Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019-2021 2019

Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Planeringsanalys... 8 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar... 8 4.2 Miljöförändringar och vattenbrist... 8 4.3 En växande stad... 9 4.4 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar... 11 4.5 Digitala utmaningar och möjligheter... 13 4.6 Ny kommunikationsteknik... 13 4.7 Kunskap en nyckeltillgång... 13 4.8 Ett attraktivt Halmstad... 15 4.9 Effektiviseringar och synergieffekter... 16 4.10 Krav på kommunen skärps... 16 5 Kommunfullmäktiges mål... 18 5.1 Attraktivitet för tillväxt... 18 5.2 Den inkluderande kommunen... 20 5.3 Ekologisk hållbarhet... 21 5.4 En kommun för framtidens välfärd... 21 6 Nämndens mål... 23 6.1 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna.... 23 6.2 Hälsa och arbetsmiljö... 23 7 Nyckeltal... 24 8 Internbudget... 25 9 Ekonomiska förändringar... 26 9.1 Ekonomiska konsekvenser... 26 9.2 Investeringar... 31 10 Internkontroll... 44 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys... 44 10.2 Internkontrollplan... 44 Verksamhetsplan 2019-2021 2

1 Ordförandens inledning Halmstad är staden med tre hjärtan och dessa tre utformar också vår vision; kunskapsstaden, hemstaden och upplevelsestaden. För Teknik-, och fritidsnämnden står de två sistnämnda hjärtana i huvudfokus, nämligen de som handlar om hemstaden och upplevelsestaden. Vår vision bygger också på demokratiska värden där alla medborgare skall ha samma möjligheter och rättigheter samt känna att de har inflytande i de demokratiska processerna. Politiken är de folkvalda och då är det vårt uppdrag att se till att de beslut vi tar gynnar både de som bor i kommunen nu, men även de kommande generationerna. Under 2019 kommer nämnden att arbeta utifrån det planeringsdirektiv med budget som antogs i kommunfullmäktige i december 2018. I detta trycker vi bl.a. på att Halmstad skall vara en attraktiv plats att bo på och besöka och att invånarna skall känna att de mår bra. Vi vill att målet bidrar till att hela kommunen på ett hållbart, smart sätt och med god framförhållning utvecklas till en kommun som har kapacitet att ha 150 000 invånare. Vi kan konstatera att befolkningen i Halmstad ökar, både genom inflyttning och migration. Prognosen ger att Halmstad år 2040 kommer ha en befolkning som är drygt 128.000 invånare, och 2050 närmare 150.000. Detta är i det stora hela positivt för staden då det på sikt ger en ökad tillväxt och mångfald, men det är också en stor utmaning att möta denna ökning. Vi har länge sett vatten som en självklarhet och ett stabilt klimat vi tagit för givet. En sak man kan vara säker på är att det aldrig kommer att bli som förut, och därför måste vi vara smarta och innovativa i vår långsiktiga planering av både vattenförsörjning och klimatanpassning, men även vid bostadsbyggandet, som är en oerhört viktig del i en expansiv kommun måste tänka till en extra gång, så vi bygger långsiktigt och hållbart. I detta följer också med att vi skall se till att ha ett långsiktigt hållbart ekonomiskt perspektiv, så att varje skattekrona gör skillnad för Halmstad. I Halmstad, hemstaden, vill vi se att medborgarna är trygga och har en meningsfull fritid för att klara av sitt liv på bästa sätt. Nämnden har infrastruktur i sitt uppdrag och i detta ingår att man skall kunna på ett tryggt sätt förflytta sig i kommunen oavsett om det är med bil, cykel eller till fots. I takt med att vi växer som kommun har vi också ett ökat slitage på vår infrastruktur och vi behöver börja tänka smart för att få en hållbarhet i de anläggningar vi investerar i och sedan skall sköta driften av. Det måste finnas med en långsiktig tanke redan initialt i processer. Halmstad, upplevelsestaden, riktar sig till såväl våra egna kommunmedborgare som besökare. Vi vill att kommunens invånare och besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande, och detta handlar om våra parker, stränder, gator och torg som ett par exempel. Att se till så att vår offentliga miljö är inbjudande både genom hur den strukturellt är uppbyggd, men även genom tekniska mjukvarulösningar samt att det skall vara rent och snyggt är viktiga bitar. Hela Halmstad skall vara attraktivt för såväl våra medborgare som de som kommer utifrån.det är viktigt att våra medborgare ser att vi skapar aktiviteter i våra stora gemensamma lokaler, där Halmstad Arena är en av dem och att vi samverkar med föreningslivet för att skapa meningsfulla aktiviteter för våra barn och unga. Att ha en meningsfull fritid utanför både skola och arbete är viktigt för att få ut mer av livet. Att vara en av Hallands största turistorter förpliktigar på flera sätt. Dels behöver vi se till så att det lockar att komma till Halmstad genom att vara synliga utåt, dels handlar det om vårt varumärke när vi väl lockat hit individer från andra delar av världen, att värna en rik upplevelse i form av en välskött stad, gott utbud av aktiviteter, fina stränder och natur. För att möta framtidens behov ser vi oss dock omkring för att hitta goda exempel för att om möjligt Verksamhetsplan 2019-2021 3

