några exempel på det är skogsmulle, skidor, snowboard, fjällturer, klättring, mountainbike, paddling, stavgång och inte minst ett lärande för livet genom våra I Ur och Skur skolor och förskolor. På alla Friluftsfrämjandets aktiviteter finns det ledare med som guidar och gör turerna spännande, säkra och roliga. Våra ledare utbildas för att ge våra medlemmar härliga friluftsupplevelser, gemenskap för livet och kunskaper för att vilja fortsätta. Friluftsfrämjandet initierar och bevakar också forskning om friluftsliv och dess positiva effekter. Vi har utvecklat en upplevelsebaserad utomhuspedagogik för barn i skola och förskola. Vi verkar för att alla ska få chansen att uppleva naturen i närmiljön och i friluftsområden, därför bejakar och värnar vi starkt om vår unika allemansrätt. Mer information om Friluftsfrämjandet finns på www.friluftsframjandet.se Friluftsfrämjandet Region Öst, Box 307, 551 15 Jönköping 036-121579, 036-121581 regionost@friluftsframjandet.se, www.friluftsframjandet.se/regionost 2
ORDFÖRANDE HAR ORDET När jag ser tillbaka på året 2012 så gör jag det med glädje och tillförsikt. Under året har vi haft medgång och motgång. Vi i styrelsen har känt att stödet för den nya organisationen har stärkts och att fler lokalavdelningar känner sig som en del av oss. Vi har ett fungerande kansli och en god ekonomi vilket gör det lättare att genomföra det vi ska göra. Vi har även sett att när någon från regionen mött en eller flera lokalavdelningar så blir det lättare med kommunikationen. Att skapa möten är viktigt och något vi försöker att göra hela tiden. Det gäller också att hitta nya vägar när de gamla förändras eller stängs. Nätverk är en sådan väg som vi tror på och som tagits emot med öppna armar av de flesta lokalavdelningarna. Här vill vi också lägga vår energi under nästa år. Regionens uppgift är att ge förutsättningar för verksamhetsutveckling genom stöd av olika slag. Vi har under året utbildat många nya ledare och det ska vi fortsätta med. Vi vill att varje lokalavdelning och medlem ska se möjligheterna med regionen och nyttja oss på bästa sätt. Vi finns till för er. Vad har hänt under året: Regionstämma 21/4 i Eksjö Deltagande på Riksstämma i Skövde 25-27/5 Nätverksträffar i Örebro och Norrköping Styrelsen har träffats både fysiskt 4 gånger och genomfört ett antal Skype-möten. Det här är vår region i dag: 52 lokalavdelningar 921 ledare 9789 medlemmar (vilket är en minskning med 895 medlemmar mot 2011) 21 I Ur och Skur förskolor/skolbarnsomsorg och 19 skogsmullecertifierade förskolor Siffrorna talar för sig själva, vi är många trots en nedgång. Vi vet att vi är ett bra varumärke och kan ge många fler en aktiv fritid. Behovet av fler ledare är ständigt och här måste vi hjälpas åt att rekrytera nya. Vi måste kunna visa på glädjen och kvaliteten i att vara ledare i Friluftsfrämjandet. Vi måste också bli tydligare när det gäller varför man ska vara medlem i Friluftsfrämjandet, visa på mervärdet. Under året vill vi visa på och förtydliga mervärdet i det vi gör och varför man ska vara medlem. Jag är stolt över Friluftsfrämjandet och vad vi gör för bland annat folkhälsan och friluftslivet i Sverige. Jag hoppas att alla, medlemmar och ledare, ska kunna förmedla stolthet under 2013! Vår vision: Världens bästa friluftsupplevelser guidade av Sveriges mest eftertraktade ideella ledare är det vi strävar mot och tillsammans kan vi göra den visionen sann. Anders Ohlsson, Ordförande Region Öst 3
