Delårsrapport

1 (7) Datum 2013-09-18 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Bildningsförvaltningen prognostiserar att nå åtta av nämndens elva fastställda verksamhetsmål. Två av de tre mål som inte uppnås har en förväntad positiv utveckling 2013 jämfört med utfallet 2012. Av nämndens elva mål förväntas sju resultat förbättras jämfört med föregående år. Meritvärdena i grundskolan prognostiseras till 212,5 vilket är det bästa utfallet på tio år. Den statliga satsningen på förstelärare har inletts. Från och med i höst finns nio förstelärare i Trelleborgs kommun. Redovisat resultat för årets åtta första månader är 12,3 mkr, exklusive kostnaderna för lönerörelsen på 8,7 mkr. När hänsyn tagits till dessa kostnader blir det slutgiltiga resultatet 3,6 mkr för perioden. Bildningsnämndens helårsprognos för 2013 är -2,0 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på en osäkerhet gällande personalkostnaderna 2013 då nämndens framräknade krav på lönekompensation (7,6 mkr) inte kompenserats i budget 2013. Nämnden prognostiserar även ett minskat barn- och elevantal i alla verksamheter jämfört med budget, där den största minskningen sker i förskolan med ca 50 barn. Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 61 101 76 903 91 500 14 597 varav - bidrag 20 190 21 240 30 000 8 760 - taxor och avgifter 23 095 32 547 34 500 1 953 - övrigt 17 816 23 116 27 000 3 884 Verksamhetens kostnader -639 785-963 368-979 965-16 597 varav - personal -378 697-581 290-584 000-2 710 - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) -89 000-135 270-135 000 270 - kapitalkostnad -5 986-9 344-9 120 224 - övrigt -166 102-237 464-251 845-14 381 Summa nettokostnader -578 684-886 465-888 465-2 000 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Kommunstyrelsen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Algatan 13 Fax: 0410-441 90 E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

2 (7) Viktiga händelser Skolinspektionen avslutade sin tillsyn av Trelleborgs skolor och förskolor i mars månad 2013. Enligt inspektionen är Trelleborg en god utbildningskommun med ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Det finns struktur, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på utveckling/ökad måluppfyllelse. Det finns också förbättringsområden som bl.a. handlar om likvärdigheten och skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolorna. Verksamheternas förbättringsområden redovisas under respektive skolform. Den statliga satsningen på förstelärare har inletts. Från och med i höst finns nio förstelärare i Trelleborgs kommun. Dessa är utsedda som yrkesskickliga lärare och ska bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten i klassrummen. Satsningen pågår under tre år och kommer slutligen att omfatta ca 40 lärare. Användningen av digitala verktyg ökar ständigt i verksamheterna och bildningsnämnden gav under våren förvaltningen i uppdrag att ta fram en pedagogisk IKT-strategi. Arbetet pågår och förväntas vara klart till hösten 2013. Som ett led i att ta vara på presumtiva skolledare genomgick ett 20-tal medarbetare en traineeutbildning i ledarskap. Flera av deltagarna har därefter gått vidare till olika ledarbefattningar inom bildningsförvaltningen. Årets meritvärde, 212,5, för årets niondeklassare är det bästa resultatet på tio år. Verksamhetsuppföljning Förskola Ett arbete med att förstärka pedagogiken för de yngsta barnen i förskolan har påbörjats. Skickliga pedagoger, stabila kontakter och vistelse i mindre barngrupper har stor betydelse för barnen och är en del av förskolans utvecklingsarbete. Varje termin hålls seminarium för förskolepersonalen i syfte att dra lärdom av varandras goda exempel från verksamheten. Vårens seminarium omfattade barns språk- och kommunikationsutveckling. Skolinspektionen granskade verksamheten under förra läsåret. De påtalade att alla förskolor inte har en helt ändamålsenlig inne- och utemiljö, samt att det finns behov av att utveckla samarbetet mellan förskolor, förskoleklasser och fritidshem för att underlätta övergången mellan skolformerna. Ett utvecklingsarbete har påbörjats. För att förbättra dokumentationen kring barnens individuella utvecklingsplaner (IUP) använder alltfler förskolor Unikum, ett verktyg för digital IUP. Arbetet följs upp och anpassas till förskolans verksamhet. Förskoleklass/grundskola/fritidshem Skolinspektionen avslutade sin tillsyn av verksamheten i mars 2013. Varje skola arbetar med sina egna förbättringsområden. Huvudmannen har fått anmärkning gällande likvärdigheten inom varje skolform och inom verksamheten fritidshem.

