VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 ÅRSREDOVISNING 2016 BUDGET 2017

Transkript

1 REGION ÖST 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 ÅRSREDOVISNING 2016 BUDGET 2017

2 INNEHÅLL Regionkontor 2 Regionstyrelsen 3 Ordförande har ordet 4 Verksamhetsberättelse 5 Barnverksamhet 5 Pilotprojektet Skogshjältarna äventyret runt hörnet 5 Verksamhet för unga 5 Alpint 5 Kajak 7 Långfärdsskridskor 7 Vandring 8 Friluftsmiljö 8 Kommunikation 8 Vem gör vad? 9 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Revisionsberättelse 13 Budget 14 Styrelsens underskrifter 15 REGIONKONTOR Adress Friluftsfrämjandet Region Öst Box Jönköping E-post: regionost@friluftsframjandet.se Personal Louise Hammerin, kontorschef /Linda Staaf, vik. kontorschef Maria Lundberg, utbildningssamordnare Sofia Ödeen, kanslist, anställd till den 8 sept, 50 procent Anna Kim-Andersson, kommunikatör, anställd från den 1 dec, 50 procent Övrigt Organisationsnummer: Bankgiro:

3 REGIONSTYRELSE BEFATTNING LÄN MANDAT TILL Ordförande Anders Ohlsson Örebro 2018 Vice ordförande Esbjörn Petersson Jönköping 2019 Kassör Klas Qvarnström Kronoberg 2018 Ledamot Håkan Eriksson Kalmar 2018 Ledamot Lars Hermansson Jönköping 2017 Ledamot Matilda Andersson-Lund Jönköping 2018 Ledamot Lisa Örtbrant Gotland 2017 Ledamot Julia Lernman Örebro 2017 Adjungerade Eva Karlsson, verksamhetsutvecklare Louise Hammerin, Administrativt Center Öst och Mitt Linda Staaf, Administrativt Center Öst och Mitt Valberedning Anders Mitsner, Jönköping lokalavdelning Jan-Olof Andersson, Vadstena lokalavdelning Eivor Folkesson, Vadstena lokalavdelning Auktoriserad revisor Thomas Höög, Ernst & Young AB. Lekmannarevisor Christian Kark, Norrköping lokalavdelning Karl-Gunnar Eriksson, Vadstena lokalavdelning (suppleant) Anställda Verksamhetsutvecklare Eva Karlsson. Anställd 100 % Utbildningssamordnare Maria Lundberg. Anställd på 75 % Ord. kontorschef Louise Hammerin / Vik. kontorschef Linda Staaf. 75 % Arbetsutskott Anders Ohlsson Esbjörn Peterson Klas Qvarnström

