Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-01-16
Sida: 2 av 28
Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-01-16 Prognoser för utbetalningar 2014-2018 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2014 2018 till regeringen den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoserna för tidiga programinsatser för de personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, etablering av vissa nyanlända invandrare och insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Rickard Wihlmér. I den slutliga handläggningen har t.f. biträdande generaldirektör Lena Liljebäck och ekonomidirektör Anders Persson deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens tillförordnade generaldirektör Rickard Wihlmér Ekonom
Sida: 4 av 28
Sida: 5 av 28 Innehållsförteckning Inledning... 7 Utgiftsområde 14... 9 Anslag 1:1... 9 Anslaget 1:1 ap1 Förvaltning... 9 Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering... 9 Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd... 11 Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning... 11 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser...12 Anslaget 1:4 Lönebidrag...12 Utgiftsområde 13... 13 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare...13 Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare...13 Tabeller... 14
Sida: 6 av 28
Sida: 7 av 28 Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2014, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2014 2018 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2014. I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2013. Utfallet för 2013 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart. Arbetsförmedlingen lämnade i december 2013 en ny arbetsmarknadsprognos där arbetslösheten bedöms sjunka under hela prognosperioden. Detta medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar beräknas minska successivt under prognosperioden. Prognostiserad arbetslöshet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utgiftsprognos januari 2014 8,1% 7,8% 7,4% 7,0% 6,7% 6,5% Utgiftsprognos oktober 2013 8,5% 8,3% 7,9% 7,4% 6,6% Till grund för utgiftsprognosen avseende etableringsuppdraget ligger Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av uppdraget. Migrationsverket har inför denna prognos inte gjort någon ny beräkning av antalet beviljade uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer att den simulering som gjordes inför prognosen i oktober 2013 fortfarande är aktuell. Prognosen pekar således fortfarande på en kraftig ökning av inflödet till etableringsuppdraget kommande år, vilket främst beror på situationen i Syrien. Det ökade inflödet till etableringsuppdraget gör att Arbetsförmedlingen bedömer att förvaltningsmedlen för etableringsuppdraget 1:1 ap2 är otillräckliga för att genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det ökade antalet personer som kommer att beviljas uppehållstillstånd i Migrationsverkets prognos medför också att anslaget 1:3 inom utgiftsområde 13 beräknas att överskridas med 499 mkr (21 procent) under 2014.
Sida: 8 av 28 Nedanstående tabell visar tilldelning, föreslagen tilldelning, kostnader och sparande/underskott för 2013 2018. Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 1:4 ap1 Tilldelning & förslag till tilldelning Tilldelning 2014 6 482 687 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253 2 342 1 961 Regleringsbrevet 6 434 677 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253 2 342 1 961 Överföring 48 10 Regeringens förslag till tilldelning (BP 2014) 2015 6 117 662 13 702 14 127 2 326 9 319 13 208 2 784 2 349 2016 6 191 654 12 715 12 503 2 442 9 148 13 171 3 103 2 613 2017 6 260 554 11 867 11 409 2 205 9 389 13 266 2 974 2 591 2018 Kostnader 2013 6 404 704 15 853 14 604 1 324 8 804 12 607 1 668 930 2014 6 434 687 14 835 14 406 2 172 9 036 13 253 2 841 1 961 Januari-September 4 235 449 10 086 10 098 1 448 5 783 8 732 1 772 1 215 Oktober-December 2 199 238 4 749 4 308 724 3 253 4 520 1 069 746 2015 6 865 1 226 13 443 12 509 2 326 9 396 13 561 3 813 2 658 2016 6 885 1 966 12 577 11 454 2 442 9 131 13 685 4 398 2 955 2017 6 885 2 621 12 084 10 839 2 205 9 477 13 855 4 427 3 080 2018 6 885 2 757 11 855 10 700 2 205 9 542 13 980 4 128 2 833 Sparande 2013 48 10 907 2 006 0 166 213 248 853 2014 48 0 228 494 0 136 0-499 0 2015-748 -564 259 1 618 0-77 -353-1 029-309 2016-694 -1 312 138 1 049 0 17-514 -1 295-342 2017-625 -2 067-217 570 0-88 -589-1 453-489 2018
Sida: 9 av 28 Utgiftsområde 14 Anslag 1:1 Anslaget 1:1 ap1 Förvaltning Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 6 434 miljoner kronor, vilket motsvarar ett fullt anslagsutnyttjande. Arbetsförmedlingen planerar i nuläget inte att nyttja det beräknade anslagssparandet på 48 miljoner kronor från 2013 under 2014. De beräknade kostnaderna 2015 2018 utgår, i likhet med oktoberprognosen, från budgetunderlaget som Arbetsförmedlingen lämnade i mars 2013. I budgetunderlaget utgår Arbetsförmedlingen från en modell över den prognostiserade arbetslösheten och sammansättningen av arbetssökande. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 6 404 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor lägre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 48 miljoner kronor. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är flera. Återbetalningen av pensionsavsättningar blev större än beräknat, de immateriella investeringarna har ökat och de besparingar som har genomförts under 2013 har fått större påverkan på anslaget än beräknat. Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering Kostnaderna 2014 beräknas till 687 miljoner kronor, vilket medför att det beräknade anslagssparandet på 10 miljoner kronor från 2013 kommer att nyttjas. Arbetsförmedlingen bedömer att anslaget behöver utökas för att möta den ökande inströmningen av deltagare till etableringsuppdraget de kommande åren. Nuvarande resurstilldelning innebär successivt minskande möjligheter att erbjuda önskvärt stöd till deltagarna. Relationen mellan antalet deltagare i etableringsuppdraget och anslagsutveckling per månad 2012-2017 redovisas i diagrammet på följande sida.
