FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND VERKSAMHET- & EKONOMIPLAN 2014 FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS STRATEGI 2014-2018
INNEHÅLL FÖRBUNDETS SYFTE... 3 Verksamhetsområde... 3 Förbundskansliet... 3 ORGANISATION... 3 Medlemskap... 5 FSB:s VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2014... 6 Utveckling av verksamheten... 6 Ekonomi... 8 Personal... 8 Organisationsverksamhet... 9 Samarbete... 10 Upplysnings- och informationsverksamhet... 11 Utbildning... 12 Brandkårsverksamhet för damer... 13 Brandkårsverksamhet för ungdomar... 13 Brandkårsverksamhet för seniorer... 14 FINLANDS SVENSKA BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS STRATEGI 2014-2018. 15 Vision 2015... 15 Verksamhetsidé... 15 FSB: verksamhetsformer... 16 Värden... 16 De strategiska linjedragningarna... 16 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANENS SYFTE... 17 Koppling till SPEK gruppens verksamhets- och ekonomiplan... 18 HUVUDMÅL 2014-2018... 18 Utvecklandet av verksamheten... 18 Ekonomi... 18 Organisationsverksamhet... 18 Upplysnings- och informationsverksamhet... 19 Publikationsverksamhet... 19 Brandkårsutbildning... 19 Brandkårsverksamhet... 19 Brandkårsverksamhet för damer... 19 Brandkårsverksamhet för ungdomar... 19 Seniorverksamhet... 20 Beredskapsutbildning... 20 Budget för 2014... 21 2
FÖRBUNDETS SYFTE FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden. Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet och räddningstjänsten. Förbundet förverkligar sin verksamhet i samarbete med de regionala brandoch räddningsförbunden. Förbundet är medlem i Räddningsbranschens centralorganisation i Finland r.f. Verksamhetsområde Förbundskansliet ORGANISATION Verksamheten bedrivs på följande områden: Förvaltningsregionen i Sydvästra Finland Förvaltningsregionen i Södra Finland Förvaltningsregionen i Västra Finland Landskapet Åland Förbundskansliet är beläget på Chaufförsvägen 3 Ekenäs. Förbundets personal består av två heltidsanställa, en organisationschef och en utbildningschef. Stommen i förbundets organisatoriska uppbyggnad är de regionala registrerade förbunden. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötena. Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse där de regionala förbunden är representerade. I styrelsen ingår även två personer som sakkunniga inom räddningsbranschen en som sakkunnig inom damverksamheten och en sakkunnig inom ungdomsverksamheten samt styrelsens/förbundets ordförande. Styrelsen sammankommer årligen sju till åtta gånger. Styrelsen utser, vid behov, årligen ett Dam- och Ungdomsutskott samt övriga behövliga utskott. Röstberättigade medlemmar i förbundet är de regionala förbunden och deras röstberättigade kommun- och föreningsmedlemmar. Damverksamheten sköts i samråd med personalen av ett damutskott som arbetar på frivillig basis. Ungdomsverksamheten sköts i samråd med personalen av ett ungdomsutskott som arbetar på frivillig basis. De regionala förbunden har egna verksamhets-, Dam- och ungdomsledare. 3
FÖRBUNDSMÖTET STYRELSE Förbundets kansli Mellersta Nylands brandkårsförbund Svenska Österbottens räddningsförbund Västra Nylands brandkårsförbund Åbolands brandkårsförbund Ålands brand- och räddningsförbund Östra Nylands Brandoch räddningsförbund o Städer och Kommuner Frivilliga brandkårsföreningar Damsektion MEDLEMMAR Medlemmar i förbundet är: o Mellersta Nylands Brandkårsförbund r.f. o Svenska Österbottens Räddningsförbund r.f. o Västra Nylands Brandkårsförbund r.f. o Åbolands Brandkårsförbund r.f. o Ålands brand- och räddningsförbund r.f. o Östra Nylands Brand- och Räddningsförbund r.f. Det totala antalet verksamhetsenheter inom förbundet är fördelade enligt följande: Damavdelningar/klubbar Damsektion Frivilliga brandkårer Deltidsbrandkårer Industribrandkårer Städer & Kommuner Ungdomsavdelningar Övriga 4