3 (7) Skolinspektionen påtalar även förbättringsområden på fritidshemmen, bl.a. i form av bristande kvalitetsarbete, likvärdig kvalitet och samverkan mellan skola och fritidshem. Ett utvecklingsarbete har påbörjats. Som ett led i att höja resultaten i matematik deltar tre skolor innevarande läsår i den statliga satsningen, matematiklyftet. Antalet elever med språkstörning har ökat och behov av insatser upptäcks i allt tidigare åldrar. Elever med grav språkstörning behöver i allmänhet särskilt stöd för att nå målen i grundskolan. Stödet är ofta omfattande. Ett flertal elever, som erbjudits plats i språkspåret och som tackat nej, finns i kommunens grundskolor. Anledningen till beslutet att tacka nej är skiftande men ofta är önskemålet att få sin undervisning på hemskolan avgörande. Detta har medfört att kommunens riktade resurs inte fullt ut har mött behoven i verksamheterna. Språkspåret avvecklas därför successivt med början höstterminen 2013 och resurserna omfördelas för att möta målgruppens behov. Grundsärskola/Gymnasiesärskola Elevantalet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har minskat jämfört med tidigare år. Minskningen beror delvis på ändringar i skollagstiftningen, att färre elever aktualiseras för särskola och att samverkansavtal med kranskommuner har upphört. Skolinspektionen förelade i oktober 2012 Trelleborgs kommun att säkerställa att elever mottagna i särskolan och gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. Arbetet pågår fortfarande. Skolverket har utarbetat nya allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskola Bildningsnämnden tog beslut i december 2012 om att avveckla fordons- och transportprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet för att anpassa verksamheten efter de demografiska förutsättningarna med ett minskat elevantal. Efter elevernas preliminärval beslutades även att avveckla inriktningen fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet samt att vila antaget på inriktningen produkt- och maskinteknik på industritekniska programmet. Till följd av ovan nämnda faktorer har förvaltningen även minskat i ledningsorganisationen. Projektet en-till-en (en dator till en elev) har utökats under 2013 och innefattar numera alla teoretiska gymnasieprogram. Ett projekt har nyligen startats för att öka elevernas intresse för teknik och naturvetenskap samt för att skapa arbetslivskontakter mellan det lokala näringslivet och Teknikcollege. Samtliga fem tekniklärare på grundskolan är engagerade i projektet. Vuxenutbildningen Arbetet med att anpassa vuxenutbildningens utbud efter medborgarnas efterfrågan och behov har fortsatt under 2013. Detta har lett till en utökning av lärlingsutbildningarna. För att öka kvaliteten på vuxenutbildning har ett arbete med validering av de studerande påbörjats.

4 (7) Måluppfyllelse Bildningsförvaltningen estimerar att nämnden kommer nå åtta av nämndens elva fastställda mål. Sju prognoser visar på en förbättrad utveckling 2013 jämfört med utfallet 2012. Förskola Prognosen för Bornholmsmodellen är högre 2013 jämfört med utfallet 2012. Trots detta når bildningsförvaltningen inte nämndens mål. Kartläggningen av barnen måste följas upp mer likvärdigt mellan enheterna och dessutom behövs kontinuerliga utbildningsinsatser för pedagogerna med avsikten att nå högre resultat. Förvaltningen prognostiserar att nå målet för nöjd föräldraindex. Grundskola/förskoleklass/fritidshem Bildningsförvaltningen prognostiserar att 87% av eleverna i årskurs 9 blir behöriga till gymnasiet. Det prognostiserade utfallet är högre än utfallet 2012 men lägre än målet för 2013. En analys av behörigheten i årskurs 9 visar att en stor andel av de elever som inte blir behöriga till gymnasiet inte når målen i matematik och/eller engelska. För att nå högre måluppfyllelse kommer bildningsförvaltningen att arbeta med matematiklyftet och förbättra analysen kring SKA (det systematiska kvalitetsarbetet) i syfte att hitta rätt åtgärder för de identifierade förbättringsområdena. Bildningsförvaltningen prognostiserar att nå nämndens mål för meritvärde och nöjd elevindex. Gymnasieskola Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning är ett nytt mål för 2013. Utfallet för 2012 är hämtat från en nationell databas (kolada.se) och ligger också till grund för nämndens mål. Bildningsförvaltningens prognostiserade utfall för 2013 är lägre än det fastställda målet. För att nå högre resultat kommer bildningsförvaltningen att arbeta med att utveckla den formativa bedömningen och att förbättra analysen kring SKA (det systematiska kvalitetsarbetet).