digitalisera, och genom detta även effektivisera, vissa bitar, dock inte på bekostnad av kvalitet. Ett exempel, som redan är på gång är att vi får del av en IT-satsning som smartare skall skicka snöröjning till den plats den som bäst behövs utifrån sensorers signal om snömängd. För att ytterligare se över den organisation vi ingår i så har Kommunfullmäktige också givit uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på en ändamålsenlig förvaltningsorganisation för att skapa en hållbar lokalförsörjning och där blir många nämnder, inklusive Teknik och fritid involverade. För att skapa ny infrastruktur arbetar vår projektavdelning på ett innovativt och modernt sätt, och som helhet är det viktigt för en hållbar ekonomisk situation i kommunkoncernen att vi samverkar. Halmstad skall vara en kommun som är tydlig i sitt värdegrundsarbete och inom detta verka extra för att främja jämställdhet och jämlikhet, där man ska ha samma rättigheter oavsett bland annat kön eller ålder. Målet är att detta ska bli verklighet och prägla alla medarbetares inställning i sitt arbete. Ett annat synsätt i värdegrundsarbetet vi tar med oss in i perioden är att minska den psykiska ohälsan inom alla verksamheter. Att må väl är en grundläggande förutsättning och en självklar rättighet för alla människor för att kunna använda sina förmågor på bästa sätt och är också en kärna för utveckling. Vi är en kommun med framtidstro och vi vill vara med och leda Halmstad in i en modern framtid med digitala vägar och hög nivå på servicen för medborgarna. Detta skapar vi tillsammans i kommunen, tillsammans med medborgarna och ser med tillförsikt framtiden an. Håkan Björklund (C) Ordförande Teknik-, och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 4

2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan 2019-2021 5

3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 23 januari 1992, 12, med senaste ändring den 18 december 2012. Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. s ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För teknik- och fritidsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. s ansvarsområde 2 ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - idrotts- och fritidsverksamhet - vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet - upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda - fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk - handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen. - park- och naturverksamhet - svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark - svara för kustservice, naturvårds- och kalkningsverksamhet - svara för offentliga toaletter på allmän plats - gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet - svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare - upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. - besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter Verksamhetsplan 2019-2021 6

- svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar - som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete - flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall - bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, 2012-12-18) Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts- /fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: - verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. - svara för nyanläggning av infrastruktur. - svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. - utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar. - i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens. - genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö. skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Delegering från fullmäktige 3 skall besluta i följande grupper av ärenden 1 avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2 regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3 besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. Tidigare gjorda ändringar i dokumentet Den 23 juni 1993, 102, den 27 april 1995, 52, den 20-21 december 1995, 171, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 november 1999, 161, den 24 maj 2006, 73, den 17 december 2008, 138, den 22 juni 2010, 67 och den 20 december 2011, 142. Verksamhetsplan 2019-2021 7

4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar 4.1.1 Halmstad växer Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? I början av 2018 passerade kommunen 100 000 invånare. Prognosen visar en fortsatt trend med ökande befolkning. Denna i grunden positiva utveckling ställer kommunens planering på stora prov och utmaningar. Teknik och fritidsförvaltningen avdelningar Offentlig Miljö, Idrott & Fritid samt Projekt, Drift- och Utvecklingsavdelningen har med sitt förvaltningsansvar en nyckelfunktion i arbetet med att verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. Väl dokumenterade arbetsprocesser förbättrar förutsättningarna för att planera och genomföra förändringar. Det är viktigt att tillämpa den fastställda projektmodellen som kvalitetssäkrar utförande och leverans. 4.1.2 Möjliggöra meningsfull fritid för en växande befolkning med allt fler unga Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Med befolkningsökning, ökad migration och allt fler unga, behöver kommunen sätta mer fokus på att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga. I nuläget är förutsättningarna sämre för barn och ungdomar med sämre socioekonomi, utländsk bakgrund (särskilt tjejer) och funktionsvariationer. Fler ungdomar lämnar föreningslivet än tidigare och unga idag efterfrågar ökad flexibilitet gällande fritidsaktiviteter. Sammantaget ställer detta krav på att kommunen förändrar och utvecklar stödet till föreningar och fritidsaktiviteter samt förbättrad samverkan mellan nämnder, förvaltningar, och externa aktörer. 4.2 Miljöförändringar och vattenbrist 4.2.1 Förbättra handlingsförmågan vid svåra påfrestningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Den egna handlingsförmågan uthålligheten vid svåra påfrestningar begränsas när egna personal- och maskinresurser minskar och fler tjänster köps in på entreprenad. För att förebygga allvarligare konsekvenser vid en svårare påfrestning är det viktigt att säkerställa resurser inom kommunkoncernen eller genom avtal med entreprenörer. Ansvaret för kommunens handlingsberedskap måste tydliggöras. Verksamhetsplan 2019-2021 8

Förvaltningens beredskapsorganisation har en nyckelfunktion i verksamheten och arbete pågår med att utveckla organisationen. 4.2.2 Ställa krav vid val av material Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Medvetna miljöval krävs för nya anläggningar och vid upprustning av gamla. Detta leder ofta till färre och dyrare alternativ som kan fördröja processen kraftigt vid upphandling. 4.2.3 Öka satsningen på hållbara stadsdelar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstads två halvexterna köpcentrum genererar mycket trafik i staden eftersom många områden har långt till enklare närservice. Vid planering av nya stadsdelsområden är det viktigt att tillgodose behovet av mindre matvarubutik, förskola, idrottsanläggningar etc. inom rimligt avstånd från bostaden för att gynna miljövänliga transporter. Exploatering i utpekade stråk är viktig för att utveckla kollektivåkandet. För att behålla god tillgänglighet och förhållandevis kort resväg till respektive anläggningstyp bör byggnationen av nya anläggningar följa bostads- och skolutbyggnaden. Anläggningarna ska finnas i närområdet i form av nybyggnation eller ombyggnation och med anpassning till exploateringen och befolknings-ökningen i respektive område/stråk. Driftverksamhetens medverkan är viktig från tidigt planskede. Den bidrar till en mer hållbar och långsiktig planering och därmed en bättre livscykelekonomi. 4.3 En växande stad 4.3.1 Ökad fordonstrafik försämrar livsmiljön och minskar exploateringsmöjligheterna Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En växande stad genererar mer trafik, leder till sämre framkomlighet, ökning av buller och partiklar som har stor påverkan på människors hälsa. En intensivare trafik har också en negativ påverkan på trafiksäkerheten och ökar slitaget på infrastrukturen. Dessa faktorer begränsar möjligheterna för etablering av förskolor och skolor, och hindrar förtätningar i stadens centrala delar där belastningen är hög. En tydlig strategi för hållbara transporter med omställning till andra trafikslag, miljövänligare fordon och Verksamhetsplan 2019-2021 9

