Naturbruksgymnasiet Diarienummer: 2015-00026
Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 4 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 5 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING... 6 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 8 PROCESSPERSPEKTIVET... 11 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 15 EKONOMIPERSPEKTIVET... 18 FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS... 21 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 21 2
Till Regionstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Naturbruksgymnasiet erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom Naturbruksprogrammets fyra inriktningar lantbruk, djur, skog och trädgård. Vidare erbjuds gymnasial utbildning inom Fordon och transport samt Hantverk-florist. På eftergymnasial nivå bedrivs yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, skog och häst. Uppdragutbildningar erbjuds i enlighet med arbetslivets efterfrågan. Vid ingången till år 2015 övergick Landstinget i Östergötland till Region Östergötland, varvid Regionutvecklingsnämnden bildades och påbörjade sitt uppdrag, vilket även omfattar att vara skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet. En given målsättning för Naturbruksgymnasiet är att utgöra ett verktyg för Regionen i dess arbete att verka för en hållbar utveckling av näringslivet, vilket bland annat innefattar att verka för en god matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens. Det är av största vikt att utbildningsutbudet på både regional och nationell nivå möter arbetsmarknadens behov av kompetens, varför det är mycket tillfredsställande att se att de ungdomar som valt våra utbildningar i hög omfattning går vidare till anställning, eget företagande eller vidare studier. Samtidigt är det av stor betydelse att vår verksamhet ständigt arbetar för att utveckla utbildningarna ytterligare, och strävar efter att bibehålla en hög kvalitet för att på bästa sätt kunna svara mot våra branschers behov av kompetent arbetskraft. En hög utbildningskvalitet förutsätter att våra resurser håller hög standard och medger att våra elever kan utveckla kunskaper och färdigheter inom sitt valda yrkesområde. Det är därför viktigt att Naturbruksgymnasiet arbetar vidare för att bygga upp ett eget kapital för att säkerställa att verksamheten bära erforderliga investeringar i lokaler, maskiner, fordon och annan utrustning. Pedagoger med hög kompetens inom sitt ämnesområde är en given förutsättning för att våra elever skall ges de bästa förutsättningarna att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål. Genom Naturbruksgymnasiets omfattande internationella verksamhet ges våra elever och pedagoger möjlighet att erhålla en inblick i, och erfarenhet av, arbetsliv och utbildningssystem i andra europeiska länder. Med en breddad erfarenhet av arbetslivets innehåll och villkor i andra EU-länder ökar elevernas framtida möjlighet till etablering på den europeiska arbetsmarknaden, vilket har visat sig vara en tillgång bland annat för ungdomar som läst på någon av djurinriktningens profiler. Naturbruksgymnasiet har under året fortsatt sitt arbete med att optimera och effektivisera sin verksamhet för god ekonomisk hållbarhet. Det budgeterade resultatet om+ 3 miljoner tkr har ej nåtts, men samtidigt kan konstateras att verksamheten för första gången på flera år genererat ett överskott vilket bidragit till att minska det negativa egna kapitalet till -0,5 miljoner kronor. En viktig insats har härvid varit att utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten. Naturbruksgymnasiet Ingela Appelsved Skolchef 3
Presentation av produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland bedriver utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, hantverk-florist samt fordon-transport. Verksamheten drivs på uppdrag av länets kommuner samt Tranås och Nyköpings kommuner, med vilka Regionen tecknat samverkansavtal. Avtalen reglerar verksamhetens innehåll, omfattning, kvalitet och ekonomi. Naturbruksgymnasiets verksamhet är inte anslagsfinansierad, utan drivs i huvudsak med medel från försäljning av producerade tjänster och varor. Regionutvecklingsnämnden är skolstyrelse för verksamheten. Naturbruksgymnasiets utbildningar erbjuds såväl inom ramen för ungdomsgymnasiet som inom den kommunala vuxenutbildningen. Inom Naturbruksprogrammet erbjuds samtliga nationella inriktningar; Djur, Lantbruk, Skog samt Trädgård. Möjlighet finns att ytterligare profilera studierna inom respektive inriktning, exempelvis erbjuds inom inriktningen Djur profilerna djurvård, djursjukvård, hund, häst, lantbrukets produktionsdjur samt djurpark och tropiska anläggningar. Inom profilen Häst kan elever som önskar utveckla sig inom ridsport med målet att tävla på nationell/internationell nivå söka till nationell idrottsutbildning, NIU. Inom Fordons- och transportprogrammet erbjuds inriktningen Transport, och inom Hantverksprogrammet är det den nationella inriktningen Florist som bedrivs. Introduktionsprogram erbjuds i form av programinriktat individuellt val, samt även yrkesintroduktion efter överenskommelse med hemkommunen. Inom gymnasiesärskolan ges de nationella programmen Skog, mark och djur samt Hantverk och produktion. Vidare erbjuds inom ramen för gymnasiesärskolan även individuellt program samt träningsskola. Eftergymnasiala utbildningar bedrivs inom ramen för yrkeshögskolan, YH, varvid utbildningar inom lantbruk, skog och häst erbjuds. Uppdragsutbildningar erbjuds i enlighet med branschernas och arbetsmarknadens efterfrågan. Sammantaget studerade i december 2015 ca 880 unga och vuxna vid Naturbruksgymnasiet, varav ca 680 inom ungdomsgymnasiet inkluderat gymnasiesärskolan. Inom Naturbruksgymnasiet finns två skolenheter; Himmelstalundsgymnasiet i Norrköpings kommun samt Vretagymnasiet i Linköpings kommun. Vid Himmelstalundsgymnasiet arbetar ca 70 personer och vid Vretagymnasiet finns ca 100 