Inledning del 2 Verksamhetsplan 2004, del 2 Kort om Bromma stadsdelsområde Bromma har ca 59 000 invånare och omfattar 24 stadsdelar, varav hälften till övervägande del består av villaområden, från Blackeberg i väst till Traneberg i öst. Inom stadsdelsområdet finns många större och mindre företag inom olika verksamhets- områden med tonvikt på handel, fastighet & teknik, tillverkningsföretag, IT och media. De största företagsområdena är Ulvsunda Mariehäll Bromma flygplats med 750 företag och 9000 anställda samt Alvik med 200 företag och 5000 anställda. Stadsdelsförvaltningen har sitt kontor nära Brommaplan på Tunnlandsvägen 95. 30 (96)
Inledning del 2 Byggnation För perioden 2004 2007 planeras ca 15 bostadsexploateringar. De största kommande exploateringsområdena återfinns i Mariehäll och Beckomberga med totalt cirka 2200 nya lägenheter och 1000 arbetsplatser. Stockholms stads översiktsplan anger Mariehäll som ett av stadens viktigaste stadsutvecklingsområden. I kvarteret Baltic är en arkitekttävling utlyst med målsättning att bygga ca 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser. Vid Beckomberga sjukhus har Stockholms läns landsting avvecklat större delen av sitt markinnehav vilket ger möjlighet att uppföra 800 1000 lägenheter och kommersiell service. Bland andra större bostadsprojekt kan nämnas kv Långskeppet i Norra Ängby med cirka 160 lägenheter och kv Japanen, Engelsmannen och Italienaren i Blackeberg med cirka 220 lägenheter. Befolkningsförändringar Befolkningen i Bromma stadsdelsområde beräknas öka med ca 300 personer under 2004. Barnen i förskoleålder blir något fler, antalet vuxna i arbetsför ålder ökar med drygt +400 personer medan antalet pensionärer minskar med ca 200. Prognos 0 år 1-5 år 6 år 7-15 år 16-24 år 25-64 år 65-79 år 80- år Total 2003 797 3538 647 6538 5348 33440 5203 3650 59161 2004 796 3605 683 6529 5496 33722 5093 3558 59482 2005 799 3730 645 6496 5744 34082 4983 3497 59976 2006 804 3796 701 6417 5957 34426 5005 3384 60490 2007 809 3854 729 6377 6163 34705 5122 3261 61020 2008 815 3890 746 6344 6339 34931 5296 3155 61516 2009 822 3931 763 6345 6481 35175 5508 3040 62065 2010 829 3981 771 6391 6573 35463 5740 2924 62672 Den åldersmässiga fördelningen inom befolkningen fortsätter att förändras. Grafen på nästa sida visar utvecklingen från 2003-2010 enligt USK s prognoser. Då äldreomsorgen är det ekonomiskt tyngsta ansvarsområdet har det varit av betydelse för stadsdelsförvaltningen att de äldres andel av befolkningen har minskat kraftigt; från 17,7 % 1998 till 14,5 % 2004. En vändning sker först 2007. Antalet vuxna i arbetsför ålder (inkl gymnasieungdom) ökar, vilken dock för förvaltningens del är en relativt sett mindre behovskrävande åldersgrupp. Förändringen här är dock så stor att den medfört, och även framdeles får antas medföra, ökade behov av insatser inom områdena individ- och familjeomsorg (missbruk och socialpsykiatri), omsorg om funktionshindrade samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. 31 (96)
Inledning del 2 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 0 år 1-5 år 6-15 år 16-64 år >65 år Stadsdelsnämnden Bromma stadsdelsnämnd är styrelse för Bromma stadsdelsförvaltning. Nämnden är sammansatt av 13 förtroendevalda ledamöter, och lika många ersättare, utsedda av kommunfullmäktige för 2004. Mandatfördelningen speglar sammansättningen i kommunfullmäktige. De förtroendevalda ledamöterna i stadsdelsnämnden fullgör sina uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten. Gruppledarna för de olika politiska partierna träffar regelbundet stadsdelsdirektören för genomgång av aktuella frågor och övrigt informations- och planeringsarbete. I samband med partigruppsöverläggningarna inför nämndens sammanträden lämnar förvaltningen information om ärenden som ska behandlas på nämndens sammanträde. Nämnden genomför dessutom en särskild budgetkonferens inför det kommande årets verksamhetsplan. Stadsdelsnämnden sammanträder 11-12 gånger per år. Sammanträdena är offentliga med undantag för de ärenden där sekretess råder. Varje sammanträde brukar inledas med Öppet forum där medborgarna är välkomna att framföra synpunkter och ställa frågor om för dem viktiga 32 (96)
Inledning del 2 frågor till nämnden. Sammanträdena annonseras i lokalpressen samt på hemsidan www.stockholm.se/bromma. Man kan prenumerera på föredragningslistan liksom ta del av protokoll och tjänsteutlåtanden via hemsidan. Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som fattar beslut i enskilda ärenden. Sociala delegationen sammanträder ca 12 gånger per år. Till nämnden finns också knutet ett brottsförebyggande råd. Varje år väljs också ett pensionärsråd och ett handikappråd av stadsdelsnämnden. Rådens uppgift är att bereda såväl pensionärerna som de funktionshindrade inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållande. För stadsdelsnämndens utgifter (arvoden m.m) budgeteras 1,850 mnkr. Stadsdelsförvaltningens organisation En förändring i förvaltningens övergripande struktur mot 2003 är att avdelningen för teknisk service har avvecklats. Ekonomiavdelningen har tagit över förvaltningens IT-frågor medan avdelningen för kultur och miljö har övertagit lokalfrågor, vaktmästeri, växel och reception och samtidigt bytt namn till avdelningen för teknik och miljö. Stadsdelsnämnd Stadsdelsdirektör Ekonomiavdelning Personalavdelning Förskoleavdelning Utbildning och fritid Individ- och familjeomsorg Stöd och handikapp Beställare Omsorg om funktionshindrade Utförare Äldreomsorg Beställare Äldreomsorg Utförare Teknik- och miljö avdelning Resultatenheter Resultatenheter Resultatenheter Resultateneheter Utgångspunkten för förvaltningens organisation är att ansvaret för verksamheten i hög grad ska vara delegerat till de enheter där verksamheten utförs. Utöver resultatenheter finns även andra ansvarsenheter inom några avdelningar. En hel del verksamhet, ca 20% av bruttokostnaden, drivs också av andra utförare på uppdrag av nämnden. Enheternas stora ansvar markeras genom att de så långt möjligt är organiserade som resultatenheter. En resultatenhet får, till skillnad från övriga enheter, bära med sig 100% av över- eller underskott till nästa år 33 (96)
