Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000 Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Operativa kostnader Operativa intäkter Antal besök Antal gäster Pris/besökande gäst Intäkt Räntekostnad (6%) 4656000 Hotellrum/natt 2 pers 100 20 1000 2000000 Amortering 1940000 Egen personal 4145265,6 Långliggare 1 pers 100 20 600 1200000 Externa resurser 300000 Konferens 100 pers m mat 5 100 2000 1000000 Energi 370480 Konferens 50 pers m mat 10 50 2000 1000000 Summa 11 411 746 Konferens 25 pers m mat 20 25 2000 1000000 Badbesök 300 40 100 1200000 Restaurangbesök 3000 1 200 600000 Summa 8 000 000
Projektkostnader 77 600 000 Utredning/Förstudie 400000 0,52% Projektering (BH-kostnad) Projekteringsledning 100000 Arkitektur 400000 Brand 50000 Konstruktion 200000 Konstruktion vågbrytare/grund 200000 Ventilation 100000 Rör (vatten och avlopp) 200000 Vattenrening 50000 El 100000 Energi/uppvärmning 30000 Fukt 30000 Tillgänglighet 30000 Bas P 50000 Summa 1540000 1,98% Byggherreadministration (BH-kostnad) Projektledning 200000 Upphandling 50000 Byggledning 200000 Kontrollansvarig 60000 Besiktningar 100000 Bas U 50000 Summa 660000 0,85% Produktion Riktvärde (kr/m²) 25000 Yta 3000 Summa 75000000 96,65% Inomhusbelysning(1/4 m²+1/rum) Inomhusbelysning kabel (4m/st)
Utomhusbeslysning på fasad Utomhusbeslysning kabel (omkrets) Elskåp Brandlarm Styr/lås Lås Passage Styr Bassäng Pool Poolbelysning Poolutrustning Vattenrening Menerga aggregat Inredning Storköksutrustning Möblemang
Entreprenader Antal Á-pris Kostnad Mark Vågbrytare 0 Schakt 0 Underbyggnad 0 Dränering 0 Fyllning 0 Förstärkning 0 Pålning 0 Spontning 0 Geoenergi 0 Borrning/Slingor 0 Panna 0 Bygg 0 Grundplatta 0 Grundmurar 0 Stål-/btg-stomme 0 Isolering 0 Tätning 0 Armering 0 Mellanbjälklag 0 Takbjälklag 0 Utfackningsväggar 0 Innerväggar 0 Undertak 0 Golvbeläggning 0 Målning/tapetsering 0 Hiss 0 Trappor 0 Ventilation (ej bad) 0 FTX-aggregat 1 500000 500000 Kanaler 0 Spjäll 0 Brandspjäll 0 Styrskåp 0 Rör 0 Tappvatten 0 Avlopp 0 Dagvatten 0 Dränering 0 El 0 Elkraft uttag 0 Elkraft kabeldragning 0 Tele uttag 0 Tele kabeldragning 0 Nätverk uttag 0 Nätverk kabeldragning 0 Inomhusbelysning(1/4 m²+1/rum) 880 2000 1760000 Inomhusbelysning kabel (4m/st) 3520 10 35200
Utomhusbeslysning på fasad 40 5000 200000 Utomhusbeslysning kabel (omkrets) 140 10 1400 Elskåp 4 30000 120000 Brandlarm 1 500000 500000 Styr/lås 0 Lås 0 Passage 0 Styr 0 Bassäng 0 Pool 1 3000000 3000000 Poolbelysning 8 10000 80000 Poolutrustning 20 5000 100000 Vattenrening 1 500000 500000 Menerga aggregat 1 530000 530000 Inredning Storköksutrustning Möblemang
http://www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2009/skarpning_pa_gang_i_byggsektorn.pdf Entreprenadkostnader Maskiner, omkostn Material Lönekostnader Byggherrekostnader Moms Konsult och allm BH-kostn Mark, avgifter
55-65% 18-23% 37-43% 36-44% 35-45% 47-49% 24-30% 22-28%
