Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring av kommersiella fastigheter Sänkning av kommunens skulder och finansiella kostnader Fokus på kärnverksamheten vilken även får förstärkta anslag Satsning på bättre måluppfyllelse i skolan Genomförande av Lag om valfrihet i omsorgen med omsorgspeng Fler omsorgsplatser med fler aktörer inom omsorgen genom konkurrensutsättning Motverka utanförskap och bidragsberoende med ändrat arbetssätt Ansvarsfull och hållbar budget för Borlängeborna och de anställda i kommunkoncernen. Inledning Den ekonomiska utvecklingen i Borlänge kommun är mycket oroväckande. Trots att skatteintäkterna är omkring 200miljoner kronor mer än i motsvarande kommuner görs stora underskott i driften. Skolan, omsorgen och socialtjänsten klarar inte att hålla budget. Sedan slutet av förra mandatperioden pågår det omfattande utvecklingsarbete i kommunen som vi i Alliansen länge efterlyst. En tydlig värdegrund och styrmodell ger förutsättningar för den fördelning av ansvar och befogenheter som vi anser vara utgångspunkten för att klara både kvalitet och ekonomi. Den genomlysning av verksamheten som nu inletts visar ett stort behov av tydligt ledarskap och helhetssyn i kommunen. De anmärkningar som revisorerna gett kommunstyrelsen och flera nämnder ger uttryck för att insatserna inte är tillräckliga. Det är nödvändigt att både kraftfullt effektivisera inom de verksamheter vi bedriver och samtidigt noga pröva vilka uppgifter som fortsättningsvis skall anses vara kommunens ansvar. 2

Vi partier i Alliansen har länge förespråkat att ett flertal kommunala uppdrag borde utföras av andra aktörer. Med flera olika utförare ger vi kommuninnevånarna valmöjligheter och vi kan jämföra kvalitet och effektivitet. Att införa Lagen om valfrihetssystem är en mycket viktig insats för att stimulera utvecklingen av servicen till Borlängeborna. Detta budgetförslag som Alliansen i Borlänge lägger, syftar till att stärka kärnverksamheterna skola, omsorg, socialtjänst både vad gäller investeringsutrymme och drift. Vår strategi för detta är minskade åtaganden i näringslivsfrågor och ökat egenansvar för de kommunala bolagen. En skola med högsta kvalitet Borlänge ska bli en kommun som uppmärksammas för att ha en skola av hög kvalitet. År 2020 ska Borlänge vara bland de 30 bästa av landets kommuner när det gäller skolresultat. Arbetet med att höja måluppfyllelsen måste bli mer intensivt. Grunden för att klara skolans kunskapsmål läggs redan i förskolan. Insatser till barn i behov av särskilt stöd ska därför göras redan på detta stadium. Därför gör Alliansen en ramförstärkning till för- och grundskola. Resurserna i för- och grundskolan har tidigare varit eftersatta. Det gör att gymnasieskolan står inför stora utmaningar. Elever som inte fått det stöd de behövt tidigare behöver mycket hjälp för att kunna klara gymnasieprogrammen. Samtidigt behöver gymnasieskolan anpassa sin organisation till det minskande elevunderlaget. Alliansen vill se en mångfald av aktörer som jämte kommunen driver förskolor och skolor. När vi kan mäta och jämföra kvalitén mellan olika verksamheter stimulerar vi till utveckling hos samtliga. Det gynnar eleverna. Genom att ge ett tydligt uppdrag till skolorna skapar vi engagemang och ansvar. Utifrån skollagens och läroplanens ramar, under ledning av förskolechef/rektor, utformas den organisation och pedagogik som på bästa sätt tar tillvara skolpengen och gör det möjligt att nå de mål som är uppsatta. I Borlänge ska det vara en självklarhet att få förskoleplats eller annan barnomsorg inom lagstadgad tid. 3

En värdig omsorg i Borlänge Omsorgen skall präglas av värdighet, valfrihet och individuell anpassning. Vi vill skapa en verksamhet där offentliga och privata utförare kompletterar varandra. Där borlängeborna har möjlighet att välja. Lagen om valfrihetssystem behövs i Borlänge. En omsorgspeng lika så. Det skulle stärka omsorgstagarens ställning samtidigt som det uppmuntrar dem som vill utveckla en bra omsorgsverksamhet. Det förtjänar borlängeborna. Den som har behov av omsorg måste få ett värdigt bemötande. Att värna människors integritet är extra viktigt när resurserna är begränsade. Vi vill öka möjligheten att själv få avgöra hur och av vem stödet utförs. Det är att visa respekt. Anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats. Insatserna för dem måste förbättras. Genom att erbjuda möjlighet till avlastning, nätverk och personligt stöd i olika former kan vi underlätta deras tillvaro. Antalet äldre ökar och det innebär utmaningar. Flera nya äldreboenden behöver startas de närmaste tre åren. För att kunna rekrytera personal dit måste det uppfattas som attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Då måste vi ge förutsättningar för en fungerande vårdkedja och ett ledarskap som skapar inflytande, delaktighet och personligt engagemang. Arbetsmarknad och egen försörjning Utgångspunkten i Alliansens förslag är att öka andelen borlängebor som har egen försörjning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste säkerställas genom täta och regelbundna kontakter De åtgärder som kan ge resultat måste grundas både på individens förutsättningar och de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver ta del av hur framgångsrika kommuner arbetar. Ett ökat individfokus, samtal i syfte att specifika och anpassade lösningar utifrån varje persons situation, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. Vi måste kunna erbjuda en mångfald av insatser till de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Då ser vi behov av att engagera externa aktörer med dokumenterad god erfarenhet av att få människor att utvecklas och bryta utanförskap. Gymnasieskolan i Borlänge ska i högre utsträckning erbjuda program som speglar kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. En skola som säkerställer att alla elever når sina mål är centralt för att unga skall kunna få ett arbete. Alla människor har rätt att känna sig behövda. Försörjningsstöd ska kopplas till någon form av insats. 4