Medlemskap Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund är medlem i: Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) Svenska studiestödcentralen Ålands studiestödscentral Brandskyddsföreningen i Sverige 5
FSB:s VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2014 Verksamhetsplanen är uppdelad områdesvis enligt följande: Utveckling av verksamheten Ekonomi Personal Organisationsverksamhet Samarbete Upplysnings- och informationsverksamhet Utbildning Brandkårsverksamhet för damer Brandkårsverksamhet för ungdomar Brandkårsverksamhet för seniorer Utveckling av verksamheten a) Strategiskt mål, beskrivning. FSB är att ett samlande forum för hela den finlandssvenska räddningstjänsten. Åtgärder: Höja profilen genom att ta initiativ och synas i det dagliga samhället. En strategi för profilhöjningen bör göras. Frivilligheten om profil bör utnyttjas, t.ex. Frivilligt men Professionellt. Samarbete med övriga svenskspråkiga organisationer genom Att ta initiativ till att arrangera ett seminarium för det Finlandssvenska räddningstjänstfältet med målsättningen att bilda en finlandssvensk räddningsdelegation. Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsens arbetsutskott och organisationschefen Mätare: Uppgjord strategi, genomfört seminarium Uppföljning: Årsvis i styrelsen b) Strategiskt mål, beskrivning. Förbundet är en eftertraktad samarbetspartner, en riksomfattande takorganisation med ansvar för den svenskspråkiga servicen inom SPEK-gruppen. Åtgärder: Samarbetsavtal med SPEK Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsens arbetsutskott och organisationschefen Mätare: Efterfrågan på förbundets tjänster Uppföljning: Årsvis i styrelsen 6
c) Strategiskt mål, beskrivning. Strävan till att påverka beslut som berör organisationen, såsom lagstiftning och utredningar samt ekonomiska beslut. Åtgärder: Påverkar genom att svara på begäran om utlåtande och tar initiativ till egna utlåtanden Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsens arbetsutskott och organisationschefen Mätare: Antalet utlåtanden Uppföljning: Årsvis i styrelsen d) Strategiskt mål, beskrivning. Skapa nätverk till riksdag och inrikesministeriet Åtgärder: Presentera förbundets verksamhet på nationell nivå för alla svenska riksdagsmän. Ansvarig: Förbundets ordförande Resurser: Styrelsen Mätare: Genomförd presentation Uppföljning: Årsvis i styrelsen e) Strategiskt mål, beskrivning. Förmåga att fånga upp och analysera förändringar i samhället och verksamhetsmiljön. Åtgärder: Kontinuerlig analys av verksamhetsmiljön. Årligen genomförs ett seminarium av styrelsen. Ansvarig: Förbundets ordförande Resurser: Styrelsen Mätare: Genomförd analys Uppföljning: Årsvis i styrelsen f) Strategiskt mål, beskrivning. Beakta områdets geografiska och verksamhetens speciella behov i verksamheten. Åtgärder: Områdets särdrag och lokalförbundens behov beaktas i planeringen av verksamheten. Klarlägga lokalförbundens behov och roll inom FSB. HAKA systemet används i alla medlemskårer. Ansvarig: Lokalförbuden och FSB:s styrelse Resurser: Lokalförbunden och brandkårerna 7
