Bakgrund, Bomars Brunn AB Bolaget förvärvades för ca 6,0 MSEK i januari 2017 Förvärvet omfattade bolaget som har en egen vattentäkt i Letsbo, Ljusdal samt ett avtal om leverandser med en internationell aktör. Målet var att starta leveranser i augusti/september 2017 med en initial omsättning cirka 12 till 14 MSEK och ge ett positivt resultat. Detta förutsatte at investeringar gjordes främst i en förpackningslösning som visade sig dyrare än planerat och mindre flexibelt än önskat. Därför har projektet försenats. Till följd av detta har värdet av Bomars Brunn skrivits ner. Bokfört värde i koncernen per den 31 december 2018 uppgick till 2,8 MSEK. Under 2018 har en ny affärsplan tagits fram.
Affärsidé Affärsplan Bomars Brunn skall till kunder från Hälsingland med närområde, som vill kunna servera och dricka ett gott och nyttigt naturligt mineralvatten, erbjuda ett snyggt paketerat och närproducerat Hälsingevatten. Det skall sticka ut! När det är etablerat i Hälsingland med närområde skall det bli hela Sveriges Hälsingevatten!
Nuläge - Närproducerat Lantbrukarnas Riksförbunds undersökning om närproducerat: Utbud idag, i första hand Mejeri Bageri charkuteri öl. 75% av Sveriges befolkning tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt 6 av 10 köper så ofta de kan Man upplever som viktigt: en större trovärdighet vad gäller kvalitén relationen till orten är viktigt miljön dvs korta transporter fler arbetstillfällen, framförallt på landsbyggden. I Hälsingland finns ingen vattenproducent, överhuvudtaget inte norr om Loka brunn i Bergslagen.
Konkurrentanalys/Marknaden Idag dricker svenskar över 200 milj liter mineralvatten. Marknaden styrs av Ramlösa och Spendrups som tillsammans kontrollerar drygt 90% av marknaden. Marknaden utgörs i första hand av kolsyrat och smaksatt vatten där citron är den som säljs mest. Båda producenterna laborerar med olika smaker, mycket blandningar såsom Fläder/Lime eller Rabarber/Jordgubb. Det stilla vatten som sälj i dagligvaruhandeln utgör endast någon enstaka procent av allt vatten. I Sverige har vi ett så fantastiskt kranvatten så behovet finns egentligen inte. Övriga konkurrenter är det vatten som dricks genom automater på arbetsplatser samt genom egna kolsyremaskiner, Sodastream.
Vattnet: Kvalité Från en brunn som sannolikt ligger på 80 meters djup och har enligt Sveco en uthållig kapacitet på ca 15 milj liter/år eller 60 000 liter/dag. En relativt hög halt av florid och radon. Floriden kan vara skadlig för barns mjölktänder och bör enligt Livsmedelsverket inte överstiga 1,3. I Bomars Brunns vatten uppgår floriden till strax över 2. I Ramlösa uppgår den till 2,3. Genom en varningstext och att det utgör ett naturligt mineralvatten behöver Ramlösas vatten inte reduceras från florid. Naturligt mineralvatten kan innehålla högre värden och göra avsteg från livsmedelsverkets riktvärden. (Vårt vatten, naturligt källvatten?) Radonet i vattnet behöver dock tas bort. Vatten som säljs som stilla källvatten har bra värden vad gäller alla ämnen. Större krav på renhet!
Vattnet: forts Vad skall vi producera/sälja Väger man samman efterfrågan på marknaden, vårt vattens egenskaper är ett kolsyrat vatten med eller utan smak att rekommendera. Eftersom det är en mördande konkurrens på vattenmarknaden med två mycket stora aktörer bör vi inte göra en marknadssatsning på hela Sverige. Detta skulle bli både dyrt ur ett marknadskommunikativt perspektiv samt svårt rent allmänt. Vad kan man göra i stället? Ett snyggt paketerat närproducerat Hälsingevatten blir profilbärare i både butik konferensanläggningar och på restauranger. När vattnet är etablerat i Hälsingland med närområde är målet att få Sverige som marknad (jmfr Bollnäsfil)
Vattnet: forts Vad skall vi producera/sälja, forts Bomars Brunns naturliga mineralvatten kommer från en bygd med anor från 1500-talet, världsarvsgården Bommars i Letsbo, Ljusdals kommun. Vattnet med sina mineraler och salter har filtrerats i den hälsingska berggrunden i århundraden för att tappas från 80 meters djup direkt vid källan. Initialt kan vattnet vara naturligt eller smak av tex citron, lingon, blåbär eller varför inte Drottning dvs hallon/blåbär och hjortron. Smak från Hälsinglands skogar. För att synas på hyllorna i butikerna bör flaskorna vara så pass snygga att de även pryder sin plats på middagsborden. På så sätt sticker du ut - närproducerade och snygga! Något som stärker tanken med kolsyrat vatten i PET flaskor är dessutom att en produktionslina kostar närmare en trededel av en Tetra Pak anläggning, se nedan.
