Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17
2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Nedan redovisas endast de av kommunfullmäktige målen som är relaterade till de uppdrag som Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd har. Barn och unga Barn och unga ges möjligheter till inflytande i frågor som berör dem(barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger(barnkonventionen) Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Kommunledningskontoret Piteå ska vara en plats där unga kan förverkliga sina drömmar Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regional och internationellt (Tillväxtprogram) Kommunledningskontorets Starta minst 4 projekt som stärker Piteå som studentort Barnfamiljer och utrikesfödda ska utgöra huvudmålgrupp för inflyttningsaktiviteter
3 Långsiktiga strategier Strategi för inflyttning uppdrag från Kommunchefen Strategi för varumärke uppdrag från Kommunchefen Näringslivsutveckling uppdrag från Kommunchefen Strategiskt stöds mål Strategiskt stöd bidrar till en utvecklad samverkan med andra geografiskt närliggande kommuner genom att realisera specifik samverkan. Genom professionella upphandlingar och inköp bidrar vi till att uppfattas som en attraktiv ort för näringsliv och företagande Den länsgemensamma e-nämnden ska förvaltas så väl att den uppfattas positivt bland nämnder/förvaltningar Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Långsiktiga strategier Långsiktig strategi Uppdrag från Kommunchefen Mångfald Långsiktig strategi Uppdrag från Kommunchefen - Medborgardialog Kommunledningskontorets, Strategiskt stöds- och Räddningstjänstens mål Verksamheten agerar jämställt i service och bemötande till vår målgrupp Verksamheten agerar jämställt i service och bemötande till våra medborgare Varje arbetsplats bidrar genom att återkommande tillhandahålla praktikplatser som stimulerar till mångfald Mångfald ska vara en vara en viktig beståndsdel i rekryteringsarbetet Under 2015 ska genomförandeplaner för Hållbarhet och Mångfald arbetas fram
4 Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeenden. Här är det positivt att bo, verka och leva. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla(tiillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar att göra miljövänliga och hälsosamma vägval i vardagen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogrammet) Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopning Kommunledningskontorets Verka för ett ökat bostadsbyggande Uppdrag från kommunchefen Piteå Attraktivt och Uthålligt Strategiskt stöds mål Strategiskt stöd bidrar till utformning och efterlevande av den handlingsplan som antas av kommunfullmäktige Räddningstjänstens mål Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
5 Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Skapa intresse bland unga för yrken in om de kommunala verksamheterna Kommunledningskontoret Skapa en kultur som stödjer innovation och forskning Strategiskt stöds mål Piteå kommuns upphandlingar ska resultera i avtal för varor och tjänster som bidrar till en god hälsa och arbetsmiljö samt till funktion och kvalitet är väl anpassade till dem som kommer att nyttja dessa (Inköpsenheten) Utforma en plan för hur Piteå kommun kan marknadsföra och attrahera unga till kommunala yrken (Personalavdelningen) Sträva efter att skapa en hälsofrämjande arbetsplats genom att fokusera under året på att fördela arbetet inom avdelningen för at minska risken för stress (Ekonomiavdelningen) Verka för en kultur som stödjer innovation och forskning Ekonomi Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)
