Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur, ett mångsidigt näringsliv och ett rikt utbud av kultur och föreningsverksamhet. I vår kommun finns den mångfald av människor och miljöer som ger oss förutsättningar att utvecklas. Med en gemensam värdegrund bygger vi Borlänge för framtiden. I dessa tider av krig och oro i världen är det många som flyr och kommer till oss. Det innebär inledningsvis ökade kostnader för kommunen men betyder på sikt större möjligheter att hitta arbetskraft och öka skatteintäkterna. Något som är helt avgörande för att vi skall kunna klara vår välfärd framöver. Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Ett företagsamt Borlänge Företagsamhet byggs av drömmar, mod och vilja. Drömmar att förverkliga sina idéer, modet att satsa och viljan att arbeta hårt. I Borlänge ska vi minska hindren för företagande, lyfta goda exempel och uppmuntra entreprenörskap. Entreprenörer är samhällsbyggare och jobbskapare - de lägger grunden för vår välfärd. Det är viktigt att de kommunala företrädarna har en positiv inställning till företagande och att de underlättar kontakterna när det gäller olika administrativa krav. Fler kan skapa egen försörjning genom eget företagande om vi minskar den kommunala organisationen och ger det lokala näringslivet chansen att utföra verksamheter på kommunens uppdrag. Genom att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och ge de lokala företagen rätt att utmana skapar vi fler företag i Borlänge. I Borlänge har framgångsrika företag utvecklats bland annat inom stålindustrin. Här finns en stor utvecklingspotential när det gäller nya material och metoder. Genom att underlätta samverkan mellan olika företag och Högskolan Dalarna kan vi stimulera utvecklingsarbetet och säkra framtiden för våra tillverkande företag. Ett hushållande Borlänge Förutsättningarna för att Borlänge ska bli den framgångsrika kommun vi vill se, är att ekonomin är i balans. Vi som är verksamma idag måste ha kontroll på ekonomin och inte skjuta över stora skulder och underskott på kommande generationer. I Borlänge har vi lånat stora belopp för att bygga bostäder, företagsfastigheter och energilösningar. Lånetaket är uppnått. Nu måste vi minska vår skuld för att inte kommande generationer skall belastas. Genom att sälja ytterligare av vårt fastighetsbestånd, och särskilt då fastigheter som inte hör samman med den kommunala verksamheten, minskar vi både driftskostnader och frigör utrymme för upprustning och eftersatt fastighetsunderhåll. Trots att skatteintäkterna genom vår högre kommunalskatt är omkring 300 miljoner kronor mer än i motsvarande kommuner görs stora underskott i driften, år efter år. 1
Sedan ett par mandatperioder pågår ett omfattande utvecklingsarbete i kommunen. En tydlig värdegrund och styrmodell ger förutsättningar för den fördelning av ansvar och befogenheter som är förutsättningen för att klara både kvalitet och ekonomi. Den genomlysning av verksamheten som nu inletts visar ett stort behov av tydligt ledarskap och helhetssyn i kommunen. Det är nödvändigt att både kraftfullt effektivisera inom de verksamheter vi bedriver och samtidigt noga pröva vilka uppgifter som fortsättningsvis skall anses vara kommunens ansvar. Kommunala uppdrag kan med fördel utföras av andra aktörer. Det ger kommuninnevånarna valmöjligheter och vi kan jämföra kvalitet och effektivitet. Förutsättningen är att tydliga mål, såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska, är kopplade till en väl fungerande uppföljning. Ett tryggt Borlänge Alla borlängebor skall ha förutsättningar att trivas, må bra och känna sig värdefulla. Varje borlängebo är en tillgång för vår kommun och ska få förutsättningar att vara delaktig och ta ansvar både för sin egen och för den gemensamma utvecklingen. Människor har olika förutsättningar, men alltid lika rätt och värde. Alla barn måste få möjlighet till en trygg uppväxt och alla gamla måste få känna sig trygga på äldre dar. Personer med funktionsnedsättning måste få stöd att klara sin vardag. Den som blivit sjuk, råkat illa ut eller har problem måste få hjälp att hantera sin situation. Grunden är vars och ens personliga nätverk - men när de inte räcker till måste det finnas fungerande stöd i vår kommun. Kommunens