medarbetare. Vid båda skolenheter finns mark, byggnader, fordon, maskiner, djur samt andra resurser för att säkerställa att eleverna i den praktiska undervisningen ges goda möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter inom det valda yrkesoområdet. Eleverna inom gymnasieskolan har tillika minst 15 veckor av sin utbildningstid förlagd till företag inom yrkesområdet för att ytterligare bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, samt också erhålla inblick och förståelse för arbetslivets innehåll och villkor. Möjlighet till internatboende finns vid båda skolorna. På Vretagymnasiet bedrivs internatet i egen regi, medan Himmelstalundsgymnasiet samverkar med en av gymnasieskolorna i Norrköpings kommun avseende elevboendet. Vid internaten finns fritidspersonal till stöd för eleverna efter skoltid. Vid Vretagymnasiets internat finns tillika en studiecoach med uppdrag att erbjuda läxläsningshjälp. Vretagymnasiet tillhandahåller skolmåltider genom egen produktion, medan Himmelstalundsgymnasiet har upphandlat måltidstjänst av ett lokalt företag. Verksamhetsmått Antal anställda omräknat i heltider, dec 2015 175 Omsättning, miljoner kr 156 Resultat, miljoner kr 1,3 Eget kapital, miljoner kr -0,5 Elever, gymnasieskolan 680 Elever vuxenutbildning, inkl YH-utbildning 200 Leverans av mjölk, kg 1 miljon Leverans av nötkött, kg 11 400 Leverans av griskött, kg 179 800 4
Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. Med visionen att vara landets ledande aktör inom yrkesutbildning är Naturbruksgymnasiets övergripande mål att alla elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål, samt genomföra sin utbildning med en godkänd yrkesexamen som bevis för att eleven besitter erforderliga kunskaper och färdigheter för att erhålla en anställning inom det aktuella yrkesområdet. Naturbruksgymnasiet utbildar för att möta arbetslivets behov av kompetens. Våra utbildningar skall förbereda eleverna för yrkeslivet samt för vidare studier inom aktuell bransch. Vi utbildar också för eget företagande entreprenörskapsperspektivet skall genomsyra utbildningarna. Våra utbildningar håller hög kvalitet och erbjuder aktuell kunskap. Vi samverkar därför med enskilda företag, branschorganisationer, högskolor och universitet, myndigheter, och vidare med organisationer/verksamheter som exempelvis yrkesnämnder, Hushållningssällskapet samt andra skolhuvudmän. Vår utbildningskvalitet bedöms i de resultat som uppnås i den dagliga verksamheten. Vi följer upp våra resultat och jämför vår verksamhet med andra skolor framförallt genom Skolverkets statistik. Vi följer också upp våra resultat över tid för att säkerställa att vårt utvecklingsarbete bedrivs i riktning mot uppställda mål. Genom ett insynsråd ges kommunerna inom samverkansområdet god möjlighet till insyn i verksamheten. 5
Omvärldsanalys och framtidsbedömning Från år 2008 fram till år 2015 minskade antal 16-18-åringar i Östergötland från ca 18 500 till ca 14 000 individer, varefter årskullarna nu sakta ökar igen. Det skall noteras att Östergötland i stort följer trenden för riket avseende ungdomskullarnas storlek. För gymnasieskolorna, såväl regionalt som nationellt, har de små årskullarna under de senaste åren medfört en påtagligt ökad konkurrens om eleverna. Gymnasiereformen Gy11 har medfört att ungdomars intresse för yrkesprogrammen inom gymnasieskolan har vikit markant, vilket ytterligare bidragit till att elevrekryteringen till dessa program varit förenad med stora informations- och marknadsföringsinsatser. Nyanlända ungdomar är påtagligt underrepresenterade på samtliga gymnasieutbildningar som erbjuds inom Naturbruksgymnasiet. Vi planerar därför att genomföra särskilda informationsinsatser till elever i grundskolor i bostadsområden med stor andel nyanlända. Exempelvis har Naturbruksgymnasiet deltagit i en jobb- och utbildningsmässa i stadsdelen Skäggetorp i Linköpings kommun under hösten 2015, och kommer under år 2016 att inbjuda ungdomar boende i detta område till studiebesök och prova-på-dagar. Även andra kommuner har kontaktat Naturbruksgymnasiet för att efterhöra vilka möjligheter som finns avseende att erbjuda utbildningsinsatser för nyanlända. God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv i utveckling. Vår målsättning är att möta branschernas behov av välutbildade medarbetare. Med denna målsättning arbetar Naturbruksgymnasiet i Östergötland för att vara en aktiv aktör i den regionala utvecklingen och tillväxten. I vårt arbete med att utveckla och förbättra våra utbildningar samverkar vi med lokala och regionala programråd, branschorganisationer, andra skolhuvudmän inom naturbrukssektorn, högskolor och universitet, samt med de kommuner med vilka vi har tecknat samverkansavtal. Mot bakgrund av stora kompetensförsörjningsbehovet som föreligger såväl regionalt som nationellt inom de branscher mot vilka vi utbildar, är det av stor vikt att andelen unga som väljer att utbilda sig inom den gröna sektorn samt transportsektorn bibehålls eller ökar. Att utifrån ett regionalt perspektiv samverka med kommunerna gällande utveckling av vuxenutbildningar riktade mot de ovan nämnda, samt angränsande, branscher är också mycket angeläget. I Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Östergötlands län år 2016 pekar man bland annat på de goda möjligheterna till arbete som finns för maskinförare inom jordbruk och skogsbruk, samt för yrkesförare med CEbehörighet och yrkeskompetensbevis. Arbetet med att utveckla och förbättra våra utbildningar avser såväl de nationella programmen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som kursutbudet inom den kommunala vuxenutbildningen samt inom yrkeshögskoleutbildningen. Exempelvis kan nämnas att trädgårdsinriktningen inom Naturbruksprogrammet erhållit riksintag från och med läsåret 2015/2016 samt ytterligare tre läsår framåt, samt att nya utbildningar inom djurvård och trädgårdssäljare nu startats fram inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Skolverket har erhållit uppdraget att göra en översyn av naturbruksprogrammet med dess nationella inriktningar. En förändring i utbudet av de fördjupningsprofiler som Naturbruksprogrammet idag erbjuder kan som en konsekvens av denna översyn bli aktuell. En målsättning är också att i samverkan med företag, branschorganisationer samt högskolor och universitet stödja och bedriva utvecklingsarbete riktat mot exempelvis hållbar produktion inom de gröna näringarna, varvid såväl ekonomisk hållbarhet som ekologisk och social hållbarhet skall beaktas. En viktig arena för sådant samarbete utgörs av Vreta Kluster med de aktörer som finns kopplade dit. 6