Mätare: Uppföljning: Antalet brandkårer som använder HAKA Årsvis i FSB:s styrelse Ekonomi a) Strategiskt mål, beskrivning. FSB är ett självständigt förbund med en stabil ekonomi Åtgärder: FSB: s säljtjänster bör ha tillräckligt täckningsbidrag Påverka tillsammans med SPEK och länsförbunden Brandskyddsfonden för att få en långsiktig ekonomisk planering. Undersöka möjligheterna till extern finansiering. Ansvarig: Styrelsen Resurser: Organisationschefen Mätare: Utförd undersökning om kostnader och kostnadstäckning samt möjligheter till extern finansiering Uppföljning: Kvartalsvis av FSB:s styrelse b) Strategiskt mål, beskrivning. Försäljning av den externa säkerhetsutbildningen bör genera ett täckningsbidrag på minst 25 % av den totala omsättningen. Åtgärder: Marknadsföring av våra tjänster Ansvarig: Organisationschefen Resurser: Personalen och FSB:s utbildare Mätare: Täckningsbidraget för utbildningsverksamheten Uppföljning: Kvartalsvis av FSB:s styrelse Personal a) Strategiskt mål, beskrivning. FSB har en personal som är anpassad till verksamheten. Åtgärder: Tillgången på kursledare och utbildare tryggas genom utbildning och rekrytering av nya utbildare. Arrangerandet av kursledarutbildning. Kontinuerlig bedömning av personalresurserna Ansvarig: Styrelsen, organisationschefen, utbildningschefen Resurser: FSB: s personal Mätare: Antalet utbildare, arrangerad kurs, resultat av bedömningen Uppföljning: Årsvis i FSB:s styrelse 8
b) Strategiskt mål, beskrivning. Förbundet stöder utvecklandet av räddningsväsendets betjäningsnivå och bistår lokalförbunden vid rekryteringskampanjer. Åtgärder: Aktivt deltagande i SPEK:s Rekryteringskampanjer. Rekrytering av kursledare och utbildare. Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsens arbetsutskott och organisationschefen Mätare: Antalet medlemmar i brandkårerna, antalet utbildare Uppföljning: Årsvis i FSB:s styrelse Organisationsverksamhet a) Strategiskt mål, beskrivning. FSB är en riksomfattande svenskspråkig organisation, som producera utbildnings- och organisationstjänster. Åtgärder: Utveckla samarbetet med lokalförbunden och räddningsverken, och upprätta samarbetsavtal. Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsen och lokalförbunden Mätare: Upprättade samarbetsavtal Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse b) Strategiskt mål, beskrivning. Bibehålla antalet medlemmar i förbundet på samma nivå som idag. Åtgärder: Återväxten inom de frivilliga brandkårernas alarm-, dam- och ungdomsavdelningar tryggas genom en intressant och mångsidig utbildning. Ansvarig: Organisationschefen och utbildningschefen Resurser: Lokalförbundens styrelse, brandkårernas utbildare, dam- och ungdomsledare, förbundets utbildare. Mätare: Antalet medlemmar. Uppföljning: Årligen i FSB:s styrelse c) Strategiskt mål, beskrivning. Årskongress och förbundsmästerskap i redskapshantering för damer och herrar. Åtgärder: Arrangerande av förbundets kongress i Raseborg, Västra Nyland den 25-26 maj 2014. Ansvarig: Styrelsen, organisationschefen och Västra Nylands Brandkårsförbund 9
Resurser: Mätare: Uppföljning: Västra Nylands Brandkårsförbund och brandkårerna i Västra Nyland. Antalet deltagare och respons Årligen av FSB:s styrelse d) Strategiskt mål, beskrivning. Höstmöte samt studiedagar i samarbete med Finlands Brandbefäls Förbund i Åboland. Åtgärder: Arrangerade av studiedagar och höstmöte Ansvarig: Styrelsen, Organisationschefen och Finlands Brandbefälsförbund Resurser: Finlands Brandbefälsförbund, FSB:s personal, Lokalförbundet Mätare: Antalet deltagare och respons Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse Samarbete a) Strategiskt mål, beskrivning. Översätta och i samråd med SPEK, publicera aktuella kurspaket inom ramen för beviljade anslag, för att säkra tillgången till svenskspråkigt material. Åtgärder: FSB översätter aktivt i samråd med SPEK och Finlands Brand befälsförbund, Räddningsinstitutet aktuella kurspaket och publikationer inom ramen för beviljade anslag. Prioritering och översättning av material till svenska. Ansvarig: Organisationschefen och utbildningschefen Resurser: Egen personal och utomstående översättare Mätare: Prioritering/antalet material som översätts till svenska Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse b) Strategiskt mål, beskrivning. FSB är en respekterad samarbetspart för de svensk- och tvåspråkiga räddningsverken. Åtgärder: Avtal om samarbete (inkl. utbildning) med de svensk- och tvåspråkiga räddningsverken samt på Åland, enligt principen med en grunddel och köptjänster av förverkligad utbildning Ansvarig: Styrelsen och organisationschefen Resurser: Styrelsen och personalen Mätare: Antalet avtal Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse 10