Inledning del 2 om de samtidigt uppfyllt sina åtaganden (gäller vid överskott). Resultatenheterna bör därför vara utformade så att de har goda förutsättningar att ta detta ansvar. Respektive resultatenhet är underställd avdelningschefen för berörd verksamhet. Det är angeläget att cheferna för stadsdelens resultatenheter är verksamhetsledare i första hand. Samtidigt innebär ansvaret att vara chef för en resultatenhet att det är viktigt med hög kompetens på enheterna i ekonomiska och administrativa frågor, vilket förutsätter en ändamålsenlig organisation på resultatenheten. Förvaltningen och enheterna kommer att under 2004 fortsätta det gemensamma arbetet att höja denna kompetens. Förvaltningens budget 2004 Nämndens budget bedöms uppgå till 1502,8 mnkr, när hänsyn tas till förväntade prestationsförändringar. Fördelningen per avdelning framgår av tabellen nedan. Ekonomin behandlas i övrigt under resp. avdelning. Avdelning Kostnader Intäkter Netto Stadsdelsnämnden 1,850 0,000 1,850 Stadsdelsdirektören 4,200 0,000 4,200 Förskoleavdelningen 220,780-19,030 201,750 Skolavdelningen 582,900-78,200 504,700 Äldre Beställaravdning 499,562-31,962 467,600 Äldre Utföraravdelning. 37,865-37,865 0,000 Avd för stöd och handikapp 149,548-16,843 132,705 Avd för omsorg för funktionshindrade 15,045-14,000 1,045 IOFavdelningen 122,500-12,700 109,800 Avd Kultur och miljö 54,150-1,500 52,650 Ekonomiavdelningen 17,000 0,000 17,000 Personalavdelningen 9,500 0,000 9,500 Total 1 714,900-212,100 1502,800 34 (96)
Förskoleavdelningen Förskoleavdelningen Verksamhetsspecifika inriktningsmål - Ge alla barn en bra start i livet och ett stöd i det livslånga lärandet med hjälp av yrkesstolta pedagoger med en stark tro på barns möjligheter. - Barnens, pedagogernas och föräldrarnas inflytande, delaktighet och ansvar ska ge värde åt förskolans verksamhet. - Se möjligheterna hos varje barn och utgå ifrån att varje barn är kompetent, nyfiket och kreativt med lust att lära - Förskolan ska präglas av god omsorg om barnen, vara stimulerande, trygg och utmanande för att ge möjlighet till utveckling Uppdrag och organisation Förskoleavdelningen ansvarar för stadsdelens kommunala förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov. Avdelningen ansvarar också för den allmänna förskolan för 4-5-åringar samt ett familjecenter. Utbildningsnämnden ansvarar för resurstilldelning och tillsyn av de enskilt drivna förskolorna och familjedaghemmen i stadsdelen. Avdelningens verksamhet omfattar tolv resultatenheter med 51 förskolor, sju familjedaghem, två flerfamiljssystem och ett familjecenter i Blackeberg. Avdelningen ansvarar också för barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i åldern 1-9 år. Avdelningschef 12 resultatenheter Stab och köhandläggare Idébanken Var och en av de tolv resultatenheterna styrs av ett arbetsledningsteam bestående av en resultatenhetschef och biträdande förskolechef eller en eller ett par förskolechefer. Denna organisation är ett försök som sträcker sig under två år och kommer att utvärderas under våren 2004. Till avdelningen hör också en köenhet, del i stab samt utbildningskonsulent vid Idébanken. Avdelningens köhandläggare och stab arbetar även för avdelningen för utbildning och fritid. 35 (96)
Förskoleavdelningen Resultat enhet Beckomberga Förskolor Alviks Förskolor Ulvsunda Förskolor Nockeby Förskolor Riksby/ Abrahamsbergs Förskolor Tunnlandsv/ Marklandsb Förskolor Ankarstocken/ Klintbacken Förskolor Antal avd Söderberga allé 10 och 28 4 Bällstavägen 208, 242 och 244 5 Beckomberga park 2 Anundsvägen 12 1 Totalt 12 Svartviksslingan 53 och 89 Osmundsv 6 och Johannesfredsv 27 Totalt Ulvsunda Slottsväg 19 och22 Margretelundsv 73, Kilsbergsv 9 Totalt Svanhildsv 23, Nockeby Kyrkv 8 Författarvägen 29 Nockebyvägen 20 Gubbkärrsvägen 29 Drottningsholmsvägen 510 Totalt Bävervägen 43 Gustav III:s väg 36 Vadmalsvägen 5-7 Sunnanstigen 11 Abrahamsbergsvägen 87/89 Totalt Tunnlandsvägen 30 Marklandsbacken 2 Totalt Ankarstocksvägen 12 Klintbacken 11 Flerfamiljssystem 2 st Familjedaghem 7 st Totalt Skattkistan Gliavägen 128 och 130 Ringarstigen 2 Vultejusvägen 15 Beckombergav 76 Totalt Ängbybarnens Förskolor Blackebergs Förskolor Dybecksv 84, Frislandsv 1 Beckombergavägen 5 och 13 Vultejusvägen 59 och 63 Möjbrovägen 8 Totalt Ibsengatan 25, 31 och 33 Kyrkbacken 12 Blackebergsbacken 75 Totalt Familjecenter Familjecenter Grundtvigsgatan 33 Olovslundsvägen 19 Grundtvigsgatan 21 Totalt Ålstens/ Smedslättens Förskolor Djupdalsvägen 72 och 74 Smedslättsvägen 71 Kiselgränd 20 Bergviksvägen 89 Totalt 5 4 9 5 4 9 4 3 3 2 2 14 5 2 2 2 4 15 5 4 9 2 2 Inskrivna 03-09-30 65 72 34 17 188 84 70 154 81 72 153 61 37 50 34 34 216 82 34 32 31 61 240 69 62 131 35 26 11 34 106 69 34 68 4 4 2 4 3 13 171 4 73 3 45 6 89 2 34 15 241 6 90 3 47 3 47 12 184-2 33 2 32 1 7 5 72 4 68 3 54 4 69 3 51 14 242 Totalt 128 2097 Förskolan Anundsvägen 12 kommer att fr.o.m. januari 2004 ingå i 36 (96)
Förskoleavdelningen resultatenheten för Beckomberga förskolor. Det genomsnittliga antalet barn per förskoleavdelning är 16,5 (inskrivna barn per 30 september 2003). Då är familjedaghem, flerfamiljssystem samt de två specialförskolorna Olovslundsvägen 19 och Grundtvigsgatan 21 borträknade. Verksamhets- och kvalitetsutveckling Nämndens generella åtaganden samt hur vi kommer att arbeta med dessa redovisas i del 1. De övriga aspekter för vilka utrymme saknas i del 1 behandlas nedan. Så förändras behov och efterfrågan Andelen barn som idag har kommunal förskoleplats i Bromma motsvarar 62 % av det totala antalet barn i stadsdelsområdet i åldern 1-5 år, vilket är en ökning med 1 % från år 2002. I tabellen nedan beskrivs faktiskt inskrivningsläge i kommunal förskoleverksamhet per 30 september åren 2001 till 2003 samt barnantalsprognos för åren 2004 till 2006. År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Antal barn 2003 2040 2097 2235 2312 2353 Den beräknade barnantalsökningen i USK:s prognoser och stadens mål att minska barnantalet i barngrupperna medför ett behov av ytterligare ca 20 förskoleavdelningar. Denna efterfråge- och behovsförändring kräver även en långsiktig planering för att öka antalet platser i förskolan. Förvaltningen har bett gatu- och fastighetskontoret att skyndsamt undersöka möjliga tillbyggnader till befintliga förskolor alternativt hitta lämplig mark inom stadsdelen att sätta upp paviljonger på. En konsult har under hösten 2003 i uppdrag att se över lokalbeståndet inom grundskolan för att hitta möjligheter till ett flexibelt lokalutnyttjande. Vi ska i första hand utnyttja möjligheterna att använda lokaler som idag används för andra ändamål såsom t.ex. skollokaler/fritidshem samt bättre nyttja befintliga förskolelokaler genom om- och tillbyggnader. Se vidare förvaltningens lokalförsörjningsplan som utgör bilaga till verksamhetsplanen. Så effektiviserar vi resursanvändningen Mottagande av lärarstuderande Förskoleavdelningen tar i samverkan med avdelningen för utbildning och fritid emot lärarstudenter. Ett fåtal av dessa studenter väljer ett framtida arbete i förskolan, vilket är djupt oroande och utgör ett problem som noga behöver bevakas. 37 (96)