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Att få vara en del av Friluftsfrämjandet är en ynnest och betyder mycket för mig. När jag vet att vi varje dag har ledare som tillsammans med barn och vuxna jobbar för att stärka folkhälsan blir jag styrkt i att få vara en del av det. Utevistelse är det bästa pillret för folkhälsan och för att vi på ett naturligt sätt ska förstå att vi behöver naturen. Naturen är en förutsättning för vår verksamhet men också en förutsättning för att vi ska kunna leva. Friluftsfrämjandet vill att alla ska få möjlighet till att vistas ute i en välmående och inspirerande miljö och därför är allt jobb som läggs ner i lokalavdelningarna och i vår region av största vikt för ett friskt samhälle. Vi har under året som gått gjort en hel del för att främja friluftslivet. Vi har haft förmånen att driva ledarveckan sommar och varit delaktiga under ledarveckan vinter med eftermiddagsåkningen. Ledarveckan sommar satte på nytt rekord med uppemot deltagare. Över 100 olika aktiviteter för alla åldrar och intressen fanns att tillgå i en miljö som vi tillsammans med Idre fjäll kan vara stolta över. När man går runt och ser all aktivitet som vi skapar och alla glada människor som deltar, då känner man verkligen själen i Friluftsfrämjandet. Att se alla aktiva ledare som med lust och glädje ger sig hän i sina aktiviteter ger en stor tillfredsställelse. Att se alla barn som deltar med en blick av iver och spontanitet och med en vilja att kunna, det är friluftsfrämjandet. När någon skär sig i tummen, sätter på ett plåster och fortsätter med samma intensitet, det är friluftsfrämjandet. På vårt regionkontor har det lagts ner mycket tid för att skapa bra utbildningar och för att vi ska kunna leverera så bra stöd som möjligt till er i lokalavdelningarna som skapar verksamhet. Vi avslutade året med att anställa en kommunikatör för att vi inser vikten av att synas och verka mot media. Här har vi nu en resurs för att synliggöra allt som görs i lokalavdelningarna och i regionen. Vi blir fler och fler och för tredje året i rad så ökar vi glädjande nog med 5 procent. Vid medlemsårets slut den 30 september 2016, fanns det inom medlemmar inom regionen. Vårt samarbete med Region Mitt och med hela Friluftsfrämjandet är stimulerande och det känns enormt kul att Friluftsakademin börjar bli en verklighet. Friluftsakademin visar på att vi tillsammans kan skapa något som är bra för hela friluftsfrämjandet. Att få en samstämmighet i våra utbildningar höjer kvalitén för oss som är medlemmar men även statusen i våra utbildningar mot samhället utanför. Friluftsfrämjandet ska vara den förening som driver friluftslivet och folkhälsan framåt och det tycker jag att vi har gjort Vid pennan Anders Ohlsson Ordförande, Friluftsfrämjandet Region Öst 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Barnverksamhet Utbildningsteam Barn består i dagsläget av cirka tio kursledare, någon har tagit ett steg tillbaka senaste året på grund av familjesituation och någon ny är på väg in. Lisa Örtbrant-Edmundsson och Karin Gustafsson har suttit med som representanter för Region Öst i samordningsgrupp Barn på Riksorganisationen. De har deltagit i både fysiska träffar och telefonmöten. Utbildningsteam Barn genomförde följande barnledarutbildningar under året: Borensberg, 15 17/4, Knopp, Knytte, Mulle, 16 deltagare Växjö, 13 15/5, Strövare, Frilufsare, 12 deltagare Kalmar, 6 8 /5, Knopp, Knytte, Mulle, 10 deltagare Ånnaboda, 26 28/8, Knopp, Knytte, Mulle, 6 deltagare Rimforsa, 16 18/9, Strövare, Frilufsare, 16 deltagare Växjö, 14 16/10, Knopp, Knytte, Mulle, 11 deltagare Utbildningsteamet träffades för ett planeringsmöte i Linköping i oktober. Förutom en gemensam utvärdering av genomförda utbildningar och planering av datum för utbildningarna nästa år, gav det gemensamma mötet också möjlighet till erfarenhetsutbyte och teambilding. Pilotprojektet Skogshjältarna äventyret runt hörnet Under läsåret 2015/2016 var Region Öst involverad i det treåriga pilotprojektet Skogshjältarna som Friluftsfrämjandets riksorganisation bedrev tillsammans med Rädda Barnen, med stöd av postkodlotteriet. I Region Öst genomfördes projektarbetet i samverkan med Oxhagsskolan, i det socioekonomiskt utsatta området Öxnehaga i Jönköpings kommun. Tanken var att testa det nya koncept för utomhusverksamhet i förskoleklasser som utvecklats i ett förortsområde i Stockholm, även på en annan plats i landet. En särskild kursledare och sex barnledare deltog i projektet, tillsammans med pedagoger och barn från tre förskoleklasser under sammanlagt åtta förmiddagar under läsåret, innan pilotprojektet med medel från Postkodlotteriet avslutade sommar Utifrån erfarenheterna från projektet fortsätter verksamheten nu att utvecklas vidare i Stockholm, Göteborg och Malmö, med målet att göra konceptet mindre resurskrävande. Ett av problemen utanför storstadsområdena är svårigheten att hitta tillräckligt många ideella barnledare inom ett begränsat geograiskt område som alla har möjlighet att ställa upp på dagtid. Verksamhet för unga Verksamhet för unga finns inom flera olika verksamhetsgrenar. Vid medlemsårets slut 30 september 2016, fanns det inom regionen medlemmar i åldersspannet år, ca 14 % av det totala antalet medlemmar i regionens lokalavdelningar. Ungdomsstämman gick i år av stapeln i oktober på Kärsön nära Stockholm. från Region Öst deltog i år fem ungdomar som ombud. Det blev en lyckad helg med inspiration, aktiviteter och diskussioner. Ungdomsstämman var detta år samlokaliserade med riksorganisationens träff med alla regionsordföranden. Det gav också nya möjlighet till gemensamma diskussioner kring utvecklingen av ungdomsverksamheten inom organisationen, vilket var mycket uppskattat. På ungdomsstämman valdes en ny Samordningsgrupp Ung som består av representanter från alla regioner. Marcus Olofsson från Kolmården som varit engagerad under många år, avtackades. Kvar i Samordningsgrupp UNG finns Matilda Andersson från Region Öst som också är ledamot i regionstyrelsen. Samordningsgrupp UNGs uppgift är att tillsammans med regionerna lyfta det generella ungdomsperspektivet inom Friluftsfrämjandet, lyfta fram unga ledarförebilder inom olika grenar, sprida goda exempel på lokal verksamhet, där till exempel övergången funkar bra mellan frilufsare och TVM. Alpint Utbildningsteamets utbildningar och kurser Ledarveckan i Idre, vecka 2, är den mest intensiva vecka vad gäller Region Östs alpina utbildningar och där deltog fem skidinstruktörer. Under Ledarveckan i Idre 2016 hölls följande kurser: Utbildning 1 skidor, 26 deltagare Utbildning 2 skidor, 6 deltagare Intro skidor, 7 deltagare I mars träffades sju av regionens snowboardinstruktörer i Friluftsfrämjandet Vetlandas hemmabacke Kettilsås. Under Tomas Sandströms ledning utbyttes tankar och erfarenheter, plus åktes mycket utför, i den soliga vårdagens härliga snö. Den traditionella säsongsupptakten i Sälen genomfördes som vanligt i december. Förutom de glada återseendena genomfördes intro skidor i fyra grupper, intro snowboard i en grupp, olika clinics, samt fortbildning för teamet i funktionella rörelser. 13 skidinstruktörer 5

