Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost.
Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Hanna Zeland Kurt Olsson Marianne Wigselius Maria Eriksson Jonas Pålsson Lena Ljungberg Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist Lena Liljebäck Jan-Olov Dahlgren Karin Leth Stanislav Skowron Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer
Sid 3 av 10 Dnr: Af - 2011 / 414101 Datum: 2012-02-15 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2011 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari månad 2012 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb - antalet deltagare i program som inte uppbär aktivitetsstöd Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth. Ärendet har föredragits av Anders Lovén. Karin Leth Chefen för Ekonomiavdelningen Anders Lovén
Sid 4 av 10 Anslag Utbetalt Utbetalt Förb Anslagsbenämning 1201 t o m 1201 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 997 000 49 900 49 900 5,0% Anslagsmedel 997 000 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 900 000 14 438 14 438 1,6% Anslagsmedel 900 000 Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 362 502 502 763 502 763 6,8% ap.1 Förvaltningskostnader Af 6 901 502 480 057 480 057 7,0% Anslagsmedel 6 731 502 Ingående överföringsbelopp 170 000 ap.2 Nyanländas etablering 461 000 22 706 22 706 4,9% Anslagsmedel 454 000 Ingående överföringsbelopp 7 000 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 34 521 815 2 632 278 2 632 278 7,6% Anslagsmedel 34 521 815 ap.1 Aktivitetsstöd 15 844 413 1 303 965 1 303 965 8,2% Anslagsmedel 15 844 413 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 16 247 898 1 125 854 1 125 854 6,9% Anslagsmedel 16 247 898 ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 429 504 202 459 202 459 8,3% Anslagsmedel 2 429 504 1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 277 281 334 125 334 125 4,0% Anslagsmedel 8 277 281 Högstram Arbetsmarknadsutbildning Sysselsättningsfasen 144 000 1 271 1 271 0,9% 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 12 261 064 897 677 897 677 7,3% Anslagsmedel 12 261 064 För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för Anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalat till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget
Sid 5 av 10 Utbetalt Utbetalt Anslagsbenämning 1201 t o m 1201 22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3 Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006 Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Nystartsjobb Januari 618 687 Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning 618 687
Sid 6 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Utbetalt Utbetalt Anslag/anslagspost 1201 t o m 1201 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Summa Etableringsersättning 48 029 48 029 Etableringsersättning, upprättande av plan 2 559 2 559 Etableringstillägg, upprättande av plan 202 202 Bostadsersättning, upprättande av plan 33 33 Etableringsersättning, aktivitet inom plan 40 321 40 321 Etableringstillägg, aktivitet inom plan 2 667 2 667 Bostadsersättning, aktivitet inom plan 2 247 2 247 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Summa Etableringslotsar och Insatser 14 438 14 438 Totalt utbetalt Etableringslots 9 575 9 575 Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år 1 896 1 896 Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år 2 701 2 701 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år 52 52 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år 1 911 1 911 Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år 2 942 2 942 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år 72 72 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år Totalt utbetalt insatser 4 864 4 864 Kurskostn upph arbmarkutb och förberedande utbildning 3 661 3 661 Reseers m.m. i samband med insatser 116 116 Intervjuresa inom Sverige 31 31 Bohagstransport inom Sverige Dagpendlingsstöd 19 19 Veckopendlingstöd 24 24 Resor till Lots 5 5 Resor Bosättning 2 2 Resor till etableringssamtalet 11 11 Resor till SFI / Vuxenutbildning 10 10 Tolkkostn exkl teckenspråkstolk 919 919 Utredningskostnader 65 65
Sid 7 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utbetalt Utbetalt Anslag / anslagspost 1201 t o m 1201 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd Summa aktivitetstöd 1 299 995 1 299 995 Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2 576 546 576 546 Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 318 911 318 911 Jobbgaranti för ungdomar 142 983 142 983 Arbetsmarknadsutbildning 30 498 30 498 Förberedande utbildning 36 327 36 327 Start av näringsverksamhet 23 746 23 746 Arbetslivsinriktad rehabilitering 66 475 66 475 Arbetspraktik 30 658 30 658 Praktisk kompetensutveckling 3 914 3 914 Prova-på-platser 2 636 2 636 Arbetslivsintroduktion 37 653 37 653 Fördjupad kartläggning och vägledning 13 075 13 075 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 15 187 15 187 Projekt med arbetsmarknadspol inriktning 1 307 1 307 Övrigt 77 77 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 334 125 334 125 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2 37 476 37 476 Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2 24 878 24 878 Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Fas 3 107 027 107 027 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning Fas 3 1 271 1 271 Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader 7 344 7 344 Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer 31 868 31 868 Särskilt anställningsstöd 73 317 73 317 Instegsjobb 30 417 30 417 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning 17 162 17 162 Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet 18 597 18 597 Kompletterande aktörer, utanför garantierna 4 072 4 072 Arbetspraktik, kringkostnader 267 267 Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm 975 975 Arbetslivsintroduktion 510 510 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 4 599 4 599 Respenning 8 593 8 593 Pendlingsstöd 2 311 2 311 Tolk och utredningskostnader 1 845 1 845 Försäkringsskydd 9 585 9 585 Övrigt -47 988-47 988
Sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utbetalt Utbetalt Anslag / anslagspost 1201 t o m 1201 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m. Summa Lönebidrag m.m. 897 677 897 677 Lönebidrag 486 809 486 809 OSA 56 836 56 836 Utvecklingsanställning 51 129 51 129 Trygghetsanställning 231 645 231 645 Arbetshjälpmedel 4 184 4 184 Personligt biträde 33 032 33 032 SIUS 32 270 32 270 Projekt 1 644 1 644 Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet 2 922 2 922 Särskilda insatser syn och hörselskadade 138 138 Övrigt -2 932-2 932
Sid 9 av 10 Antal deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd Månad APR AFP ARB AUB FKV FUB INT PRJ SEB JOB3 UGA SUM Januari 346 626 3 952 426 214 3 301 2 34 4 2 026 28 10 959 Februari 0 Mars 0 April 0 Maj 0 Juni 0 Juli 0 Augusti 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 Snitt 346 626 3 952 426 214 3 301 2 34 4 2 026 28 10 959 APR arbetspraktik FUB förberedande utbildning AFP aktiviteter inom vägledning och platsförmedling INT arbetslivsintroduktion ARB arbetslivsinriktad rehabilitering PRJ projekt m arbetsmarkn.politisk inriktn AUB arbetsmarknadsutbildning SEB start av näringsverksamhet FKV fördjupad kartläggning- och vägledning JOB 3 jobb och utvecklingsgarantin, fas 3 UGA jobbgaranti för ungdomar
Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress 11399 Stockholm Telefon: 0771-60 00 00 www.arbetsformedlingen.se