2013 KONKURRENSVERKET BUDGETUNDERLAG FÖR 2015 2017
KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2014-02-06 Dnr 80/2014 1 (7) Budgetunderlag för budgetåren 2015, 2016 och 2017 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9), upprättas härmed budgetunderlag för åren 2015, 2016 och 2017. Konkurrensverkets förväntningar under åren 2015-2017 Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingslagarna. En proaktiv, tydlig och framgångsrik tillämpning av dessa regelverk har varit stommen i myndighetens verksamhet. I enlighet med regeringsbeslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) pågår processen med att samla den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljö och sociala krav, på Konkurrensverket. Av budgetpropositionen 2013 framgår även att regeringens avsikt är att ytterligare förstärka nämnda verksamheter genom att Konkurrensverkets anslag från 2015 ökas permanent med 35 miljoner kronor. För att Konkurrensverket på bästa sätt ska hantera dessa nya uppgifter har organisationen ändrats. En tillsyns- och en stödavdelning har skapats, och under dessa avdelningar sorterar fem respektive tre enheter. En kommunikationsavdelning har tillskapats. Elva chefstjänster har tillsatts och ett hundratal befintliga medarbetare har via ett transparet ansökningsförfarande placerats in i de nyinrättande avdelningarna/enheterna. Under första halvåret 2014 kommer medarbetare att komma över från Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet, och inplaceras i myndighetens organisation genom ett likartat ansökningsförfarande. Samtidigt håller vi på och nyrekryterar till sex innovationsupphandlingstjänster och för att fylla sedvanligt personalomsättningsbehov. Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se
2014-02-06 Dnr 80/2014 2 (7) Konkurrensverkets medarbetare är dess viktigaste tillgång. För att få ihop medarbetare från fyra olika myndigheter/verksamheter, med olika bakgrund och intressen, till ett verk som ska arbeta mot samma mål, har processen börjat redan hösten 2013 i och med att tre grupper (integration-, kommunikations- och värdegrundsgruppen) bildats och kontinuerligt träffats. Arbetet med myndighetens värdegrund kommer att fortsätta under åren och fokus kommer att ligga på att ta fram en ny gemensam värdegrund som alla medarbetare, nya som gamla, står bakom. Men denna utökade personalstyrka kan Konkurrensverket inte rymmas i nuvarande lokaler. En första utökning av lokalytan håller på att ske genom att vi av befintlig hyresvärd har hyrt två våningsplan, motsvarande 770 kvm och 45 arbetsplatser, i grannhuset på Torsgatan 13. Tillträde sker från februari/mars 2014 och lokalerna beräknas vara brukbara cirka 6 veckor senare. Konkurrensverket bedömer att en ytterligare utökning av lokalyta, minst motsvarande den nu genomförda, kommer att behövas inom budgetperioden. Första halvåret 2014 kommer fokus att ligga på att ta emot nya medarbetare, få enheterna och avdelningarna att etablera väl fungerande arbetsformer och finna synergier med att verket har ansvar för både stöd och tillsyn inom offentlig upphandling samt att kommunicera och förankra myndighetens strategier med de huvudsakliga intressentgrupperna. Samtidigt är det viktigt att vidmakthålla fokus även på att upprätthålla och utveckla en resultatinriktad, effektiv och framgångsrik tillsyn för att ingripa mot överträdelser av de regelverk som myndigheten ansvarar för. Konkurrensverket arbetar även med att lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att på ett ansvarsfullt sätt öka eller effektivisera konkurrensutsättningen i samhället. Konkurrensverket ska också främja forskning och kunskapsbyggande inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Dessa uppdrag går hand i hand och förstärker varandra. Konkurrensverket har ett gott renommé för sitt deltagande i internationellt utvecklingsarbete på såväl konkurrens- som upphandlingsområdet. Detta arbete är av strategisk betydelse för myndigheten, både vad gäller kompetensutveckling för den egna personalen samt möjligheter att påverka framtida regelverk, metodik och tillämpningspolicy i en alltmer globaliserad omvärld där det inte längre är relevant att verka för väl fungerande marknader i ett snävt Sverige-perspektiv. Detsamma gäller avseende forskningsfrågor. Anslag 24 01 15 Konkurrensverket (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen
2014-02-06 Dnr 80/2014 3 (7) (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket ger en anslagstilldelning på 174 688 tkr 2015, 177 655 tkr 2016 och 181 581 tkr 2017 1. Konkurrensverkets förvaltningsanslag avses primärt att användas till följande verksamheter: Spåra upp och ingripa mot konkurrensproblem med stöd av konkurrensreglerna, inklusive företagskoncentrationer. Spåra upp och bedriva tillsyn mot upphandlingsproblem med stöd av lagen om valfrihetssystem (2008:962 - LOV), lagen om offentlig upphandling (2007:1091 - LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092 LUF), eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029 - LUFS), väcka talan och följa rättsutvecklingen. Verka för att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning hanterar upphandlingsfrågor som strategiskt viktiga. Ge stöd till vägledning och information om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandlingar. Främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bl.a. innefattar samverkan med andra myndigheter och intressenter för att öka konkurrensinslaget i all offentlig upphandling. Sprida information vad gäller konkurrens- och upphandlingsfrågor, till allmänheten, företag och offentliga organ. Samverka med andra konkurrens- och upphandlingsmyndigheter både vid genomförande av speciefika utredningar, eller andra specifika insatser, men även på en mer generell policynivå. Driva ärenden i domstol. Verka för konkurrensneutrala lösningar, inklusive att hantera transparenslagstillsynen. Besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag. Samverka med Sveriges länsstyrelser och andra svenska myndigheter. 1 De i budgetpropositionen aviserade tillkommande 35 miljoner kronorna har således inte beaktats här, men har av nödvändighet ingått som underlag i myndighetens ovan beskrivna lokalförsörjningsplanering.