6 deltog och två snowboardinstruktörer. Paraskidåkning var också representerade med fem instruktörer och erbjöd åkning för clinics-, Intro- och utbildning 1-deltagarna. Vi hade även i år ett teammöte under helgen där vi bland annat utvärderar helgen. Både vad vi ledare tycker och vilken feedback vi fått från deltagare. Följande kurser genomfördes. Intro skidor, 26 deltagare Intro snowboard, deltagare Utbildning 1(delad), 8 deltagare Clinics skidor, 13 deltagare Clinics snowboard, 5 deltagare Guidad åkning, 3 deltagare Clinics i Sälen Nytt för i år var att vi hade en heldagsclinic för skidåkarna som gick ut på att åka med så funktionella rörelser som möjligt för att därmed åka effektivt och inte slösa onödig kraft. Genom förhandsanmälan till alla olika clinicar kunde ledarplaneringen läggas upp så att alla deltagare fick möjlighet att göra de clinicar som de ville. Nytt för i år var även en clinic som kallades Österrikiska skidskolan. Där visades en del av deras övningar,för att nå målet att bli en bättre skidåkare, vilket var mycket uppskattad. Clinic Snowboard hade också en session med erfarenheter från hur den österrikiska skidskolor lägger upp sin snowboardundervisning. Guidad skidtest med olika typer av skidor att provåka samt certifiering stod på programmet även i år. På paraskidåkningen fick man även i år testa sit- och biski. Utbildningsteamets arbete I slutet av augusti genomfördes en teamträff på Omberg. Summering av den gångna säsongen och idéer inför den nya diskuterades. Träffen bjöd också på grillning och badande i tunna, med utsikt över Östgötaslätten. Utbildningsteamet har fortsatt arbetet med att nå ut till lokalavdelningarna för att försöka ge dem de alpina ledarutbildningar de behöver, för att de i sin tur ska kunna utöka sina verksamheter. Det vi har genomfört denna säsong är två kurstillfällen i fjällen och intro i Isaberg. Inom Gilla backen och Gilla parken projektet har det genomförts aktiviteter i flera anläggningar i regionen under vintern. Utöver det så har utbildningsteamet haft certifieringstillfällen i Vetlanda, Isaberg, Omberg och Yxbacken. Gensvaret och feedbacken från deltagarna har varit god, ett kvitto på bra verksamhet. Samordningsgrupp utveckling Snö är Region Öst representerade med Seyla Tim (Ljungby) och Eva Sevetin (Norrköping). För att få en bra regional samverkan mellan Samordningsgrupp Utveckling och det alpina utbildningsteamet inom Region Öst har vi Eva Sevetin som kontakt och hon deltog också i Vemdalenträffen i november. Under året genomfördes ett nyval till Ledningsgruppen, då Mikael Carlniltz mandat löpte ut. Mikael blev åter vald för en ny mandatperiod. Som ny representant för funktionell skidåkning/paraskidåkning efter Jacob Christensson valdes Lars Hermansson in i Ledningsgruppen, vilken har sett ut så här från i juni: Greger Bergman, skidor Bent Göransson, snowboard Marianne Gutsch, marknadsföring Lars Hermansson, paraskidåkning Mikael Carlniltz, fortbildning Utbildningsteamets vidareutbildning Vintersäsongen 2015/2016 avrundades för Utbildningsteamets del med en långhelg runt sista april i Funäsfjällen. Tillsammans med Utbildningsteam Mitt i Tänndalens backar, gnuggades det senaste som SOG (samordningsgrupp alpínt) vill få implementerat i våra instruktörsutbildningar, från Region Öst deltog 6 personer. Under 2016 var det tack och lov åter tillräckligt med snö i Vemdalen för att genomföra Friluftsfrämjandet alpina riksupptakt i november. Där jobbades det med praktiska moment från projektet funktionella rörelser vilket nu hade arbetsnamnet teknik och metodik. Från Region Öst deltog 8 personer i Vemdalen. Projekt SkiCamp paraskidåkning Projekt SkiCamp skidåkning och annat friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. SkiCamp har varit ett tvåårigt projekt som drivits av regionen tillsammans med Parasport Småland med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Projektet har syftat till att öka tillgängligheten och möjligheten för fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att få prova på friluftslivet utifrån sin egen förmåga. Under 2016 genomfördes olika aktivitet i projektet, racerunning, paddling, paraskidåkning med hjälp av sitski, biski och skicart. Inom paraskidåkningen har region Öst åtta licensierade instruktörer som erbjudit åkning i Isaberg, Kettilsås i Vetlanda, Järabacken i Jönköping, Knaggebobacken i Mullsjö samt på Ombergsliden i Vadstena. Genom SLAO utbildades under året två nya instruktörer samt en kursledare. 6