LÄSANVISNINGAR - REDOVISNING AV RESULTAT I de följande avsnitten finns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Strategiska mål markerar vad som är strategiskt önskvärt att uppnå för att på sikt även leva upp till visionen. Framgångsfaktorerna visar vilka utvecklingsområden som bedöms nödvändiga att satsa på för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorerna har funktionen att målsätta och bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för en enskild framgångsfaktor/nyckelindikator inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen för det strategiska målet. BEDÖMNING Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse Otillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ Ej möjligt att värdera 7
Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Elevers kunskaps- och utvecklingsmål Elevers delaktighet och inflytande Väl fungerande elevstöd Trivsel och trygghet Framgångsfaktor Elever vid de nationella gymnasieprogrammen avgår med yrkesexamen efter avslutad utbildning Hög andel godkända betyg i genomförda gymnasiekurser Behörighet till vidare studier på eftergymnasial nivå Elevers möjlighet att påverka sin studiesituation och skolmiljö Anpassning av undervisningen efter elevers behov och förutsättningar Elevhälsans arbete för eleverna Trivsel och trygghet Aktiva elevskyddsombud Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Naturbruksgymnasiets vision är att vara landets ledande aktör inom yrkesutbildning. Ett övergripande mål för verksamheten är att alla elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi strävar efter att möta våra elevers förutsättningar, behov och intressen, och följer upp verksamhetens resultat med bland annat elevenkäter, kursvärderingar samt jämförande nationell statistik. Med utgångspunkt från Naturbruksgymnasiets övergripande mål fastställer skolenheterna egna verksamhetmål, vilka skall bidra till uppfyllelse av de strategiska målen. Valet av de strategiska målen grundar sig på nationella styrdokument för gymnasieskola och vuxenutbildning, på EU:s åtta nyckelkompetenser samt på dialog och samverkan med arbetslivet och branscherna. God måluppfyllelse kan konstateras för det strategiska målet Elevers kunskaps- och utvecklingsmål medan de strategiska målen Elevers delaktighet och inflytande, Väl fungerande elevstöd samt Trivsel och trygghet ej uppnåtts. Målvärde och utfall baseras för de tre sistnämnda strategiska målen på Naturbruksgymnasiets årliga elevenkät, vilken i stort är identisk med den elevenkät som Skolinspektionen nyttjar för att följa upp skolors arbete resultat i förhållande till nationella mål. Detta ger såväl en mycket god möjlighet till jämförelse med andra gymnasieskolor på nationell nivå, som en god möjlighet att följa skolans resultat över tid. Det kan noteras att Naturbruksgymnasiet uppnått ett utfall av år 2015 år elevenkät som för flera fokusområden väl överträffar det sammantagna resultatet för de gymnasieskolor som 8
Skolinspektionen sänt enkäter till, vilket exempelvis är fallet för fokusområdet Delaktighet och inflytande, där Naturbruksgymnasiet ändå inte nått sitt uppställda målvärde. Utfall, elevenkät vid Naturbruksgymnasiet, vårterminen 2015 Elevhälsans arbete för eleverna Ordningsregler Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Grundlägg värden på skolan Grundlägg värden i undervisn Argumentation och kritiskt tänkande Utmaningar Anpassning efter elevens behov Tillit till elevens förmåga Stimulans Veta vad som krävs ALLA 2015 NBG 2015 VRETA 2015 HIM 2015 0 2 4 6 8 10 Förklaring Varje fokusområde har tre underliggande frågor, vars resultat vägs samman till ett indexvärde på en tiogradig skala. Alla 2015: Samtliga gymnasieskolor som Skolinspektionen sänt enkäten till under vårterminen 2015. Enkäten sänds till elever i årskurs 2 på de berörda skolorna. NBG 2015: Utfall för hela Naturbruksgymnasiet, samtliga elever i årskurs 1-3 (årskurs 1-4 i gymnasiesärskolan) VRETA 2105: Utfall för Vretagymnasiet, samtliga elever i årskurs 1-3 (årskurs 1-4 i gymnasiesärskolan) HIM 2015: Utfall för Himmelstalundsgymnasiet, samtliga elever i årskurs 1-3 (årskurs 1-4 i gymnasiesärskolan) För fokusområdet Trivsel och Trygghet avviker frågorna, varför jämförelse med Skolinspektionens enkät ej är tillämplig. Väsentliga insatser och resultat Elevers kunskaps- och utvecklingsmål Vid båda skolenheterna har en modell med heltidsmentorer implementerats för att säkerställa en hög kvalitet på mentorsuppdraget för att därigenom stärka elevers möjlighet att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål. Vid båda skolorna har en utvärdering av modellen och dess funktionslitet genomförts, varvid det framkommit att såväl elever som personal är mycket nöjda och önskar behålla modellen inför kommande läsår. Det har konstaterats att både frånvaro och studieavbrott har minskat under den tid som mentorskapet varit organiserat på detta sätt. Vretagymnasiet hade inför läsåret 2014/2015 satt upp målet att 90 % av de behöriga avgångseleverna från de två nationella gymnasieprogrammen som skolan erbjuder skulle avgå med yrkesexamen. Av Skolverkets officiella statistik framkommer att 95 % av avgångseleverna på Vretagymnasiet avgick med yrkesexamen, vilket således väl överträffat skolans uppsatta mål. Motsvarande utfall för Himmelstalundsgymnasiet var 86 %, vilket är ett gott resultat vid jämförelse med ett utfall om 83 % för avgångseleverna från Naturbruksprogrammet på nationell nivå. Det skall noteras att det under år 2015 ej fanns någon avgångsklass på Hantverksprogrammet-florist vid Himmelstalundsgymnasiet. Betygsmedelvärdet för behöriga avgångselever vid Vretagymnasiet uppgick till 14,5, och för Himmelstalundsgymnasiets avgångselever var motsvarande värde 14,0. Detta kan jämföras med ett betygsmedelvärde om 13,8 för naturbruksprorammet, respektive 12,5 för fordons- och transportprogrammet på nationell nivå läsåret 2014/2015. 9