en utveckling av infrastrukturen är nödvändig för att möta behoven i en snabbt växande stad. Fler trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att undvika trafikolyckor när vägnätet blir allt mer belastat. Önskemålen om att ladda sitt elfordon ökar. Det långsiktiga behovet av laddstolpar på allmän plats är oklart med tanke på den snabba utvecklingen av fordon och batterier Ansvar och strategi för och finansieringen av laddinfrastrukturen är oklar och även frågan hur kunderna ska betala. 4.3.2 Ökat behov av anläggningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En växande stad behöver anläggningar som skapar förutsättningar ur flera perspektiv. Nya skolor behöver lokaler för utbildning inom idrott och hälsa. Anläggningarna är viktiga mötesplatser för fysiska aktiviteter och ur socialt perspektiv. Behovet behöver tillgodoses för elitverksamhet och breddverksamhet. Stora investeringar krävs för att bygga nytt samtidigt som befintliga anläggningar har underhållsbehov. Utvecklingspotential finns för att skapa förutsättningar för alternativa driftsformer, såsom föreningsdrift som skapar ökade möjligheter. Stort fokus behövs på att på att införa nya tankesätt och metoder för att nå högre nyttjandegrad i de kommunala anläggningarna. En utökning av anläggningarna kräver ett utvecklat samarbete inom förvaltningen vilket skapar synergieffekter. Med en samlad driftorganisation blir detta möjligt. 4.3.3 Förtätning - viktiga parker, grönområden, aktivitetsytor, parkeringsytor försvinner Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Närheten till anläggningar och idrottsmiljöer får fler att idrotta och ett rikt utbud i varje kommun skapar valmöjligheter. Att idrotten och öppna mötesplatser missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället. Närheten till idrott och rekreation är viktig både för levande bostadsområden och för folkhälsan. Öppna mötesplatser bidrar till gemenskap och stärker Halmstad som upplevelsestad och hemstad. Parker och grönområden har stor betydelse för var man väljer att bosätta sig, utifrån den sociala aspekten och utifrån grönskans bidrag till ett bättre klimat. Det är viktigt att parker, grönområden och aktivitetsytor bevakas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Driftmedverkan redan från tidiga planskeden är viktig för livscykelekonomin. När centrala ytor i Halmstads tätort som tidigare använts för parkering, bebyggs ökar behovet av p- platser samtidigt som antalet minskar. Under perioden 2000-2030 minskar antalet parkeringsplatser i cent-rum med ca 40 % samtidigt som Halmstad växer snabbt. Underskottet av parkeringsplatser innebär en försämrad tillgänglighet till Halmstads centrala delar och riskerar att negativt påverka centrums konkurrenskraft. Det medför även mer söktrafik till befintliga platser och ökar risken för felparkeringar. Verksamhetsplan 2019-2021 10

Strategiska platser för parkeringshus behöver säkerställas och de som planerar att flytta in i centrala områden behöver tydlig information om det starkt begränsade antalet parkeringsplatser. 4.3.4 Förnyelse och underhåll av ny och befintlig infrastruktur Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Alla tillkommande ytor och anläggningar som byggs i kommunen måste ha tillhörande resurser för att klara drift, underhåll och förnyelse motsvarande en normal skötselstandard. Idag saknas ett fungerande system för att kompensera för nybyggnad vilket riskerar att anläggningarna förfaller och medför stora återställningskostnader på sikt. LGS (lägsta godtagbara standard) kan inte idag inte upprätthållas i alla områden efter många år med kostnadsreduceringar När staden växer ökar också slitaget på gator, parker och stränder. Det är mycket angeläget att upprätthålla värde och funktion på den befintliga infrastrukturen som har stor påverkan på bilden av ett attraktivt Halmstad. Kostnadsmodellen för kompensation av tillkommande ytor måste börja tillämpas snarast. Samverkan med fastighetskontoret behöver utvecklas för att lägga mer tyngd vid behovet av ett kontinuerligt underhåll för att i längden minska de akuta kostnaderna vid idrott- och fritidsanläggningarna. En växande stad ställer krav på god samhällsplanering, här krävs ett förvaltningsgemensamt planeringsarbete för ett hållbart samhälle i framtiden. Samverkan behöver stärkas mellan de förvaltningar som arbetar med kommunens infrastruktur. 4.3.5 Påskynda processen med Halmstads vägföreningar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Behovet att tydliggöra huvudmannaskapsfrågan, avgränsningar och ansvarsfrågor inom områden med vägföreningar ökar för varje år. Detta i takt med att engagemanget minskar, allt fler är nyinflyttade i områdena och infrastrukturen i vissa delar håller en låg standard som successivt blir allt sämre. Denna tidskrävande process måste påskyndas för att möta en ökad frustration hos allmänheten. Det är även en förutsättning för att kunna fortsätta exploatera dessa områden. 4.4 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar 4.4.1 Underlätta rörligheten i socioekonomiskt utsatta områden Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Att förbättra kopplingar mellan olika stadsdelar och t.ex. förbindelsen mellan socioekonomiskt utsatta områden och stadskärnan kan ha en viktig funktion för att minska segregationen. Gena och frekventa bussförbindelser och bra cykelvägar är några exempel på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna. Verksamhetsplan 2019-2021 11