7 TABELL Antal medlemmar i lokalavdelningarna, Friluftsfrämjandet Region Öst, den 30 september 2015 resp Alvesta Aneby 2 2 Borensberg Braås Eksjö Finspång Gemla Gnosjö Gotland Hällefors Ingelstad Jursla-Åby Jönköping Kalmar Karlskoga Kinda Kolmården Kumla Lessebo-Hovmantorp73 72 Lindesberg Lindås Linköping Ljungby Mantorp Motala Mullsjö Mörlunda-Vimmerby Norrhult 9 9 Norrköping Nybro Nässjö Oskarshamn Sävsjö Söderköping Torsås Tranås Trehörna Vadstena Valdermarsvik Vetlanda Värnamo Västbo Västervik Växjö Ydre 2 1 Öland Örebro Öxnegården TOTALT Projektet avslutades oktober 2016 med lyckat resultat och verksamheten kommer nu att kunna leva vidare inom reguljär skidverksamhet inför kommande år. Kajak Utbildningsteam Kajak arbetar med en långsiktig förstärkning av teamet. Under 2016 bestod utbildningsteamet av sex personer, varav fyra är kursledare och två personer som kommer genomgå kursledarkursen under Alla i teamet arbetar tillsammans med utbildningsfrågorna, utifrån olika kompetenser när det gäller exempelvis pedagogik och teknik. Katarina Moberg och Kersti Bäck-Larsson var under 2016 utbildningsteamets representanter i Samordningsgrupp Kajak på Riksorganisationen. Under året genomförde utbildningsteamet en steg 1 utbildning, kajakledare för skyddade vatten. Den gick över tre helger, sammanlagt åtta dygn. Deltagarantalet var 12 stycken och elva av dem genomförde hela utbildningen. Utbildningsteamet hade även 2016 sin årliga planeringshelg på Rågö utanför Loftahammar. Här paddlade man och planerade verksamheten för Långfärdsskridskor Det finns i dagsläget endast en aktiv kursledare inom Region Öst, Tommy Rosén som under året också deltagit i Riksorganisationens samordningsgrupp för långfärdsskridskor. Den havsiskurs som planerades fick tyvärr ställas in, pga isbrist. Då kursledarfrågan inom långfärdsskridskor är ett nationellt problem pågår för närvarande en diskussioner kring hur en ökad samverkan mellan regionernas olika kursledare ska kunna utvecklas genom ett nationellt utbildningsteam inom långfärdskridskor. 7