Sida: 10 av 28 Antal deltagare i etableringsuppdraget i förhållande till förvaltningsanslaget ap2 Antal kvarstående 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 140 120 100 80 60 40 20 0 Genomsnittligt anslag mkr/mån Kvarstående Anslag Enligt Migrationsverkets prognos så kommer antalet asylsökande som beviljas uppehållstillstånd vara fortsatt stort. Bedömningen är att antalet deltagare i etableringsuppdraget kommer att öka med drygt 13 000 personer under 2014. Det höga inflödet av personer till etableringsuppdraget ställer stora krav på organisationen. Arbetsförmedlingens möjlighet att tidigt möta individen och initiera arbetet med bosättning blir alltmer begränsad. Antalet ärenden per förmedlare har ökat och bedöms nu i genomsnitt vara 45 personer. Vid årets slut bedöms antalet stiga till över 60 personer per förmedlare. Antalet ärenden per förmedlare bör enligt tidigare bedömningar maximalt uppgå till 30 personer för att kvaliteten i uppdraget ska vara tillfredsställande. Arbetsförmedlaren får med det ökande antalet ärenden per förmedlare sämre förutsättningar att stödja den nyanlända i sin etablering. Redan nu har Arbetsförmedlingen svårigheter att hinna med att skriva in deltagare på vissa orter där inflödet är mycket stort. Detta gäller i första hand orter med anläggningsboende. Detta i sin tur leder till sämre kvalitet på bosättningsunderlagen vilket minskar möjligheterna till att göra en matchning mot arbetsmarknaden samt riskerar att kommuner får ofullständig eller felaktig information om de personer som anvisas till kommunen. Detta kan innebära att väntetider på anläggningsboende förlängs ytterligare. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 704 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor lägre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 10 miljoner kronor. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är att verksamheten inte har byggts ut i planerad omfattning de sista månaderna, detta för att anpassa verksamheten till de anslag som Arbetsförmedlingen tilldelats 2014.
Sida: 11 av 28 Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 14 835 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 228 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen har anpassat programvolymerna utanför garantierna till de ramar som anges i regleringsbrevet för 2014. Detta innebär lägre programvolymer utanför garantiprogrammen än vad som beräknades i föregående prognos. Anslagsbelastningen för dessa program beräknas därför bli 137 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Kostnaden för garantiprogrammen har ökat då andelen deltagare inom sysselsättningsfasen är högre än i föregående prognos. Kostnaderna för garantiprogrammen har justerats ned 2015-2017 jämfört med i föregående prognos med anledning av den justerade arbetsmarknadsprognosen. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 15 853 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor högre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 907 miljoner kronor. De högre utgifterna 2013 förklaras främst av ökade kostnader för garantiprogrammen. Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 14 406 miljoner kronor, vilket är 134 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 494 miljoner kronor. Antalet personer som bedöms uppbära arbetslöshetsersättning har anpassats till den nya arbetsmarknadsprognosen. Kostnaderna för arbetslöshetsersättning har justerats ned 2015-2016 jämfört med i föregående prognos med anledning av den justerade arbetsmarknadsprognosen. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 14 604 miljoner kronor, vilket är 167 miljoner kronor lägre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 2 006 miljoner kronor. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är att färre personer uppburit arbetslöshetsersättning under sista kvartalet 2013 än vad som tidigare beräknats.
Sida: 12 av 28 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 9 036 miljoner kronor vilket är 97 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 136 miljoner kronor. Det högre sparandet beror till största delen på en nedjustering av antalet personer med anställningsstöd under början av 2014. I prognosen antas dock fortsatt en tydlig volymökning av anställningsstöden under hela prognosperioden. Kostnaderna för garantiprogrammen har justerats ned 2015-2017 jämfört med i föregående prognos med anledning av den justerade arbetsmarknadsprognosen. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 8 804 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor högre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 166 miljoner kronor. Anslaget 1:4 Lönebidrag Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 13 253 miljoner kronor vilket är 100 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och förhåller sig till anslagsbeloppet i regleringsbrevet. En generell sänkning av beräknat antal deltagare med lönebidrag har gjorts under hela prognosperioden till följ av att antalet beslut om lönebidrag har sjunkit mer än beräknat under 2013. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 12 607 miljoner kronor, vilket är 177 miljoner kronor högre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 213 miljoner kronor.
