IK HAKARPSPOJKARNA Balansräkning 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Ingående balans 2018-01-01 Perioden Utgående balans 2018-12-31 not Byggnader, mark 4 935 030-663 935 4 271 095 1 Omsättningstillgångar Fordringar 146 068 250 730 396 798 2 Kassa och bank 1 464 825 279 867 1 744 692 3 S:a Omsättningstillgångar 1 610 893 530 597 2 141 490 S:a TILLGÅNGAR 6 545 923-133 338 6 412 585 SKULDER Långfristiga skulder -5 191 367-59 471-5 250 838 4 Kortfristiga skulder -552 557 122 500-430 057 5 Eget Kapital Eget kapital -1 034 713 269 200-765 513 Resultat föregående år 269 201-305 686-36 486 Redovisat Resultat -36 487 106 795 70 309 S:a Eget Kapital -801 999 70 309-731 690 S:A SKULDER -6 545 923 133 338-6 412 585
Not till Balansräkning 2018 Ing balans 2018-01-01 Perioden Utg balans 2018-12-31 Not 1 Byggnader och Mark Anskaffningsvärde Byggnader 5 295 334 5 295 334 Konstsnöanläggning 375 043 375 043 Container 34 957 34 957 Summa byggnader 5 705 334 0 5 705 334 Avskrivningar Byggnader -445 400-642 824-1 088 224 Konstsnöanläggning -292 306-18 752-311 058 Container -32 598-2 359-34 957 Summa Avskrivningar -770 304-663 935-1 434 239 Saldo Byggnader och Mark 4 935 030-663 935 4 271 095 Not 2 Fordringar Kundfordringar 144 668 243 917 388 585 Förskottsbetalda kostnader 1 400 6 814 8 214 Summa Fordringar 146 068 250 730 396 798 Not 3 Kassa och Bank Kassa 9 895-6 615 3 280 SwB företagskonto 1 415 872 325 540 1 741 412 SEB Företagskonto 39 058-39 058 0 Summa Kassa och Bank 1 464 825 279 867 1 744 692 Not 4 Långfristiga skulder Investersfond anläggningar -123 000-30 858-153 858 Cykelsektion -366 719-213 763-580 482 Friidrott -261 435-6 967-268 402 Orientering -900 996-445 264-1 346 260 Skidor -404 987-111 559-516 546 Ironman 70.3-257 577 257 577 0 Triathlon -1 076 653-58 637-1 135 290 Lån Jkp kommun a-fritt Lån Swedbank -400 000 400 000 0-1 400 000 150 000-1 250 000 S:a Långfristiga skulder -5 191 367-59 471-5 250 838 Not 5 Kortfristiga skulder Levererantörsskulder -254 435 110 438-143 997 Medlemmar - cykel -52 591-40 093-92 684 Medlemmar - friidrott -78 687 12 775-65 912 Medlemmar - orientering -3 250 0-3 250 Medlemmar - skidor -2 290 0-2 290 Medlemmar - triathlon -4 760 0-4 760 Skatter, sociala avgifter & övriga skatter -14 652-58 212-72 864 Skattekonto 220-220 0 Förutbetalda intäkter -142 112 97 812-44 300 Summa Kortfristiga skulder -552 557 122 500-430 057
IK HAKARPSPOJKARNA Resultaträkning 2018 Utfall 2018 Not Utfall 2017 Utfall 2016 Intäkter Medlemmar/träningavgifter 508 545 474 720 463 125 Anläggningsintäkter 1 061 016 1 808 922 784 888 Bidrag 1 910 572 2 1 371 846 8 644 964 Arrangemangsintäkter 2 769 553 2 149 813 2 316 075 Sponsorer 315 222 3 364 000 625 500 Övriga verksamhetsintäkter 224 428 317 820 447 104 Summa intäkter 6 789 335 5 487 120 13 281 656 Kostnader