4.4.2 Skapa goda möjligheter till spontanidrott Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Skillnader i inkomster, hälsa och social inkludering fortsätter att öka i kommunen. Idrotten utgör en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Idrotten kan även vara exkluderande för dem som exempelvis inte har råd att ingå i en förening. Samtidigt ställer många ungdomar idag högre krav på flexibla fritidsaktiviteter. Spontanidrott är därför en möjlighet att fånga upp samtliga ungdomar, oavsett bakgrund. Det är viktigt att det finns goda möjligheter att på egen hand ägna sig åt idrottsaktiviteter och därför är närheten till idrottsutövande en viktig faktor. Barn har inte möjlighet att på egen hand förflytta sig längre sträckor för att ta sig till en aktivitet. Även för äldre och personer med funktionsnedsättningar är närheten en viktig faktor. Det ska vara lätt för alla i hela kommunen att ägna sig åt spontanidrott i olika former, gärna på multiytor som kombineras med ex. lekplatser för att aktivitetsytor ska bli lockande för alla åldersgrupper. En kostnadseffektiv åtgärd för spontanidrott är att höja standarden på utvalda cykelstråk där man kan åka inlines eller rullskidor. 4.4.3 Riktade insatser för att skapa meningsfull fritid Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Idrotts- och fritidslivet når inte alla även om utbudet i kommunen är stort. Främst initieras barn från stöttande hemmiljöer och som gör bra ifrån sig i skolan och som har engagerade föräldrar, För vissa grupper- som unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, nyanlända och unga med funktionsnedsättning finns mycket kvar att arbeta på. Det kan även handla om normer i hemmet eller i fritidsaktiviteterna som gör att unga inte deltar. Deltagande i meningsfulla fritidsaktiviteter är hälsofrämjande och därför är det viktigt att rikta insatser mot grupper som inte når idrotts- och fritidslivet. För att optimera riktade insatser till barn och unga behöver nämnden fortsätta att utveckla det nämndövergripande samarbetet. För att föreningslivet dessutom ska kunna bli ännu bättre på att möta alla barns rätt till lek, vila och fritid behöver barnkonventionen och dess grundprinciper praktiseras. Barnkonventionen blir 2020 svensk lag vilket ställer högre krav på föreningslivet och dess barn- och ungdomsverksamhet. Utbildningar inom Barnkonventionen till föreningslivet i samarbete med andra förvaltningar samt Sisu idrottsutbildarna Halland är insatser som underlättar för föreningslivet att möta detta lagkrav och på så vis skapa meningsfull fritid för fler barn och unga i Halmstad. Verksamhetsplan 2019-2021 12

4.5 Digitala utmaningar och möjligheter 4.5.1 Utveckling av digitala tjänster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Utveckling av fler digitala tjänster gör vår service till kommuninvånarna mer lättillgänglig. De digitala tjänsterna kommer att förändra och automatisera vår interna handläggning. Vi bör sträva efter att tillhandahålla öppen data, för att möjliggöra utveckling av digitala tjänster utanför kommunal regi. 4.6 Ny kommunikationsteknik 4.6.1 Nya informations- och kommunikationsmönster Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sökandet efter information sker digitalt och allt oftare är det mobilen som används. Internet var den största källan till nyheter 2016, enligt undersökningen Internet och svenskarna. Användarmönster och kraven från användarna förändras snabbt och därför måste våra digitala kanaler hela tiden anpassas efter användaren. Webbplatsen bör dock inte ses som en plattform att visa upp verksamheten, utan den är i första hand ett sätt att möta användarens behov. I dagens medie- och kanalbrus blir kommunens etablerade plattformar allt viktigare för att få räckvidd. För teknik- och fritidsförvaltningens del innebär detta bland annat att: - Sättet som kommunens olika pågående projekt presenteras på webbplatsen ska ses över. - Personalens telefoner kan styras så att intranätet blir startsida i telefonens webbläsare. Även detta gör det mer tillgängligt för de som jobbar på fältet. - Fler interna tf-nyheter och kortintervjuer bör publiceras på intranätet för att öka trafiken hit. 4.7 Kunskap en nyckeltillgång 4.7.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Även människors inställning förändras fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden. Många förväntar sig meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärsutveckling. För att behålla och attrahera medarbetare är det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att aktivt arbeta med vårt varumärke. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för många verksamheter med olika unika professioner vilket bidrar till att vi är sårbara när någon slutar Verksamhetsplan 2019-2021 13