Sida: 13 av 28 Utgiftsområde 13 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 2 841 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagsöverskridande på 499 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är 2 458 miljoner kronor och för tilläggen 383 miljoner kronor. Vid beräkningen av kostnaderna har hänsyn tagits till det fördröjda genomförandet av förslaget att deltagare som bor på anläggning (ABO) först ska skrivas in i etableringsuppdraget när de blivit mottagna i en kommun. Detta leder till ökade kostnader för etableringsersättning 2014. De stigande kostnaderna följande år under anslaget beror på att antalet deltagare inom etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt 2014-2017. Förutsatt det prognostiserade inflödet behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 1 668 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor lägre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 248 miljoner kronor. Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 1 961 miljoner kronor, vilket är samma nivå som i föregående prognos och ger ett fullt anslagsutnyttjande. Kostnaden för Lots beräknas till 642 miljoner kronor och övriga programkostnader beräknas till 1 319 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen ser svårigheter att öka deltagandet i program samtidigt som deltagarantalet inom etableringsuppdraget ökar kraftigt. Med det ökande antalet ärenden per handläggare finns det snarare en risk för att färre programbeslut fattas vilket medför en lägre anslagsbelastning inom detta anslag. Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 930 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor lägre än vad som bedömdes i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 853 miljoner kronor.
Sida: 14 av 28 Tabeller Deltagare i program utan aktivitetsstöd 2012-2013 Tabellen visar antal deltagare i program som inte får aktivitetsstöd. APR AFP ARB AUB FKV FUB INTRO PRJ SEB FAS3 UGA SUMMA 2012 Totalt antal deltagare utan aktivitetsstöd januari 348 626 3 969 401 213 3 297 1 33 4 2 034 28 10 954 februari 454 619 4 004 463 196 3 455 3 43 6 2 085 36 11 364 mars 507 628 4 095 451 195 3 576 1 55 5 2 165 37 11 715 april 564 826 4 296 460 216 3 553 1 66 3 2 251 39 12 275 maj 559 1 049 4 454 479 205 3 453 74 11 2 270 44 12 598 juni 459 1 288 4 396 472 192 3 771 1 77 7 2 276 48 12 987 juli 448 1 465 4 140 493 162 4 340 4 91 9 2 321 38 13 511 augusti 414 1 382 4 236 468 177 4 091 5 100 13 2 404 30 13 320 september 587 1 557 4 324 424 216 4 273 4 91 18 2 460 36 13 990 oktober 736 1 570 4 429 595 254 4 635 5 114 17 2 535 35 14 925 november 797 1 702 4 561 686 311 5 015 1 124 12 2 635 35 15 879 december 607 1 655 4 241 831 308 5 073 8 107 12 2 752 26 15 620 2013 januari 712 1 674 4 371 949 281 5 702 7 129 6 2 931 31 16 793 februari 856 1 698 4 641 919 294 6 271 5 155 8 3 038 28 17 913 mars 773 1 772 4 910 885 297 6 373 2 169 12 3 140 29 18 362 april 966 1 935 5 245 930 374 6 642 1 157 13 3 275 25 19 563 maj 990 1 867 5 315 928 391 6 761 2 183 11 3 284 29 19 761 juni 738 1 870 5 141 837 375 6 710 2 257 12 3 240 22 19 204 juli 696 1 935 4 871 847 332 6 933 2 261 13 3 313 18 19 221 augusti 575 1 759 4 787 901 302 6 621 2 231 9 3 391 15 18 593 september 790 1 779 4 968 1 085 314 7 486 1 263 10 3 581 25 20 302 oktober 945 1 722 5 068 1 139 398 7 770 3 286 10 3 792 28 21 161 november 967 1 702 5 098 1 120 439 7 893 5 308 11 3 935 19 21 497 december 747 1 516 4 829 1 059 408 7 411 3 262 13 4 102 17 20 367 APR: Arbetspraktik AFP: Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling ARB: Arbetslivsinriktad rehabilitering AUB: Arbetsmarknadsutbildning FKV: Fördjupad kartläggning och vägledning FUB: Förberedande utbildning INTRO: Arbetslivsintroduktion PRJ: Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning SEB: Start av näringsverksamhet FAS3: Jobb- och utvecklingsgarantin Sysselsättningsfasen UGA: Jobbgaranti för ungdomar