5 (7) Bildningsförvaltningen prognostiserar att nå målen för nöjd elevindex och andelen elever med slutbetyg inom 4 år. Grundsärskola/gymnasiesärskola Vuxenutbildning Bildningsförvaltningen prognostiserar att nå målen för särskolan och vuxenutbildningen 2013. Ekonomi Redovisat resultat för det andra tertialet är 12,3 mkr. Resultatet tar inte hänsyn till kostnaderna för lönerörelsen (april-augusti), vilka beräknas till ca 8,7 mkr och kommer påverka årets resultat negativt. När hänsyn tagits till lönerörelsen är det slutliga resultatet för perioden 3,6 mkr. När det gäller måltidskostnader så pågår det för närvarande ett gemensamt arbete med att utreda och fastställa måltidspriser för Trelleborgs kommun. I bokslutet har hänsyn tagits till budgeterade kostnader. Prognos Bildningsnämndens prognos för 2013 är -2,0 mkr jämfört med budget. Den främsta anledningen är att det finns en osäkerhet angående personalkostnaderna 2013 då nämndens framräknade krav på lönekompensation (7,6 mkr) inte har blivit kompenserat i budget 2013. Vidare prognostiserar nämnden ett minskat barn- och elevantal i alla verksamheter jämfört med budget. Störst minskning sker i förskolan med ca 50 barn. I övriga verksamheterna är avvikelserna mindre. De interkommunala kostnaderna beräknas öka. Detta gäller främst verksamheterna fritidshem och förskoleklass där antalet elever i friskolor och andra kommuner prognostiseras öka med ca 24 elever. Prognosen för 2013 beräknas till -750 tkr. Intäkterna beräknas bli högre än budget, både vad gäller driftsprojekt och barnomsorgsintäkter. Driftsprojektens intäkter väntas öka med 8,7 mkr vilket i regel motsvaras av lika stora kostnader. Frånsett osäkerheten kring den uteblivna lönekompensationen beräknas flertalet av nämndens verksamheter klara budget.