8 Vandring Under hösten 2016 genomfördes en ledarutbildning i låglandsvandring.utbildningen förlades till Långasjö utanför Emmaboda. Det var första gången som hela utbildningen genomfördes under samma helg, vilket var mycket uppskattat och gjorde att utbildningen blev mer lätthanterligt för kursledare och deltagare. Även inom vandring gör kursledarbristen att utbildningsverksamheten blir skör. Detta är ett gemensamt problem för hela Friluftsfrämjandet och Region Öst ser därför positivt på den ökade nationella samverkan som är på gång även inom låglandsvandring, under ledning av den verksamhetsansvarige på Riksorganisationen. När det gäller fjällvandring finns det ett nationellt utbildningsteam, där Peter Lindström från Region Öst finns med. Friluftsmiljö Naturen är friluftsfrämjandets arena. Utan tillgång till skog, vatten och fjäll blir det inget frilufsliv. En viktig del av Friluftsfrämjandets arbete är därför att på olika sätt vara med och värna en fortsatt god friluftsmiljö. Detta sker bland annat genom att regionen svarar på remisser från länsstyrelser, kommuner m.fl. organisationer och myndigheter gällande exempelvis översiktsplaner, strandskydd, kraftledningsdragningar, vindkraftsetableringar, naturvårdsfrågor, kartläggning av friluftsmiljöer. Friluftsfrämjandet Region Öst är också representerat i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer i Östergötland, Örebro, Kronoberg, Jönköping och Gotlands län. Under 2016 bildades ett nationellt friluftsråd inom Friluftsfrämjandet, med representanter från regionerna. Med i den gruppen finns Eivor Folkesson som är utsedd till Friluftsmiljöansvarig inom Region Öst. Projektet Rikare liv med naturen förstudie angående material om allemansrätten, Region Öst har under året fortsatt arbetet med en förstudie inriktat på att skapa nya former interaktivt material om Allemansrätten. Anders Szezepanski, institutionen för utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet, och hans kollega Britta Brügge, båda med en gedigen kunskap om utomhuspedagogiska metoder fanns med som inspiration i det initiala skedet. Under 2016 har arbetet utvecklats vidare av Martha Wägeus från Friluftsfrämjandet i jönköping, tillsammans med regionens ordförande Anders Ohlsson och Jennie Krafft, chef för Studiefrämjandet Småland/Gotland. Göran Andersson, Friluftsmiljöansvarig på riksorganisationen har också funnit med i projektgruppen. Inom förstudien har det under året tagits fram flera delmaterial som på olika sätt utgår från Friluftsfrämjandets grundläggande tankar om vikten av människans samspel med naturen. Allemansrätten handlar om att man som individ måste tänka själv. Kunskapen om Allemansrätten bör utvecklas genom ett lustfyllt lärande i naturen, med hjälp av alla sinnen. Utifrån dessa tankar har det inom projektet tagits fram en Allemansrättsduk, som kan användas som ett utomhuspedagogiskt material för att lära mer+ om allemansrätten, ur ett kretsloppsperspektiv. I samarbete med Studiefrämjandet har det också skapats ett kortspel, med enklare frågor och svar om allemansrätten. Det har också tagits fram olika case, utifrån tanken att lyfta frågeställningar om allemansrätten, utifrån skillnad i naturmiljö för olika biotoper. Materialen kommer att testas i olika verksamheter inom Region Öst under Kommunikation Arbetet med kommunikation inom Region Öst syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om att stärka ledarskapet, attrahera fler medlemmar och verka för fler aktiviteter. Målet är att bidra till att stärka attraktiviteten och kännedomen om Friluftsfrämjandet. Information om Region Östs samlade verksamhet finns lättillgängligt som en integrerad del av Friluftsfrämjandet webbplats friluftsframjandet.se/ost. Där finns också information om regionens alla utbildningar samt länkar till lokalavdelningarna. Region Öst har också en egen som framför allt används för att sprida information om saker som är på gång inom regionen och lyfta fram goda exempel på lokal verksamhet. Det interna kommunikationsarbetet är inriktat på att utveckla dialog och informationsflöde till/mellan regionens medlemmar, ledare och förtroendevalda. Under året har det som ett led i detta även arrangerat olika former av nätverksträffar runt om i regionen, för att ge möjlighet till information och erfarenhetsutbyte mellan närliggande lokalavdelningar. Det digitala nyhetsbrevet Regionfrämjaren har under 2016 sänts ut vid fyra tillfällen, till alla medlemmar med registrerad e-postadress som tackat ja till utskick. 8