BARNVERKSAMHET Lisa Örtbrant och Mikael Björk sitter med som representanter, för Region Öst, i samordningsgrupp barn på Riks. Under året de haft både fysiska möten och flera telefonmöten. Arbetet med att lansera nya och nygamla verksamheter flyter på bra. En kursledarträff hölls i Linköping den 24/11. Då diskuterades nya utbildningsplanen. Samtliga kursledare erbjöds att följa med till ledarveckan i Idre (ingen nappade). Samtliga kursledare erbjöds att åka på Våryra i Skövde. 4 kursledare deltog. Under Våryra fick regionen ta emot budkavlen att arrangera Våryra 2015 från Region Väst. Vi har genomfört följande barnledarutbildningar i vår region: Örebro, 4-5/3 samt 1-2/4. 15 personer deltog Norrköping, 4-5/3 samt 14/5 och 3/9. 20 personer deltog Kalmar, 14-15/4 samt 1-2/9. 16 personer deltog Lisa Örtbrant 4
VERKSAMHET FÖR UNGA Verksamhetsåret 2012 har varit ett inspirerande år i regionens arbete med att skapa ett "erbjudande" för unga. Verksamhet för unga finns inom flera olika verksamhetsgrenar. TVM/äventyrsgrupper för ungdomar finns i Kolmården och Växjö. Verksamheten är således inte så omfattande, men fyller ett stort värde för dem som är med. Det nationella nätverket är här viktigt, och regionen har stöttat verksamheten och nätverket genom bidrag till det nationella upplevelselägret Uppting, som arrangerades i Kolmården med 152 deltagare. Den största verksamheten för unga är alpint. Regionens utbildningsteam bedriver verksamhet som lockar många unga deltagare, vilket redovisas i en annan del i denna berättelse. Inom regionen ges också möjlighet för unga att utöva och vara ledare i alpina aktiviteter lokalt, exempelvis genom skid- och snowboardverksamheten i Norrköping och Vetlanda. På regionstämman hölls det en lyckad workshop om aktiviteter för unga. Workshopen blev ett bra tillfälle för unga i olika verksamhetsgrenar att utbyta erfarenheter. Unga från regionen har också bidragit i organisationens utvecklingsarbete under året. Marcus Olofsson har haft rollen som ungdomsspindel på riksorganisationen till och med höstens ungdomsstämma. Matilda Andersson har deltagit som ledamot i regionstyrelsen. I oktober 2012 hölls Friluftsfrämjandets ungdomsstämma i Uppsala. Följande sex ungdomar representerade regionen under stämman; Adam Andersson (Västbo), Olivia Stenfelt (Växjö), Martin Liepe (Växjö), Matilda Andersson (Vetlanda), Oskar Hjalmarsson (Vetlanda) och Therese Beermann (Jönköping). Det blev en riktigt lyckad helg med inspiration och diskussioner. Vi som deltog fick med oss många bra idéer som vi ska försöka omsätta till verklighet under kommande år. Avslutningsvis lite statistik. Vid verksamhetsårets slut 31 december 2012 fanns det inom regionen 780 medlemmar i ålderspannet 13-25 år, ca 10 % av det totala antalet medlemmar i regionens lokalavdelningar. Matilda Andersson 5