6 (7) Verksamheten förskoleklass bedöms dock inte att klara budget eftersom utfallet för personalkostnader är högt jämfört med budget för perioden. Helårsprognosen beräknas till -1,8 mkr. Detta beror delvis på att personalen har kostnadsfördelats annorlunda jämfört med budget eftersom viss personal även arbetar inom grundskola och fritidshem. Det höga utfallet för förskoleklassverksamheten bör medföra ett lägre utfall för verksamheterna fritidshem och grundskola. Kostnaden för skolskjuts fortsätter att öka och prognosen för 2013 är -800 tkr. Detta är främst ett resultat av bildningsnämndens beslut att erbjuda elever som väljer en annan skola skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i anvisad skola. På grund av ett minskat elevantal jämfört med budget beräknas gymnasie- och grundsärskolan göra ett överskott på 1,5 mkr. Investeringar Bildningsnämnden har under de första åtta månaderna 2013 haft investeringar på 3,9 mkr för perioden. Utgifterna är framförallt fördelade på inventarier till Pilevallskolan byggnad C (1,5 mkr), reinvesteringar (1, 7 mkr), leasingbilar, akustikåtgärder och grupprummen på Väståkra 7-9. Nämnden har även investeringsanslag för Pilevallskolan byggnad A, B, D (600 tkr), ny förskola i Smygehamn (200 tkr), Klagstorps förskola (400 tkr), ny förskola i centrum (600 tkr), nya skolbussar (5 mkr) samt en ombyggnad av köket på gymnasiesärskolan (400 tkr). Ombyggnad av köket på gymnasiesärskolan förväntas vara klart 2013 medan övriga projekt beräknas vara klara först 2014. Nya skolbussar har upphandlats men leverans sker först under våren 2014. För helåret 2013 beräknas därmed utfallet för nämndens investeringar bli lägre än budget. Prognosen är 5,8 mkr, att jämföra med budgeterade 10,2 mkr. En sammanställning av investeringarna finns i bilaga 3. Avvikelserapport investeringar Projektet nya skolbussar (nr 43840) är alltså försenat (se ovan) och leverans sker först under våren 2014. Beviljat anslag är 5 mkr men efter genomförd upphandling av gasbussar (nämndsbeslut vid fastställande av kravspecifikation efter kommunfullmäktigebeslutet) bedöms avvikelsen uppgå till ca 1 mkr mer än anslaget, dvs 20 %. Personalredovisning Anställda Antalet tillsvidareanställda uppgick i augusti till 1 297 personer, vilket är en minskning jämfört med samma tidpunkt 2012 (1 324 personer). Förändringen kan kopplas till ett minskat elevunderlag i skola och särskola. Antalet visstidsanställda har däremot ökat med 42 personer jämfört med samma mättillfälle år 2012 och var per den 31 augusti i år 124 personer. Under årets åtta första månader har det producerats 767,6 årsarbeten. Under motsvarande period 2012 producerades 782,4 årsarbeten.

7 (7) Sjukfrånvaro Efter flera år med minskad sjukfrånvaro har det skett en ökning med 1,1 procentenheter för perioden i jämförelse med samma tidpunkt 2012. För årets sju första månader uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent. Under motsvarande period 2012 uppgick sjukfrånvaron till 4,6 procent. Ökningen i sjukfrånvaron följer utvecklingen i riket, vilket kan vara kopplat till ökade krav och tidspress generellt i arbetslivet. Sjukfrånvaron bland kvinnorna har ökat och de har en sjukfrånvaro på 5,7 procent. Även för män har sjukfrånvaron ökat och uppgick till 3,8 procent de första sju månaderna 2013. Motsvarande siffra 2012 var 4,9 respektive 2,9 procent. Frånvaron har ökat både i åldergruppen 30-49 och 50-, medan den minskar i åldersgruppen -29. Det är den långa sjukfrånvaron över 90 dagar som ökar, från 1,4 procent till 2,2 procent. Förväntad utveckling Bildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att fokusera på det som har störst betydelse för barn och elever, nämligen att utveckla och förbättra kvaliteten i det nära pedagogiska arbetet, dvs. det som sker i mötet med elever och barn. För att kunna göra rätt insatser inom de problemområden som finns kommer bildningsförvaltningen att fördjupa sin analys av verksamhetens resultat. Samtliga rektorer och förskolechefer deltar tillsammans med förvaltningsledningen i detta arbete som leds av en forskare från Linnéuniversitetet i Växjö. I höst kommer samtliga ledare att genomgå en veckolång utbildning i The Human Element för att stärka och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Arbetet med de förbättringsområden som skolinspektionen påtalat fortlöper. I november kommer bildningsnämnden att ta del av hur respektive rektor arbetat med dessa inom sin verksamhet. På uppdrag av utbildningsforum pågår ett arbete med att utreda och föreslå en helhetslösning för studievägledningen i Trelleborg. Avsikten är att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att göra rätt val inför sin framtid. Arbetet med att möta och ge stöttning till barn och elever i behov av särskilt stöd fortsätter. För läsåret 2013/14 har riktade insatser och tilläggsbelopp beviljats till ca 270 barn och elever. För bildningsnämnden Lars Mikkelä Ordförande Barbro Melander Förvaltningschef