uppgift är att underlätta för alla som vill skapa nätverk mellan människor och erbjuda ett stöd till dem som behöver, byggt på både kompetens och engagemang. Ett klimatsmart Borlänge Borlänge har sedan lång tid tillbaka varit en framgångsrik kommun i arbetet med energi- och klimatfrågor. Källsortering, fjärrvärme och sammanhållen upphandling gör oss till en föregångarkommun. Vi behöver nu gå vidare och bygga ut möjligheterna till alternativa drivmedel i våra fordon. Bussarna skall drivas fossilfritt. Fullmäktiges mål Människors möjligheter att leva ett gott liv i Borlänge ska förbättras Målet är att - öka sysselsättningsgraden - höja utbildningsnivån - stärka hälsotalen Borlängeborna skall - uppfatta sig som en tillgång för Borlänge - veta hur de kan påverka besluten i kommunen - känna tillit till den kommunala organisationen Företagarna i Borlänge skall - uppfatta Borlänge kommun som en kommun med goda framtidsutsikter Föreningarna i Borlänge skall - uppfatta samarbetet med kommunen som positivt och väl fungerande 2
Uppdrag till nämnder och bolag Kommunstyrelsen Vi vill att alla Borlängebor skall leva ett gott liv här. Att ha ett arbete du trivs med, en bostad där du känner dig hemma och sociala nätverk är grunden för det goda livet i Borlänge. Kommunstyrelsen ansvarar för de långsiktiga strategierna för att skapa ett hållbart och attraktivt Borlänge. Säkerställ att kollektivtrafik finns tillgänglig i hela kommunen Upprätta fördjupad översiktsplan avseende vissa landsbygdsområden Stimulera externa aktörer att bygga bostäder Samordna integrationsarbetet och involvera många olika aktörer Utveckla ledarskapet i den kommunala organisationen för ökad delaktighet hos medarbetarna En skola där eleverna når målen I Borlänge ska det vara en självklarhet att få förskoleplats eller annan barnomsorg inom lagstadgad tid. Det kräver en långsiktig och kontinuerlig planering samt att medlen till förskolan fortsatt destineras dit. Borlänge ska bli en kommun som uppmärksammas för en skola av hög kvalitet och arbetet med att höja måluppfyllelsen måste därför bli än mer intensivt. Grunden för att klara skolans kunskapsmål läggs redan i förskolan. Därför är det avgörande att barn som behöver särskilt stöd verkligen får det tidigt och fortsatt under hela skoltiden. Genom att kontinuerligt följa elevernas utveckling kan de som riskerar att inte klara grundskolan få stöd i tid. Genom att ha en mångfald av aktörer som jämte kommunen driver förskolor och skolor ger oss möjligheten att mäta och jämföra kvalitén mellan olika verksamheter. Det stimulerar till utveckling hos samtliga verksamheter och det gynnar eleverna att ha många bra skolor att välja mellan. Genom att ge ett tydligt uppdrag till skolorna skapar vi engagemang och ansvar. Utifrån skollagens och läroplanens ramar, under ledning av förskolechef/rektor, utformas den organisation och pedagogik som på bästa sätt tar tillvara skolpengen och gör det möjligt att nå de mål som är uppsatta. Lärarna är, vid sidan om eleverna, skolans viktigaste resurs. Läraryrkets status behöver stärkas och ett viktigt steg är att höja lönerna. Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. För att klara kostnadsutvecklingen måste lokalbehoven, lokalkostnader och hyressättningen ses över. Alla ska få förskoleplats/barnomsorg inom lagstadgad tid. Målet är 100 % av eleverna ska vara behöriga till gymnasieskolan. Ett realistiskt mål under perioden är att 90 % av eleverna ska vara behöriga. Privata aktörer ska välkomnas att driva förskolor och skolor i Borlänge. Förskolechefer och rektorer ska ges verktyg för att få ökad kontroll och styrförmåga över sina verksamheter. De strukturella kostnaderna ska ses över och sänkas. Lärarlönerna ska höjas inom budgetram men på sikt först och främst närma sig lönerna i omkringliggande kommuner. 3