SKIDOR UTFÖR 2012 var ett bra år för skidverksamheten i Utbildningsteam Öst. Många intresserade och kunniga deltagare, duktiga kursinstruktörer med målet att tillsammans göra bra resultat, härligt. Vi började som vanligt med att åka till Idre vecka 2, en fantastisk fin vecka med många nöjda kursdeltagare, sammanlagt deltog 73 personer fördelat på intro 5, utb1 37, utb2 10, snowboard 8 och pf 13. Vi medverkar även på ledarveckan med våra instruktörer. I mars genomförde vi en Intro-kurs på Isaberg med 9 deltagare och det var en mycket uppskattad helg på Isaberg i Hestra. Vid månadsskiftet april/maj var 10 distriktsinstruktörer i Abisko för att arbeta fram de nya kursplanerna, dessa kommer att påverka hela vårt utbildningssystem inom skidverksamheten från intro och tre utbildningssteg till intro och fyra utbildningssteg med certifiering av deltagarna mellan varje utbildningssteg. Hela detta paket kommer att medföra en viktig fortbildningsinsats för våra kursledare under de kommande åren. Under hösten hade vi en planeringsträff i Jönköping för utbildningsteamet och där deltog 19 av våra instruktörer. Lucia-helgen var vi åter på Lindvallen i år hade vi utökat veckoslutskursen till att bli en halvvecka, onsdag söndag vilket gav en ny dimension av kursen, mer tid för kurs och att deltagarna verkligen kände att vi hann med allt och även fick tid för personlig träning. Där vi hade 57 deltagare, som gick Intro, Clinics av olika slag och ett gäng med turister som vi guidade med olika slags aktiviteter, dessutom startade vår tjejsatsning under helgen. Mycket lyckad helg. Vårt samarbete med Real Gymnasiet och Ryssby Gymnasieskola fungerar mycket bra, vi har nöjda deltagare från båda skolorna. När vi läser lärarnas utvärderingar så är man samstämmigt nöjda och vill fortsätta vårt samarbete. Vi har även ett samarbete med Gymnasieskolan i Vadstena där vi utbildar eleverna inom utför och telemark även här har vi nöjda deltagare. Claes Rosenqvist & Dan-Ola Einarsson TJEJSATSNINGEN TJEJER PÅ SNÖ Målet med satsningen är att få fler tjejer att gå vidare i sin skidlärarutbildning, d.v.s. att gå fler steg, samt att få fler tjejer med i utbildningsteamen. Tanken på att satsa extra på tjejer, dök upp i slutet på 2011 och vi har valt att kalla projektet för Tjejer på Snö, vilket innefattar både skidor och snowboard. Vi valde att hålla vår första clinic på torsdag eftermiddag under Lucia-resan i Sälen, så Introkurserna ännu inte startat, då vi hade chans att få flest deltagare. 6
Det slog mycket väl ut och 22 tjejer deltog, var av 3 på snowboard. Vi var 3 tjejer som höll i torsdags-clinicen: Jenny Nilsson på snowboard, Stina Rosenqvist och jag, Marianne Gutsch, på skidor. Vi åkte skidor ihop under lättsamma former och diskuterade och testade funktionella rörelser, som är det senaste på skidlärarfronten. Det var väldigt roligt att ha en clinic med bara tjejer och klimatet blev snabbt väldigt gemytligt och tillåtande, vilket kan bero på att tjejer vågar mer, när det inte finns några killar med och att tjejer och killar många gånger har olika lärstilar. Efter skidåkningen avslutade vi med after ski, då vi diskuterade vilka egenskaper som tjejer tycker är viktiga för att vi ska trivas. Det blev ett härligt snackande och några av alla saker som sades var att man ville ha kul, känna gemenskap och respekt, våga vara sig själv och vara delaktig, ha kommunikation, bli sedd och att peppa och uppmuntra varandra och att utvecklas. Vi diskuterade även varför vi trodde att det är fler killar än tjejer på högre nivå i skidskolevärlden och då sades bland annat att tjejer kanske inte ser vitsen med att fortsätta utbilda sig i skidlärarstegen, att vi inte tror lika mycket på oss själva som killar gör, att jargongen kan vara rätt tuff med ett manligt klimat och att killar många gånger satsar mer på sig själva även när livet förändras med familj. Marianne Gutsch Projektledare för Tjejer på Snö VANDRING Under 2012 års regionstämma i Eksjö träffades vi i arbetsgruppen Vandring/Fjäll för första gången i regionen. Ett möte som innebar utbyte av tankar och ideer kring vandring, utbildning, ledarskap, hur vi kan locka fler människor till vår verksamhet samt utbildning av egna vandringsledare. Behovet av en vandringsledarutbildning lågland finns och vi har för avsikt att genomföra detta under 2013. Annelie Bråvind 7