2014-02-06 Dnr 80/2014 4 (7) Under 2014 kommer förmodligen inte Konkurrensverket att fullt ut använda anslaget då rekryteringar tar tid. Under 2015-2017 beräknas anslaget att förbrukas i sin helhet. Anslag 24 01 16 Konkurrensforskning (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på 13 814 tkr 2015, 13 975 tkr 2016 och 14 203 tkr 2017. Medel för forskning kommer huvudsakligen anslås via bidrag till forskningsprojekt med anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Vid fördelning av dessa medel har myndigheten stöd av ett forskningsråd. Resterande medel kommer att användas av Konkurrensverket för uppdragsforskning, seminarier och anknytande informationsinsatser på konkurrens- och upphandlingsområdet. Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden för forskning- och upphandlingsfrågor belastar också anslaget. För åren 2015-2017 beräknas anslaget förbrukas i sin helhet. Anslag 24 01 21 Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på 18 000 tkr 2015, 18 000 tkr 2015 och 18 000 tkr 2017. Anslaget ska finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklaganden av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna under anslaget, eftersom utbetalningarna är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar där Konkurrensverket för statens talan. Om Konkurrensverket enligt domstolens avgörande blir skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådana ersättningar enligt lag betalas ut skyndsamt. Målsättningen är att Konkurrensverket ska vinna samtliga mål där myndigheten är part. Räntekontokredit Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2015-2017 oförändrad.
2014-02-06 Dnr 80/2014 5 (7) Anslagskrediten Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2015-2017 uppgå till 3 procent av anslagets storlek. Låneram Låneramen föreslås för budgetåren 2015-2017 uppgå till 12 000 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet Den avgiftsfinansierade verksamheten består främst av Konkurrensverkets uppdrag avseende lagen om elektronisk kommunikation. I enlighet med årets regleringsbrev kommer Konkurrensverket senast den 1 oktober att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att hantera den uppdragsverksamhet som bedrivits hos MSR.
2014-02-06 Dnr 80/2014 6 (7) Förslag till finansiering Konkurrensverket föreslår följande finansiering för åren 2015-2017 i 2014 års prisnivå. Verksamhetens finansiering Anslag 2013 2014 2015 2016 2017 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket 134 319 137 892 174 688 177 637 181 550 Utgiftsområde 24 anslag 01:16 Konkurrensforskning 13 686 13 685 13 814 13 975 14 199 Utgiftsområde 24 anslag 01:21 Finansiering av rättegångskostnader 9 000 0 0 0 0 Avgiftsinkomster som disponeras 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Övriga inkomster som disponeras 170 28 700 200 150 150 Därav bidrag 0 28 450 0 0 0 Därav finansiella intäkter 138 200 200 150 150 Summa 158 375 181 477 189 902 192 962 197 099 Investeringar i anläggningstillgångar, tkr 2014 2015 2016 2017 Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående balans lån i Riksgäldskontoret 3 090 3 550 3 610 3 670 Beräknad nyupplåning 2 780 1 390 1 090 800 varav för investering i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering 2 320 1 330 1 030 1 100 Utgående balans lån i Riksgäldskontoret 3 550 3 610 3 670 3 370 Beslutad/föreslagen låneram 12 000 12 000 12 000 12 000 Beräknad ränteutgift 25 36 55 71 Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,8 1,0 1,5 2,0 Finansiering av räntor och amorteringar 2 345 1 366 1 085 1 171 utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket
2014-02-06 Dnr 80/2014 7 (7) Bilaga Förteckning över Konkurrensverkets gällande författningar 2014-02-01 Bemyndigande i SFS 2008:604, 3 Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne KKVFS 2012:2 Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Konkurrens KKVFS 2012:1 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift Konkurrens KKVFS 2010:3 Om anmälan om företagskoncentration Konkurrens KKVFS 2010:2 Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpning av förordning (2006:260) om antidiskriminerings villkor i upphandlingskontrakt Upphandling KKVFS 2009:1 Om bagatellavtal Konkurrens
Adress 103 85 Stockholm Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se