För att ytterligare stärka elevers möjlighet att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål deltar Vretagymnasiet från och med hösten 2015 i ett EU-finansierat socialfondsprojekt; #jagmed, med utgångspunkt från internatboende som en riskfaktor för ett gott studieresultat. Skolan har därvid förstärkt personalresurserna vid elevboendet genom anställning av vaken nattpersonal samt en studiecoach med uppdrag att stödja elever med i deras skolarbete.. Elever erbjuds minst två utvecklingssamtal per läsår, i enlighet med intentioner i nationella styrdokument. Vid utvecklingssamtalet följs den individuella studieplanen upp för att säkerställa att eleverna följer sin studieplan, och så långt möjligt avslutar sina respektive kurser med godkänt betyg. Skolorna har under lång tid arbetat strukturerat och målinriktat för att stötta elever med särskilt behov av stöd. Vid Himmelstalundsgymnasiet upprättades åtgärdsplaner för sammantaget 30 gymnasieelever under läsåret 2014/2015 för att strukturera stödinsatser på bästa möjliga sätt för att de berörda eleverna skall kunna nå sina utbildningsmål. Vid Vretagymnasiet upprättades 33 åtgärdsprogram. Ett fortsatt utvecklingsarbete avseende insatser riktade mot de elever som önskar större utmaningar i form av fler eller mer avancerade skoluppgifter är viktigt för att stimulera alla elever att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål, vilket kan noteras i utfallet för fokusområdena Utmaningar och Tillit till elevens förmåga, där Naturbruksgymnasiet har ett lägre utfall än de gymnasieskolor som besvarat Skolinspektionens elevenkät. Naturbruksgymnasiet har under ett flertal år erbjudit elever på Naturbruksprogrammet att läsa naturvetenskaplig komplettering, och planering pågår för att erbjuda ytterligare ett högskolespår, samhällsspåret, från och med läsårsstarten 2016. Andel elever med godkänt betyg (lägst betyget E) i gymnasiegemensamma ämnen, läsåret 2014/2015 Resultat per program och skolenhet Engelska 5 Historia 1 Idrott o Hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1 Svenska 1 Gymnasiearbete Fordons- och transportprogrammet, Vreta Naturbruksprogrammet, Vreta 100 96 100 100 92 96 96 100 100 96 100 93 100 100 100 91 100 100 96 85 99 99 92 92 94 99 95 Naturbruksprogrammet, Himmelstalund Not: Gymnasiegemensamma ämnen ingår i samtliga 18 nationella gymnasieprogram, och utgör därmed en gemensam bas inom gymnasieskolans utbildningar Källa: Skolverket 2016 Elevers delaktighet och inflytande Forum för elevers delaktighet och inflytande utgörs bland annat av skolkonferens, ämnesråd, klassråd och arbetsmiljöarbete. Alla skolor har en lagstadgad skyldighet att ta fram ordningsregler. I årets elevenkät framkommer att eleverna väl känner till de ordningsregler som gäller för respektive skola, och de har också varit delaktiga i framtagandet av desamma. Himmelstalundsgymnasiet erhöll ett högt resultat avseende fokusområdet Ordningsregler i årets elevenkät, vilket kan förklaras med en tydlig rutin för framtagande, information och förankring av ordningsregler med delaktighet hos såväl elever som vårdnadshavare. Skolornas planer mot kränkande behandling revideras årligen, och likabehandlingsgrupp/antimobbinggrupp finns vid båda skolenheter. I undervisningssituationen är elevers inflytande och påverkansmöjligheter över den egna studiesituationen central. Naturbruksgymnasiet uppvisar i årets elevenkät ett gott resultat för detta fokusområde jämfört med riket. Väl fungerande elevstöd Inom elevhälsan vid båda skolenheter finns specialpedagog, kurator och skolsköterska. Dessa arbetar i nära samverkan med mentorer, studie- och yrkesvägledare och skolledning för att på bästa sätt stödja eleverna. Det sammantagna utfallet avseende elevhälsopersonalens arbete och tillgänglighet är något högre i årets elevenkät i jämförelse med föregående års utfall, varvid Vretagymnasiet har uppnått det uppsatta målvärdet medan Himmelstalundsgymnasiets utfall blev något lägre än föregående år. 10
Trivsel och trygghet Utfallet i årets elevenkät var lägre för Himmelstalundsgymnasiet jämfört med föregående år, vilket gav genomslag i resultatet för Naturbruksgymnasiet totalt. I huvudsak uppger eleverna vid båda skolenheter dock att man trivs och känner sig trygg på sin skola. Detta framkom också tydligt i en undersökning som utfördes under våren 2015 av ett externt företag i syfte att analysera styrkan av Naturbruksgymnasiets varumärke. I den rapport som sammanställdes i anslutning till undersökningen konstaterades att elever vid Himmelstalundsgymnasiet i en djupintervju under samtalet återkom till att man känner sig trygg på skolan, blir accepterad som man är, samt att mobbing inte förekommer. Vid motsvarande intervju med elever på Vretagymnasiet lyftes den goda gemenskapen upp, såväl mellan elever, som mellan elever och lärare. Vid båda skolenheter framhöll eleverna den fina och tilltalande skolmiljön. Exempel på särskilda insatser som gjorts vid Himmelstalundsgymnasiet under läsåret 2014/2015 avseende värdsgrundsarbete samt trivsel och trygghet är: Temadag för gymnasieelever i samband med Förintelsedagen tema tolerans. Temadag TRUNK för elever i åk 2 Trygga Unga i Norrköping. Dagen är en del i ett långsiktigt arbete för att främja trygghet i skola och samhälle. Don