LÅNGFÄRDSSKRIDSKO Långfärdsskridsko är en verksamhet som bedrivs aktivt på de flesta håll i regionen. De mest omfattande verksamheterna finns dels i den sydliga delen där LSS Långfärdsskrinnarna i Sydost verkar och i norra Östergötland där Bråvallaskrinnarna verkar. Lokalavdelningar med skridskoaktiviteter finns dessutom i bl.a. Eksjö, Nässjö, Jönköping, Västervik, och Mullsjö. Även på Gotland åker man skridskor när förutsättningar finns. Den gångna säsongen präglades av att det kom ganska mycket snö vilket gjorde att det blev sämre med åkbara isar men trots det hade t.ex. Bråvallaskrinnarna 107 aktiviteter under säsongen. I sydost kunde LSS arrangera 65 ledarledda turer trots en kort säsong. De arrangerade också en ledarutbildning med 11 deltagare från Friluftsfrämjandet. Bråvallaskrinnarna har aktivt medverkat för att öka utbudet av plogade banor i sitt område så att fler kan få möjlighet till åkning under säkra förhållanden. De flesta av Friluftsfrämjandets skridskosektioner/lokalavdelningar inom regionen är medlemmar i Skridskonätet där isinformation och turrapportering lämnas. Skridskonätet ger möjlighet för de medverkandes medlemmar att få tillgång till aktuell is- och turinformation över hela landet. Även för icke medlemmar är Skridskonätet en bra informationskälla då bl.a. information om plogade banor ligger tillgängligt för alla. Den bästa isen under säsongen fanns på sjön Sommen som låg i sin helhet med åkbar snöfri is under nästan 5 veckor, medan andra sjöar hade åkbar is under kortare tid och skärgården hade knappast någon åkbar is alls. Hans Mörk KAJAK En workshop för kajak genomfördes i samband med regionstämman 2012, under workshopen diskuterades att bilda nätverk i regionen för att stödja kajakverksamheten, goda idéer delades som kan hjälpa till att utveckla verksamheten. Utbildningsteam efterlyses i regionen under workshopen, något som regionen har arbetat med under 2012, och fortsätter under 2013 att söka kursledare för att skapa ett utbildningsteam. 8
FRILUFTSMILJÖ Friluftsfrämjandet är med och påverkar när det gäller vår arena: naturen. Vi finns representerade i regionens länsstyrelser och regionförbund i de delar som rör naturvård och naturskydd, viltvård, skogsbruk, m.m Arbetsgrupp friluftsmiljö består av Martha Wägeus, Jönköping, Ann-Christin Wallin, Gotland, Sara Stake, Örebro, Anders Olsson, Örebro samt sammankallande från regionstyrelsen Eivor Folkesson, Vadstena. Huvuduppgifter. Arbetsgruppen ser som sina huvuduppgifter att sprida kunskap om Allemansrätten, att implementera Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram samt att vara remissinstans i natur- och friluftsmiljöfrågor. Vid regionstämman i Eksjö anordnade vi en workshop om ovanstående och lämnade en informationsskrift om Allemansrättens status idag. Vi rekommenderar alla att ta del av Naturvårdsverkets rekommendation som finns i Rapport 6470 och heter