hos oss. En lyckad långsiktig kompetensensförsörjning förutsätter aktivt arbete med en tydlig målstyrning, god arbetsmiljö, gott ledarskap med möjlighet till delaktighet och ta eget ansvar, och karriärsutveckling. Tillsammans med god marknadsföring av våra uppdrag, bidrar detta till att vi på kort och lång sikt kan rekrytera de professioner vi behöver. Konkurrensen med privata aktörer gör att vi behöver arbeta ytterligare med vårt varumärke Att starta en form av lärlingssystem kan vara en möjlig och användbar metod framöver för att locka nya medarbetare till sårbara funktioner. 4.7.2 Certifiering av personal Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? För att klara konkurrensen om framtida arbetskraft är certifiering av personal en central fråga för förvaltningen. Det är även en framgångsfaktor för att öka motivation och arbetsglädje då en certifiering av uppdraget/kompetensen upplevs som statushöjande. Samtliga projektledare har genomfört en certifierande utbildning i projektledning. Med certifieringen har projektledarna en likvärdig bas att utgå från och uppnår en kvalitetshöjning i sina uppdrag. Certifiering kommer att vara ett löpande arbete för projekt- drift- och utvecklingsavdelningen. Utbildad personal skapar förutsättningar för ökad kvalitet och leveransförmågan. Det blir också lättare att möta konkurrensutsättningar där krav kan ställas på att personalen ska vara certifierad, vilket innebär att kvalitén och inte enbart lägsta pris får betydelse för utförandet. Även andra yrkesgrupper inom förvaltningen kan komma att bli aktuella för certifiering. 4.7.3 Egen bemanning och externa resurser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstad har ökat sitt invånarantal, ytan vi betecknar som det offentliga rummet har utökats markant det senaste decenniet och så även förväntningarna på kommunens leverans av tjänster. Planeringsdirektiven lägger stort fokus på investeringar, men mindre fokus på den nödvändiga driften. Driften är en förutsättning för att upprätthålla anläggningarnas värde och funktion och för att de ska upplevas som attraktiva. Bemanningen behöver ses över och anpassas till dagens krav på leverans av rätt tjänster med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Detta gäller t.ex. grönyteskötsel, föreningsstöd, evenemang i staden och investeringsprojekt. Idag är trycket på marknaden stort både på konsult- och entreprenadsidan vilket försvårar rekryteringar men innebär även att det kan bli svårt att hålla leveranstider och kostnader för både projekt och driftentreprenader. Verksamhetsplan 2019-2021 14

4.8 Ett attraktivt Halmstad 4.8.1 Förbättra tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? För att Halmstad ska upplevas som attraktivt, spelar tillgången till fritidsaktiviteter och upplevelser en stor roll. Idrotten ska vara en naturlig del i stadsplaneringen samtidigt som det offentliga rummet ska utformas för att främja såväl spontanidrott som möten mellan olika människor. Kommunen har redan idag ett stort utbud av anläggningar men också en utvecklingspotential för att möta nya önskemål och behov, såsom anläggningar för spontana aktiviteter som kan nå fler och större målgrupper. Vid mötet med arrangörer är en tydlig organisation nödvändig. Det är viktigt att parterna är överens om vad som ska prioriteras och att resurser finns avsatta för att locka fler evenemang och upplevelser till Halmstad. Väl förberedda evenemangsytor är en förutsättning. 4.8.2 Utveckla stadskärna, natur och stränder Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kusten och naturen har en central roll i Halmstads attraktionskraft. Mycket finns kvar att göra även om kommunens badstränder är fantastiska och mycket har gjorts de senaste åren för att lyfta dem. Av de kundundersökningar som gjorts vid några av kommunens badstränder de senaste åren ser vi en ökad efterfrågan på ett större utbud av service såsom kiosker, uteserveringar, toaletter, duschar och lekutrustning. Önskemålet om livräddare, framför allt vid Östra stranden, är återkommande liksom en önskan om bättre av renhållning. SCBs senaste medborgarundersökning visar tydligt att invånarna tycker att Halmstads kommun ska satsa på motions- och vandringsleder för att öka invånarnas möjlighet till att idrotta och motionera. Senaste året har Prins Bertils stig och motionsspåret i Harplinge rustats upp men fortfarande finns behov av översyn och komplettering av motions-och vandringsleder. Hallandsleden är i behov av en översyn och behov finns av ett motionsspår i anslutning till Skedalaheds IP. Flera ombyggnader har gjorts i centrum, t.ex. Köpmansgatan, Brogatan och Storgatan, vilket varit ett lyft för stadskärnan, Fortfarande finns eftersatta miljöer med stora outnyttjade potentialer som borde tillvaratas på ett bättre sätt än idag för att fortsätta utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna. Med ett fantastiskt läge vid Nissan är Hamngatan ett sådant exempel, som idag mest uppfattas som en parkeringsgata. Utöver stadskärnan är det viktigt att behålla och vidareutveckla Halmstads två halvexterna köpcentrum Flygstaden och Hallarna med hänsyn till näringsliv och Halmstads konkurrenskraft. Verksamhetsplan 2019-2021 15

4.9 Effektiviseringar och synergieffekter 4.9.1 Effektiviseringar och synergieffekter Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sammanslagning av drift- och projektavdelningarna skapar förutsättning för en effektivare hantering av det gemensamma uppdraget. En stor del av det fortsatta arbetet gäller utveckling av driftverksamheten för att uppnå synergieffekter vid utövande av det gemensamma uppdraget. 4.10 Krav på kommunen skärps 4.10.1 Effektivare processer Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Halmstads kommun växer och vårt uppdrag kräver ständiga omställningar i arbetssätt för att uppnå kundkrav och svara upp till vårt ansvar enligt reglemente. Kommunen bör vara en föregångare och en motor i dessa förändringsprocesser. För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Väldokumenterade arbetsprocesser ger bättre förutsättningar för att snabbt planera och genomföra förändringar. Det är därför viktigt med stark och tydlig projektmodell, som kvalitetssäkrar utförande och leverans. Förvaltningen kommer att fortsätta med utveckling av projektmodellen, vilket gynnar koncernen och innebär bättre samarbete. Förvaltningen kommer också att leda arbetet med att ta fram en kommungemensam projektmodell. Vidare fortsätter förvaltningen arbetet med att identifiera, kvalitetssäkra och förbättra förvaltningens verksamhetsprocesser med syfte att effektivisera arbetsrutiner, likforma arbetssätt och därmed säkerställa leverans med bästa resurser och till högsta kvalitet. 4.10.2 Dokumenthanterings- och ledningssystem Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En organisation fungerar genom ett antal identifierade verksamhetsprocesser med tillhörande dokument. För att stödja verksamheten att nå uppnå fastställda mål krävs fortsatt arbete med ledning och styrning. Dokumenthantering är en stor och viktig del i förvaltningens verksamhetsprocesser. Krav på strukturerad och kvalitetssäkrad digital dokumenthantering ökar både från intern styrning men även utifrån via ex lagkrav och tillgänglighet för medborgare. Arbete med att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument ställer stora krav på ett ledningssystem samt ingående verktyg för band annat dokument- och processhantering och mallar. Verksamhetsplan 2019-2021 16