t drink and drive utbildningsdag för gymnasieelever rörande alkohol och körning/trafik. I en enkät som Skolinspektionen under hösten 2015 riktat till elever i årskurs 2 vid ett flertal gymnasieskolor i landet framkom att 92 % av respondenterna vid Himmelstalundsgymnasiet helt eller i stort instämmer i att de känner sig trygga i skolan. Motsvarande värde för Vretagymnasiet uppgick till 87 %. För de fokusområden som kan kopplas till trivsel och trygghet framkommer att eleverna i årskurs 2 vid Himmelstalundsgymnasiet jämförelsevis är mycket nöjda med sin skola. Utfall, ur Skolinspektionens enkät till gymnasieelever i åk 2, hösten 2015 Förhindra kränkningar Trygghet Studiero Ordningsregler Alla Vreta Himmelstalund 0 2 4 6 8 10 Förklaring Varje fokusområde har tre underliggande frågor, vars resultat vägs samman till ett indexvärde på en tiogradig skala. Alla: Samtliga gymnasieskolor som Skolinspektionen sänt enkäten till under vårterminen 2015. Enkäten sänds till elever i årskurs 2 på de berörda skolorna. Vreta: Utfall för Vretagymnasiet, 72 respondenter i åk 2 Himmelstalund: Utfall för Himmelstalundsgymnasiet, 77 respondenter i åk 2 På Vretagymnasiet har två nya huskroppar för elevboende färdigställts under år 2015, varvid elevboenden i Ljungsbro samhälle har kunnat avvecklas. Skolans internat är därmed i stort helt koncentrerat till skolområdet, vilket underlättar för fritidspersonalen vid skolan att ha en god kontakt med ungdomarna som bor på internatet samt också samla dem för gemensamma fritidsaktiviteter. Från och med läsårsstarten 2015 har skolan bemanning under nattetid under del av skolveckorna för ökad trygghet i boendet. En fritidsgård har öppnats i en lokal på skolområdet för att öka möjligheten till gemensamma aktiviteter efter skoltid. Vidare har en studiecoach anställts för att stödja eleverna i skolarbetet, och skolmatsalen erbjuder från och med innevarande läsår lagad kvällsmat till internateleverna, vilket varit mycket uppskattat av såväl elever som föräldrar. Vretagymnasiet har genomfört utbildning för elevskyddsombud under år 2015. 11
Processperspektivet Strategiskt mål Erbjuda attraktiva och moderna utbildningar Utvecklings- och förbättringsarbete Minskad miljöpåverkan Framgångsfaktor Samverkan med arbetsliv och branscher Elevers sysselsättning efter avslutade studier Ledningen bedriver utvecklings- och förbättringsarbete Personalen deltar i utvecklings- och förbättringsarbete Minskad energiförbrukning i lokaler och fordon Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider Ekologisk drift inom egen produktion Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Huvudprocessen i verksamheten består i genomförande av de utbildningar som Naturbruksgymnasiet bedriver på gymnasial och eftergymnasial nivå. Huvudprocessen omfattar såväl styrning och ledning av processen (strategisk process) som processen med planering och genomförande av undervisningen (operativ process). I den strategiska processen utvecklas verksamhetsmål och planer utifrån omvärldsanalys, nationella styrdokument, elevers/kunders behov samt strategiska val för att på bästa sätt uppfylla dessa behov. En viktig utgångspunkt är att huvudprocessen är värdehöjande, det vill säga skapar värde för kunden. Vår verksamhet syftar till att ge våra kunder, eleverna, goda förutsättningar att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål för att efter avslutad utbildning kunna erhålla en anställning, starta ett eget företag eller studera vidare. För ökade möjligheter att studera vidare på högskola och universitet erbjuder båda skolenheter naturvetenskaplig komplettering i form av utökad studieplan inom Naturbruksprogrammet. Planering pågår för att även erbjuda samhällsvetenskaplig komplettering från och med läsåret 2016/2017. En annan viktig aspekt är att vår huvudprocess även skapar värde för avnämarna; arbetslivets och branschernas behov av kompetensförsörjning skall också vara styrande för omfattning, innehåll och utformning av utbildningarna. Efter analys av arbetsmarknadens behov av kompetens inom djurvård och trädgård/gardencenter startades vid Himmelstalundsgymnasiet under år 2015 utbildningar inom dessa områden inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Vid båda skolenheterna finns aktiva programråd för gymnasieutbildningarna samt ledningsgrupper för de yrkeshögskoleutbildningar som Naturbruksgymnasiet bedriver. De lokala programråden för gymnasieutbildningarna stödjer skolorna genom samverkan avseende kvalitetsarbete och långsiktig utveckling genom att exempelvis delta i 12
planering och uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet samt medverka vid utformning av gymnasiearbeten. Programråden kan vidare vara involverade i utfärdande av yrkesbevis och andra certifieringar. För alla yrkeshögskoleutbildningar finnas ledningsgrupper med övervägande representation från näringslivet. Ledningsgrupperna beslutar på uppdrag av skolhuvudmannen om bland annat antagning och examination. Vid en fråga ställd strax innan skolavslutningen i juni rörande vad man planerade att göra efter avslutad gymnasieutbildning svarade 76 % av eleverna i avgångsklasserna på Vretagymnasiet att de erhållit anställning eller skulle arbeta med eget företagande, medan 13 % avsåg att påbörja studier. 