Investeringar På fastigheten ligger en gammal byskola som inte varit verksam på ca 50 år. Den är nedgången och behöver en ganska omfattande renovering. I källaren finns brunnen. I denna byggnad skall förpackningsverksamheten bedrivas. Det är i den nedre våningen som skall ställas i ordning där det finns tre rum. Rummen skall utgöra rum för rening, paketering och lager i väntan på transport. El, värme vatten och avlopp Utanför finns en stor plan som är bra lämpad för varutransporter med långtradare. En paketeringslina En reningsanläggning
Renovering av skolan : Hel takrenovering med papp och plåt Fasad samt målning av fönster Ytskikt i alla rum Borttagande av tak i förpackningsrummet, takhöjden behöver öka El, omställning till 100 amp Värme Vatten och avlopp Kostnad ca 3 500 000 sek
Rening Vattnet kommer att behöva genomgå en reningsprocess till vilken det behövs ett reningsverk. Samtal förs med bolaget AquaComlete. Kostnad ca Bulktank på ca 20 m3 ca 500 000 sek 300 000 sek
Förpackningslina Ett exempel för en kapacitet på 2500 f/h på 1500 ml PET Tappmaskin(rinser/fyllare/förslutare) 1 700 000 sek Etikettmaskin: En rund våtlimsetikett på en cylindrisk flaska 450 000 sek Mixer samt karbonisera 850 000 sek Banor 450 000 sek Packmaskin för plast kring 2x3 eller 2x2 600 000 sek Manuell palletering 0 kr CIP 500 000 sek Summa 4 500 000 sek Det tillkommer en maskin för att blåsa upp flaskorna Total investering ca 10 000 000 sek
Produktionsprocessen Vattnet pumpas upp ur den egna brunnen till reningsrummet Pumpningen pågår hela dygnet Vattnet renas och förvaras i bulktanken Under arbetstid, 08.00 till 17.00, leds det in i förpackningsrummet och förpackas Förpackat vatten förflyttas till lagret i pallar Vattnet hämtas för transport
Kalkyl (man kan välja ett ha samma påslag i kr eller att höja marginalen, se nedan) Investering Kostnad/ år Fastighet avskr 10 år 3500000 350000 Maskiner 5 år 10000000 2000000 Löpande kostnader Löner 1500000 El 500000 Ränta på 13,5 mkr 4% 540000 Summa 13500000 4890000 Pris/liter 1 milj L 4 milj L 8 milj L Fasta kostnader 2,35 0,58 0,29 Löpande kostnader 2,5 0,62 0,31 Förpackning, 1 kr 1 1 1 Marginal 1 1 1 Transport 0,15 0,15 0,15 Pris 7 3,35 2,75 Vinst 1 4 8 Breakeven/ år 0,7 milj L
Marknadspotential (ett räkneexempel) I närområdet dvs det område där man sannolikt kan uppleva det som närproducerat är följande län och antalet innevånare: Gävleborg 285 000 st Västernorrland 246 000 st Jämtland 130 000 st Summa 661 000 st Sveriges befolkning uppgår till 10 060 000 innevånare vilket innebär att dessa län utgör ca 6% av befolkningen
Marknadspotential, forts Det dricks mer än 200 milj liter vatten i Sverige vilket utgör ca 20 liter/ person och år. 200 milj liter gånger 6% är 12 milj liter i närområdet. Breakeven är 0.7 milj liter/år = marknadsandel på ca 6% 1 milj liter utgör en marknadsandel på ca 8% Vinst: 1 mkr 3 milj liter utgör en marknadsandel på ca 25% Vinst: 3 mkr Skulle vi lyckas ta 6% av Sverigemarknaden motsvarar det 12 milj liter/år och lika många miljoner i vinst.