c) Strategiskt mål, beskrivning. Skapa nätverk till de förtroendevalda som sitter i räddningsnämnderna / -direktionerna och räddningsdirektörerna samt samarbetsdelegationen för kommunerna centralt eller via lokalförbunden Åtgärder: Lokalförbunden och FSB arrangerar möten med berörda organisationer inom det egna verksamhetsområdet Ansvarig: Lokalförbunden och FSB Resurser: Lokalförbundets medlemmar Mätare: Genomförda möten Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse Upplysnings- och informationsverksamhet a) Strategiskt mål, beskrivning. Kontinuerligt göra förbundet och dess verksamhet känt på ett sådant sätt att olika intressegrupper kan använda sig av de tjänster som förbundet erbjuder. Åtgärder: Kontinuerligt utvecklandet av förbundets hemsidor på Internet; www.fsbr.fi, www.brandposten.fi, www.brandkåren.fi, www.brandkårsungdomar.fi, www.brandkårsdamer.fi Ansvarig: Organisationschefen och Utbildningschefen Resurser: Svenska Kulturfonden Mätare: Antalet lokalförbund och brandkårer som kommer med i projektet, samt antal besök på våra hemsidor Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse b) Strategiskt mål, beskrivning. I samråd med de regionala medlemsförbunden och SPEK delta i kampanjerna Ingen Panik! (Nou Hätä), Nordisk Brandskyddsvecka och 112 dagen. Aktivera de svenskspråkiga skolornas åttondeklasser med i kampanjen Ingen Panik! Åtgärder: Kontakta skolorna på förbundets verksamhetsområde och informera om kampanjen Ansvarig: Organisationschefen och utbildningschefen Resurser: Lokalförbunden och brandkårerna samt räddningsverket Mätare: Antal skolor och elever som deltar Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse c) Strategiskt mål, beskrivning. Förbundet bör aktivt i samråd med SPEK verka för att finskspråkigt upplysnings- och informationsmaterial även publiceras på svenska. 11
Åtgärder: Översätter det material som man kommit överens om med SPEK och Finlands Brandbefälsförbund och Räddningsinstitutet. Ansvarig: Organisationschefen och utbildningschefen Resurser: Personalen och projektpersonal Mätare: Översatt material Uppföljning: Årligen av FSB:s styrelse Utbildning a) Strategiskt mål, beskrivning: Utbildningsutbudet för brandkårsutbildningen motsvarar efterfrågan. Målet för grundutbildningen är att så många som möjligt erhåller den kompetens som fordras för deltagande i alarmavdelningens verksamhet Åtgärder: Kompetensgivande och kompletteringsutbildning på svenska ges inom hela FSB:s verksamhetsområde. Arrangera utbildningen enligt avtal med de regionala räddningsverken. Ansvarig: Utbildningschefen Resurser: Räddningsverken, lokalförbunden, brandkårerna och FSB:s utbildare Mätare: Antalet arrangerade kurser och kursdeltagare. Genomförd utredning Uppföljning: Kvartalsvis i FSB:s styrelse b) Strategiskt mål, beskrivning. Skapa förutsättningar för att utveckla befolkningsskydds- och beredskapsutbildningen. Åtgärder: Befolkningsskyddsutbildning arrangeras i enlighet med det behov som finns på verksamhetsområdet Ansvarig: Organisationschefen och utbildningschefen Resurser: FSB: s utbildare Mätare: Antalet utbildade Uppföljning: Kvartalsvis av FSB:s styrelse c) Strategiskt mål, beskrivning. Samhället och individerna tar säkerhetsaspekterna i beaktande i sitt dagliga liv. Förebyggandet av olyckor bör effektiveras och brandsäkerheten i bostäder förbättras genom säkerhetsutbildning. Åtgärder: FSB stöder lokalförbundens möjligheter att ge säkerhetsinformation 12