3 % planerade att resa och 8 % uppgav att de sökte arbete men ännu inte erhållit anställning. Av de elever som avslutade sin utbildning inom ramen för gymnasiesärskolan i juni 2015 övergick 88 % till anställning eller annan sysselsättning. I årets elevenkät framkommer att eleverna vid Naturbruksgymnasiet i huvudsak tycker att skolarbetet är intressant, roligt och stimulerar att lära mer, se nedanstående tabell. Ur elevenkät år 2015. Andel elever som tycker att skolarbetet är intressant, roliga och stimulerar att lära mer 60 50 40 Skolarbetet är intressant 30 20 Skolarbetet är roligt 10 0 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls Vet ej Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer Medarbetarenkäten för år 2015 visar att Naturbruksgymnasiets medarbetare i hög omfattning är motiverade (index 83), känner delaktighet i verksamhetsutveckling (index 86) samt känner att man har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag 8index 87). Index för arbete med ständiga förbättringar uppgår till 73. I den undersökning som utförts av ett externt företag i syfte att värdera Naturbruksgymnasiets varumärke framkom i en gruppintervju med personal på Vretagymnasiet att man anser att skolan erbjuder en bra utbildningsmiljö med goda resurser och hög kapacitet. Vid motsvarande gruppintervju med personal på Himmelstalundsgymnasiet framhölls att skolan har ett gott renommé i de branscher mot vilka man utbildar. Naturbruksgymnasiet bedriver ett omfattande internationellt arbete i syfte att ge elever och pedagoger möjlighet att få kännedom om, och erfarenhet av, andra länders kultur, arbetsliv och förutsättningar för de branscher mot vilka vi utbildar. Ett pågående projekt inom ramen för programmet Erasmus+ ger sammantaget 120 elever och 30 pedagoger möjlighet att besöka ett europeiskt land för praktik/arbetsplatsförlagt lärande (elever) samt jobbskuggning och erfarenhetsutbyte (pedagoger). Ytterligare ett projekt med samma inriktning beviljades under år 2015, vilket säkrar möjligheten för elever och pedagoger att även under år 2016/2017 genomföra praktik respektive jobbskuggning/erfarenhetsutbyte. Vidare deltar Naturbruksgymnasiet i ett strategiskt partnerskapsprojekt med syfte att koordinera och kvalitetssäkra utbildningssteg inom floristyrket i Europa. Under år 2015 genomfördes ca 70 mobiliteter inom ramen för de pågående projekten, främst i form av parktikplaceringar. Skolorna förfogar i huvudsak över moderna och ändamålsenliga lokaler och med konceptet att hyra nya traktorer, skogsmaskiner och lastbilar erbjuds eleverna goda möjligheter att arbeta med modern teknik. Samtliga gymnasieelever har tillgång till en bärbar dator under sin utbildningstid vid skolorna. De egna datorerna samt skolans webbaserade lärplattform syftar till att erbjuda ett mer flexibelt lärande. Simulatorer inom körning av skogsmaskiner, lastmaskin samt tunga fordon ger eleverna ökade möjligheter att i trygg och säkert miljö träna på olika moment inom handhavandet av dessa stora och tekniskt avancerade maskiner, samtidigt som en gynnsam miljöeffekt uppnås genom minskad bränslekonsumtion, avgasutsläpp och minskat slitage på maskinerna. Det skall därvid noteras att dieselförbrukning 13
generellt står för en betydande andel av den samlade energiförbrukningen inom jord- och skogsbruket på en nationell nivå. Naturbruksgymnasiet bedriver sitt miljöarbete i enlighet med en årligen upprättad handlingsplan. Planering för införande av ett miljöledningssystem har påbörjats. Exempel på insatser som genomfört under året är utbyte av armaturer till LEDbelysning, närvarostyrd belysning samt byte till en tidsstyrd kompressor. Förbrukningen av el och fjärrvärme har under år 2015 minskat med 11,4 % respektive 9 % jämfört med föregående år. Väsentliga insatser och resultat Attraktiva och moderna utbildningar I den enkät som Skolinspektionen under hösten 2015 riktade till elever i årskurs 2 på ett antal gymnasieskolor i riket framkom att indexvärdet på en skala 0-10 gällande påståendet Jag är nöjd med min skola uppgick till 8,2 för eleverna på Himmelstalundsgymnasiet och 7,9 för Vretagymnasiet, vilket kan jämföras med utfallet om 7,7 för samtliga skolor i riket. Genomströmning I juni 2015 avgick sammantaget 123 elever från Vretagymnasiets gymnasieprogram samt 5 elever från skolenhetens gymnasiesärskola. Vid Himmelstalundsgymnasiet avgick 97 elever från gymnasieprogrammen samt 11 elever från gymnasiesärskolan. Naturbruksgymnasiet har som regel uppvisat mycket goda resultat avseende genomströmningen inom gymnasieskolan, vilket även var fallet för avgångseleverna läsåret 2014/2015. Vid Vretagymnasiet uppgick andel elever som tagit gymnasieexamen inom tre år till 92 % för Fordons- och transportprogrammet respektive 79 % för Naturbruksprogrammet. Motsvarande värde för Himmelstalundsgymnasiet uppgick till 72 % för Naturbruksprogrammet. Ingen avgångsklass fanns för Hantverksprogrammet-florist läsåret 2014/2015. För riket uppgick andel elever som tagit gymnasieexamen inom tre år från Fordons- och transportprogrammet till 66 %, och för Naturbruksprogrammet uppgick motsvarande värde till 71 %. Företagande och entreprenörskap i gymnasietutbildningen Kopplat till kursen Entreprenörskap, vilken är en programgemensam kurs inom Naturbruksprogrammet och Hantverksprogrammet, finns möjlighet för elever att arbeta med Ung företagsamhet. Under läsåret 2014/2015 genomförde sammantaget 108 elever vid Vretagymnasiet ett UF-projekt. Vid Himmelstalundsgymnasiet startades dock inga UFföretag detta läsår, till skillnad från läsåret 2013/2014 då 103 elever arbetade med UF-företagande, varför planering pågår för kompetensutveckling för pedagoger avseende handledning inom UF-företagande. Riksintag för trädgårdsinriktningen vid Himmelstalundsgymnasiet Trädgårdsinriktningen på Himmelstalundsgymnasiet beviljades riksintag av Skolverket under år 2015. Beslutet avser läsårsstarterna under åren 2015 2018, och innebär att inriktningen kan marknadsföras på ett nationellt plan. Mot bakgrund av de fåtaliga utbildningsanordnare som nu erbjuder trädgårdsinriktning i skolbunden form på nationell nivå i relation till branschens behov av arbetskraft var Skolverkets beslut mycket välkommet. Skolan kan därmed marknadsföra utbildningen i hela landet, och har därför deltagit i utbildningsmässor ibland annat Stockholm och Göteborg. Vuxnas lärande Vid Naturbruksgymnasiet erbjuds vuxenutbildning inom florist, trädgård, djurvård, häst, skog samt lantbruk. Två nya kurskoncept inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen togs fram vid Himmelstalundsgymnasiet med