Förskoleavdelningen Service och öppettider Resultatenheterna kommer att se över förskolornas öppettider så att det sker en samverkan vad gäller öppning och stängning av förskolorna inom varje resultatenhet. Detta gäller såväl under veckorna som i samband med större helger. Utöver detta kommer - öppettiderna för förskolor med endast en avdelning begränsas till åtta timmar per dag. Ytterligare behov av omsorg erbjuds inom den samlade resultatenhetens ram. - familjedaghemmens öppettider begränsas de dagar vikariesystemet inte är tillräckligt. - samtliga förskolor förutom Kyrkbacken 12 i Blackeberg och Bävervägen 43 i Abrahamsberg att stänga under sommarveckorna 28-31. För familjecentret i Blackeberg, vars verksamhet främst syftar till att stödja föräldrar och barn i ett tidigt skede, sökes en lokal i Traneberg för att kunna etablera en närmare anknytning till BVC i detta område. Familjecentret på Montörvägen skulle då tillfälligt kunna användas till förskola och på sikt avvecklas. Syskonavsteg De barn som har äldre syskon placerade på en förskola, ska erbjuds plats på samma förskola så långt det är möjligt. Detta gäller under förutsättning att det äldre barnet/barnen kommer att gå på förskolan. Barn som erbjudits plats till annan förskola än den först önskade och som tackat ja till denna placering under innevarande år, kommer ej kunna beredas eventuell flytt till ursprungligt önskad förskola förrän nästkommande höst. Så stärker vi brukarnas inflytande Vid varje förskola finns ett lokalt förskoleråd som består av förskolechef och representanter för föräldrarna. Detta råd utgör en organiserad form för föräldrarna att gemensamt vara delaktiga i verksamhetens inriktning och utveckling. Dessutom ges föräldrarna möjlighet till inflytande och delaktighet i de enskilda dagliga mötena med förskolans personal. Kurser och föreläsningar riktade till föräldrar kommer att erbjudas under året. Fortsatt arbete med den övergripande föräldrasamverkan för hela stadsdelsområdet kommer att ske genom det centrala förskoleråd som stadsdelsdirektör, avdelningschef för förskoleavdelningen och chefsrepresentanter från resultatenheterna kommer att bjuda in till två gånger per termin. Förskoleavdelningen kommer även under 2004 att inbjuda köföräldrar till informations- och diskussionsmöte en gång i månaden. 38 (96)
Förskoleavdelningen Övrig utveckling och förändring under 2004 Tid för pedagogisk utvecklingsarbete För att säkra kvalitén i förskolan behövs tid för utvärdering, planering, dokumentation och reflektion för att möjliggöra ett pedagogiskt utvecklingsarbete förutom det direkta barnarbetet. Förvaltningen har för avsikt att under året se över fördelningen av förskollärarnas arbetstid så att 6 timmar per vecka används för pedagogiskt utvecklingsarbete och 34 timmar används för pedagogiskt arbete i barngrupperna. Förskolornas pedagogiska arbetet skulle då i huvudsak bedrivas mellan klockan 9 och 15 varje dag. Barnskötare, kommer att ha 2 timmar pedagogiskt utvecklingsarbete per vecka. Förslaget innebär också att inskrivna barn med föräldrar som är hemma under föräldraledighet med yngre syskon, erbjuds plats på förskolan mellan kl. 9 och 15 varje dag. Utvecklingsdagar och personalmöten Som ett led i att trygga personalförsörjningen och göra Bromma förskolor till en attraktiv arbetsplats ges all personal möjlighet till fem utvecklingsdagar under året. Dessutom stänger verksamheterna kl 15.45 för arbetsplatsträff (APT) en gång i månaden. Det är viktigt att förläggningen av dessa utvecklingsdagar och tidigarelagd stängning för arbetsplatsträff (APT) noga motiveras och meddelas föräldrar i så god tid som möjligt. En av nämnda utvecklingsdagar är en studiedag för all förskolepersonal planerad att äga rum under året för ett gemensamt arbete med värdegrunden. Satsning på chefsstöd Sex förskolechefer kommer att påbörja den statliga rektorsutbildningen under 2004. Utbildning i pedagogisk ledarskap för chefer kommer också att startas i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Reggio Emilia institutet. IT utgör idag en viktig hjälp i det administrativa arbetet. Förvaltningen ska som ett stöd till förskolecheferna se över IT-strukturen inom förskolornas administration för att möta behoven. Varje förskola kommer dessutom att uppkopplas på nätet för att underlätta för den kommunikation som behövs dels mellan anställda i förskolan, dels mellan förskolan, förvaltning och föräldrar. Samverkansprojekt För att ytterligare utöka möjligheterna till att stödja barns språkutveckling, nyrekrytera personal samt möjliggöra att integrationen stärks, kommer ett samverkansprojekt att skapas mellan Brommas sektion för arbete och försörjning, SFI och förskoleavdelningen. Samtidigt som vi kan erbjuda 39 (96)
Förskoleavdelningen praktikplatser för invandrare får våra barn med annat modersmål än svenska ett viktigt stöd i sin modersmålsträning. Samverkan förskola skola Rektorer och förskolechefer har ett särskilt ansvar för att det pedagogiska samverkansarbetet vidareutvecklas och blir så bra som möjligt. Inte minst gäller detta för barn som är i behov av särskilda stödinsatser och vid barnens övergång från förskola till skolans förskoleklass. Förvaltningen kommer ansöka om projektpengar för att utveckla integreringen förskolaskola inom ett geografiskt område i Bromma. Övrig planerad kompetensutveckling Goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare är ett viktigt led i att behålla personal och säkra den framtida personalförsörjningen och den pedagogiska utvecklingen. Detta förutsätter att förskoleenheterna har individuella kompetensutvecklingsplaner där pedagogisk handledning, nätverk och arbetslagsutbildning kan ingå. Idébanken utgör en mötesplats och en resurs för samtliga enheter för att fånga upp och stödja enheternas önskemål om fortbildningssatsningar. Tonvikten kommer under året än mer att läggas på pedagoghandledning som stöd för