Arrangemangskostnader -778 757 4-748 836-1 982 221 Tävling- träningkostnader -1 282 510 5-1 132 262-1 129 872 Anläggningskostnader -1 202 116 6-4 611 472-6 618 869 Personalkostnad -966 085-764 794-1 051 868 Övriga verksamhetskostnader -1 330 431-1 330 000-1 858 772 Summa kostnader -5 559 899-8 587 364-12 641 602 Verksamhetens över-/underskott 1 229 436-3 100 244 640 054 Finansiella intäkter 199 0 17 936 Finansiella kostnader -26 538-24 391-25 026 Över-/underskott efter finansiella 1 203 097-3 124 635 632 964 Avskrivningar -663 935-263 946-89 382 Bokslutsdispositioner -609 471 3 425 068-812 781 Skatter 0 0 0 Årets Resultat -70 309 36 487-269 200
Not till Resultaträkning 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Not 1 Anläggningsintäkter Dusch/bastu 22 475 35 256 35 270 Uthyrning 635 618 349 060 229 569 Spåravgift 99 765 119 440 92 230 Slalombacken 0 0 49 686 Servering 213 507 213 634 290 036 Tipspromenad 89 651 91 532 88 097 Summa: 1 061 016 808 922 784 888 Not 2 Bidrag Destination Jönköping 80 000 0 1 628 200 Bidrag, Etapp 2 -- Arvsfonden 0 0 2 937 000 Friidrottsbidrag -- Götalandsregionen 0 0 3 000 Regionförbundet 0 0 400 000 Statliga aktivitetsbidrag (RF) & Idrottslyftet 400 247 294 893 0 Maj-Britt Ekwurtzel - Arv 100 000 Svenska Skidförbundet 50 000 Ironman 75 000 Marathongruppen 100 000 Swedbank: Bidrag till inredning IKHP-stugan 20 000 20 000 0 Supporterklubben: Bidrag Etapp 2 200 000 0 Supporterklubben: Ungdomsbidrag OL-sektionen 10 000 0 SOFT: Hittaut Sverige 50 000 50 280 50 000 Byggbidrag Pump Track 53 516 0 OL -- Skogskarlsklubb 5 000 5 000 5 000 Jkp OL-Allians kartbidrag 0 131 750 0 Övriga bidrag 10 850 Jönköpings kommun efterskänkning lån 400 000 Jönköpings kommun 619 474 606 407 3 621 277 Summa: 1 910 572 1 371 846 8 644 477 Not 3 Sponsorer Styrelsen 0 20 000 0 Vårruset 10 000 10 000 10 000 Cykel 206 222 221 000 88 000 EM i MTB 0 0 420 000 Fridrott 24 000 11 000 9 000 Orientering 36 000 65 000 75 000 Skidor 38 000 37 000 23 500 Triathlon 1 000 0 0 Summa: 315 222 364 000 625 500 Not 4 Arrangemangskostnader Inköp/hyra till arrangemang -766 933-636 221-1 228 182 Förbund/tävlingsavgifter -11 824-112 615-754 039 Summa: -778 757-748 836-1 982 221 Not 5 Tävling- träningskostnader Startavgifter -354 888-235 363-303 823 Fordon-, Rese-, Läger/kost o logi -927 623-896 899-826 048 Summa: -1 282 510-1 132 262-1 129 872 Not 6 Anläggningskostnader Underhåll o Drift -846 309-707 705-904 499 Byggnadskostnad -240 078-3 798 817-5 573 560 Inköp servering -115 729-104 950-140 811 Summa: -1 202 116-4 611 472-6 618 869