kursstart i januari 2015; Djurvård samt Trädgårdssäljare. Konceptet för båda kurser är en sammanhållen, skolbunden utbildning om ett år.16 elever avslutade utbildningen inom djurvård, medan 9 elever avgick från trädgårdssäljarutbildningen i slutet av år 2015. I den utvärdering som gjordes av de studerande på djurvårdskursen uppgav 13 av 16 elever att de var nöjda med sin utbildning, att pedagogerna gjort ett bra arbete samt att de rekommenderade den till andra. Övriga 3 elever avstod från svar. Intresset för de utbildningar som bedrivs inom ramen för kommunal vuxenutbildning på Vretagymnasiet är också gott. Härvid kan särskilt nämnas den kurs som erbjuds inom lantbruk i form av deltidsstudier på distans. Kursgruppen har varit helt fulltecknad under år 2015, och många ansökningar har också inkommit inför kursstarten i januari 2016. Vid Vretagymnasiet erbjuds eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, skog och häst. De studerande kan avgå från utbildningarna med en yrkeshögskoleexamen eller ett utbildningsbevis. Examensbevis utfärdas för de studerande vilka genomfört alla kurser med godkänt resultat. Ansökningar om statsbidrag för fortsatta utbildningar inom lantbruk, skog och häst beviljades av Myndigheten för yrkeshögskolan vid årsskiftet 2015/2016. 14
Utfall, yrkeshögskoleutbildningar vid Vretagymnasiet år 2015 Kurs Kursslut Antal elever med YHexamen Antal elever med utbildningsbevis Driftsledare, lantbruk mar-15 9 1 Skogsplanerare jun-15 9 0 Gårdsmästare nov-15 8 1 Ridlärare dec-15 3 9 Minskad miljöpåverkan Förbrukningen av el och fjärrvärme har minskat signifikant jämfört med föregående år, varvid kostnaden för fjärrvärme minskade med 31 % medan elkostnaden minskade med 20 %. Beslut är fattat av Region Östergötland om att solceller för elproduktion skall monteras på taket till undervisningshuset på Vretagymnasiet som ett pilotprojekt. Monteringen har blivit något uppskjuten, och beräknas nu vara färdig under våren 2016. För att utröna om intern transport inom skolorna delvis kan ske med elfordon har ett sådant fordon lånats in för test på Vretagymnasiet under hösten 2015. Vidare utredning sker under år 2016, liksom utredning avseende övergång till HVObränsle till skolans dieseldrivna fordon, traktorer och maskiner. En förstudie avseende energieffektivisering i mjölkstall/ladugård har påbörjats under år 2015 i samverkan med bland annat Energikontoret, Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt aktörer med koppling till Vreta Kluster. Medel till projektet har beviljats från Energimyndigheten samt från Region Östergötland. Syftet med studien är att identifiera vilka tekniska lösningar som kan bidra till en energieffektiv mjölkproduktion samtidigt som en god djurhälsa och bra arbetsmiljö för elever och personal säkerställs. De tekniska aspekterna omfattar såväl utformning av byggnaden som lösningar för klimatstyrning, ljus och inomgårdstransporter av foder, strö och gödsel. 15
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Attraktiv arbetsplats Hög kompetens hos personalen, strategisk kompetensförsörjning Engagerat medarbetarskap Hälsofrämjande arbetsplats Framgångsfaktor Utvecklingssamtal genomförs med medarbetarna Jämställd arbetsplats Andel behöriga lärare Medarbetarna har individuell utvecklingsplan Adekvat kompetensutveckling Karriärstjänster Gott bemötande av elever/kunder Grundläggande värden i undervisningen/på skolan Sjukfrånvaro Medarbetares hälsa Friskvård Utvecklingsarbete för minskad stress och ohälsa Måluppfyllelse Måluppfyllelse 16
Måluppfyllelse och resultatanalys Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl elever som medarbetare. Det aktiva och engagerade medarbetarskapet innefattar ansvarstagande för verksamhetens utveckling, och också ett gemensamt åtagande för utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats. I medarbetarenkäten för år 2015 uppgår index till 66 för parametern Attraktiv arbetsplats, att jämföra med utfallet om 62 för Region Östergötland i sin helhet. För parametern Rekommenderar Region Östergötland (som arbetsgivare) uppgår index till 69 för Naturbruksgymnasiet, vilket kan jämföras med index 64 för Regionen totalt. Andel medarbetare som i 2015 års medarbetarenkät uppger att man haft utvecklingssamtal uppgår till 91 %, att jämföra med föregående års utfall om 89 %. 85 % av respondenterna svarade att man har en individuell utvecklingsplan, vilket kan jämföras med föregående års utfall om 70 %. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat vid båda skolenheterna, varvid uppsatt mål för Himmelstalundsgymnasiet är väl uppnått med ett utfall om 79 % att jämföra med målvärdet 75 %. Utfallet för Vretagymnasiet uppgick till 76 %, vilket är en ökning om 2 procentenheter från föregående år men dock lägre än uppsatt målvärde. Det kan konstateras att det inom vissa ämnesområden är mycket svårt att finna behöriga lärare. Obehöriga lärare vilka anställs med tidsbegränsning i enlighet med skollagen uppmuntras att studera pedagogik och metodik för att erhålla lärarbehörighet och därmed möjlighet till tillsvidareanställning. Inom gymnasiesärskolan är nu specialpedagogisk kompetens hos undervisande lärare i grunden ett krav, varför det även inom denna skolform är svårt att finna behöriga pedagoger. En ansökan om 9 karriärstjänster för lärare har beviljats av Skolverket för läsåret 2015/2016. 8 av dessa tjänster var tillsatta inför läsårsstarten 2015/2016. Karriärstjänsterna, i form av förstelärare, avser att utveckla arbetsmetoder och modeller inom den pedagogiska verksamheten vid skolorna, varvid kan nämnas IT-användning i undervisningen, utveckling av undervisningen i matematik och naturvetenskap samt kollegialt lärande. Under året har kompletterande avtal till Region Östergötlands samverkansavtal tagits fram med fastställande av representation och arbetsformer för samverkansarbetet inom Naturbruksgymnasiet, såväl på övergripande nivå som på skolenhetsnivå. Diskussioner avseende lokalt avtal gällande lärares arbetstid har förts med berörda fackliga organisationer. Sammantaget index för aktivt medarbetarskap uppgick till 79 i 2015 års medarbetarenkät, medan utfallet för bemötande uppgick till 83. Utfallen för dessa parametrar sammanfaller i stort med resultatet för Region Östergötland i helhet. Genomsnittlig sjukfrånvaro inom Naturbruksgymnasiet uppgick under år 2015 till 4,4 %, vilket således överskred målvärdet om 3,4 %. 17