9 Vem gör vad? Representanter vid Årsstämman Eva Karlsson, Anders Ohlsson, Martin Liepe, Adrian Clarke, Matilda Andersson-Lund, Eivor Folkesson. Representanter vid Ungdomsstämman Matilda Andersson, Julia Lernman, Kevin Höög, Markus Danielsson, Simon Kvick. Utbildningsteam Barn Lisa Örtbrant, Mona Karlsson, Marie Bergman-Lundqvist, Karin Gustavsson, Robert Flisberg, Ursula Liepe, Linnea Edmark och Helena Camarda, Mikael Björk. Utbildningsteam Alpint Claes Rosenqvist, Dan-Ola Einarsson, Daniel Heurlin, Göran Berg, Jonas Palmér, Jonas Palmqvist, Klas Åstrand, Ted Nyström, Mikael Carlniltz, Greger Bergman, Kalle Berg, David Lidheim, Matilda Hellman, Bent Göransson, Magnus Isaksson, Leif Gustavsson, Mats Carlfjord, Christine Carlfjord, Henry Andersson, Tom Danielsson, Gustav Johansson, Andreas von Rennenkampff, Axel Elmid, Marianne Gutsch, Hans Persson, Jenny Nilsson, Tomas Sandström, Utbildningsteam Långfärdsskridsko Tommy Rosén. Utbildningsteam Kajak Håkan Eriksson, Katarina Moberg, Anna Nordström och Kersti Beck Larsson, Jonas Viltfare, Johannes Löf. Utbildningsteam Vandring Peter Lindström, Stefan Wramner, Annelie Bråvind. Arbetsgrupp Friluftsmiljö Martha Wägéus, Ann-Christin Wallin, Anders Ohlsson, Eivor Folkesson, Stig Strömer, Nils Ragnar Samulesson. Representanter i Stiftelsen Isabergstoppen Claes Rosenqvist, Lars Hermansson, Klas Qvarnström (ideell revisor). Paraskidåkning: Alexander Sellman, Jakob Christensson, Lars Hermansson, Greger Karlsson, Viktor Legfors, Peter Hjalmarsson, Jan-Olof Andersson, Emil Wirebro.

10 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016 Arbetet för att sänka kostnader och öka intäkter har fortsatt under 2016, med målet att skapa en långsiktig hållbar ekonomi, med en budget i balans. Under 2016 ökade medlemsantalet inom hela Friluftsfrämjandet, så också i Region Öst som glädjande nog kunde notera en fenprocentig medlemsökning under året. Det sammanlagda bidragen från landsting, regionförbund och nybildade regioner ökade också under Regionen har en omfattande kursverksamhet främst inom den alpina delen. Under 2016 har även antalet barnledarutbildningar ökat och en efterlängtad vandringsutbildning kunde också genomföras under året. Regionen har under 2016 fortsatt att driva ett gemensamt administrativt centrum för Region Öst och Region Mitt. De gemensamma kostnaderna fördelas mellan regionerna, i förhållande till medlemsantal, vilket innebär att region öst står för 60 procent och Mitt 40 procemt. Det gemensamma regionkontoret servar båda regionerna med utbildningssamordning, ekonomihantering, administration gentemot styrelse och kursledare samt marknadsföring och kommunikation. Förutom att detta leder till en positiv ökad samverkan mellan regionerna som ger konkreta verksamhetsfördelar så ger det också ett mervärde i form av administrativa samordningsvinster. 10