enheterna i deras kvalitets- och pedagogiska utvecklingsarbete. Pedagoghandledningen kommer till viss del att intäktsfinansieras. Centrala satsningar, som att utbilda barnskötare till förskollärare, länsarbetsmarknadsutbildning med pedagogiska poäng och chefsfortbildningar är av största vikt för att stödja den fortsatta utvecklingen inom förskolan. Brommas egna satsningar inom detta område innebär en målsättning där minst en pedagog per förskoleenhet ska ha läst 5 poäng pedagogisk dokumentation. Förvaltningen kommer att söka medel ur fonden för kompetensutveckling för följande projekt - Tid för barnen. Att utöka förskollärarnas planeringstid till 6 tim/vecka. - IT-satsning mjukvara utbildning för pedagoger i Windows för att kunna dokumentera de pedagogiska processerna och digitalkurs. - En friskvårdssatsning riktad till äldre anställda, 58 +, inom förskolan för att motivera till fortsatt yrkesverksamhet i förskolan fram till pensionsåldern. - Vikarieersättning för pedagoger i pågående nätverk och tillförande av annan kompetens, t ex bildpedagog i nätverksarbetet. - Pedagogisk chefsutbildning. Förslag framtaget tillsammans med Hammarby-Skarpnäcks stadsdel och Reggio Emiliainstitutet. - Pedagogistautbildning från Reggio Emiliainstitutet. - Utöka den pedagogiska handledningen med en tjänst, för att kunna 40 (96)
Förskoleavdelningen bredda uppdragen till att omfatta personal som ej har formell utbildning inom förskolan för att ge dem en pedagogisk introduktion. Miljöarbete Avdelningen satsar 300 000 kr på sopsortering i alla fraktioner på varje fristående adress av gatu- och fastighetskontorets förskolelokaler. I kostnaden ingår hyra av specialbehållare och hämtning på varje adress. Uppföljning under 2004 Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av förskolan. För att förstärka nämndens arbete i detta avseende har utbildningsnämnden inrättat förskoleinspektörstjänster. Förskoleverksamheterna ska följa upp och utvärdera sitt arbete. Förskolornas uppföljning och utvärdering ska utmynna i den särskilda kvalitetsredovisning som följer utbildningsförvaltningens anvisningar Kvalitetsredovisningen ska innehålla en beskrivning av förskolans förutsättningar, mål, resultat och måluppfyllelse samt åtgärder för utveckling. Den ekonomiska uppföljningen sker månadsvis i samband med rapporter till stadsdelsnämnden och i en kontinuerlig dialog mellan avdelningschef och ekonomiavdelningens kontaktperson för förskolan. Avvikelser med åtgärdsprogram redovisas när så är aktuellt till avdelningschef. Förskoleavdelningen kommer vidare att, till tertialrapport 2, genomföra uppföljningar via enkäter för inhämta brukarnas uppfattning om verksamhets kvalitet. Dessa enkäter kommer riktas till såväl föräldrar som personal och vara enhetligt utformade för samtliga enheter för att uppnå största möjliga jämförbarhet vid utvärderingen av resultatet. 41 (96)
Förskoleavdelningen Budget och prestationer Under 2004 beräknas i genomsnitt 2195 barn vara inskrivna i förskolan, stadsdelens familjedaghem och den allmänna förskolan. Detta innebär en ökning med 154 barn jämfört med kommunfullmäktiges ram. Förskola inkl familjedaghem och Kf Plannivå Mars September allmän förskola Äldre barn Heltid 691 929 1 093 765 Äldre barn Deltid 184 230 257 203 Yngre barn Heltid 870 776 658 894 Yngre barn Deltid 296 260 208 312 Total 2041 2195 2216 2 174 Förskoleverksamhetens kostnader fördelar sig på ändamål enligt nedan: Förskoleverksamheten Budget Förskolepeng 164,300 Hyror inkl. drift och underhåll 35,100 Barnomsorg på OB-tid 0,250 Familjecenter 2,600 Språkstöd 1,815 Kompetensutveckling, företagshälsovård m.m 2,910 Verksamhetsadministration 3,055 Bruttokostnader 210,030 Avgifter -19,030 Nettokostnader 191,000 Omslutningsförändringar Inom förskoleverksamheten består omslutningsförändringen till största delen av de ersättningar som pedagogerna betalar för lunch. Sammanlagt uppgår dessa intäkter resp. kostnader till 0,7 mkr. Förskolepengen Pengnivåer 2002 2003 2004 Förskolor heltid 1-3 år 78 413 82 334 84 343 heltid 4-5 år 62 439 65 561 66 345 deltid 1-3 år 62 439 65 561 84 343 deltid 4-5 år 48 176 50 585 66 345 Allmän förskola 30 000 31 650 Fam.daghem heltid 1-3 år 86 205 90 515 90 261 heltid 4-5 år 70 461 73 984 68 522 deltid 1-3 år 70 461 73 984 90 261 deltid 4-5 år 57 138 59 995 68 522 42 (96)
Förskoleavdelningen Förskolepengen höjs med 5,5% för de äldre barnen och familjedaghemmen men med 8 % för de yngre barnen för att kompensera för de minskade barngrupperna. Detta är något högre än den av kommunfullmäktige fastställda schablonökningen som i snitt är strax under 5%. Förskolepengen kommer att vara samma oavsett om barnen går heltid eller deltid på förskolan och enbart skilja sig mellan äldre och yngre barn. Avsikten med förändringen är att underlätta budgethållningen genom minskade intäktssvängningar. Som ett led i satsningen på att förstärka barnens språk kommer extra medel tilldelas samtliga områden. Området Blackeberg, som har en högre andel barn med annat modersmål kommer att erhålla 2500 kr per inskrivet barn i september 2003 och övriga förskolor erhåller 500 kr per inskrivet barn. Resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd 27 % eller 12,3 mkr av tilldelade medel (45,6 mnkr) fördelas till förskolan. Medlen fördelas till förskolorna i huvudsak i tre nivåer efter ett ansökningsförfarande utifrån barnens behov av stödinsatser. 43 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Avdelningen för utbildning och fritid Verksamhetsspecifika inriktningsmål - andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen skall öka under mandatperioden. - alla elever i skolår F-6 skall erbjudas en trygg och stimulerande skolbarnsomsorg. Uppdrag och organisation Avdelningen administrerar stadsdelens kommunala grundskoleverksamhet samt fritidsverksamhet. Grundskolans ansvar omfattar skolåren F-9, skolbarnsomsorg F-5 och öppen mellanstadieverksamhet/fritidsklubbar. I två av stadsdelsnämndens grundskolor bedrivs även verksamhet för elever med hörselskada och viss gymnasieverksamhet på uppdrag av utbildningsnämnden. Fritidsverksamheten avser barn och ungdomar i åldern 7-17 år och består av verksamhet på parklekar och fritidsgårdar, fältverksamhet, drogprevention, tobak- och folkölstillsyn samt kolloverksamhet. avdelningschef stab 10 skolenheter fritidsverksamhet För skolenheterna ansvarar rektorer och för fritiden en sektionschef. Rektorerna