En värdig omsorg i Borlänge Omsorgen skall präglas av värdighet, valfrihet och individuell anpassning. Vi vill skapa en verksamhet där offentliga och privata utförare kompletterar varandra. På så vis får borlängeborna möjlighet att välja. Lagen om valfrihetssystem behövs i Borlänge. En omsorgspeng likaså. Det stärker omsorgstagarens ställning samtidigt som det uppmuntrar dem som vill utveckla en bra omsorgsverksamhet. Det förtjänar borlängeborna. Den som har behov av omsorg ska få ett värdigt bemötande. Att värna människors integritet är extra viktigt när resurserna är begränsade. Den som behöver stöd ska själv få avgöra hur och av vem stödet utförs. Det är att visa respekt. Anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats. Stödet till dem måste förbättras. Genom att erbjuda möjlighet till avlastning, nätverk och personligt stöd i olika former kan vi underlätta deras tillvaro. Antalet äldre ökar och det innebär utmaningar. Flera nya äldreboenden behöver startas de närmaste åren. För att kunna rekrytera personal dit måste det uppfattas som attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Då måste vi ge förutsättningar för en fungerande vårdkedja och ett ledarskap som skapar inflytande, delaktighet och personligt engagemang. Erbjuda externa aktörer att bedriva omsorgsverksamhet på uppdrag av kommunen Utarbeta en strategi för att säkerställa att all personal inom omsorgen har adekvat utbildning Utveckla ledarskapet i organisationen Kommunen måste ge privata assistansföretag inom LSS-verksamheten möjlighet att bedriva sin verksamhet under rimliga ekonomiska förutsättningar även vid tidsmässigt omfattande behov Arbetsmarknad och egen försörjning Andelen borlängebor som har egen försörjning måste öka. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste säkerställas genom täta och regelbundna kontakter De åtgärder som kan ge resultat måste grundas både på individens förutsättningar och de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver ta del av hur framgångsrika kommuner arbetar. Genom ett ökat individfokus med samtal i syfte att skapa specifika och anpassade lösningar utifrån varje persons situation kan vi nå målet om fler i egen försörjning. Vi måste kunna erbjuda en mångfald av insatser till de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Då ser vi behov av att engagera externa aktörer med dokumenterad god erfarenhet av att få människor att utvecklas och bryta utanförskap. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Borlänge ska i högre utsträckning erbjuda program som speglar kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. En skola som säkerställer att alla elever når sina mål är centralt för att unga skall kunna få ett arbete. Alla människor har rätt att känna sig behövda. Försörjningsstöd ska kopplas till någon form av praktik eller utbildning efter förmåga. Ersättningen skall följa riksnorm. Vi vill se ett mer målfokuserat integrationsarbete i Borlänge där både näringsliv och frivilligorganisationer engageras i högre utsträckning. Genom att involvera fler aktörer och samverka bättre kan många mötesplatser skapas som främjar integration. Vi behöver fler som jobbar och bor i Borlänge om vi ska klara välfärden i framtiden. Fortsätta projektet med nystartsjobb för fler i försörjning Andelen Borlängebor med egen försörjning ska ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Dalarnas län och riket 4
Kulturnämnden och fritidsnämnden För att människor ska trivas och må bra måste det finnas möjligheter till kultur, idrott och naturupplevelser. Det är Borlänges föreningar som gör detta möjligt! Kommunen skall underlätta för föreningar att utveckla sin verksamhet. Ett bra samarbete skapas genom ömsesidig respekt där föreningslivets mångfald får berika utbudet av verksamheter. Kommunens roll är att stödja och uppmuntra alla de ideella krafter som bär upp föreningslivet både när det gäller kultur och fritidsverksamhet. Förutsättningarna för föreningslivet förändras. För att klara de framtida behoven med begränsade resurser behöver vi utveckla samarbetet mellan olika föreningar och mellan föreningar och kommunen. Där människor bor behövs mötesplatser som stärker de sociala nätverken. Kommunens lokaler skall kunna användas av föreningar, grupper och privatpersoner som vill arrangera aktiviteter. Utveckla en kulturskola i samarbete med föreningslivet Ta fram en samlad strategi för att klara lokalbehoven för kultur- och idrottsverksamhet I samarbete med föreningslivet hitta former för att stärka det ideella engagemanget Byggnadsnämnden Vi vill att Borlängeborna skall uppfatta sin kommun som attraktiv och att fler skall välja Borlänge som bostadsort. Då