Sida: 15 av 28 Deltagare i program utan aktivitetsstöd 2012-2013 (fortsättning) Tabellen visar antal deltagare i program som inte får aktivitetsstöd. APR AFP ARB AUB FKV FUB INTRO PRJ SEB SUMMA 2012 Deltagare i Samarbete med Försäkringskassan januari 8 391 3 584 82 187 620 19 4 891 februari 14 394 3 632 85 150 593 20 4 888 mars 13 358 3 689 77 142 528 21 4 828 april 12 505 3 876 70 139 451 20 5 073 maj 14 700 3 996 69 133 225 24 5 161 juni 11 890 3 909 59 118 172 28 5 187 juli 10 992 3 691 52 95 150 1 29 5 020 augusti 14 1 003 3 800 53 112 166 26 1 5 175 september 25 1 083 3 857 60 144 162 24 1 5 356 oktober 26 1 071 3 917 74 169 171 2 37 1 5 468 november 26 1 168 3 996 68 214 172 44 1 5 689 december 17 1 166 3 696 55 215 140 1 32 1 5 323 2013 januari 23 1 222 3 778 55 191 149 1 40 1 5 460 februari 21 1 270 4 067 49 191 172 49 1 5 820 mars 18 1 300 4 270 53 192 180 47 1 6 061 april 24 1 386 4 480 61 248 183 59 1 6 442 maj 27 1 354 4 535 57 254 190 1 57 6 475 juni 23 1 357 4 348 48 237 165 46 6 224 juli 19 1 370 4 131 37 214 139 31 5 941 augusti 17 1 281 4 077 25 192 127 30 5 749 september 20 1 244 4 188 51 200 145 54 5 902 oktober 19 1 201 4 229 58 248 143 1 57 5 956 november 26 1 193 4 233 61 264 126 2 49 5 954 december 26 1 095 4 027 52 239 87 3 43 5 572 APR: Arbetspraktik AFP: Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling ARB: Arbetslivsinriktad rehabilitering AUB: Arbetsmarknadsutbildning FKV: Fördjupad kartläggning och vägledning FUB: Förberedande utbildning INTRO: Arbetslivsintroduktion PRJ: Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning SEB: Start av näringsverksamhet
Sida: 16 av 28 Deltagare i program utan aktivitetsstöd 2012-2013 (fortsättning) Tabellen visar antal deltagare i program som inte får aktivitetsstöd. APR AFP ARB AUB FKV FUB INTRO PRJ SEB FAS3 UGA SUMMA 2012 Övriga deltagare utan aktivitetsstöd januari 26 228 378 258 8 116 1 2 2 2 034 28 3 081 februari 36 210 365 293 26 125 3 5 5 2 085 36 3 189 mars 51 249 399 281 33 141 1 5 4 2 165 37 3 366 april 45 305 412 278 56 128 1 7 2 2 251 39 3 524 maj 44 327 449 291 61 113 6 8 2 270 44 3 613 juni 26 367 476 290 62 74 1 7 4 2 276 48 3 631 juli 10 346 437 259 53 55 3 7 4 2 321 38 3 533 augusti 22 341 427 270 43 86 5 14 3 2 404 30 3 645 september 38 408 456 255 48 109 4 13 9 2 460 36 3 836 oktober 53 431 495 331 69 132 3 16 7 2 535 35 4 107 november 45 449 541 299 75 106 1 17 2 2 635 35 4 205 december 29 413 526 304 79 97 7 17 3 2 752 26 4 253 2013 januari 32 369 574 343 77 114 6 17 1 2 931 31 4 495 februari 33 329 560 328 85 138 5 18 1 3 038 28 4 563 mars 35 355 612 293 83 147 2 22 3 3 140 29 4 721 april 40 407 726 312 104 143 1 12 6 3 275 25 5 051 maj 35 385 747 322 117 139 1 22 4 3 284 29 5 085 juni 23 410 764 272 114 109 2 112 4 3 240 22 5 072 juli 18 421 716 252 104 82 2 134 6 3 313 18 5 066 augusti 38 376 692 279 95 116 2 111 2 3 391 15 5 117 september 41 405 740 316 96 138 1 101 4 3 581 25 5 448 oktober 44 390 793 311 120 139 2 68 2 3 792 28 5 689 november 53 372 811 277 133 131 3 71 3 3 935 19 5 808 december 44 338 752 265 130 96 0 20 5 4 102 17 5 769 APR: Arbetspraktik AFP: Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling ARB: Arbetslivsinriktad rehabilitering AUB: Arbetsmarknadsutbildning FKV: Fördjupad kartläggning och vägledning FUB: Förberedande utbildning INTRO: Arbetslivsintroduktion PRJ: Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning SEB: Start av näringsverksamhet FAS3: Jobb- och utvecklingsgarantin Sysselsättningsfasen UGA: Jobbgaranti för ungdomar