och sektionschefen är direkt underställda avdelningschefen. Därutöver finns en mindre stabsfunktion som även hanterar ärenden och utredningar som rör förskoleverksamheten. Grundskola och skolbarnsomsorg Verksamheten bedrivs ansvarsmässigt i form av 10 skol-/resultatenheter: Faktauppgifterna gäller per den 30 september 2003. Skol-/resultatenheter Skolår Elever Övriga anm Alviksskolan inklusive F-9 917 Förberedelsekl 6-9, Ulvsundaskolan Hörselkl F-9/Särskola Abrahamsbergsskolan F-9 848 Särskola F-9 Höglandsskolan inklusive Gymnasiet F-9 Na, S 292 180 Gymnasieverksamhet 44 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Norra Ängby skolor inklusive Bromma Kyrkskola, Brommaskolan och Söderbergaskolan F-5 1 018 Särskola F-5 Olovslundsskolan inklusive Nockebyhovsskolan F-5 547 Särskola F-9 Nya Elementar skola F-9 593 Smedslättsskolan F-5 313 Södra Ängby skolor inklusive Blackebergsskolan F-9 1 027 Ålstensskolan F-5 522 Äppelviksskolan 6-9 586 Förberedelsekl F-5 Särskola F-5 Summa 6 819 Uppdragsverksamhet vid Alviksskolan och Höglandsskolan Vid Alviksskolan bedrivs på uppdrag av utbildningsnämnden särskilda klasser för ca 130 elever med hörselskada, varav ca 90 elever kommer från kranskommunerna i länet. Karolinska sjukhusets hörselklinik är sedan hörselklasserna startade i slutet på 1960-talet förlagd till Alviksskolan. Höglandsskolan bedriver sedan början av 1990-talet gymnasieverksamhet för ca 180 elever på uppdrag av utbildningsnämnden. Verksamheten omfattar sex klasser med natur- och samhällsvetenskaplig linje med estetisk inriktning. Skolbarnsomsorgen Skolbarnsomsorgen omfattar skolåren F-3 och har 2 449 barn inskrivna i verksamheten per den 30 september 2003. Skolorna bedriver även öppen mellanstadieverksamhet/fritidsklubb för skolåren 4-5. Kulturskolan I planeringsarbetet beaktar vi även kulturskolans verksamhets- och lokalbehov. Regelbunda terminsträffar äger rum mellan rektorerna och den lokala kulturskolans ledning. Brommaelevernas deltagande i kulturskolan är stort och verksamheten bedrivs i flera av våra skolor. Verksamhets- och kvalitetsutveckling Så förändras behov och efterfrågan I tabellen visas den faktiska elevantalsutvecklingen (Stockholmselever) per 30 september under 2000-2003 samt prognos för åren 2004-2005. Prognosen bygger bl a på septembermätningen 2003 och USK:s prognosunderlag från december 2002: 45 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Bromma 2001 2002 2003 2004 2005 Skola F-5 3 968 3 973 3 839 3 730 3 640 Skola 6-9 2 283 2 519 2 603 2 630 2 680 Totalt F-9 6 285 6 492 6 442 6 360 6 320 Skolbarnsomsorg F-3 2 515 2 536 2 449 2 305 2 250 Den kraftiga elevantalsökningen i de yngre skolåren som pågått under andra hälften av 1990-talet har kulminerat efter år 2000 och övergått i en minskning. Minskningen fortsätter enligt prognosen även 2004 och 2005, men dämpas när det planerade bostadsbyggandet i Beckombergaområdet och utmed Råckstavägen kommer igång. I stället sker en relativt kraftig ökning för de äldre eleverna i skolåren 6-9. Trots den allmänna konkurrensen om bra lärare och omsorgspersonal har skolorna hittills lyckats mycket bra i rekryteringen av behörig personal. Avdelningarna för utbildning och fritid samt förskola, fortsätter utveckla mottagandet av lärarstuderande. En lednings- och utvecklingsgrupp (LUG) samarbetar med lärarhögskolan i olika frågor rörande detta arbete. Förvaltningen ser detta samarbete med lärarhögskolan (LHS) och idrottshögskolan (IHS) som positivt och viktigt inte minst med tanke på framtida rekrytering och den forskning inom utbildningsområdet som vi har möjlighet att ta del av. Nuvarande bedömning är att ca 20-25 studenter kan tas emot varje termin. Fullt utbyggt har Bromma en kapacitet för 150-175 studenter i olika faser av utbildningen. Så effektiviserar vi resursutnyttjandet Smedslättskolan kommer fr.o.m. läsårets 2004/2005 att organisatoriskt att ingå i en av de större skolenheterna i närområdet. Det skulle gagna skolan, som med sina 300 elever är relativt liten och sårbar, att kunna utvecklas tillsammans med en större personalkrets och ledningsresurs. Tillsammans med Västerortsstadsdelarna kommer vi att medverka i en övergripande utredning om elevströmmar och grundskolornas nuvarande lokalsituation och framtida åtgärdsbehov. Stadens ambition är att skollokalerna ska erbjuda en bra arbetsmiljö för elever och anställda i skolan och ge möjlighet till en flexibel användning. Brommas skolor är i flera fall gamla med eftersatt underhåll och myndighetskrav på olika slags åtgärder. Vi kommer att se över hela lokalbeståndet med hjälp av arkitektkonsult för att få en helhetsbild av möjlig lokaleffektivisering och lokalavveckling. Förvaltningen återkommer till nämnden i särskilda ärenden om de åtgärdsförslag som kan bli aktuella för att reducera hyreskostnaderna över tid. 46 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Så stärker vi elevernas/föräldrarnas inflytande Elevernas inflytande över sina studier och arbetsmiljö är områden som ständigt kan förbättras. Detta görs på skolorna bl a genom utveckling av portfoliometoden och förstärkning av klassråd och elevråd, vilket beskrivs närmare i skolornas verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar. Ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete mot mobbning är ett annat område som skolorna betonar och kommer att beskriva i sina plandokument. Formerna för föräldrainflytande utvecklas fortlöpande och förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultatet av skolornas egna enkäter och de som staden genomför bland föräldrar och elever. Övrig förändring och utveckling under 2004 I samband med att en ny skolbyggnad för de yngsta eleverna, F-3, uppförs vid Alviksskolan 2004, kommer Karolinska att koncentrera hörselklinikens verksamhet för barn och ungdomar i länet till Alviksskolan. Verksamheten som även ska rymma omsorg för mellanstadieelever och kontorslokaler för Karolinska, startar i den nya byggnaden till höstterminen 2004. Samtidigt avvecklas verksamheten per den 1 juli 2004 i den gamla provisoriska lokalen Johannelunds terapiskola. På flera skolor bedrivs särskoleverksamhet och det är stadsdelsförvaltningens uppdrag att beakta särskoleelevernas behov av lokaler och verksamhet på samma sätt som för övriga grundskoleelever. Förvaltningen har därför utarbetat ett ombyggnadsförslag av lokaler i Blackebergsskolan som tar särskild hänsyn