behöver vi kunna erbjuda många olika boendemiljöer, hyresrätter, bostadsrätter och egna hus både centralt och på landsbygden. Det måste finnas utrymme att utveckla friluftsliv, aktiviteter och företagande. Vi har många vackra platser nära vatten där det ska vara möjligt att bygga för att skapa utveckling på landsbygden. Verka för att öka antalet bostäder genom att stadskärnan förtätas och byggs på höjden Utveckla dialogen med företag och kommuninnevånare kring plan- och byggärenden Genomföra regelreformering och regelförenkling inom nämndens verksamhet Miljönämnden Miljönämnden har en viktig uppgift att utöva tillsyn för att minska hälso- och miljörisker vår kommun. Det är också viktigt att verksamheten prioriteras utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Ett korrekt myndighetsutövande skall kombineras med ett respektfullt förhållningssätt. kontinuerligt erbjuda företagare utbildning och information om nya lagar och föreskrifter säkerställa ett gott bemötande och en god kommunikation med företagare och kommuninnevånare se över systemet för tillsynsavgifterna med syfte att reducera kostnaderna för företagare som håller hög nivå i miljöarbetet 5
Borlänge Kommuns Förvaltning AB Bolaget ägs till 100 % av Borlänge kommun och är ett koncernbolag med uppdraget att äga kommunens övriga helägda bolag. Motivet för kommunens ägande av koncernbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll i sina bolag samt möjlighet till strategisk samordning av bolagens verksamhet. Under planperioden kommer en större samordning av investeringar att krävas för att en begränsad borgensram på 4,5 miljarder skall kunna hållas. Fastighets AB Hushagen Bolaget skall främja näringsverksamheten i Borlänge och tillgodose näringslivets behov av lokaler till konkurrenskraftiga priser när företagen är i en uppstartsfas. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst motsvarande 5 % av nettoomsättningen samt under planperioden systematiskt minska sitt fastighetsbestånd. Varje nytt fastighetsprojekt skall finansieras genom försäljning av andra fastigheter. AB Stora Tunabyggen Bolaget ägs i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst motsvarande 6 % av nettoomsättningen samt under planperioden investera i nya bostäder. Att öka antalet boenden i Borlänge är prioriterat och är nyckeln till en god kommunal ekonomi med fler skattebetalare. AB Borlänge Energi Bolaget har till uppgift att tillhandahålla kommuninnevånarna nyttigheter som elkraft, fjärrvärme, ITnät samt förbrukningsvatten, att ombesörja kommunen åvilande renhållning och rening av avloppsvatten samt att driva annan med någon av förestående rörelsegrenar förenlig verksamhet samt på kommunens uppdrag handha stadsmiljöverksamheten. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst motsvarande 11 % av nettoomsättningen samt under planperioden göra erforderliga investeringar som stärker servicen till Borlängeborna. Maserhallen AB Bolaget har till uppgift att driva och bedriva uthyrning av anläggning för simundervisning, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation samt erbjuda skolor lokal för idrott. Bolagets uppdrag är att skapa balans mellan kostnader och intäkter. 6
Låne- och borgensramar 2016-2020 milj kr Budget 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunen 120 229 379 435 485 BKF - Borlänge kommun förvaltnings AB 445 440 435 430 425 Norra Backa i Borlänge AB 375 375 375 375 375 AB Borlänge Energi 550 625 625 625 625 AB Stora Tunabyggen 1 973 2 040 2 247 2 424 2 611 Fastighets AB Hushagen 740 725 650 635 625 Summa 4 203 4 434 4 711 4 924 5 146 prioriteringar/försäljningar -130-130 -130-130 -130 låneram 4 073 4 174 4 321 4 404 4 496 Investeringsram kommunen milj kr fördelas mellan nämnder och styrelser 381 322 350 Kommunbidrag 2016-2018 2016 2017 2018 2 956 300 3 042 033 3 178 929 Kommunstyrelsen 420 000 438 354 458 080 Miljönämnden 7 000 7 203 7 527 Byggnadsnämnden 9 500 9 776 10 215 Kulturnämnden 38 000 39 102 40 862 Fritidsnämnden 69 000 71 001 74 196 Barn- och bildningsnämnden 1 135 000 1 161 741 1 214 019 Arbetsmarknad- och socialnämnd 317 700 326 913 341 624 Omsorgsnämnden 953 600 981 254 1 025 411 Revisionen 2 200 2 264 2 366 Överförmyndaren 4 300 4 425 4 624 Valnämnden 5 7