Ansvarig: Resurser: Mätare: Uppföljning: Utbildningschefen Lokalförbunden Antalet personer som fått säkerhetsinformation Kvartalsvis av FSB:s styrelse Brandkårsverksamhet för damer a) Strategiskt mål, beskrivning. Stärkande och utvecklande av brandkårernas damverksamhet, höjande av anseendet både inom och utanför brandkåren. Bistå brandkårsdamerna i informationsberedskap om brandsäkerheten i hemmet och omgivningen samt befrämjande av brandkårskulturen. Bygga upp nätverk mellan brandkårerna för att utveckla arbete inom brandkårerna. Åtgärder: Arrangera utbildning och information för damavdelningarna Ansvarig: FSB: s damutskott Resurser: FSB: s damutskott, personal och utbildare Mätare: Antalet utbildade Uppföljning: Årsvis i damutskottet och FSB:s styrelse Brandkårsverksamhet för ungdomar a) Strategiskt mål, beskrivning. Stöda, utveckla och koordinera brandkårsungdomsverksamheten vilket garanterar brandkårernas fortsatta existens, samt uppfostra ungdomarna till brandkårister och säkerhetsspecialister som blir hjälpsamma samhällsmedlemmar. Åtgärder: Rekrytering via informationstillfällen skolning och fortbildning för ungdomsledare. Delta i arrangera av det riksomfattaden brandkårsungdomslägret Björneborg i samråd med de övriga länsförbunden, samt bistå lokalförbunden i arrangerandet av regionala ungdomsläger, skolning och fortbildning för ungdomsledare nationella samt regionala läger, rekrytering och informationstillfällen på lokalnivå, samt aktiv information till media i samband med kurser. Ansvarig: Ungdomsarbetsutskottet Resurser: FSB:s ungdomsutskott, personal samt lokal- och brandkårernas ungdomsledare Mätare: Antal brandkårsungdomar och ledare Uppföljning: Årsvis i ungdomsutskottet och FSB:s styrelse 13
Brandkårsverksamhet för seniorer a) Strategiskt mål, beskrivning. Stöda, utveckla och koordinera brandkårernas seniorverksamhet för att: - ge medlemmarna möjlighet att bibehålla och skapa nya kontakter - föra vidare erhållen sakkunskap och erfarenhet - nyttja resursen i utbildning och upplysningsverksamhet Åtgärder: Rekrytering via brandkårerna och lokalförbunden. Ansvarig: Organisationschefen Resurser: Förbundets personal och lokalförbunden Mätare: Antal senioravdelningar Uppföljning: Årsvis i FSB:s styrelse 14
FINLANDS SVENSKA BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS STRATEGI 2014-2018 Vision 2015 Grunden för FSB:s strategi är hämtad ur förbundets syfte. Ur dessa har för förbundet byggts upp en vision och verksamhetsidé. FSB:s strategi bestämmer utvecklingsriktningen de kommande åren. Visionen, verksamhetsidén och värderingarna beskriver hur man vill utveckla FSB. Mot visionen strävar man genom att bestämma de strategiska linjedragningarna och utarbeta målsättningar i verksamhetsplanen enligt dem. De strategiska linjedragningarna har granskats ur fyra synvinklar och för varje synvinkel har man bestämt de kritiska framgångsfaktorerna. Från strategin leds vidare de årliga resultatmålen och bedömningskriterierna och mätarna som visar uppnådda målsättningar. Dessa visas i den årliga verksamhetsberättelsen och ekonomiplanen. Som bas för FSB:s strategiarbete och beredning av verksamhetsplan har använts Räddningsbranchens i Finlands (SPEK) TTS och räddningsväsendets strategi 2015 samt lokalförbundens målsättningar. FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen och en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner. Förklaring av vad som avses med visionen: Verksamhetsidé FSB är centralorganisation för de svenskspråkiga brandkårerna i Finland. FSB vill vara en eftertraktad