till autistiska elevers behov. Nämnden har under våren fattat ett inriktningsbeslut och kommer under hösten att få underlag för att fatta sitt genomförandebeslut. Till höstterminen 2004 är hela Nya Elementar skola ombyggd och inkluderar då även F-5 med Ur- och skurskola samt träningssärskola för 12-18 elever i skolår 6-9. Samtidigt avvecklas Brommaskolan och skollokalerna på Frislandsvägen kan användas som förskola. Tillsammans med Norra Ängbys skolledning kommer vi att göra en fördjupad analys av elevantal och lokalsituation inför läsåret 2004/05. Uppföljning under 2004 Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utvärdering och uppföljning av stadens grundskoleverksamhet. Varje skola ska i sin kvalitetsredovisning, enligt särskild regeringsförordning, redovisa uppföljningar av kunskaper, normer och värden, elevansvar och inflytande samt bedömningar och betyg. Där ska samtidigt beskrivas skolans mål, resultat och måluppfyllelse samt åtgärder för utveckling. Stadsdelsförvaltningen sammanställer skolornas redovisningar 47 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid och vidarebefordrar dessa till utbildningsförvaltningen som sedan sammanställer materialet för hela kommunens räkning till Skolverket. Förutom redovisning av Stockholmsprov, nationella prov och andelen gymnasiebehöriga i skolår 9, ska även elevernas egna utvärderingar och skolans egna enkäter ligga till grund för kvalitetsredovisningarna. Skolinspektörernas rapport är också en självklar del i skolans redovisning och uppföljning. Den ekonomiska uppföljningen sker månatligen i samband med rapporter till stadsdelsnämnden och i en fortlöpande dialog med avdelningschef och ekonomiavdelningens ansvarige för grundskolan. Avvikelser med åtgärdsprogram redovisas när så är aktuellt till avdelningschef. Fritidsverksamheten sektionschef föreståndare fältassistent fältsekreterare tillsynsansvarig för tobak och folköl samordnare Verksamheter Målgrupp Förtydliganden Parkleken Blacken/ Blackebergs ungdomscafé 10-12 år 13-17 år Entreprenad, drivs av Bromma KFUM/KFUK t o m 2004-07- 31. Återgår därefter i förvaltningens regi. Björklunds hage Parklek och fritidsgård 10-17 år Omsorgsverksamhet, 3-4 barn (korttidstillsyn för barn över 12 år) Västerleds fg Fritidsgård 13-17 år Intraprenad till 2004-12-31 Mellanstadieverksamhet på uppdrag av Alviksskolan för åk 4 Dragontorpet Parklek och verksamhet för yngre tonåringar 10-17 år Fritidsverksamhet för barn i behov av särskilt stöd Mellanstadieverksamhet på uppdrag av Abrahamsbergsskolan för åk 4 Tranebergs ftp Parklek och Öppen förskola 10-12 år Fritidsverksamhet för barn i behov av särskilt stöd Mellanstadieverksamhet på uppdrag av Alviksskolan för åk 5 Fältverksamhet 13-17 år Fältsekreterarna delas med avdelningen för Drogprevention och folkölstillsyn 13-17 år föräldrar och näringsidkare individ- och familjeomsorg Bekostas av medel från länsstyrelsen och socialtjänstförvaltningen samt avgiftsintäkter 48 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Kolloverksamhet 7-16 år Administration. (Vi köper verksamhet från olika entreprenörer) Fritidsverksamhet vid genomgångsbostäderna i Blackeberg och Bällsta 10-16 år Bekostas av medel från integrationsförvaltningen Verksamhets- och kvalitetsutveckling Behov och efterfrågan Bromma har idag ett relativt väl utvecklat fritidsutbud som är geografiskt spritt över hela stadsdelen. Samtidigt har det under de senaste åren skett en ganska kraftig ökning av antalet ungdomar i de aktuella åldrarna och ökningen kommer att fortsätta fram till 2006 enligt aktuella prognoser. Fritidsutbudet behöver ses över under året. Förvaltningen planerar att i samarbete med kulturförvaltningen inventera det utbud som idag finns inom stadsdelen och vilka önskemål som finns från ungdomarnas sida. Det är angeläget att utveckla arbetet tillsammans med ungdomarna. Kollovistelse 2004 erbjuds till alla barn och ungdomar som så önskar. Så effektiviserar vi resursutnyttjandet Förvaltningen har inför sommaren 2004, enligt nämndbeslut, genomfört en ny upphandling av kolloverksamhet, där olika entreprenörer kommer att driva verksamheten på uppdrag. Vi utgår ifrån att de särskilda kollomedel som utgått under senare år även fördelas under 2004. Så stärker vi brukarnas inflytande Elevernas inflytande över sina studier och arbetsmiljö är områden som ständigt kan förbättras. Detta görs på skolorna bl a genom utveckling av portfoliometoden och förstärkning av klassråd och elevråd, vilket beskrivs närmare i skolornas verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar. Ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete mot mobbning är ett annat område som skolorna betonar och kommer att beskriva i sina plandokument. Formerna för föräldrainflytande utvecklas fortlöpande och förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultatet av skolornas egna enkäter och de som staden genomför bland föräldrar och elever. Övrig förändring och utveckling under 2004 Avtalet för entreprenaden parkleken Blacken/Blackebergs ungdomscafé som löper ut 31 juli 2004 kommer inte att förlängas, utan verksamheten övergår fr o m den 1 augusti i stadsdelsförvaltningens regi. Avtalet för intraprenaden Västerleds fritidsgård löper ut den 31 december 2004. Ansvaret för stadens stöd till 4H-gårdarna överfördes den 1 januari 2003 till kulturnämnden. I Bromma har 4H-verksamheten bedrivits i samverkan med parkleken/fritidsgården Björklunds hage. Fr o m 1 januari 2004 49 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid kommer 4H-verksamheten att bedrivas i deras egen regi så att organisationen kan renodlas och verksamheten bedrivas självständigt i förhållande till den övriga fritidsverksamheten i Björklunds hage. Stadsbyggnadskontoret kommer under 2003/2004 att presentera en detaljplan över området kring Björklunds hage. När beslut om detaljplanen har fattats kommer förvaltningen i samverkan med 4H-klubben och eventuellt andra intressenter, att undersöka möjligheten till ny stallbyggnad i Björklunds hage. Även andra lokallösningar ska undersökas. Detta skulle möjliggöra en omreglering av befintligt stall till repetitionslokaler för musikband. I den senaste drogvaneundersökningen kan vi på nytt konstatera att alkoholkonsumtionen bland Brommas ungdomar är hög i jämförelse med stadens genomsnitt. Vi har därför under 2003 inrättat en förebyggarenhet, för att på ett aktivt sätt arbeta med uppsökande