Intäkter Kostnad Saldo Intäkter Kostnad Saldo Intäkter Kostnad Saldo 1 Styrelsen 407 402 2 860 410 262 403 500-65 300 338 200 363 576-77 880 285 696 7 Kansli 5 580-701 234-695 654 5 000-722 000-717 000 0-733 458-733 458 S:a Styr, Kansli 412 982-698 374-285 392 408 500-787 300-378 800 363 576-811 338-447 762 4 Vårruset 650 368-214 221 436 147 646 000-219 000 427 000 563 322-196 587 366 735 6 Midsommarfest 100 216-50 993 49 223 104 000-52 000 52 000 94 169-45 108 49 061 8 Parasport 0-400 -400 0 0 0 0-400 -400 61 Ironman 70.3 480 000-242 147 237 853 480 000-257 000 223 000 565 000-348 751 216 249 71 Stafesten 0 0 0 260 000-100 000 160 000 11 696-49 639-37 943 77 Ironman 70.3 2016-17 -257 577-257 577 77 Bidrag från gem.arr. 2018 0-163 550-163 550 0-170 000-170 000 0-216 249-216 249 S:a Arrangemang 1 230 584-671 311 559 273 1 490 000-798 000 692 000 1 234 187-1 114 311 119 876 5 Stug o Motion 244 941-103 995 140 946 220 000-98 200 121 800 246 644-105 850 140 794 2 IKHP-stugan 630 533-921 272-290 739 772 000-818 000-46 000 1 296 900-1 424 989-128 089 3 Snöprojekt 212 182-225 477-13 295 200 000-200 000 0 327 370-309 217 18 153 S:a S&M, Snöprojekt 1 087 656-1 250 744-163 088 1 192 000-1 116 200 75 800 1 870 914-1 840 056 30 858 S:a IKHP Gemensammt 2 731 222-2 620 429 110 793 3 090 500-2 701 500 389 000 3 468 677-3 765 705-297 028 10 Cykel övergrip 333 484-292 919 40 565 230 500-253 000-22 500 306 577-283 938 22 639 11 Cykelskola 8 100-6 986 1 114 20 000-14 000 6 000 33 572-11 507 22 065 12 Hva MTB Tour 60 643-18 724 41 919 57 000-29 000 28 000 288 610-103 181 185 429 13 Elit 0-46 988-46 988 40 000-110 500-70 500 0-49 495-49 495 XX Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Grand Prix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Wåffelcrossen 6 050 0 6 050 0 0 0 0 0 0 15 Träningstävling 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100 16 P/T & Stensholm 147 880-147 880 0 0 0 0 16 125-3 901 12 224 19 Bidrag från gem.arr. 11 500 0 11 500 15 000 0 15 000 19 800 0 19 800 S:a Cykel 567 657-513 497 54 160 362 500-406 500-44 000 665 784-452 021 213 763 20 Friidrott övergripande 140 178-212 816-72 638 197 500-205 800-8 300 183 009-162 082 20 927 21 Friidrottsskola 19 600-12 157 7 443 30 000-18 000 12 000 36 800-36 464 336 22 Junespelen 51 039-14 688 36 351 45 500-14 300 31 200 71 578-24 132 47 446 23 Varvetmilen 50 249-4 768 45 481 54 000-10 900 43 100 83 882-6 822 77 060 24 John Bauer Trail 58 322-14 337 43 985 59 000-17 350 41 650 56 020-24 958 31 062 25 Fr-elit 0-9 458-9 458 8 000-90 000-82 000 0-88 505-88 505 26 Fr-ungdom 0-21 565-21 565 10 000-33 000-23 000 0-6 575-6 575 27 Fr-motion 0-5 171-5 171 0-3 000-3 000 0-1 845-1 845 28 Kalvinknatet 0 0 0 50 000-50 000 0 29 086-47 849-18 763 72 Verksamhetsutvecklare 0 0 0 100 000-220 000-120 000 100 000-188 841-88 841 29 Bidrag från gem.arr. 9 750 0 9 750 0 0 0 34 664 0 34 664 S:a Friidrott 329 138-294 960 34 178 554 000-662 350-108 350 595 039-588 072 6 967 30 OL Övergripande 350 825 392 826 743 651 290 000 490 700 780 700 226 827 302 594 529 421 31 OL-Tränare 264 427-220 644 43 783 50 