Allemansrätten och dess framtid. Finns på Naturvårdsverkets hemsida. Ett antal ärenden har kommit från Länsstyrelser och kommuner i regionen där Region Öst givits möjlighet till yttrande. Exempel: Ny översiktsplan Mönsterås kommun, Utbyggnad och flytt av kraftledningar från Oskarshamns kärnkraftverk: Svenska Kraftnät, Nya regionala miljömål: Länsstyrelsen Jönköping, samt Naturreservat - bestämmelsernas skötselplan Värna Vårda, Gotland. I dessa ärenden har vi tagit kontakt med lokalavdelningar som har lokal kännedom och därefter yttrat oss och bl.a. påtalat vikten av att friluftslivet behöver orörd natur och nära till natur. Vi har inbjudits till och deltagit i möten med nedanstående myndigheter och organisationer: Regional samrådsgrupp i naturfrågor i Östergötland, Region Gotlands miljöråd, Viltvårdsförvaltningsdelegationer i Örebro, Kronoberg, Jönköping och Gotland, i Naturvårdsrådet på Gotland och Friluftsrådet i Regionförbundet Örebro samt Naturskyddsföreningen i Östergötland. Slutligen har vi pratat friluftsliv vid möte med kommuner och landsting i Östergötland om att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Våra remissyttranden går att ta del av via mail nedan eller regionkansliet. För arbetsgrupp friluftsmiljö Eivor Folkesson eivor.folkesson@friluftsframjandet.se 9
WEB OCH MARKNADSFÖRING Web uppdateringar Friluftsfrämjandet använder ett web-baserat verktyg som heter Liferay som är ett gratis och öppet portalverktyg (liknande Wordpress men mer enterpriceinriktat) och där anpassningen till oss sköts av en webbyrå. Under året har Liferay uppdaterats och vi har samtidigt uppdaterat grafiskt gränssnitt och funktionalitet. Det har i sin tur lett till ett ökat och förnyat behov av utbildning. Utbildningar och möten Webbutbildningsdag i Norrköping 4 mars Marcus Olofsson och Johan Wahl genomförde en webbutbildningsdag i Norrköping. Dagen bestod av två pass. Förmiddagen ägnades åt frågor kring att hantera aktiviteter och deltagare/medlemmar i portalen. Efter lunch på stan i Norrköping följde ett pass om hur man bygger sin lokalavdelnings sajt. Carl Crafoord, IT-ansvarig på riksorganisationen, deltog som "expert" under dagen. Totalt lockade utbildningen ett 20-tal intresserade från Region Öst och Mälardalen. Johan Wahl har genomfört utbildningar för regionkansliet, 2 dagar i Jönköping och en dag i Karlskoga. Klas Qvarnström har genomfört en utbildning för kansliet, 1,5 timmar, via Teamviewer Telefonmöten med riksorganisationen Under april och maj bjöd Riksorganisationen in webadministratörer runt om i landet till en serie telefonmöten på kvällstid. Mötena fungerade som en kanal för information och diskussion om den aktuella utvecklingen av friluftsframjandet.se. Under mötena användes programmet Teamviewer för skärmdelning. Den färdiga designen och viss ny funktionalitet lanserades sedan under sommaren. Marcus och Klas deltog i några av mötena. Det blev en ansiktslyftning för portalen och bland annat fick alla lokalavdelningarnas sajter enhetligt utformade startsidor. Även om Riksorganisationen genom telefonmöten och e-post informerade om förändringarna i förväg var det många lokalavdelningar som önskat än mer information och möjligheter till delaktighet i processen. Marknadsföring För att uppmuntra nytänkande vad det gäller marknadsföring så ordnade regionen ett marknadsföringsprojekt där den lokalavdelning som kunde hitta det bästa konceptet kunde vinna 10 000 kr. Vinnaren blev Mullsjö lokalavdelning med följande motivering: Nytänkande, nytt begrepp och nytt tillvägagångssätt. Mullsjö lokalavdelning har genomfört en aktivitet som de kallar "Hyr en sjö", och vill nu ha möjlighet att göra detta igen. Aktiviteten resulterade i att lokalavdelningen syntes i media och den gav lokalavdelningen nya medlemmar, framförallt barnmedlemmar. Klas Qvarnström & Marcus Olofsson 10