11 RESULTATRÄKNING till Resultaträkning Utfall 2016 Budget 2016 Mot budget (%) INTÄKTER Landstings/regionbidrag Extern projektfinansiering Sponsring Medlemsavgifter Kursintäkter Kursintäkter AC Upplösta fonderingar Ändamålsbestämda medel Allemansrätt Region Mitt Ändamålsbestämda medel SkiCamp Projekt Ledarveckan sommar Övrigt Summa intäkter KOSTNADER Administrativt Center ÖM Verksamhetsutveckling Styrelsen Ledarveckor Hemsida/webutbildningar Bidrag ledarutbildning Revision Valberedning Marknadsföring Ungdom Regionstämma Riksstämma Föreningsavgifter Äventyrliga dagen Utbildningsteam Kostnader kurser Ändamålsbestämda medel SkiCamp Projekt Ledarveckan sommar Allemansrättsprojektet Övrigt Summa kostnader FINANSIELLA K/I Ränteintäkter Finansiella kostnader Summa finansiella k/i Beräknat resultat

12 FÖRTYDLIGANDEN TILL RESULTATRÄKNINGEN Intäkter Utfall 2016 Budget 2016 Landstingsbidrag Jönköpings Län Landsting Kronoberg allmänt Landsting Kronoberg ledarbidrag Regionförbund Kalmar Landstingsbidrag Östergötland ÖLIF, Örebro län Region Gotland 0 0 Nya bidrag Medlemsavg, CF bidrag Kursintäkter ledarutbildning Kursintäkter AC Region Mitt Ledarveckan Övrigt Projektbidrag Allmänna Arvsfonden SC Projektbidrag projekt Allemansrätten Extern projektfinansiering Sponsring Upplösta fonderingar Totalt Utbildningsteam Utfall 2016 Budget 2016 Barn och ungdom Alpint Paraskidåkning Snowboard Kajak Långfärdskridsko Vandring Friluftsmiljö Totalt BALANSRÄKNING Verksamhetsår till Tillgångar Utfall 2016 Kassa 120 Affärskonto Placeringskonto Övrigt S. kassa & bank Kundfordringar Förutbet. kost/upplupna intäkt Summa tillgångar Eget kapital, skulder och avsättningar Utfall 2016 Eget kapital Fond kursteam Fond verksamhets- och ledarutveckling Fond interaktiv utbildning Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Idre Upplupna semesterlöner ink. sociala avgifter Ej förbrukade anslag Övriga korta skulder Summa skulder & eget kapital Beräknat resultat

13 REVISONSBERÄTTELSE 13

14 STYRELSENS UNDERSKRIFTER Anders Ohlsson Esbjörn Petersson Klas Qvarnström Håkan Eriksson Lars Hermansson Matilda Andersson-Lund Lisa Örtbrant Julia Lernman 14

15 BUDGET 2017 Budget Region Öst verksamhetsår till Resultaträkning Budget 2017 Budget 2016 INTÄKTER Landstings/regionbidrag Extern projektfinansiering, (Må Bra i Naturen) Sponsring Medlemsintäkter Kursintäkter Kursintäkter AC Upplösta fonderingar Ändamålsbestämda medel, Allemansrätt Ändamålsbestämda medel, SkiCamp Ändamålsbestämda medel, Friskare Liv i Naturen Region Mitt, regionkontoret Projekt Ledarveckan sommar Övrigt Summa intäkter KOSTNADER Regionkontoret Ekonomitjänst Verksamhetsutveckling Friluftsakademin Styrelsen Ledarveckor Hemsida/webutbildningar Bidrag ledarutbildning Revision Valberedning Marknadsföring Ungdom Regionstämma Riksstämma Föreningsavgifter Äventyrliga dagen Utbildningsteam Kostnader kurser Ändamålsbestämda medel, Må Bra i Naturen Ändamålsbestämda medel, SkiCamp Ändamålsbestämda medel, Friskare liv i Naturen Projekt Ledarveckan sommar Allemansrättsprojektet Övrigt 0 0 Summa kostnader FINANSIELLA K/I Ränteintäkter Finansiella kostnader Summa finansiella k/i Årets resultat

16 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST Hemsida friluftsframjandet.se/ost Produktion: Regionkontoret ACÖM. Omslagsfoto: Johan Lindqvist.