Sida: 17 av 28 Deltagare i program utan aktivitetsstöd 2012-2013 (fortsättning) Tabellen visar antal deltagare i program som inte får aktivitetsstöd. APR AFP ARB AUB FKV FUB INTRO PRJ SEB SUMMA 2012 Deltagare med etableringsersättning januari 314 7 7 61 18 2 561 12 2 2 982 februari 404 15 7 85 20 2 737 18 1 3 287 mars 443 21 7 93 20 2 907 29 1 3 521 april 507 16 8 112 21 2 974 39 1 3 678 maj 501 22 9 119 11 3 115 44 3 3 824 juni 422 31 11 123 12 3 525 42 3 4 169 juli 428 127 12 182 14 4 135 55 5 4 958 augusti 378 38 9 145 22 3 839 60 9 4 500 september 524 66 11 109 24 4 002 54 8 4 798 oktober 657 68 17 190 16 4 332 61 9 5 350 november 726 85 24 319 22 4 737 63 9 5 985 december 561 76 19 472 14 4 836 58 8 6 044 2013 januari 657 83 19 551 13 5 439 72 4 6 838 februari 802 99 14 542 18 5 961 88 6 7 530 mars 720 117 28 539 22 6 046 100 8 7 580 april 902 142 39 557 22 6 316 86 6 8 070 maj 928 128 33 549 20 6 432 104 7 8 201 juni 692 103 29 517 24 6 436 99 8 7 908 juli 659 144 24 558 14 6 712 96 7 8 214 augusti 520 102 18 597 15 6 378 90 7 7 727 september 729 130 40 718 18 7 203 108 6 8 952 oktober 882 131 46 770 30 7 488 161 8 9 516 november 888 137 54 782 42 7 636 188 8 9 735 december 677 83 50 742 39 7 228 199 8 9 026 APR: Arbetspraktik AFP: Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling ARB: Arbetslivsinriktad rehabilitering AUB: Arbetsmarknadsutbildning FKV: Fördjupad kartläggning och vägledning FUB: Förberedande utbildning INTRO: Arbetslivsintroduktion PRJ: Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning SEB: Start av näringsverksamhet
Sida: 18 av 28 Prognos avseende programvolymer utanför garantiprogrammen Genomsnittligt antal deltagare Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Etableringsuppdrag 8 600 14 600 20 000 23 300 23 400 21 900 Samarbete med Fk 5 800 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Från intro (exkl. Sam. Fk) 7 900 7 800 7 000 6 500 6 500 6 500 Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 11 600 10 500 9 500 9 000 8 700 8 700 Nyanlända utanför etableringsuppdraget (inklusive efter etableringsuppdraget) 3 400 3 500 3 300 3 000 3 000 3 000 Folkhögskolesatsning 200 300 300 300 300 300 Starta eget 3 000 2 100 1 800 1 800 1 800 1 800 Bedömda med bedömningsstöd 4 400 6 000 7 500 8 300 8 600 8 600 Övriga 7 900 1 500 500 300 300 300 Totalt antal deltagare utanför garantiprogrammen 52 800 52 300 55 900 58 500 58 600 57 100 Prognos avseende deltagare i Förberedande utbildning utanför garantierna Genomsnittligt antal deltagare Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Etableringsuppdrag 6 300 8 500 11 000 12 600 12 400 11 500 Samarbete med Fk 120 200 200 200 200 200 Från intro (exkl. Sam. Fk) 120 100 100 100 100 100 Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 1 030 800 800 800 800 800 Nyanlända utanför etableringsuppdraget (inklusive efter etableringsuppdraget) 2 100 900 600 600 600 600 Folkhögskolesatsning 230 300 300 300 300 300 Bedömda med bedömningsstöd 1 500 1 300 1 200 1 200 1 300 1 400 Övriga 2 000 500 200 200 100 100 Totalt antal deltagare utanför garantiprogrammen 13 400 12 600 14 400 16 000 15 800 15 000 Prognos avseende deltagare i Arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna Genomsnittligt antal deltagare Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Etableringsuppdrag 900 1 900 2 700 3 200 3 400 3 200 Samarbete med Fk 40 100 100 100 100 100 Från intro (exkl. Sam. Fk) 160 200 200 200 200 200 Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 1 400 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Nyanlända utanför etableringsuppdraget (inklusive efter etableringsuppdraget) 400 400 300 300 200 200 Bedömda med bedömningsstöd 900 1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 Övriga 2 300 700 200 100 100 100 Totalt antal deltagare utanför garantiprogrammen 6 100 5 500 5 700 6 100 6 100 5 800