Vi vill se ett mer målfokuserat integrationsarbete i Borlänge där både näringsliv och frivilligorganisationer engageras i högre utsträckning. Genom att involvera fler aktörer och samverka bättre kan många mötesplatser skapas som främjar integration. Vi behöver fler som jobbar och bor i Borlänge om vi ska klara välfärden i framtiden. Ordning och reda i kommunens finanser Det arbete som pågår med att få ordning på kommunens ekonomi har visat sig otillräckligt. Borlänge behöver en ekonomisk utveckling som ger oberoende, handlingsfrihet, långsiktighet och inte minst en möjlighet till utveckling av verksamheten. Förutsättningarna för att Borlänge ska bli den framgångsrika kommun vi vill se är att ekonomin är i balans. Att ha kontroll på ekonomin innebär att möjligheten ökar för att kunna erbjuda god kvalitet i kommunala kärnverksamheter som äldreomsorg, barnomsorg och skola. Driftbudget Rörelseresultatet för Borlänge kommun år 2012 visar ett överskott 77,9 miljoner kronor. Avskrivningar och räntor reducerar dock resultatet till 7,5 miljoner kronor. Driftbudgeten har visat likartade avvikelser år från år. De stora nämnderna med ansvar för utbildning, omsorg och sociala insatser visar underskott. Övriga visar överskott. Den slutsats Alliansen drar är att följande förändringar måste göras för att höja driftbudgeten för kommunens kärnverksamheter Barn- och bildningsnämnd, 25 miljoner kronor Omsorgsnämnden, 20 miljoner kronor Arbetsmarknad och socialnämnd, 15 miljoner kronor För att kunna omfördela dessa medel krävs nedanstående åtgärder. Integrationsutskottet Med inriktningen att nya arbetsmarknads- och socialnämnden har fulla ansvaret för integrationsarbetet kan integrationsutskottet avvecklas. 2 miljoner koronor omfördelas Näringslivs och planutskottet Hanteringen av planärenden i både Miljö- och byggnadsnämnden samt Näringslivs- och planutskottet innebär en dubblerad process med dyr administration. Näringslivsfrågorna förs över till Finansutskottet. Därför föreslås en avveckling av Näringslivs och planutskottet. Besparingen blir ca 2 Mkr. 5

Folkets Hus Avtalet löper ut 2013. Med tanke på föreningens stora kommersiella verksamhet är stöd tveksamt av konkurrensskäl. Besparingen blir 7 Mkr per år. Verksamhetsstöd År 2012 redovisades ett överskott på 10,8 Mkr. Budgeten för år 2014 reduceras med detta belopp. Kommunfastigheter År 2012 redovisades ett överskott på 6,9 Mkr. Budgeten för år 2014 reduceras med detta belopp. Internationella kontoret Med hänvisning till att kärnverksamheten har prioritet så måste vänortsverksamheten reduceras. Därför halveras föreslagen budget för det internationella kontoret. Besparingen blir 0,6 Mkr. Näringslivskontoret Med IKEA satsningen så har kommunen skaffat sig en magnet för företagsetableringar och näringslivet växer mer av egen kraft. Därför kan driftbudgeten för näringslivskontoret reduceras med 10 %. Besparingen blir 1,9 Mkr. Bygglovsavgifter Avgifterna för bygglov höjs med 20 %. Detta är en engångskostnad för byggaren och inte alls avgörande. Driftbidraget från kommunen kan härmed reduceras med 0,7 Mkr Boom Town EU projektet upphör i mitten av år 2014. Kommunen ger ett hyresbidrag med 3 Mkr per år. Projektet föreslås avslutas vilket ger en besparing på 1,5 Mkr år 2014 samt 3,0 Mkr följande år. Det är inte kommunens uppgift att finansiera högskolor, detta är statens uppgift. Försörjningsstöd - riksnorm Riksnorm bör användas vid utbetalning av försörjningsstöd. Besparingen blir 3,0 Mkr. LOV För att få svar på frågan om kommunens verksamhet bedrivs effektivt samt ge medborgarna valfrihet bör ett äldreboende och en hemtjänstgrupp privatiseras. Förslagsvis säljs Kungsljuset. Räntor och avskrivningar kommer härmed att sänkas med 2,2 Mkr vid själva försäljningen av rörelsen. Detta innebär att driftbudgeten kan ökas med detta belopp. 6

