Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020 Förslag till beslut Nämndens detaljerade investeringsbudget för år 2020 antas och översänds till kommunstyrelsen med begäran om en utökad investeringsram på 5,9 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Nämnden har beslutat om en övergripande investeringsbudget för 2020-2021 som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan 2020, dels nämndens egen verksamhetsplan 2020. Här följer en mer detaljerad information om nämndens investeringar. I takt med att kommunen växer ökar behovet av investeringar för idrott, kultur och fritid. Förtätning kopplad till vardagsmotion och barns möjlighet till fri lek. Att vår infrastruktur matchar var behoven är utifrån att staden växer. Att införliva idrotts- och kulturpolitiska mål och ambitioner. Jämställd resursfördelning kultur- och motionsvanor. Investeringar för kultur Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för behöver medel för att Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden. Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden. Offentlig konst Investeringen för 2020 är ett konstprojekt: konstfokus i Nyfors. Det finns även en plan för fortsatt konstfokus i Lagersberg med Saadia Hussein. I Skiftinge tar ett nytt köpcentrum form och där pågår ett projekt för rondellen där. Ett nytt konst + friluftsliv = sant, är planerat, den här gången i Kronskogen. I och med att reparationer av den offentliga konsten medför större kostnader har ett beslut fattats att använda 500 tkr för att reinvestera i den offentliga konsten. Under 2020 kommer det att ske reinvesteringar i Ymninghetshorn samt häst och pojke.
Eskilstuna kommun 2019-10-09 2 (5) 2020 2 mnkr Offentlig konst Led-belysning teatern och Lokomotivet Efter ett EU-direktiv tillverkas inte halogenlampor. Därför behöver belysningen bytas ut till Led. 2020 1 mnkr LED-belysning teatern och Lokomotivet Investeringar för idrott och friluftsliv Eskilstuna är en växande stad. Inriktningen för hur staden ska utvecklas framåt är att det ska ske en förtätning. Detta gör att det finns behov av ytor centralt för att bygga bostäder och samhällsservice i form av till exempel förskolor och skolor på. Flera av kommunens centrala idrottsplatser kommer att påverkas av denna utbyggnad. Ridhusanläggningar Ombyggnation av Ekeby ridhus som har ett eftersatt underhåll och är i stort behov av renovering. En första upprustning för säkerhet och trygghet behöver göras. 2020 4 mnkr Ridhusanläggningar Förbättringar i friluftsområden Investeringarna bidrar till att tillgodose behovet av spontanaktivitet. De bidrar även till att uppfylla den idrottspolitiska planens mål om att alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott organiserat eller på egen hand. Kulturoch fritidsnämnden har fattat beslut om Utvecklingsplan Vilsta under 2019. Genomförande kommer ske under flera år. Första etappen innehåller ny skyltning i hela området, anläggande av grillplatser, väderskydd med mera. 2020 3 mnkr Förbättringar i friluftsområden. Förstudie Sundbyholm Sundbyholm är idag ett av de viktigaste besöksmålen i Eskilstuna, både för boende och för turister, med stor utvecklingspotential. För att ta fram förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms friluftsområde görs en förstudie 2020 utifrån den utvecklingsplan som finns för området. 2020 0,7 mnkr Förstudie Sundbyholm. Raminvestering Maskinpark Maskinparken är föråldrad och behöver kompletteras och förnyas. Område arenor och scener har under hösten 2019 testat robotgräsklippare för att effektivisera
Eskilstuna kommun 2019-10-09 3 (5) organisationen. Inköp av dessa kommer att ske under 2020 av raminvesteringen maskinpark. En ny traktor och två gräsklippare finns även med i planeringen. 2020 3 mnkr Maskinpark. Övriga investeringar Balsta musikslott miljöåtgärder I dialog med aktörer som har verksamhet på Balsta musikslott identifieras behov för att prioritera vilka miljöförbättringar som ska genomföras. 2020 0,5 mnkr Balsta musikslott - miljöåtgärder Åtgärder för säkerhet och miljö För att förbättra miljön, säkerheten och tillgängligheten i nämndens verksamhetslokaler genomförs åtgärder under året. 2020 1 mnkr åtgärder för säkerhet och miljö. Projektinvesteringar till kompletterande årsplan 2020 Gymnastikens förutsättningar I arenautredningen från 2010 identifierades behovet av lämpliga lokaler och ytor för truppgymnastik. På kort sikt sker en omflyttning till Skjulstahallen för delar av gymnastiken för att svara upp mot behovet. Det finns ett behov att ytterligare anpassa lokaler och kompletterande utrustning för gymnastikens verksamhet. 