Utbildning Plats Datum Kursdagar Antal delt. Utbildning 1 skidor Idre 7-14/1 8 37 Utbildning 2 skidor Idre 7-14/1 8 10 Utbildning 1 snowboard Idre 7-14/1 8 8 Introduktion skidor PF Skidor Idre Idre 7-14/1 7-14/1 Utbildning 1 barn Norrköping 16-17/3 2 20 Utbildning 1 barn del 2 Ånnaboda 21-22/4 2 11 Utbildning 1 barn del 1 Kalmar 14-15/4 2 18 Utbildning 1 barn del 2 Kalmar 1-2/9 2 16 Utbildning 1 barn del 2 Norrköping 15/9 1 19 Utbildning 1 barn Ånnaboda 25-26/9 2 15 Introduktion skidor Sälen 12-16/12 4 26 Introduktion snowboard Sälen 12-16/12 4 6 Clinic, för ledare Sälen 12-16/12 4 19 Guidad åkning Sälen 12-16/12 4 6 Totalt antal utbildade 229 3 3 5 13 11
VEM GÖR VAD Regionstyrelsen Anders Ohlsson ordförande Lisa Örtbrant vice ordförande Marianne Gutsch sekreterare Hans Mörk kassör Matilda Andersson Eivor Folkesson Dan-Ola Einarsson Klas Qvarnström Valberedningen Jessica Dahl Jan-Olof Andersson Jonas Karlsson Regionkansliet Maria Lundberg, Louise Hammerin Utbildningsteam Barn/Ungdom Mikael Björk, Lisa Örtbrant, Mona Karlsson, Marie Lundqvist, Solveig Otterström, Siv Hult-Eklund. Utbildningsteam Utför Claes Rosenqvist, Dan-Ola Einarsson, Daniel Heurlin, Göran Berg, Jonas Palmér, Jonas Palmqvist, Klas Åstrand, Ted Nyström, Mikael Carlniltz, Greger Bergman, Kalle Berg, David Lidheim, Matilda Hellman, Bengt Göransson, Magnus Isaksson, Johan Wahl, Leif Gustavsson, Mats Carlfjord, Christine Carlfjord, Henry Andersson, Tom Danielsson, Martin Widfeldt, Gustav Johansson, Andreas von Rennenkampff, Axel Elmid, Marianne Gutsch, Alexander Sellman, Jakob Kristiansen, Martin Suurkuusk, Kristian Wirsén. Utbildningsteam Långfärdsskridsko Jan Angner, Tommy Rosén, Christian Björk, Mats Forsman, Leif Nilsson, Hans Mörk. Utbildningsteam Vandring Annelie Bråvind, Klas Qvarnström, Hanna Hansson, Peter Linstrand, Bertil Ceder. Arbetsgrupp Friluftsmiljö Martha Wägeus, Ann-Christin Wallin, Sara Stake, Anders Ohlsson, Eivor Folkesson. Förtroendeuppdrag i andra organisationer Viltförvaltningsdelegationen Kompetenscentrum för bioenergi Örebro län Anders Ohlsson Eivor Folkesson Östergötlands län Georg Andersson Jönköpings län Martha Wägéus Stiftelsen Isabergstoppen Kronobergslän Nils-Ragnar Samuelsson Claes Rosenqvist Gotlands län Ann-Christin Wallin Dan-Ola Einarsson 12
ÅRSREDOVISNING FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Regionens andra verksamhetsår präglades av en konsolidering av organisationens arbetssätt och att vi nu bedriver ett mer aktivt kontaktarbete mot lokalavdelningarna. Genom att kanslitjänsten gjordes om till en konsulenttjänst med ett utökat ansvar för kansliets externa kontakter förbättrades möjligheterna för en fortsatt integrering i regionen. Organisationen med en regional verksamhetsutvecklare från riks försvann under verksamhetsåret och har ersatts av en funktion med kontaktansvar. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 167 kkr vilket är ca 270 kkr bättre än budgeterat. Orsaken ligger huvudsakligen i att kostnaderna för kurser och konferenser var lägre, avsatta medel för ledarutbildning utnyttjades bara till ca 60 %, vidare utnyttjades bara ca 45 % av medlen för verksamhetsutveckling trots att styrelsen aktivt bearbetar lokalavdelningarna för att uppmärksamma dem på denna möjlighet. Även kostnaderna för själva styrelsen och deras aktiviteter låg lägre än planerat. Med den starka ekonomiska ställningen kan vi fortsätta inriktningen mot att stötta verksamhetsutvecklingen ute hos lokalavdelningarna och vi ser gärna ett ökat inflöde av äskande från lokalavdelningarna för deras vidareutveckling. 13
RESULTATRÄKNING Intäkter Not Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Intäkter exklusive kursintäkter 1 1 062 150 1 058 170 1 395 077 Kursintäkter 900 000 797 814 899 658 Upplösta fonderingar 160 000 112 000 0 Summa Intäkter 2 122 150 1 855 984 2 294 735 Kostnader Not Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Kansli 2-684 400-690 271-662 842 Styrelsens uppgifter 3-562 000-210 562-160 891 Utbildningsteam 4-110 100-134 953-39 655 Kostnader kurser 5-900 000-702 278-908 666 Övrigt Summa kostnader -2 256 500-1 738 063-1 772 054 Resultat före finans. Kostnader/intäkter -134 350 117 921 522 681 Finansiella kostnader/intäkter Not Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Avskrivning 0 0 0 Ränteintäkt 35 000 51 440 28 297 Räntekostnad, bankkostnad -4 000-2 344 53 Avsättningar 6-425 000 Årets resultat -103 350 167 018 126 031 BALANSRÄKNING Tillgångar Not Utfall 2012 Utfall 2011 Förutb. kostnader/upplupna intäkter 27 945 29 645 Fordran Vadstena lokalavdelning 60 000 60 000 Kundfordringar 281 136 254 650 Placeringskonto 1 600 000 2 339 255 Kassa 253 253 Bank 814 144 19 888 Övrigt 0 0 Summa tillgångar 2 783 478 2 703 691 Eget kapital, skulder och avsättningar Not Utfall 2012 Utfall 2011 Eget kapital -1 173 909-1 047 877 Fond kursteam -122 551-167 551 Fond verksamhetsutveckling -250 000-250 000 Fond verksamhets-o ledarutv -200 000-200 000 Fond interaktiv utveckling -158 000-195 000 Fond utbildningskostnader 0-30 000 Leverantörsskulder -241 055-174 353 Övriga korta skulder -470 950-512 878 Summa skulder& eget kapital -2 616 465-2 577 659 Beräknat resultat 167 013 126 032 14
Upplysning till enskilda poster Not 1 Intäkter, exklusive kursintäkter Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Landsting Jönköping föreningsbidrag 250 000 250 000 300 000 Landsting Kronoberg allmänt 112 900 110 408 122 064 Landsting Kronoberg ledarbidrag 39 800 39 800 29 000 Regionförbund Kalmar grundanslag 89 100 100 000 88 406 Regionförbund Kalmar utvecklingsbidrag 29 700 0 29 468 Regionförbund Östsam 123 150 136 752 113 904 ÖLIF, Örebro län 105 500 105 500 131 875 Gotlands Kommun, utbildningsbidrag 0 0 0 Medlemsavg, CF bidrag 280 000 280 000 515 637 Kursintäkter AC 32 000 30 840 40 160 Upplösta fonderingar 160 000 112 000 0 Övriga intäkter 0 4 870 24 563 Summa 1 222 150 1 170 170 1 395 077 Not 2 Kostnader, kansli Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 7210 Tjänstemannalöner 545 800 499 186 508 756 3850 Lönebidrag -176 400-146 772-170 791 Sociala avgifter, försäkringar 209 300 214 001 210 105 5010 Hyra 39 200 38 844 44 187 6110 Kontorsmaterial 7 500 2 479 15 071 Porto, telefon,data 35 000 32 556 30 567 Övrigt (utbildning, resor, representation, 24 000 49 977 24 947 föreningsavgifter) Kostnader kansli totalt 684 400 690 271 662 842 Not 3 Styrelsens uppgifter Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011-101 Styrelsen 80 000 48 037 19 667-102 (AU) Ledarveckor 40 000 24 462 0-103 Långsammanträde 0 0 33 678-104 Ordf./plan./ledarkonf. 