och förebyggande arbete, i enlighet med stadens intentioner att främja hälsa och motverka ohälsa (missbruk). Vi har ett väl utvecklat samarbete i dessa frågor med närpolisen t ex vid ungdomshelger, tillsynsansvar, föräldrainformation samt via stadsdelens brottsförebyggande råd. ANT-undervisningen i skolan kommer att ses över, likaså informationen till föräldrarna. Fritidsverksamhet vid genomgångsbostäderna i Blackeberg Under 2003 har vi tillsammans med Stiftelsen Hotellhem startat fritidsverksamhet för den yngre åldersgruppen 10-13 år. Vi har också arbetat med integrering av de äldre ungdomarna i verksamheter som finns inom och utom stadsdelen. Ett samarbete med de skolor som har förberedelseklasser har påbörjats. Inför 2004 kommer ansvar och medel för barnverksamhet vid genomgångsbostäder att överföras från integrationsförvaltningen till stadens fyra berörda stadsdelsförvaltningar, varav Bromma är en. Uppföljning under 2004 Varje enhet kommer att genomföra uppföljning och utvärdering av sin verksamhet genom att - genomföra besöksenkäter - genomföra föräldraenkäter/intervjuer i samband med föräldrainformation - uppföljningsmöten med olika samarbetspartners - kontinuerlig kartläggning av bland annat föreningar, butiker mm - följa de drogvaneundersökningar som genomförs varje år och tillsammans med fältgruppen, närpolisen och skolan arbeta förebyggande inom ramen för det drogpreventiva program för ungdomar som antagits av stadsdelsnämnden. Provköp hos näringsställen både avseende folköl och tobak kommer att genomföras. 50 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Därutöver kommer de olika verksamheterna att ta reda på om besökarnas förväntningar på verksamheten infriats genom dokumentation av - den dagliga dialogen och samtalet med ungdomarna vid den uppsökande verksamheten - besöksstatistik som genomförs dagligen - klagomål, synpunkter och förbättringsförslag på verksamheten Budget och prestationer Grundskola och skolbarnsomsorg Budgetramen för grundskola och skolbarnsomsorg uppgår till 462,0 mnkr netto. Kostnader för lärarlöner och barn i behov av särskilt stöd, tar en allt större del av skolpengen och tendensen bedöms fortsätta även under 2004. Under verksamhetsåret 2003 har skolenheterna vidtagit effektiviseringar i syfte att nå budgetbalans men också strävat efter att tillskapa en buffert för kommande kostnadsökningar år 2004. Möjligheter till finansiering av oförutsedda lokalåtgärder är begränsade då endast 1,4 mnkr avsätts för detta ändamål. För inventariekostnader till Nya Elementar skola gällande sista ombyggnadsetappen beräknas kostnaderna för inventarier och upprustning uppgå till ca 3,6 mkr. Dessa kostnader har inte budgeterats men förvaltningen kommer att begära ersättning i särskild ordning ur central medelsreserv i samband med tertialrapport 1 år 2004. Skolpeng och skolbarnsomsorgspeng höjs med 2 %, vilket inte täcker kommande pris- och löneökningar. Skolenheterna måste därför noggrant analysera sina kostnader och vidta åtgärder för en stram budgethållning. Ett riktat bidrag för personalförstärkning fördelas efter socioekonomiska faktorer till Södra Ängby/ Blackeberg med 0,7 mnkr, till Norra Ängby/ Söderberga med 0,3 mnkr och till Nya Elementar med 0,2 mnkr. Skolorna bedriver öppen mellanstadieverksamhet/fritidsklubb för skolåren 4-5, som tilldelas ett bidrag med 4000 kr per elev i skolår 4. Fördelning på ändamål för skola/skolbarnsomsorg Skola/ skolbarnsomsorg (mnkr) Kostnader % av brutto Skolpeng 324,800 60,6 Skolbarnsomsorgspeng 60,700 11,3 Modersmål 5,300 1,0 Svenska 2 7,000 1,3 Flyktingskolpeng 0,900 0,2 Fritidsklubbar 3,500 0,7 Riktat bidrag 1,200 0,2 Lokaler inkl drift 114,800 21,4 Underhåll 2,400 0,4 Rektorslöner 8,300 1,5 51 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Ledning/ administration 3,900 0,7 Övriga kostnader 3,500 0,7 Bruttokostnad 536,300 Avgifter -15,200 Omsluttillägg (Skola/Sbo) -59,100 Nettokostnad 462,000 Pengnivåer Pengnivåer per prestation kr/år Prognos Peng Peng Höjning antal 2003 2004 % barn Skolår 0-5 3 803 38 481 39 251 2% Skolår 6-9 2 618 48 117 49 079 2% Modersmål skolår 0-9 500 10 340 10 550 2% SV 2 skolår 0-5 300 14 300 14 590 2% SV 2 skolår 6-9 150 17 160 17 500 2% Flyktingskolpeng 60 14 530 14 820 2% Skolbarnsomsorg skolår 0-3 2 330 23 788 24 264 2% Skolbarnsomsorg skolår 0,3 17 32 292 32 938 2% familjedaghem Skolbarnsomsorg skolår 4-6 23 788 24 264 2% Mellanstadieklubbar 750 4 000 4 000 0% Barn i behov av särskilt stöd Avdelningen tillförs 30,8 mnkr för barn med behov av särskilt stöd. Dessa medel fördelas direkt ut till i skolenheternas budgetkalkyler per helår. Rektorerna vet därmed redan från årets början vilka medel som finns för den enskilda skolan att använda till kostnader för olika stödinsatser. I denna fördelning har hänsyn tagits till skolornas nuvarande behov av enskilda elevplaceringar men även i viss mån till skolornas elevantal. Till skolenheterna fördelas nedanstående belopp: Abrahamsbergsskolan 3,8 mnkr Södra Ängby skolor 5,5 mnkr Nya Elementar 3,2 mnkr Norra Ängby skolor 4,1 mnkr Alvik/Ulvsundaskolan 5,2 mnkr Höglandsskolan 0,9 mnkr Olovslund/Nockebyhovsskolan 2,3 mnkr Smedslättsskolan 1,9 mnkr Ålstensskolan 2,0 mnkr Äppelviksskolan 1,9 mnkr Fritidsektionen Till fritidsverksamheterna fördelas en nettobudget motsvarande 11,9 mnkr vilket innebär en uppräkning med 3 %. Tilldelningen täcker dock inte fullt ut beräknade löne- och prisökningar, varför fritidsverksamheterna avkrävs en stram budgethållning. 52 (96)
Avdelningen för utbildning och fritid Fritidsektionen Kostnad Intäkt Netto % av brutto Lokaler inkl drift 1,100 1,100 8% Entreprenad -Blackeberg 1,900 1,900 13% Västerleds fritidsgård (Intraprenad) 1,700 1,700 12% Dragontorpet- Tranebergs fritidsgård 1,700 1,700 12% Parklek -egen regi-björklunds hage 2,600-0,500 2,100 18% Sommar och kolloverksamhet 2,100-0,600 1,500 15% Övergrip. Adm. och övrigt 1,800-0,800 1,000 13% Fältverksamhet 1,400-0,500 0,900 10% Nettoram 14,300-2,400 11,900 Fritidssektionens ansvarsområde och budget omfattar främst fritidsverksamhet, men här ingår även sommar och kolloverksamheten som enligt stadens verksamhetsindelning räknas till skolbarnsomsorgen. Avdelningens omslutningstillägg (mnkr) Avdelningens externa försäljningar till andra förvaltningar och kommuner uppgår till 61,5 mnkr, 59,1 mnkr för skola/skolbarnsomsorg samt 2,4 mnkr för fritidsverksamheten.. Särskola 10,800 Utbildningsförvaltningen Gymnasieskola 5,100 Utbildningsförvaltningen Hyresintäkter 8,000 Utbildningsförvaltningen Hörselgrundskola 24,700 Utbildningsförvaltningen Hörsel-fritidshem 3,600 Utbildningsförvaltningen Små undervisningsgrupper 2,000 Hässelby/Vällingby/Spånga/Tensta Mellanklubb " Skeppet" 0,500 Föräldrakooperativ Interkommunala ersättningar 2,400 Andra kommuner Övrigt Fritidsverksamhet Totalt 61,500 2,000 Idrottsförvaltningen, lokaluthyrning mm 2,400 Föräldraavgifter, integrations resp. socialtjänstförvalt, 53 (96)