2020 4,5 mnkr Gymnastikens förutsättningar Förstudie Tunvallens utvecklingsplan Tunavallen är Eskilstuna kommuns anläggning med hög publikkapacitet för fotboll. Det ställs höga krav från Svenska fotbollförbundet och internationella fotbollsförbund på kvaliteten på konstgräset, men även på hospitalityytor och pressbyggnader. Säkerheten behöver också ses över. En utvecklingsplan för Tunavallen startas upp för att tillgodose fotbollsförbundets krav men även Uniteds och AFCs behov för kommande investeringar. 2020 0,7 mnkr Förstudie Tunavallen
Eskilstuna kommun 2019-10-09 4 (5) Förstudie Ekängens idrottsområde Ekängen är ett område där det finns många olika funktioner för många olika fritidsaktiviteter. För att möta framtida behov ska en utvecklingsplan tas fram som innebär investeringar på området. En utvecklingsplan tas fram under 2020. 2020 0,7 mnkr Förstudie Ekängens idrottsområde. Totalt: 5,9 miljoner kronor. Investeringar 2020 årsplan, tkr Tkr Projektinvesteringar Ridhusanläggningar 4 000 Förbättringar i friluftsområden 3 000 Led-belysning teatern och Lokomotivet 1 000 Förstudie Sundbyholm 700 Summa 8 700 Projektinvesteringar KÅP Tunavallen utvecklingsplan - förstudie 700 Gymnastikens förutsättningar 4 500 Ekängens idrottsområde - förstudie 700 Summa 5 900 Raminvesteringar Makinpark 3 000 Offentlig konst 2 000 Balsta musikslott - miljöåtgärder 500 Åtgärder för säkerhet och miljö 1 000 Summa 6 500 Tidigare års beslutade projetinvesteringar Skatepark 7 000 Allaktivitetsplats (skateparkt) 4 000 Bokbuss 7 000 Fotbollens infrastruktur (byte konstgräs Tunavallen) 9 000 Förbättringar i friluftsområden 2 000 Konstgräs Hållsta 3 000 Summa 32 000 Årsplan 2020 investeringar 53 100
Eskilstuna kommun 2019-10-09 5 (5) Finansiering I 2020 år driftsbudget förutsätts att nämnden får en ramhöjning för ökade driftskostnader för investeringarna utförda 2019 med 1,2 miljon kronor. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Utifrån Eskilstuna kommuns ambition att vara en av Sveriges mest jämställda kommuner är det viktigt att säkerställa en jämställd resursfördelning, vilket även inkluderar investeringar. I bilaga 1 finns beskrivningar på hur respektive investering påverkar miljö och jämställdhet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Torshälla stads nämnd KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Annika Einarsson Ekonomichef
Kultur- och fritidsnämnden Prognos Nr Typ Benämning Budget-id Projektbu dget tom 2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ö Danslokaler utveckling Plan 15 2 Ö Bibliotekets infrastruktur Plan 3 Ö Fotbollens infrastruktur Plan 9 4 Ö Tunavallens utvecklingsplan Plan 0,7 5 Ö Fotbollens infrastruktur Plan 20 6 Ö Gymnastikens förutsättningar Plan 4,5 7 Ö Ridanläggningar nya djurskyddslag Plan 8 Ö Ridhusanläggningar 203501 4 4 9 Ö Ridhusanläggningar Plan 2 10 Ö Allaktivtetsplats Plan 4 4 11 Ö Förbättringar i friluftsområden 203502 3 3 11 Ö Förbättringar i friluftsområden Plan 3 12 Ö Ekängens idrottsområde Plan 0,7 5 5 5 13 Ö Gröndal motorsportcenter Plan 1 14 Ö Led-belysning teatern och Lokomotivet 203503 1 1 15 Ö Maskinpark Ram 3 2 2 2 2 16 Ö Offentlig konst Ram 2 2 2 2 17 Ö Balsta musikslott - miljöåtgärder Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 18 Ö Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet Ram 1 1 1 1 19 Ö Förstudie Sunbyholm 203504 0,7 0,7 Tidigare års beslutade investeringsprojekt 19 Ö Anpassning av lokaler för dansverksamhet 193501 0,5 0,5 20 Ö Skatepark 193502 7 7 21 Ö Allaktivtetsplats 193503 4 4 22 Ö Bokbuss 193507 7 7 23 Ö Fotbollens infrastuktur 193504 9 9 24 Ö Förbättringar i friluftsområden 173507 3 2 Ö Fotbollens infrastruktur, Skogstorp 183502 17 2 Ny Ö LED-belysning Konstmuseet 193506 1 0,5 Ny 25 Ö Konstgräs Hållsta 173501 3 3 Summa Investering 56,1 34,5 28,5 14,5 14 Förändringar från ÅP Ö Fotbollens infrastruktur, Skogstorp 183502 17 2 Ö LED-belysning Konstmuseet 193506 1 0,5 53,6 34,5 28,5 14,5 14 Fastigheter Kultur och fritid FörändringF Transformatorstation isstadion 203505 4 4