0 0 1 425-105 Interaktiv utbildning 67 000 0 3 258-106 Hemsida/webutbildningar 25 000 0 6 511-107 Bidrag ledarutbildning 75 000 46 000 39 725-108 Verksamhetsutveckling 125 000 59 212 14 000-110 Revision 6 000 11 154 1 185-111 Valberedning 4 000 0 0-112 Lokalavdelningsbesök 10 000 649 5 905-113 Positionering 25 000 7 651 30 243-118 Ungdomsriksstämma 10 000 10 000 3 000-122 Kurser, konferenser 0 0 2 294-400 Regionstämma 35 000 0 73 035-410 Riks årsstämma 10 000 2 266 0-402 Distriktsstämma Småland 0 0 18 956-403 Distriktsstämma Östergötland 0 0 11 556-405 Verksamhetskonferens/Nätverk 50 000 1 132 52 931 Kostnader styrelsens uppgifter totalt 562 000 210 562 317 369 15
Not 4 Utbildningsteam Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011-116 UT Barn, ungdom 35 000 29 718 8 044-120 Fjäll & vandring 5 000 0 0-221 UT Alpint Öst 32 400 99 188 24 312-220 Skidskola funktionsh. 6 300 800 7 299-211 UT Kajak 6 400 0 0-223 UT Långfärdsskridsko 25 000 4 900 550-225 Arbetsgrupp friluftsmiljö 0 348 0 Kostnader UT totalt 110 100 134 953 40 205 Not 5 Kostnader kurser Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Verksamhetsarrangemang 2300 Internat 298 177 335 155 Arvoden, ledare 45 654 81 147 Traktamenten 0 17 640 Busstransport 85 900 122 710 Resekostnader, bilersättningar 19 297 40 300 Reklam 1 000 Material, litteratur, kopiering, porto 64 624 55 582 Liftkort 162 775 177 050 Lokalhyra 7 250 Bidrag, gåvor 0 12 057 Underhållning, föreläsning, guidning 0 22 050 Kursteamkostnader 15 300 43 200 Kundförluster 0 1 775 Kostnader totalt 900 000 702 278 908 666 Not 6 Avsättningar Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Interaktiv utbildning 195 000 Verksamhets-och ledarutveckling 200 000 Dubblerad lönekostnad 2012-02 30 000 Avsättningar totalt 425 000 16
17
18
Budget Region Öst verksamhetsår 2013-01-01 till 2013-12-31 Resultaträkning Budget 2013 Budget 2012 Intäkter Landstings/regionbidrag 728 820 750 150 Medlemsavgifter 280 000 280 000 Kursintäkter 900 000 900 000 Kursintäkter AC 33 000 32 000 Upplösta fonderingar 150 000 160 000 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter 2 091 820 2 122 150 Kostnader Kansli Personalkostnader -735 945-755 100 Lönebidrag 146 772 176 400 Hyra -39 000-39 200 Kontorsmaterial -3 000-7 500 Porto, telefon, data -42 000-35 000 Övrigt -55 000-24 000 Styrelsens uppgifter -101 Styrelsen -50 000-80 000-102 Ledarveckor -40 000-40 000-105 Interaktiv utbildning -34 760-67 000-106 Hemsida/webutbildningar -25 000-25 000-107 Bidrag ledarutbildning -100 000-75 000-108 Verksamhetsutveckling -100 000-125 000-110 Revision -10 500-6 000-111 Valberedning -4 000-4 000-112 Lokalavdelningsbesök -10 000-10 000-113 Positionering -25 000-25 000-118 Ungdomsriksstämma 0-10 000-400 Regionstämma -25 000-35 000-405 Nätverksträffar -35 000-50 000-410 Riks årsstämma -10 000-10 000 Utbildningsteam -172 460-110 100 Kostnader kurser -900 000-900 000 Summa kostnader -2 269 893-2 256 500 Finansiella k/i Ränteintäkter 32 000 35 000 Finansiella kostnader -8 700-4 000 Summa finansiella k/i 23 300 31 000 Årets resultat -154 773-103 350 19
20