Ökad borgensavgift för bolagen Vi bedömer det som möjligt för bolagen att kunna betala en högre borgensavgift till kommunen. Från nuvarande 0,3% till 0,8% Detta ger en inkomst för kommunen på 21,4 Mkr som kan användas till att höja den totala driftbudgeten. SAMMANFATTNING (miljoner kronor) Integrationsutskottet 2,0 Näringslivs och plantskottet 2,0 Folkets Hus 7,0 Verksamhetsstöd 10,8 Kommunfastigheter 6,9 Internationella kontoret 0,6 Näringslivskontoret 1,9 Bygglovsavgifter 0,7 Boom Town 1,5 Riksnorm försörjningsstöd 3,0 LOV, effekt räntor avskrivningar 2,2 Sparkrav bolagen 21,4 Total 60,0 Analys av låneram och investeringar Tillsammans har kommunkoncernen en omsättning på 4 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 486 miljoner kronor. Räntor och avskrivningar utgör tillsammans 450 miljoner kronor som reducerar resultatet till 14 miljoner kronor. Driftunderskottet på 80 Mkr motsvarar 2 % av hela omsättningen. Räntor och avskrivningar utgör 11 % och är den primära orsaken att kommunens ekonomi sviktar. Kommunkoncernen har nått lånetaket vilket skapar den finansiella krisen i kommunens ekonomi. De stora tillgångarna motsvarar ett värde på 6,9 miljarder kronor och medför stora avskrivningskostnader. Det finns inte utrymme för ytterligare investeringar. Borlänge kommun äger byggnader och mark för ett beloppet motsvarande 5,3 miljarder kronor. Om detta kan reduceras sjunker automatiskt de stora avskrivningar som belastar resultaträkningarna. När skuldsidan i balansräkningen studeras och pensionsskulden tas med där konstateras att det egna kapitalet uppgår till 457 Mkr och att soliditeten är 6,6 %. 7

Det innebär att ekonomin är mycket skör. Kommunkoncernen har en stor skuldsättning med långfristiga lån på 4,1 miljarder kronor. De kommunala bolagen utnyttjar låneramen med mer än 90 % vilket reducerar kommunens egna möjligheter till investeringar i skolor och äldreboenden. Vi föreslår att fastigheter som inte är kopplade till driftbudgeten säljs så att effekten blir reducerade avskrivningar. Att sälja fastigheter och sedan hyra lokalerna för egen verksamhet innebär att ägarens kostnader för räntor och avskrivningar läggs på hyran och kommunen får betala dessa även efter försäljningen. Det som är längst från kommunens kärnverksamhet är fastighetsinnehaven inom Fastighets AB Hushagen. Eftersom det är skattefritt att sälja bolag föreslår alliansen att Hushagens alla sex dotterbolag säljs. Bokförda fastighetsinnehav för dessa är totalt ca 500 Mkr. Om denna utförsäljning kompletteras av en utförsäljning av Kungsljuset för 100 Mkr så skulle totalt 600 Mkr i friskt kapital frigöras. Detta innebär att investeringar i nya äldreboenden kan göras åren 2014, 2015 och 2016. Förutom detta frigörs kapital till Tunabyggen för bostadsbyggande. Investeringsplanen i nuvarande strategisk plan med redan beslutade ramöverföringar skall gälla med följande tillägg. EXTRA INVESTERINGAR Bostäder Stora Tunabyggen 300 Mkr Äldreboenden (ett nytt per år à 100 Mk 300 Mkr FINANSIERING Utförsäljning 6 dotterbolag Hushagen 500 Mkr Utförsäljning av Kungsljuset 100 Mkr Borgensramar och skolhusplan Med ovanstående investeringar och försäljningar förändras borgensramarna för AB Hushage- -sänkt ram med 500 Mkr AB Stora Tunabyggen -höjd ram med 200 Mkr Borlänge kommun får därmed kvar ett låneutrymme på 300 Mkr som skall utnyttjas för äldreboenden. 8

Yrkande Med ovanstående motiveringar yrkar vi att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: att fastställa bifogade ramar för driftbudget år 2014 och planer för åren 2015 och 2016 att fastställa föreslagna investeringsramar Ulla Olsson, gruppledare M Sören Hellberg, gruppledare C Monica Lundin, gruppledare FP Jonas Hillerström, gruppledare KD Borlänge, 2013-05-27 9

Bilaga 1 10

Bilaga 2 B 11

Bilaga 3 12