Sida: 19 av 28 Snittkostnad i kronor per deltagare och månad 1:2 Aktivitetsstöd Prognos 130220 Prognos 130502 Prognos 130729 Prognos 131025 Prognos 140116 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 8 700 8 600 8 400 8 400 8 400 Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 11 600 11 700 11 600 11 600 11 600 Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 4 000 4 200 4 200 4 400 4 400 Arbetsmarknadsutbildning 8 900 8 900 8 900 8 800 8 800 Start av näringsverksamhet 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 Arbetslivsinriktad rehabilitering 8 200 8 200 8 100 8 200 8 200 Arbetspraktik 6 900 7 000 7 000 7 000 7 000 Praktisk kompetensutveckling 7 400 7 500 7 500 7 100 7 000 Förberedande utbildning 6 700 6 200 6 200 6 000 6 000 Arbetslivsintroduktion 9 200 9 200 9 200 8 900 9 200 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 8 300 8 100 7 900 7 900 7 900 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 8 500 11 000 11 500 11 000 10 800 Fördjupad kartläggning och vägledning 8 900 8 900 8 900 8 700 8 600 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särskilt anställningsstöd (JOB) 17 700 17 800 17 600 17 500 17 600 Instegsjobb 12 800 13 000 12 800 13 300 13 500 Förstärkt särskilt anställningsstöd 20 700 20 700 20 500 20 300 20 500 1:4 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 12 100 12 000 11 900 11 900 11 900 OSA 14 900 14 800 14 800 14 800 14 800 Utvecklingsanställning 17 100 17 200 17 100 16 900 16 900 Trygghetsanställning 13 600 13 600 13 500 13 500 13 500 Nystartsjobb Nystartsjobb 12 300 12 400 12 400 12 400 12 400 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 4 700
Sida: 20 av 28 Flöden i jobb och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 Antal personer 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förändring 570-1 662-560 -308-1 405-1 703-3 910-968 -786-1 003-873 -349 4 068 Inflöde 5 942 6 045 5 697 6 201 6 133 6 005 5 188 5 131 6 360 6 484 6 237 5 950 7 083 Utflöde 5 372 7 707 6 257 6 509 7 538 7 708 9 098 6 099 7 146 7 487 7 110 6 299 3 015 Flöden i jobb och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen Antal personer 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förändring 266-261 -90 41-474 -709-1 119-164 -162-118 794 726 531 Inflöde 1 558 1 761 1 689 1 761 1 626 1 597 1 405 1 384 1 673 1 971 3 108 2 772 2 719 Utflöde 1 292 2 022 1 779 1 720 2 100 2 306 2 524 1 548 1 835 2 089 2 314 2 046 2 188 Flöden i jobbgarantin för ungdomar Antal personer 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förändring 607-2 242-786 -1 619-2 807-4 767-7 861-3 592-3 222 2 971 1 020 1 211 424 Inflöde 6 569 6 576 5 382 5 040 5 401 4 016 2 970 2 768 3 861 9 141 6 294 6 383 6 087 Utflöde 5 962 8 818 6 168 6 659 8 208 8 783 10 831 6 360 7 083 6 170 5 274 5 172 5 663 Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar 2013-2018 Tusentals sökande. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 129,3 130,3 130,9 128,9 125,5 109,2 104,7 107,7 109,9 111,4 108,2 112,7 2014 124,7 123,8 123,8 122,1 118,7 103,3 99,5 102,4 103,7 104,6 101,0 104,2 2015 114,5 114,4 112,0 110,3 107,4 94,4 91,3 93,4 93,9 94,6 91,2 94,6 2016 102,1 101,7 99,0 98,8 96,2 87,1 85,3 88,7 89,3 89,0 84,6 88,0 2017 97,6 96,5 93,5 92,6 90,4 83,4 82,7 84,7 85,3 84,1 78,5 80,9 2018 90,1 91,9 91,8 94,1 94,0 81,1 81,2 84,1 84,8 84,0 78,6 80,9 Inskrivna arbetssökande (öppet arbetslösa, deltid och timanställda) som inte beräknas vara kassamedlemmar 2013-2018 Tusentals sökande. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 177,2 168,8 158,5 158,5 137,9 171,3 186,4 192,4 178,1 169,5 170,2 174,9 2014 164,6 155,2 145,2 135,1 125,8 157,5 172,4 178,2 163,8 155,4 155,4 158,9 2015 148,8 140,7 129,9 120,7 112,5 142,0 156,1 142,6 148,7 142,6 142,6 146,2 2016 135,3 127,8 117,7 110,3 102,8 131,3 145,5 151,4 140,2 133,6 132,4 136,0 2017 129,9 122,2 112,2 104,8 97,7 125,9 140,5 144,9 134,3 127,2 124,7 127,5 2018 122,1 117,0 109,1 103,7 97,6 121,8 136,8 142,3 131,8 125,1 122,8 125,4