Externa resurser Uppskattad årskostnad Bokföring 50000 Revisor 50000 Rekrytering 50000 Utbildning 50000 Fastighetsskötsel 50000 Reklambyrå 50000 Summa 300000 Månadslön (brutto) Arbetsgivaravgi fter Semesterer sättning Personal Uppgifter Antal Pension Årskonstnad Operativ chef Ekonomi 1 40000 12568 4000 8000 774816 Personal Framdrift Städ 2 17000 5341,4 1700 3400 658593,6 Reception Bokning 1 25000 7855 2500 5000 484260 Marknadsföring Konferensvärdinna Drifttekniker Underhåll 1 20000 6284 2000 4000 387408 Badmästare Konferensteknik Kökschef/Kallskänka 1 30000 9426 3000 6000 581112 Kock 1 25000 7855 2500 5000 484260 Assistenter Konferens 2 20000 6284 2000 4000 774816 Kök Servering Summa 9 4 145 266
Energikostnader 370 480 Energiförbrukning enligt BBR Menerga passivhusexempel Nybyggnadskrav Klimatzon III Yta 4800 Uppvärmningssätt Annat än el Energikostnad 1737000 Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 Energikostnad/Yta 361,875 Genomsnittlig genomgångskoefficient (W/m²*K) 0,7 Genomsnittliga specifika uteluftflödet (q-medel) Tillägg då uteluftflödet >0,35 l/s per m² 70(q-medel-0,35) A-temp (m²) 3238 Årsförbrukning (kwh) 356180 Elpris (kr/kwh) 1 Summa 356180 Yta 700 Kostnad/m²*år 509 Tillägg energiförbrukning av bad Förhöjd temperatur, ökad luftomsättning, vattenrening Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 A-temp (m²) 665 Årsförbrukning (kwh) 73150 Elpris (kr/kwh) 1 Summa 73150 Tillägg energiförbrukning av kök Alt beräkning Tillägg energiförbrukning av kök Ökad luftomsättning, många elslukande maskiner Ökad luftomsättning, många elslukande maskiner Specifik energianvändning (kwh/m² A-temp*år) 110 Specifik energianvändning (kw) 450 A-temp (m²) 130 Antal timmar per år 3650 Årsförbrukning (kwh) 14300 Årsförbrukning (kwh) 1642500 Elpris (kr/kwh) 1 Elpris (kr/kwh) 1 Summa 14300 Summa 1642500
Elpris År 2003 Elkostnad 32,1 Nätkostnad 14,6 Elcertifikatavgift 2,5 Energiskatt 22,7 Summa 71,9 Moms 25% 17,975 Summa Elpris 89,9 Transmisssion u-värde yta watt Glasytor Utfackningsväggar Betongväggar Varmvattenuppvärmning Vattenvolym (m³) 337,5 Vattenyta Energiförluster Specifik värmekapacitivitet 4,18 vattenomsättning Ventilation Ventilationsbehov/m2 Luftflöde Verkningsgrad FTX Tillskottsvärme Watt Antal Människor 100 50 Solinstrålning Elektriska maskiner
Funktion Rum Antal Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Area(m²) Volym(m³) Personbelastning Kommunikationer Hiss plan 0-3 1 10,5 Huvudtrappa plan 0-2 1 8,1 Taktrappa plan 2-3 2 5,4 Utrymningstrappa plan 1-2 2 5,4 Utrymningstrappa plan 0-1 1 5,4 Plan 2 tr Dubbelrum 6 5 2,8 2,4 14 33,6 2 Korridor 2,4 Plan 1 tr Dubbelrum 29 5 2,8 2,4 14 33,6 2 Städ 1 2,4 Samlingssal 2 4,2 100 Mötesrum 2 2,4 56 Grupprum/Chambre separé 6 2,4 12 Entreplan Loungeyta Reception 2,7 Turism 2,7 Café/Bistro 2,7 Dubbelrum/(Behandling) 6 5 2,8 2,4 14 33,6 2 Kallbad Havsbastu Bassäng 2,4 Plager 2,7 Bad Dam Omklädning 1 2,4 40 RWC 1 2,4 1
Wc 2 2,4 1 Dusch 1 2,4 8 Bastu 1 2,4 20 Bad Herr Omklädning 1 2,4 40 RWC 1 2,4 1 Wc 2 2,4 1 Dusch 1 2,4 8 Bastu 1 2,4 20 Städ 1 2,4 Rwc 2 2,4 Kök 2,4 Kylrum 2,4 Diskrum 2,4 Matsal Uteservering Källarplan Hiss Trappor Vattenrening 1 Pannrum 1 Fläktrum bad 1 Fläktrum 1 Elrum 1 Personalomklädning Dam 1 Personalomklädning Herr 1 Toaletter Dam 1 Toaletter Herr 1 Hamnfaciliteter