Tillgänglig och strukturerad dokumenthantering ser vi även som vår samlade kunskap där det finns stora synergivinster internt och mellan förvaltningar. Därför är det viktigt för förvaltningen att utveckla tillgängligheten till processbeskrivningar, dokument med mera där vi tänker oss att intranätet är en passande plattform. Utveckling av befintligt intranät och ett dokumenthanteringssystem krävs för att få effekt. Verksamhetsplan 2019-2021 17

5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Attraktivitet för tillväxt 5.1.1 Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka 5.1.1.1 Tryggheten i den offentliga miljön ska öka. Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende tryggheten i den offentliga (År) - Ökning Ökning miljön. Antal riktade åtgärder för att öka tryggheten i den offentliga miljön. (År) 3 3 3 Antal A-fel på lekplatser på allmän plats. (År) Minskning Minskning Minskning Antal besiktningsanmärkningar som uppkommit p.g.a. bristande underhåll. (År) Minskning Minskning Minskning Aktiviteter Utveckla belysning och arbeta med siktröjning i offentliga rummet. 5.1.1.2 Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska. Mätetal Antalet döda och svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet Antalet oskyddade trafikanter som skadas på det kommunala vägnätet Andel hastighetssäkrade cykelpassager på huvudvägnätet Periodicitet 2019 2020 2021 (År) Minskning Minskning Minskning (År) Minskning Minskning Minskning (År) Ökning Ökning Ökning Aktiviteter Utveckla halkbekämpning, snöröjning och vinterberedskap i förhållande till att kommunen växer. 5.1.1.3 Utveckla förutsättningarna att parkera i Halmstads centrum Förutsättningarna för att hitta en ledig parkeringsplats i Halmstads centrum är generellt goda. För att underlätta för kunderna behöver vi fortsätta utveckla P-ledssystem, skyltning, implementera appbetalning m.m. I detta arbete ingår även översyn av taxor och zoner för att få en ökad omsättning på platserna. Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Nöjdhetsgrad parkerare i centrum (År) Ökning Ökning Ökning Verksamhetsplan 2019-2021 18

Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Betalning av parkering via digitala tjänster (År) Ökning Ökning Ökning 5.1.1.4 Halmstads kommuns naturområden ska vara attraktiva besöksmål med höga naturvärden. Aktiviteter Uppdatera kommunens plan för vandringsleder Ta fram skötselplaner för kommunens naturområden. 5.1.1.5 Trafikmiljön vid skolor ska bli säkrare och tryggare Mätetal Fysiska åtgärder skall göras på minst två befintliga skolor. Periodicitet 2019 2020 2021 (År) 2 2 2 5.1.1.6 Skapa förutsättningar för att Halmstad ska vara en attraktiv upplevelsestad med ett brett utbud av evenemang som tilltalar både invånare och besökare Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Måluppfyllelse - Halmstad Arenas målbild (År) 4,2 4,3 4,4 Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). (År) - Ökning Ökning Aktiviteter Ta fram en tillgänglighetsplan för allmän plats 5.1.1.7 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat (År) Minst 3,7 - Minst 3,8 år. Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). Uppföljning sker vartannat år. (År) - Minst 3,7 - Bokningsgrad stora idrottshallar (År) 67% 69% 71% Bokningsgrad konstgräsplaner (År) 60% 62% 64% Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) (År) 4,3 4,3 4,3 Aktiviteter Samverkan inom kommunen för att främja samnyttjande av lokaler Ta fram en utvecklingsplan för utebaden (Simstadion Brottet, Furulundsbadet, Getingebadet). 5.1.1.8 Utveckla kommunens stränder för att göra dem attraktiva och tillgängliga för invånare och besökare. Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Verksamhetsplan 2019-2021 19

Mätetal Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare på kommunens badplatser (femgradig skala) Periodicitet 2019 2020 2021 (År) Ökning Ökning Ökning Aktiviteter Iordningsställa fler serveringsytor. Ta fram förslag på välkomnande entréer till stränderna, inklusive attraktiva cykelanslutningar 5.2 Den inkluderande kommunen 5.2.1 Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, mötas av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället 5.2.1.1 Alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett socioekonomiska förutsättningar Mätetal Andel föreningsaktiva flickor 5-20 år bosatta i de östra stadsdelarna Andel föreningsaktiva pojkar 5-20 år bosatta i de östra stadsdelarna Nöjdhetsgrad bland flickor i åldern 6-15 år avseende lekplatser och aktivitetsytor Nöjdhetsgrad bland pojkar i åldern 6-15 år avseende lekplatser och aktivitetsytor Periodicitet 2019 2020 2021 (År) Oförändrat Ökning Ökning (År) Oförändrat Ökning Ökning (År) - Ökning Ökning (År) - Ökning Ökning Aktiviteter Rikta aktiviteter och projekt för att nå barn som lever i områden med lägre socioekonomisk status Samverka med skolförvaltningarna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet 5.2.1.2 Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet hos barn och unga Aktiviteter Tillgodose barn- och ungdomsförvaltningens behov av platser för skolsimundervisning. 5.2.2 Konkretiserat mål 6: I Halmstads kommun ska invånarna känna att de mår bra och att de får ut mer av livet 5.2.2.1 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid Mätetal Antal deltagartillfällen på bidragsberättigade spontanaktiviteter Antal föreningar som organiserar spontanaktiviteter Antal genomförda dialogtillfällen med barn och unga Periodicitet 2019 2020 2021 (År) Minst 300 Minst 350 Minst 400 (År) Minst 35 Minst 37 Minst 39 (År) Minst 4 Minst 5 Minst 6 Verksamhetsplan 2019-2021 20