000-250 000-200 000 0-4 995-4 995 32 SM 2018 4 283-4 283 0 100 000 0 100 000 499 563-7 294 492 269 33 Hittaut 437 938-90 610 347 328 430 000-102 000 328 000 385 140-96 827 288 314 34 OL-Elit 5 000-820 929-815 929 0-669 000-669 000 30 000-736 249-706 249 35 OL-Ungdom 38 392-397 692-359 300 5 000-400 500-395 500 106 771-308 085-201 314 36 OL-Motion 0-217 490-217 490 0-201 500-201 500 0-150 499-150 499 37 OL-Veteran 14 352-7 523 6 829 3 000-7 000-4 000 23 797-5 186 18 611 38 OL-Övrigt 0 100 100 0 0 0 453 0 453 39 Kartor 146 050-47 617 98 433 55 000 0 55 000 3 781-5 775-1 994 49 Bidrag från gem.arr. 69 550 0 69 550 70 000 0 70 000 181 247 0 181 247 S:a Orientering 1 330 817-1 413 864-83 047 1 003 000-1 139 300-136 300 1 457 579-1 012 315 445 264 50 Skidor övergrip 99 322-150 256-50 934 55 500-91 300-35 800 102 506-33 951 68 556 51 Barnens Vasalopp 6 180-3 798 2 382 7 000-4 000 3 000 8 510-2 551 5 959 52 Hva-loppet 0-5 141-5 141 8 000-5 000 3 000 0 0 0 53 Skidskola 27 000-1 046 25 954 35 000-6 000 29 000 31 500-683 30 817 54 Hva Ski Marathon 1 915-6 238-4 323 82 000-82 000 0 0-4 271-4 271 55 Zon-tävling 2 585-622 1 963 3 000-2 200 800 1 660-284 1 376 56 Elit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Motion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Bidrag från gem.arr. 0 0 0 0 0 0 9 122 0 9 122 S:a Skidor 137 002-167 101-30 099 190 500-190 500 0 153 298-41 739 111 559 60 Triathlon övergripande 40 976 5 210 46 186 0 0 0 46 454-5 445 41 010 62 Tri-Elit 0-30 000-30 000 0-30 000-30 000 0-143 420-143 420 63 Tri-Ungdom 0-13 095-13 095 20 000-37 750-17 750 17 230-7 881 9 349 64 Tri-motion 0-54 396-54 396 10 000-78 000-68 000 0-41 115-41 115 65 Axamo 0-3 668-3 668 0-8 000-8 000 100-12 349-12 249 66 KM Triathlon 950 0 950 0 0 0 0 0 0 67 Nordic Tri Camp 0 0 0 0 0 0 180 612-180 112 500 69 Bidrag från gem.arr. 72 750-163 550-90 800 85 000 0 85 000 204 563 0 204 563 S:a Triathlon 114 676-259 499-144 823 115 000-153 750-38 750 448 958-390 321 58 637 Summa Totalt 5 210 512-5 269 350-58 838 5 315 500-5 253 900 61 600 6 789 335-6 250 173 539 162 S:a Intern verksamhet Utfall 2017 BUDGET 2018 Utfall 2018 Förändning fonder IB Förändr. IB Förändr. IB UB Förändr. Fond Anläggning -123 000 0-123 000-75 800-123 000-153 858-30 858 -- Fond Cykel -312 559-54 160-366 719 44 000-366 719-580 482-213 763 -- Fond Friidrott -227 258-34 177-261 435 108 350-261 435-268 403-6 967 -- Fond Orientering -984 044 83 048-900 996 136 300-900 996-1 346 259-445 264 -- Fond Skidor -435 086 30 099-404 987 0-404 987-516 546-111 559 -- Fond Ironman 70.3-183 274-74 303-257 577-53 000-257 577 0 257 577 -- Fond Triathlon -1 057 926-18 727-1 076 653 38 750-1 076 653-1 135 290-58 637 S:a Förändring Fond -3 323 147-68 220-3 391 367 198 600-3 391 367-4 000 838-609 471 Avskrivningar Slutligt resultat -127 058 260 200-70 309