och uppskattad samarbetspart i räddningsverkens, lokalförbundens, brandkårernas, företagens, samfundens, samarbetsparternas, kommunernas, och sin egen personals ögon. FSB:s interna och externa kommunikation är öppen och transparent. För att bli en respekterad samarbetsorganisation bör FSB ha ett klart mål och en flexibel organisation FSB strävar i sin verksamhet till att vara en trovärdig samarbetspart för räddningsverken och övriga. FSB är en svenskspråkig organisation som verkar för att det i Finland finns säkerhetskunskap på svenska att tillgå. FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som skapar förutsättningar för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår. 15
FSB: verksamhetsformer Utbildning av frivilligpersonal Ungdomsutbildning och -verksamhet Damutbildning och -verksamhet Seniorverksamhet Beredskaps- och företagsutbildning Information och upplysning Verkar för ordinariepersonalens utbildning Värden FSB följer i sin verksamhet räddningsväsendets värden. Det främsta värdet vid räddningsverksamheten är räddandet av liv. Detta förverkligas främst genom att redan på förhand förebygga personskador. Då ett eventuellt olycksfall eller en olyckshändelse sker strävar man med alla användbara medel rädda människoliv. Räddningsväsendets värden har offentliggjorts år 2008. Enligt dem är säkerhet vår gemensamma sak: mänskligt, professionellt, pålitligt. Mänskligt betyder bland annat respekt för mänskovärdet, jämlikhet och pluralism och ansvar för miljön. Professionellt beskriver å sin sida bland annat ett fortgående utvecklande och breddande av kunnandet samt uppskattning av både det egna och andras arbete. Bakom värdet pålitligt finns tanken att man kan lita på räddningsväsendet och alla dess medlemmar. De strategiska linjedragningarna FSB:s strategi för de närmast åren har byggts upp av visionen och verksamhetsidén, sedda ur följande perspektiv: Ur den politiska beslutsfattarens, medborgarens och kundens perspektiv: påverkan från samhället och kunden Resurskontrollperspektiv: resurser och ekonomi Ur perspektivet organisationens kapacitet och funktionsförmåga: processer och strukturer Arbetsgemenskapens och personalens perspektiv: förnyelse och arbetsförmåga Kärnan i strategin är de beslut som har fattats på basen av dessa kritiska framgångsfaktorer. Att lyckas eller misslyckas i detta påverkar på lång sikt på ett mera väsentligt och direkt sätt FSB:s framgång. Med hjälp av den regelbundna analysen av verksamhetsmiljön bedöms den strategiska situationen. Analysen av verksamhetsmiljön är förutom strategin grunden för de årliga verksamhets- och ekonomiplanerna. I dessa definieras verksamhetsårets resultatmål som stöder framgången i de kritiska framgångsfaktorerna samt målsättningarnas bedömningskriterier. Helheten har beskrivits i form av FSB:s balanserade framgångsstrategi (Bild 1). 16
Ur prestationsförmågans och effektivitetens synvinkel STRUKTURER OCH PROCESSER Kritiska framgångsfaktorer Områdets särdrag beaktas Organisationen är ett samlande forum för räddningstjänsten Förmågan att samla upp förändringar i samhället Ur beslutfattarnas, medborgarnas och kundernas synvinkel SAMHÄLLS- OCH KUNDPÅVERKAN Kritiska framgångsfaktorer: Lagstiftning FSB är en svenskspråkig organisation Samarbetet med de svensk- och tvåspråkiga räddningsverken VISION VERKSAM- HETSIDÉ Ur kontrollen av resursernas synvinkel RESURSER OCH EKONOMI Kritiska framgångsfaktorer FSB har en stabil ekonomi Utbildningen motsvarar efterfrågan Personalresurser är anpassade till verksamheten Ur organisationens synvinkel FÖRNYELSE OCH UTVECKLING Kritiska framgångsfaktorer: FSB är ett självständigt förbund FSB har en klar informationsstrategi FSB stöder rekryteringen av personal till räddningsväsendet