Väsentliga insatser och resultat Efter en kompetensutvecklingsinsats riktad till samtliga chefer inom Naturbruksgymnasiet avseende lönebildning samt medarbetar- och lönesamtal under år 2014 har en högre andel av medarbetarna uppgivit att de erbjudits medarbetarsamtal, samt har en individuell utvecklingsplan, jämfört med föregående år. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning I den individuella utvecklingsplanen fastställs såväl kompetensutvecklingsinsatser på individuell nivå, som på grupp/arbetslagsnivå och skolgemensam nivå. På individuell nivå bedriver några lärare behörighetsgivande studier i pedagogik, specialpedagogik samt metodik. Statsbidrag har beviljats i syfte att ge yrkeslärare möjlighet att praktisera hos företag inom aktuell bransch för att därigenom aktualisera sina kunskaper och erfarenheter. På grupp/arbetslagsnivå kan nämnas utbildningsinsatser inom coachande förhållningssätt och bemötande, teckenspråk samt aktuellt forskningsläge gällande pedagogisk verksamhet för elever med funktionsnedsättning. Fokus för studiedagar på skolnivå har bland annat varit systematiskt kvalitetsarbete i skolan samt betyg och bedömning. Vid båda skolenheter genomförs med regelbundenhet pedagogiska caféer under ledning av förstelärarna. En gemensam studiedag för all personal inom Naturbruksgymnasiet har genomförts med fokus på skolornas varumärke nuläge och önskat läge avseende elevernas och personalens syn på vår verksamhet i relation till presumtiva elevers uppfattning om skolorna. För att stärka skolornas arbete med elevrekrytering har en marknadskommunikatör anställts med uppdrag att i enlighet med upprättad marknadsplan arbeta med strategiska och operativa åtgärder för att stödja och utveckla skolornas marknadskommunikation. Skolorna samverkar med universitet och högskolor avseende verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för lärarstudenter. Under år 2015 genomförde sju lärarstudenter VFU-studier på Vretagymnasiet under handledning av behöriga lärare vid skolan. Statsbidrag har beviljats för genomförande av handledarutbildning av praktikvärdar. Hälsofrämjande arbetsplats Systematiskt arbetsmiljöarbete med årlig översyn av dokument sker på övergripande nivå för att säkerställa att skolorna arbetar med samma målsättningar och rutiner. Dokumenten finns samlade på Naturbruksgymnasiets gemensamma lärplattform för god tillgänglighet för alla medarbetare. Vid dokumentation av tillbud och skador kan konstateras att de flesta incidenter uppkommer i samband med hantering av djur, fordon och maskiner. Genom systematisk genomgång av tillbud och skador med efterföljande utveckling av rutiner för ökad säkerhet har antalet incidenter kunnat minskas under de senaste åren. Skyddsombud för elever och personal finns vid båda skolenheter. Den centrala samverkansgruppen är tillika skyddskommitté för produktionsenheten. Utfallet för användande av friskvårdspeng nådde inte det uppsatta målvärdet. Samtidigt kan noteras att Naturbruksgymnasiet deltog med flera lag i den friskvårdssatsning, Frisk effekt, vilken genomfördes av Region Östergötland under år 2015. Ett av lagen från Vretagymnasiet vann totalt i tävlingen om flest aktivitetspoäng bland samtliga deltagande lag inom Regionen. I samband med rekrytering av ny rektor till Himmelstalundsgymnasiet har en organisationsöversyn genomförts vid skolan i syfte att skapa en tydligare organisationsstruktur i form av en mer renodlad linjeorganisation. Organisationen skall bidra till en tydligare samling kring, och ansvarstagande för, elevgrupperna. Vidare har en kulturanalys av Himmelstalundsgymnasiet beställs av Regionens gemensamma HR-funktion för att skapa en gemensam bild av skolans kultur och arbetsklimat. Arbetet med kulturanalysen skall genomföras under år 2016. 18
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Efter intäkter anpassad verksamhet Långsiktig plan för investeringar (nyanskaffningar och reinvesteringar) Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Gynnsam produktivitetsutveckling Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Långsiktigt hållbar ekonomi Naturbruksgymnasiet har inga anslag eller ekonomiska bidrag från Region Östergötland. Budgeten byggs upp av intäkter från producerade varor och tjänster, av vilka försäljning av utbildning utgör den största inkomstkällan. Det ekonomiska utfallet för år 2015 uppgick till 1 281 tkr. De närmast föregående åren har avvikit negativt från budgeterad nivå, varför ett genomgripande arbete för att anpassa verksamhetens kostnader till intäkterna har genomförts under år 2014 och 2015. Vid ingången till år 2015 hade produktionsenheten ett eget kapital om 1 743 tkr kronor, vilket vid utgången av året minskats till - 462 tkr kronor. Kostnadseffektiv verksamhet Mot bakgrund av den minskning av elevkullar som förelegat under de senaste åren har skolorna arbetat för en optimering av sitt utbildnings- och kursutbud och som en konsekvens härav strävat efter en anpassning av personalstyrkan i relation till verksamhetens omfattning. Personalkostnader i relation till intäkter har minskat från 58 % under år 2014 till 55 % under år 2015. Restriktivitet avseende investeringar och inköp av verksamhetsnära varor och tjänster har rått under året. Jämförelse, produktionsenhetens ackumulerade resultat per månad 2010-2015, tkr 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2000 -4000-6000 -8000 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 19