6 Kommunledningskontorets mål Under 2015 starta regional samverkan inom minst 4 arbetsområden Strategiskt stöds mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Medborgare och näringsliv ska uppfatta att Strategiskt stöd levererar en bra kommunal service Strategiskt stöd arbetar kontinuerligt för att skapa förutsättningar för en samlad förvaltning till nytta för vår målgrupp Politiska uppdrag Utveckla samverkan med andra kommuner (del av uppdrag i VEP 2015-2017) Utarbeta en personalstrategi för att därefter implementera i hela organisationen (Personalavdelningen, VEP 2014-2016) Rapport utredning av nyttjandet av timvikarier (Personalavdelningen, VEP 2014-2016) Ta fram en oberoende analys avseende gymnasiets elevbyggen (Ekonomiavdelningen, VEP 2014-2016) Köp/säljsystem inom IT-verksamheten. Utgå från uppdraget avseende internprissättning nedan (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Utarbeta en kostnadsfördelning/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag från fristående skolor och förskolor (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler (Ekonomiavdelningen, ÅR 2011) Utveckla samverkan bland förvaltningarnas ekonomer och ekonomiavdelningen (Ekonomiavdelningen, KS 2013-03-04) Intensifiera näringslivsutveckling,( ÅR 2014) Utreda möjligheter att utveckla former för en mer flexibel bostadsmarknad
7 Ekonomi Strategisk ledning Ram 2014 Budget 2015 1020 Kommunstyrelsen 4 675,0 4 813,0 0033 Förvaltningsövergripande 0,0 0,0 0034 Anslag till KS förfogande 400,0 400,0 0300 Allmän kommunadm 1 269,0 1 269,0 0310 Kommunledningskontoret 4 130,0 3757,0 0311 Medborgardialog 314,0 595,0 0312 Statistik 53,5 61,5 0313 Genvägen 1 087,0 1 292,0 0314 Säkerhetsarbete 46,0 46,0 0316 Internationell samverkan 200,0 196,0 0318 Verksamhetsutvecklingspott 0,0 0,0 2207 Lokaler 13 294,0 13 405,0 2208 Tillväxtpolitisk reserv 19 048,0 19 048,0 2209 Tillväxtpol borgensavg 3 300,0 7 850,0 2150 Planer KLK 1 642,0 1 642,0 Näringlivsavdelningen 49 458,5 54 373,5 2201 Näringsliv 4 731,0 2302 Turistbyrån 2 267,0 Informationsavd 0,0 6 998,0 0331 Information 5 607,0 6 742,0 0332 Televäxel 6 916,0 6 916,0 0333 Digital media 190,0 Administrativa avd 12 523,0 13 848,0 0051 Partistöd 3 287,0 3 690,0 0053 Ungdomsstöd 415,0 428,0 0054 Utbildningsstöd partier 2,0 379,0 0320 Administrativ avdelning 2 566,5 3 120,5 0322 Konsument/skuldsanering 1 545,0 1 577,0 0323 Centralarkiv 985,2 1 023,2 4759 Framnäs-driftbidrag 1 000,0 1 000,0 3158 Norrbotten NEO 750,0 750,0 3159 Teknikens hus 320,0 320,0 10 870,7 12 287,7 Summa KLK 72 852,2 87 507,2 Ledning Strategiskt stöd 0410 Ledning Strategiskt stöd 1 305,0 1 525,0 1 305,0 1 525,0
8 Personalavdelningen 0340 Personalavdelningen 11 467,7 11 724,7 0341 Personalavd system 1 332,0 1 342,0 0342 Ledarskap/medarbetarskap 378,0 378,0 0344 Arbetsmiljö o Rehab 3 211,0 3 211,0 0345 Friskvård 945,0 945,0 0611 Övr kostnader facken 439,2 442,2 0612 Kommunal 1 786,0 1 832,0 0613 Vision 366,0 377,0 0614 SACO 0,0 0,0 0615 Lärarförbundet 586,0 601,0 0616 Vårdförbundet 176,0 185,0 0617 LR 583,0 599,0 21 269,9 21 636,9 IT-avdelningen 0431 It-avdelningen 22 381,0 23 861,0 0432 It-avdelningen produktion 7 210,2 7 357,2 29 591,2 31 218,2 Ekonomi- och inköpsavdelningen 0411 Ek o Inköpsavd Stab 1 784,9 1 806,9 0421 Ekonomiavdelningen 6 257,8 6 529,8 0422 Ekonomiavd system 941,0 1 241,0 0441 Inköpsavdelningen 3 761,0 3 851,0 0444 Försäkringar kommunövergr 473,0 513,0 0491 Bredbandsutbyggn,glesbygd 1 300,0 1 300,0 1321 Kommunförb medl avg 2 175,0 2 213,0 0491 Avskrivning fordringar 11,0 11,0 0492 Borgensåtaganden 0,0 0,0 16 703,7 17 465,7 Summa StS 68 869,8 71 845,8 Summa KS-förvaltningarna, KLK, StS 141 722,0 159 353,0 Räddningsnämnden 243,0 Budget Ram 2014 2015 2701 Adm räddningstjänst 1 658,0 1 673,0 2702 Förebyggande verksamhet 1 344,0 1 381,0 2703 Operativ verksamhet 30 404,0 30 885,0 2752 Övrigt säkerhetsarbete 860,0 888,0 Summa KS räddningstjänst 34 509,0 34 827,0