Lokalförbundens roll och utveckling FSB:s balanserade framgångsstrategi (Bild 1). VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANENS SYFTE För förbundet uppgörs en gång i året en verksamhets- och ekonomiplan som föreningsmötet fastställer. Den årliga verksamhetsplanen grundar sig på de målsättningar som förbundsmötet har godkänt för åren 2014 2018. De uppställda målsättningarna förverkligas genom att i verksamhetsplanen beakta de uppställda målen, fastställa mätare för dessa och beskriva hur uppföljningen av verksamhetens sker. Förbundsmötet, styrelsen och organisationschefen övervakar i enlighet med planen med jämna mellanrum att målsättningarna förverkligas. I verksamhetsplanen har även beaktats SPEK gruppens verksamhets- och ekonomiplan och förverkligandet av de resultatmålsättningar som kan härledas från dem samt strategin för räddningsväsendet 2015 som uppgjorts av inrikesministeriet. Målsättningen är att även lokalförbunden i sin verksamhet beaktar den av FSB uppställda visionen. I verksamhetsplanen beskrivs endast de resultatmålsättningar som är nya, särskilt betydelsefulla och utmanande. Därför kan man säga att verksamhetsplanen inte är en heltäckande beskrivning av det arbete som förbundet 17
utför under ett år, utan snarare en utvecklingsplan. Som bas för verksamhetsplanen uppgörs en gång i året en verksamhetsberättelse. Koppling till SPEK gruppens verksamhets- och ekonomiplan SPEK och SPEK gruppens vision och verksamhets idé: Visionen är att de som bor och verkar i Finland gör det i en säker miljö och är säkerhetsmedvetna och -kunniga personer. Verksamhetsidén är att ombesörja individens och samhällets vetskap och kunskap om risker, hur man undviker dem och att man har beredskap att handla rätt vid ett olyckstillbud eller farosituation. Verksamheten upprätthålls med ett riksomfattande kvalitativt, samhällsnära säkerhetsnät (riksomfattande tjänster, länsförbunden, frivilliga brandkårer och övriga frivilliga medlemsföreningar, frivillig räddningstjänst). HUVUDMÅL 2014-2018 Utvecklandet av verksamheten Ekonomi Förbundets främsta målsättning är att brandkårernas verksamhetsförutsättningar stöds genom att producera utbildning och bistå vid rekrytering av nya medlemmar så att brandkårernas nuvarande beredskapsnivå kan upprätthållas, samt med upplysnings- och rådgivningsverksamhet leda medborgarna att handla så, att olyckor inte sker, och ifall de sker så skall man kunna agera på rätt sätt. En annan central målsättning är att stärka förbundets ställning som ett svenskspråkigt riksomfattande brandkårsförbund. Verksamheten under åren 2014-2018 har planerats att fortsätta åtminstone på samma nivå som år 2013. FSB fungerar som en aktiv samarbetspartner i samarbete med Räddningsbranchens centralförbund i Finland (SPEK), Finlands Brandbefälsförbund (FBBF), Inrikesministeriets räddningsavdelning, länsförbunden, läroinrättningar och andra samarbetsinstanser. Bidrag från Brandskyddsfonden och Penningautomatföreningen utgör under hälften av förbundets inkomster. Förändringen av bidragen till projektfinansiering och inte som tidigare ett allmänt bidrag för verksamheten, betyder en stor utmaning för förbundet som har fasta kostnader, löner och administrativa kostnader m.m. som inte kan finansieras via projektfinansiering. Under perioden utreds möjligheterna att öka den externa finansieringen. Organisationsverksamhet Mål för verksamheten 2014 2018 är att: FSB är ett självständigt förbund med en stabil ekonomi FSB producerar tjänster på svenska 18