Aktiviteter Tillse att aktivitetsytor, lekplatser och anläggningar upprätthåller god standard. 5.3 Ekologisk hållbarhet 5.3.1 Konkretiserat mål 7: Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling Aktiviteter Vidta åtgärder för att säkra verksamheternas vattentillgång utan påverkan på dricksvattnet. Alternativa skötselmetoder i skogen. 5.3.2 Konkretiserat mål 8: I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig Aktiviteter Utveckla renhållningshantering inom förvaltningen genom samplanering. Öka andelen småmaskiner som drivs av förnybara bränslen och energikällor. 5.3.2.1 Andelen resor som sker med cykel ska öka Mätetal Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Periodicitet 2019 2020 2021 (År) Ökning Ökning Ökning 5.3.2.2 Nedskräpningen i Halmstad skall minska. Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Antal deltagare i skräpplockaraktiviteter. (År) - Ökning Ökning Aktiviteter Renhållningskampanj 2019 i samverkan med andra parter Inventering av sopkärl. 5.4 En kommun för framtidens välfärd 5.4.1 Konkretiserat mål 9: I Halmstad skapas och erbjuds goda välfärdstjänster på ett modigt, nytänkande och framtidsorienterat sätt Aktiviteter Arbete pågår med att bygga ut sensorer för test av ny teknik inom verksamheter som gäller sophantering och halkbekämpning. Ett kontinuerligt arbete med en utvecklingsplanering har startat med syfte att definiera förändringar, utveckling och effektiviseringar inom våra ansvarsområden och påvisa samverkansområden och synergieffekter. Verksamhetsplan 2019-2021 21

5.4.2 Konkretiserat mål 10: Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi 5.4.2.1 Broar, vägar, cykelvägar och parker ska bibehålla sitt värde och vara väl underhållna Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Beläggningsskuld i Mkr (År) Minskning Minskning Minskning Driftsbudget kr/m² parkyta (År) 5,4 5,5 5,6 Aktiviteter Utveckla framtagen modell för kompensation av tillkommande ytor på allmän plats och tillsammans med berörda kommunala enheter arbeta för att modellen implementeras. Verksamhetsplan 2019-2021 22

6 Nämndens mål 6.1 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Aktiviteter Utveckla underlagen till Halmstad Direkt. Förbättra informationen på hemsidan avseende parker, lekplatser, aktivitetsytor och stränder. Ta fram ett koncept för bättre information i samband med projekt- och grävningsarbeten. Utreda möjligheterna att ta fram nya informations- och kommunikationsvägar för att nå ut med fritidsutbudet 6.2 Hälsa och arbetsmiljö 6.2.1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle (NMI) ska öka i jämförelse med index för 2018 Mätetal Periodicitet 2019 2020 2021 Nöjd Medarbetar Index (År) - 80 - Verksamhetsplan 2019-2021 23

7 Nyckeltal Kategori Nyckeltal Periodicitet Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Antal besökare Simstadion Brottet. Andel föreningsaktiva flickor 5-20 år Andel föreningsaktiva pojkar 5-20 år (Tertial) (Tertial) (År) (År) (År) Verksamhetsplan 2019-2021 24

8 Internbudget Bokslut -17 Budget -18 Budget -19 Plan -20 Plan -21 Driftbudget (kkr) Intäkter 167 664 81 634 81 699 81 734 81 769 Kostnader -422 581-340 555-340 974-345 423-347 262 Därav avskrivningar -40 193-48 355-52 515-54 188-55 180 Därav internränta -3 814-4 038-3 620-3 737-3 827 Nettokostnad/ansla g -254 917-258 921-259 275-263 689-265 493 Investeringsbudget (kkr) 165 747 116 654 55 200 91 200 74 700 Verksamhetsplan 2019-2021 25

9 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 9.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Nyanläggning av en konstgräsplan på Söndrums IP, år 2020-200 -200-200 -200-200 Hybridgräsplan Örjans Vall, ökad drift. -400-400 -400-400 -400 Idrottshall Ranagård, ökad drift. -300-300 -300 Idrottshall Söder, ökad drift. -300-300 -300 Prästgården, Harplinge - anpassning av ridskoleverksamhet -300-300 -300-300 Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström, år 2021-200 -200-200 -200 Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP -100-100 -100 Kompensation minskad intäkt Halmstad Arena Bad -1 500 Idrottshall Snöstorp 2023-300 -300 Idrottshall Sofieberg, ökad drift. -300-300 -300 Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu- och parkytor -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Ökade kostnader för miljöavgifter samt vinterväghållning. -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan -300-400 -500-500 Servicebyggnad/bemannad toalett - centrum, driftkostnader. -2 000-2 000 Ramförändring Summa -14 000-14 600-16 900-16 500-18 900-18 900 I avsnitt 9.2 föreslås investeringar som förutom medel för själva investeringen medför ekonomiska konsekvenser enligt ovan. Dessa ekonomiska konsekvenser är absolut nödvändiga att ta hänsyn till om föreslagna investeringar skall genomföras. I de fall detta inte anses möjligt avrådes att investera. Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Nyanläggning av en konstgräsplan på Söndrums IP, år 2020 Kostnad för drift och skötsel av konstgräsanläggning. Ökade driftskostnader 200 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 26

Hybridgräsplan Örjans Vall, ökad drift. En fotbollsplan bestående av hybridgräs kräver betydligt mer omfattande skötsel och underhåll än en traditionell naturgräsplan. Ökade driftskostnader 400 tkr. Idrottshall Ranagård, ökad drift. Driftkostnaden är kopplat till städning etc. Ökade driftskostnader 300 tkr. Idrottshall Söder, ökad drift. Driftkostnaden är kopplat till städning etc. Driftskostnad TF 300 tkr. Prästgården, Harplinge - anpassning av ridskoleverksamhet Drift och skötsel av ridanläggning Ökade driftskostnader 300 tkr. Nyanläggning av en konstgräsplan i Oskarström, år 2021 Kostnad för drift och skötsel av konstgräsanläggning. Ökade driftskostnader 200 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 27

Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP Driftskostnad avser städning etc. Ökade driftskostnader 100 tkr. Kompensation minskad intäkt Halmstad Arena Bad Orsak Fastighetskontoret planerar under 2021 att genomföra en omfattande renovering av Halmstad Arena Bad. Renoveringen kommer enligt plan att ta cirka sju månader att genomföra. Under tiden som renoveringen genomförs behöver anläggningen stängas vilket leder till ett omfattande inkomstbortfall. Möjliggör att bedriva ordinarie verksamhet kopplat till uppdraget. 1,5 Mkr. Idrottshall Snöstorp 2023 Driftskostnad avser städning etc. Driftskostnad TF 300 tkr. Idrottshall Sofieberg, ökad drift. Driftskostnad avser städning etc. Driftskostnad TF 300 tkr. Verksamhetsplan 2019-2021 28

Strukturellt underskott - Upprätthålla lägsta godtagbara standard för gatu- och parkytor Halmstad växer och ambitionsnivån är ofta hög när nya bostads- och industriområden byggs ut. Teknikoch fritidsförvaltningen har länge aviserat att nya ytor och den standard man väljer måste kompenseras med motsvarande driftmedel för att klara drift- och underhåll av nya anläggningar. En kontinuerlig utbyggnad av nya ytor under många år där medel inte avsatts i tillräcklig omfattning har idag byggt upp ett större strukturellt underskott som inte kan hanteras inom ram. För att få en klar bild av situationen har förvaltningen gjort en genomgripande analys av ytor och mängder. I framtagen kostnadsberäkning har man vid val av skötselnivå utgått från lägsta godtagbara standard (LGS). Mer önskvärt hade varit att utgå från normal standard men nivån har valts för att tydliggöra den nedre gränsen för när man inte längre kan sköta anläggningarna. Prissättningen är baserad på lägsta pris på marknaden. Kommer man tillrätta med det strukturella underskott man byggt upp under flera år måste man även se över modellen för kompensation av tillkommande ytor och anläggningar för att undvika att liknande underskott uppstår framöver. I nuläget är frustrationen stor över den kapitalförstöring som uppstår när nya anläggningar inte kan skötas till en acceptabel nivå. Det märks också tydligt när det gäller allmänhetens synpunkter på nuvarande skötselnivåer. Kompenseras tidigare utbyggnader till en nivå som motsvarar lägsta godtagbara standard klarar förvaltningen att sköta nuvarande parkytor, trädplanteringar, lekplatser, aktivitetsytor mm till en nivå som innebär att man undviker kapitalförstöring och kan accepteras av merparten. Vissa anläggningar som man inte klarat att sköta till en rimlig nivå kan dock kräva reinvesteringar för att nollställas. 10 mkr årligen 2019-2024 Ökade kostnader för miljöavgifter samt vinterväghållning. Vinterväghållning: Ny upphandling innebär kraftigt ökade kostnader för maskiner och entreprenadtjänster. Miljöavgifter: Kostnader för hantering av avfall har ökat på grund av nya strängare regler. 1,0 Mkr årligen. Verksamhetsplan 2019-2021 29

Akutstyrka för hantering av felanmälningar och samordnad renhållningspatrull I en snabbt växande kommun ökar behoven av snabba insatser för att kunna möta trycket från invånarna. Inkomna synpunkter om fel och brister är ofta olika akuta men behöver kontrolleras och i många fall hanteras skyndsamt. Detta får i dag stora konsekvenser för den ordinarie verksamheten där planerat underhåll rycks sönder och får stå tillbaka. En akutstyrka som kan hantera prioriterade felanmälningar är nödvändig för att kunna avlasta personalen och ge dem möjlighet att sköta det planerade underhållet enligt givna uppdragsbeskrivningar. Alltfler Halmstadbor och besökare innebär ett ökat slitage och belastning i den offentliga miljön. Nuvarande renhållningsresurser har varit oförändrade sen 90-talet och hinner idag endast med de centrala delarna av staden samt vår- och höstsopning. För att klara renhållning, soptömning, plockstädning mm i övriga delar i kommunen behövs en städpatrull som kan avlasta både gata, park och naturpark. Det hade också gett förutsättningar för ett effektiv hantering över verksamhetsgränserna istället för ad hoc insatser i samband med klagomål. Med relativt begränsade medel skulle antalet nöjda medborgare kunna öka väsentligt när det gäller anmälda fel och brister som får en betydligt snabbare hantering. Antalet klagomål kan också förväntas minska eftersom akutstyrkan även kommer att jobba förebyggande och städpatrullen skapar förutsättningar för att staden ska upplevas betydligt renare. 3 mkr årligen 2019-2024 Spontanidrott - Genomförande av aktivitetsyteplan Kommunen har sedan några år tillbaka satsat på att renovera kommunens aktivitetsytor. För att bibehålla standarden och undvika kapitalförstöring behövs medel för underhåll. Ökade driftskostnader 300 kkr 2021, 400 kkr 2022, 500 kkr 2023 och 500 kkr 2024 Servicebyggnad/bemannad toalett - centrum, driftkostnader. Behovet av rena, fräscha och trygga toaletter i centrum har under de senare åren lyfts i olika sammanhang, något som dykt upp allt oftare i diskussionen är en bemannad toalett. Driftskostnaden är kopplad till bemanning, städning m.m. Verksamhetsplan 2019-2021 30