Avdelningen för stöd och handikapp Avdelningen för stöd- och handikapp Verksamhetsspecifika inriktningsmål - Barn och vuxna ska få en rättsäker handläggning och bedömning vid ansökan om insatser - Den enskilde ska få möjlighet att påverka utformningen av de beviljade insatserna - Personer med funktionshinder ska erbjudas möjlighet till aktiv fritid Staden har för verksamhetens övergripande mål dels antagit en handikapplan, dels ett policydokument för personer med utvecklingsstörning och dels ett policydokument med riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd samt stadens riktlinjer för insatser för funktionshindrade. Uppdrag och organisation Avdelningens uppdrag omfattar flera roller och riktar sig till funktionshindrade t.o.m. 64 års ålder och deras familjer. 450funktionshindrade inom stadsdelen beräknas ha bistånd under 2004. Avdelningen har i rollen som myndighet att handlägga, utreda, besluta om och följa upp enskilda ärenden som rör bistånd för personer med funktionshinder i behov. Förutom personligt bistånd, handläggs ansökningar om färdtjänst, beslut om riksfärdtjänst samt kommunalt bostadsbidrag för handikappade (KBH). I rollen som beställare beställer och köper avdelningen platser hos interna eller externa vårdgivare, vilka utför det beviljade biståndet. I rollen som servicelämnare svarar avdelningen för konsult- och stödinsatser för barn med behov av särskilt stöd inom barnomsorg och skola. Avdelningen har två specialpedagoger och två specialpedagoger med inriktning tal och kommunikation. Specialpedagogerna ger handledning till personal i förskola och i förskoleklass. Specialpedagogerna har ca 75 uppdrag år 2003 och ett tiotal rådgivande samtal. De specialpedagoger som har inriktning tal och kommunikation har ca 220 uppdrag och ett tiotal rådgivande samtal. 54 (96)
Avdelningen för stöd och handikapp Avdelningschef Handikapp Barn i behov av särskilt stöd - biståndshandläggare - samordnare - handikappsekreterare - specialpedagoger Administrativassistent Verksamhets- och kvalitetsutveckling Nämndens generella åtaganden samt hur vi kommer att arbeta med dessa redovisas i del 1. De övriga aspekter för vilka utrymme saknas i del 1 behandlas nedan. Så förändras behov och efterfrågan Allt fler barn och ungdomar får neuropsykiatriska diagnoser. Dessa har tidigare tillhört landstingets psykiatri men genom personkretstillhörighet får insatser enligt LSS och/eller SoL. I staden råder brist på LSS-godkända särskilda boendeformer för bl.a. personer med neuropsykiatriska diagnos och för personer med förvärvade hjärnskador. Detta innebär att många placeras i boenden utan LSStillstånd. Vi avser att undersöka möjligheten att erbjuda stödboende för dessa målgrupper i den egna stadsdelen. Så effektiviserar vi resursanvändningen Daglig verksamhet I staden saknas platser på anpassad daglig verksamhet för personer med Aspergers diagnos samt lindrigt utvecklingsstörda. Förvaltningen köper därför platser från privata omsorgsgivare för att tillgodose behovet, trots att kostnaden på grund av den bristande konkurrensen är hög. Vi ska nu undersöka möjligheten att till lägre kostnad ordna riktad daglig verksamhet för dessa målgrupper. Vi har kostnader på ca.3 mnkr/år för turbundna resor med färdtjänst till och från dagligverksamhet. Förvaltningen ska utreda om dessa resor kan organiseras på ett mera kostnadseffektivt sätt. Bedömningar av biståndbehov Avdelningens arbete med metodutveckling ska inriktas i första hand på att tillförsäkra brukarna likställighet i utredningar och beslut oavsett vilken 55 (96)
Avdelningen för stöd och handikapp handläggare inom avdelningen fattar beslutet om bistånd. Arbetet med att garantera rättsäkerhet och påbörjat arbete med att skapa struktur och tydliga samverkansformer med utförarna kommer att fortsätta. För att kunna frigöra handläggartid till uppföljning av fattade beslut och till kvalitetsuppföljning av omsorgen om funktionshindrade har en administrativ assistent anställts på halvtid som ska avlasta avdelningschefen och handläggarna med administrativa arbetsuppgifter. Barn med behov av särskilt stöd Specialpedagogerna utför uppdrag som handledare i förskola och skola. Handledningen har varit anslagsfinansierad. För att kunna nyttja resursen mera effektivt och följa upp kostnaden för verksamheten ska handledningen finansieras efter prestationer. Tydliga samverkansformer För att garantera alla funktionshindrade en bra vård och omsorg och för att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt ska tydliga samverkansformer med andra avdelningar inom förvaltningen samt med andra stadsdelar och myndigheter arbetas fram. Arbetet med en lokal samverkansöverenskommelse med landstinget ska påbörjas. Detta dokument ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommun samt rutiner för samverkan. Förvaltningen ska verka för att komma i gång med lokala samverkansträffar med landstinget för att diskutera gemensamma frågor och lösa uppkomma problem samt informera varandra om verksamhetsförändringar och upphandlingar av relevans. Förvaltningen har betalningsansvar för utskrivningsklara brukare (tidigare kallade medicinskt färdigbehandlade) först när landstingets öppenvård har godkänt vårdansvar och en vårdplan för den enskilde tagits fram. Biståndshandläggarna ska tillsammans med andra huvudmän och den enskilde ta fram en vårdplan där behov, mål och insatser från kommunen och den öppna sjukvården framgår. Även former för fortsatta samverkan ska framgå. Bättre rutiner för detta arbete ska arbetas fram bland annat genom krav på kvittenser/godkännanderutiner. Samverkansformer med landstinget kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd ska utvecklas. Ansvarsfördelningen mellan kommun och landstinget ska tydliggöras. Förvaltningen kommer att ta initiativ till kontinuerliga träffar för information, diskussion och avvikelserapportering. 56 (96)