FSB är en respekterad samarbetspart för de svensk- och tvåspråkiga räddningsverken FSB strävar till att påverka beslut som berör organisationen, såsom lagstiftning och ekonomiska beslut Upplysnings- och informationsverksamhet Mål för verksamheten 2014 2018 är att: FSB kontinuerligt gör förbundet och dess verksamhet känt på ett sådant sätt att olika intressegrupper kan använda sig av de tjänster som förbundet erbjuder. Publikationsverksamhet Mål för verksamheten 2014 2018 är att: Brandkårsutbildning FSB har en klar informationsstrategi FSB bör aktivt i samråd med Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) och Finlands Brandbefälsförbund (FBBF) verka för att finskspråkigt upplysnings- och informationsmaterial även publiceras på svenska. Mål för verksamheten 2014 2018är att: Brandkårsverksamhet FSB:s utbildningsutbud motsvarar efterfrågan inom organisationen och bland kunderna genom en tryggad tillgång på kompetenta utbildare och instruktörer Mål för verksamheten 2014 2018är att: FSB beaktar i sin verksamhet området särdrag och speciella behov FSB:s är att ett samlande forum för hela den finlandssvenska räddningstjänsten Brandkårsverksamhet för damer Mål för verksamheten 2014 2018 är att: FSB bistår lokalförbunden och brandkårerna i rekryteringen av nya medlemmar Stärkande och utvecklande av brandkårernas damverksamhet, höjande av anseendet både inom och utanför brandkåren. Bistå brandkårsdamerna i informationsberedskap om brandsäkerheten i hemmet och i omgivningen samt befrämjandet av brandkårskulturen Brandkårsverksamhet för ungdomar Mål för verksamheten 2014 2018 är att: 19
FSB bistår lokalförbunden och brandkårerna i rekryteringen av nya medlemmar Genom att stöda, utveckla och koordinera brandkårsungdomsverksamheten garanterar man brandkårernas fortsatta existens, samt uppfostrar ungdomarna till brandkårister och säkerhetsspecialister som blir hjälpsamma samhällsmedlemmar Med brandkårsverksamheten säkerställer man den frivilliga brandkårens personalrekrytering samt personal för räddningsverken. Seniorverksamhet Målet med seniorverksamheten 2014 2018 är att: FSB bistår lokalförbunden för skapande av verksamheten. Ett utskott för seniorverksamheten bildas. Beredskapsutbildning Mål för verksamheten 2014 2018 är att: Befolkningsskyddsutbildning arrangeras enligt efterfrågan. 20
Budget för 2014 Rapportkod Huvudgrupp Plan 2014 Plan 2013 Resultat 2012 3 Ordinarie verks. intäkter 20 Brandkårsutbildning 77 621,00 30 Organisationsverksamhet 29 000,00 40 Säkerhetsinformation 2 500,00 50 Beredskapsutbildning 10 000,00 80 Egen finansierad verksamhet 69 300,00 3 Ordinarie verks. intäkter Summa 188 421,00 187 000,00 201 009,58 4 Ordin. verks. direkta kstn 20 Brandkårsutbildning 30 Organisationsverksamhet 40 Säkerhetsinformation -1 450,00 80 Egen finansierad verksamhet -14 950,00 4 Ordin. verks. direkta kstn Summa -16 400,00-21 000,00-21 548,84 5 Personalkostnader 10 Förvaltning (gemensamt) 0,00 20 Brandkårsutbildning -84 322,00 30 Organisationsverksamhet -59 778,00 40 Säkerhetsinformation -28 155,00 50 Beredskapsutbildning -15 120,00 80 Egen finansierad verksamhet -5 025,00 5 Personalkostnader Summa -192 400,00-150 000,00-152 776,00 6 Avskrivningar 10 Förvaltning (gemensamt) -2 000,00 6 Avskrivningar Summa -2 000,00-2 300,00-2 681,68 7 Övr. kostnader 10 Förvaltning (gemensamt) 2 000,00 20 Brandkårsutbildning -8 299,00 30 Organisationsverksamhet -75 224,00 40 Säkerhetsinformation -20 876,00 50 Beredskapsutbildning -5 752,00 80 Egen finansierad verksamhet -2 950,00 7 Övr. kostnader Summa -111 101,00-154 000,00-149 826,81 8 Medelanskaffning 30 Organisationsverksamhet 1 900,00 8 Medelanskaffning Summa 1 900,00 2 300,00 2 289,82 9 Finansnetto 20 Brandkårsutbildning 15 000,00 30 Organisationsverksamhet 73 500,00 40 Säkerhetsinformation 33 000,00 50 Beredskapsutbildning 10 000,00 80 Egen finansierad verksamhet 80,00 9 Finansnetto Summa 131 580,00 138 000,00 145 835,56 Totalsumma 0,00 0,00 22 301,63 21