Sida: 21 av 28 Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag (procent) 2012 2013 Kvarståendedatum dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Affärsdrivande verk 66,0 66,1 65,9 65,3 65,2 64,6 64,4 64,3 64,5 64,4 64,1 63,6 63,4 Allmännyttiga org. 70,8 70,8 70,6 70,6 70,5 70,3 70,2 70,1 69,9 69,9 69,8 69,7 69,6 Annan arbetsgivare 66,9 66,8 66,7 66,6 66,4 66,4 66,3 66,2 65,8 65,7 65,8 65,4 65,3 Enskilda företag 64,3 64,0 63,9 63,9 63,7 63,6 63,5 63,4 63,2 63,2 63,0 63,1 63,1 Försäkringskassan 54,3 55,9 57,0 57,6 58,5 54,7 54,8 55,4 57,7 57,5 0,0 62,9 62,9 Institutioner 62,9 62,9 64,0 64,2 64,7 65,6 65,4 64,7 64,2 63,3 63,7 62,8 62,5 Kommuner 62,5 62,3 62,2 62,2 62,1 62,1 62,0 61,8 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 Landsting 57,8 57,3 57,1 57,0 57,2 57,5 57,3 57,0 57,2 57,3 57,2 55,6 55,7 Statliga myndigheter 58,3 57,6 58,0 58,0 57,3 57,3 57,4 57,3 57,1 57,1 57,5 57,3 57,5 Samtliga arbetsgivare 65,2 65,0 64,9 64,8 64,7 64,6 64,4 64,3 64,2 64,1 64,0 63,9 63,9 Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI). Genomsnittlig bidragsgrad för personer som startat respektive lämnat programmet Lönebidrag (angivet i procent) 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nya beslut 65,43 65,10 65,81 65,35 65,09 64,57 64,62 65,03 66,10 65,23 64,90 65,07 64,43 Avslutade beslut 66,51 66,80 65,74 66,30 66,00 66,11 65,88 67,99 66,09 65,78 65,63 65,02 65,03 Genomsnittlig bidragsandel i Utvecklingsanställning (procent) 2012 2013 Kvarståendedatum dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Affärsdrivande verk 79,9 80,0 79,6 79,4 79,4 80,3 80,0 79,9 79,8 76,6 76,6 79,2 78,9 Allmännyttiga org. 79,2 79,0 78,9 78,7 78,6 78,6 78,6 78,6 78,3 78,5 78,5 78,6 78,6 Annan arbetsgivare 78,0 78,6 79,0 78,9 78,4 78,0 77,7 77,5 76,7 76,6 77,1 77,2 77,2 Enskilda företag 77,1 77,2 77,2 77,1 77,1 76,8 76,6 76,5 76,1 77,1 76,1 76,0 76,0 Försäkringskassan 71,7 71,7 67,5 67,5 67,5 71,0 71,0 71,3 73,0 72,5 0,0 72,0 72,0 Institutioner 80,7 80,6 79,5 80,6 80,4 80,4 80,2 80,2 78,3 78,8 80,3 78,8 78,9 Kommuner 76,9 76,9 76,8 76,8 77,0 77,1 77,1 77,0 76,8 76,8 76,7 76,4 76,5 Landsting 75,1 75,1 74,6 74,8 74,5 73,9 73,5 73,4 73,4 73,2 73,2 72,6 72,8 Statliga myndigheter 76,9 76,4 78,1 78,3 78,1 73,4 73,9 74,0 73,8 73,6 73,3 78,1 78,9 Samtliga arbetsgivare 77,8 77,9 77,8 77,7 77,7 77,5 77,3 77,2 77,0 77,0 77,0 76,9 76,9 Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).
Sida: 22 av 28 Genomsnittlig bidragsandel i Trygghetsanställning (procent) 2012 2013 Kvarståendedatum dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Affärsdrivande verk 69,2 69,3 68,8 68,8 68,8 69,1 69,4 69,4 69,0 69,3 69,5 68,8 68,7 Allmännyttiga org. 72,6 72,6 72,7 72,8 72,7 72,8 72,9 72,8 72,8 72,9 73,9 72,7 72,7 Annan arbetsgivare 69,6 69,8 69,9 70,0 70,1 70,1 70,2 70,2 70,3 70,2 70,2 70,1 70,2 Enskilda företag 66,8 67,0 67,1 67,2 67,4 67,5 67,6 67,6 67,6 67,7 67,7 67,7 67,6 Försäkringskassan 53,8 53,3 53,9 55,6 55,7 55,4 55,4 55,4 57,3 57,5 68,8 69,0 66,3 Institutioner 63,7 63,9 63,3 63,8 64,1 64,5 64,6 65,0 64,6 64,6 65,0 64,4 64,5 Kommuner 67,2 67,4 67,5 67,5 67,6 67,6 67,6 67,5 67,5 67,5 67,5 67,4 67,3 Landsting 59,7 60,1 60,4 60,6 60,7 60,4 60,5 61,0 61,3 61,1 61,3 61,0 61,0 Statliga myndigheter 63,9 63,8 64,0 63,9 63,5 63,0 62,8 62,6 63,0 62,9 62,2 62,0 61,9 Samtliga arbetsgivare 68,0 68,2 68,3 68,4 68,5 68,5 68,6 68,6 68,6 68,6 68,8 68,6 68,5 Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI). Genomsnittlig bidragsandel i OSA (procent) 2012 2013 Kvarståendedatum dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Allmännyttig organisation 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Kommuner 74,6 74,7 74,7 74,8 74,8 74,9 74,8 74,8 74,8 74,9 74,8 74,8 74,8 Landsting 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 Statliga myndigheter 74,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,3 75,0 75,0 Samtliga arbetsgivare 74,6 74,7 74,7 74,8 74,8 74,9 74,8 74,8 74,9 74,9 74,8 74,8 74,8 Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI). Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i Trygghets- och Utvecklingsanställning 2011-2013 (exklusive Kulturarvslyftet och tillfälliga anställningar vid Samhall) Uppgifter om genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag vid Utvecklings- och trygghetsanställningar finns inte i ekonomisystemen, men har här beräknats med ledning av utbetalda anordnarbidrag och personmånader i respektive program. Belopp i kronor. 2011 2012 2013 jan-mars april-juni juli-sept Trygghetsanställning 981 1 051 1 041 1 074 1 010 Utvecklingsanställning 2 021 2 182 2 485 2 424 2 285
Sida: 23 av 28 Uppgifter om antal utbetalda personmånader i Lönebidrag månadsvis 2012-2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 42 883 42 725 42 829 43 106 43 442 43 502 43 192 43 067 42 660 41 983 41 178 40 327 2013 38 886 38 466 38 195 37 640 37 354 37 060 36 354 36 149 35 296 33 883 27 637 0 Det totala antalet utbetalda personmånader under 2013 uppgick i början av januari 2014 till 396 920 personmånader. Ytterliggare personmånader avseende 2013 kommer att utbetalas under 2014. Det totala antalet utbetalde personmånader avseende 2013 beräknas därför till 440 000 personmånader. Antal kvarstående deltagare med beslut om SIUS 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kvarstående 6 099 6 607 7 059 7 440 7 907 8 322 8 599 8 600 8 795 9 235 9 560 9 968 10 115 Antal beslut om stöd till personligt biträde 2012 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kvarstående 11 387 11 442 11 859 12 298 12 693 12 962 12 872 12 997 13 149 13 518 14 203 14 815 15 005 Nya beslut 1 374 2 013 1 764 1 885 2 007 1 939 2 064 1 743 1 349 2 134 2 493 2 384 1 935 Nya beslut om Stöd till hjälpmedel 2012 2013 2013 Program dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal fattade beslut 778 730 713 824 797 900 905 546 456 662 831 861 789
Sida: 24 av 28 Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av de arbetssökande 2011 2012 2013 Kvarstående sökande totalt Kvinnor 49% 49% 48% Män 51% 51% 52% Utrikesfödda 32% 33% 35% Funktionsnedsättning 25% 26% 27% Öppet arbetslösa Kvinnor 47% 45% 45% Män 53% 55% 55% Utrikesfödda 40% 41% 42% Funktionsnedsättning 11% 11% 11% Långtidsarbetslösa Kvinnor 46% 45% 43% Män 54% 55% 56% Utrikesfödda 48% 48% 47% Funktionsnedsättning 13% 14% 14% Sökande som fått arbete Kvinnor 49% 50% 48% Män 51% 50% 52% Utrikesfödda 24% 25% 26% Funktionsnedsättning 12% 12% 13% Deltidsarbetslösa Kvinnor 74% 73% 70% Män 26% 27% 30% Utrikesfödda 28% 30% 32% Funktionsnedsättning 5% 6% 6% Timanställda Kvinnor 65% 65% 63% Män 35% 35% 37% Utrikesfödda 28% 29% 29% Funktionsnedsättning 6% 6% 6%
Sida: 25 av 28 Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 2011 2012 2013 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 Kvinnor 45% 47% 47% Män 55% 53% 53% Utrikesfödda 29% 32% 38% Funktionsnedsättning 23% 26% 27% Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 Kvinnor 49% 47% 47% Män 51% 53% 53% Utrikesfödda 31% 32% 34% Funktionsnedsättning 37% 36% 37% Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Kvinnor 45% 44% 41% Män 55% 56% 59% Utrikesfödda 16% 16% 17% Funktionsnedsättning 6% 8% 10% Arbetsmarknadsutbildning Kvinnor 41% 41% 38% Män 59% 59% 62% Utrikesfödda 47% 48% 56% Funktionsnedsättning 24% 22% 25% Start av näringsverksamhet Kvinnor 48% 48% 46% Män 52% 52% 54% Utrikesfödda 24% 25% 26% Funktionsnedsättning 15% 14% 11% Arbetspraktik och praktisk kompetensutv. Kvinnor 50% 49% 49% Män 50% 51% 51% Utrikesfödda 61% 66% 67% Funktionsnedsatt 23% 17% 21% Förberedande insatser Kvinnor 63% 59% 57% Män 37% 41% 43% Utrikesfödda 31% 40% 45% Funktionsnedsättning 55% 52% 51%
Sida: 26 av 28 Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 2011 2012 2013 Särskilt anställningsstöd (JOB) Kvinnor 37% 39% 39% Män 63% 61% 61% Utrikesfödda 33% 32% 33% Funktionsnedsättning 19% 19% 17% Förstärkt särskilt anställningsstöd Kvinnor 39% 39% Män 61% 61% Utrikesfödda 21% 26% Funktionsnedsättning 29% 27% Instegsjobb Kvinnor 41% 42% 36% Män 59% 58% 64% Funktionsnedsättning 0% 1% 1% Lönebidrag Kvinnor 41% 41% 41% Män 59% 59% 59% Utrikesfödda 16% 17% 17% OSA Kvinnor 29% 30% 30% Män 71% 70% 70% Utrikesfödda 22% 23% 23% Utvecklingsanställning Kvinnor 45% 44% 43% Män 55% 56% 57% Utrikesfödda 18% 20% 19% Trygghetsanställning Kvinnor 38% 39% 40% Män 62% 61% 60% Utrikesfödda 14% 15% 15% Nystartsjobb Kvinnor 36% 38% 38% Män 64% 62% 62% Utrikesfödda 39% 43% 46% Funktionsnedsättning 18% 19% 19%
Sida: 27 av 28
Sida: 28 av 28