1 Allmänt Nedan framgår uppföljningen av kommunfullmäktiges fastställda indikatorer som är kopplade till kommunens strategiska målområden. Ett fåtal indikatorer har följts upp även vid delårsbokslut. Nämnderna har egna mål och indikatorer som de följer upp. Denna uppföljning finns i varje nämnds och bolags förvaltningsberättelse. 2 Uppföljning av mål 2.1 Fler jobb Andel som får plats i förskola inom två månader från anmälan 94% 92% 75% Trycket på förskoleplatser, särskilt i tätorten, gör att endast 75 % av alla fick plats inom önskad tid 2016. Att jämföra med 94 % under 2015 och 95% under 2014. Nöjd kundindex, Insikt Företagsklimat - totalt (Insikt) 64 68 81 Preliminärt värde 2016. Dock mycket osäkert p g a få inkomna resultat. Stor betydelse för index är hur kommunens arbete med bygglov fungerar. Mer tillförlitliga siffror kommer under början av 2017. Andel självförsörjande hushåll sex månader efter att biståndsperioden inletts 53 % 75 % 76 % Målet nått. Tre fjärdedelar av hushållen är självförsörjande inom sex månader. Handläggarna arbetar intensivt med att om möjligt hitta alternativa försörjningsmöjligheter under de första månaderna tex andra socialförsäkringsförmåner mm. Nyanlända hushåll som utgör knappt hälften av hushållen är oftast endast aktuella en kortare period i avvaktan på att övriga socialförsäkringsförmåner kommer igång. Andel personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser 64% 85% 57% som deltar i sysselsättning efter var och ens förutsättningar Målet ej nått. Socialförvaltningens praktiksamordnare är en resurs i arbetet med att få arbetslösa ut i sysselsättning. Enbart denna resurs är dock inte tillräcklig för att målet ska kunna uppnås. I december var det 100 personer som erhållit försörjningsstöd i mer än fyra månader och som var långvarigt arbetslösa. För att målet ska uppnås krävs en intensifierad samverkan med andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen och Finsam. 2.2 Attraktivt boende Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni 78 75 81 Måttet bygger på det genomsnittliga värdet i en telefon- och emailundersökning som gjordes hösten 2016 och beskriver andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar, andel som får direkt svar via telefon samt hur bemötandet uppfattats. Ronneby har, på samma sätt som övriga kommuner, förbättrat sina värden. Åtgärder i detta arbete har varit nya riktlinjer samt en översyn av funktionsbrevlådor. Om medborgarkontoret och växeln fick fler möjligheter att svara på frågor skulle värdet troligen ytterligare förbättras. Andel bygglovsärenden som tas på delegation där handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom 87% 92% 82% till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats Av 245 bygglovsärenden på delegation där förlängningsbeslut inte har fattats har beslut tagits inom 60 dagar i 200 fall. 1
Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation har öppet utöver 8-17 vardagar 42 45 38 Fritid och kultur: Vi ligger något under uppsatt målvärde. Inga förändringar av öppettider har skett under 2016. En ny biblioteksplan är beslutad som anger att tillgängligheten ska öka på våra filialer. Ronneby Miljö & Teknik AB: På grund av förbistring av frågeställning har tidigare antal timmar på återvinningsstationerna blivit fel. Kommunens webbinformation 83 83 65 Före 2016 gjordes granskningen av en extern granskare på samtliga kommuners webbsidor. Fr o m 2016 har detta arbete delegerats till kommunerna själva. Detta innebär att vissa kommuner efterhand lade in uppgifterna på hemsidan i syfte att erhålla högre poäng. Tidigare fanns även en s k tvåminutersregel d v s om uppgiften inte går att hitta inom två minuter så blir det en bom. Därmed mättes även sökmotorns kraft och hur enkelt det var att hitta på hemsidan. Dessa förändringar gör att undersökningen inte går att jämföra mellan åren. Ny ronneby.se är beslutad att byggas under 2017, med lansering under juni 2017. De synpunkter som framkom i mätningen 2016 kommer att analyseras och beaktas i den nya webben. Nöjd regionindex - 55 48 48 är ett lågt resultat jämfört med snittet i riket som ligger på 60. Det är en viss försämring jämfört med 2014 då det var 52 i Ronneby. Denna förändring är dock inte statistiskt säkerställd. De områden som får lägst betyg är Rekommendation och Trygghet. Enligt SCB ger en förbättring på områdena Bostäder och Trygghet den största effekten för att våra invånare ska bli nöjda. Det är viktigt att kommunen tar ställning till hur medborgarenkäten ska behandlas. Nöjd medborgarindex - 55 50 Målet är inte uppnått. NMI för samtliga deltagande kommuner i landet 2016 var 54. Jämfört med förra undersökningen 2014 är Ronnebys resultat en sänkning med 3 enheter men förändringen är inte statistiskt säkerställd. Måttet beskriver framför allt kommuninvånarnas syn på kommunens verksamheter och är på kort sikt mycket svår att förändra. Framför allt är det inte en fråga som kommunen ensam äger. De verksamheter som får högst betyg är Räddningstjänst (75), Vatten och avlopp (75) samt Renhållning och sophämtning (70). Lägst betyg får Stöd för utsatta personer (42). Verksamheter som bör prioriteras för att kommuninvånarna ska bli nöjdare är, enligt SCB, Miljöarbete, Äldreomsorgen, Idrotts- och motionsanläggningar, Gymnasie, Stöd för utsatta personer samt Grund. Nöjd inflytandeindex - 40 35 Utfallet 2016 blev 35. Detta är en sänkning jämfört med 2014 då resultatet blev 37. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. Måttet beskriver hur kommuninvånarna ser på kontakten med kommunens politiker och tjänstemän. På samma sätt som Nöjd-Region-Index och Nöjd-Medborgar-Index är detta ett mått som på kort sikt är mycket svårt att påverka eftersom attityder inte beskriver kvalitén på verksamheten utan präglas av vad som händer i samhället i stort. De värden som får högst betyg är Information (53) och Kontakt (47). 2.3 En bra skola Andelen elever i årskurs 9 som känner sig kränkta i 26% 0% 11% Andel elever (av de som svarat på enkäten) som känner sig mobbade eller utfrysta av andra elever. 10,9% av eleverna i åk 9 känner sig mobbade eller utfrysta. Pojkar = 5,5% Flickor = 15,2 % Snäck: Andelen elever som känner sig kränkta har halverats under detta läsåret. Vi kan dock se att mycket som händer i sociala medier tar eleverna med sig till och så fortsätter konflikterna här. Det är svårt för EHT och lärarna att påverka. Andelen elever i årskurs 6 som känner sig kränkta i 8% 0% 10% Andel elever (av de som svarat på enkäten) som känner sig mobbade eller utfrysta av andra elever. 9,8 % av alla elever i åk 6 anser sig mobbade eller utfrysta. Pojkar = 11% Flickor = 8,5% Andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna med 100% 67% slutbetyg inom 3 år Andelen elever som inom 3 år tog examen 2016 var för Ronnebys del 67,3 %, Rikets kommunala gymnasier låg på 63,6 %. I Ronneby tog 82,1% av eleverna på de nationella programmen examen jämfört med 75 % av eleverna på rikets kommunala skolor. Av de elever som läste på högskoleförberedande program tog 90,9 % examen efter tre år, vilket är en hög siffra jämfört med rikets 76,5 %. 2
Andel behöriga EHS 79% 100% 74% Inklusive nyanlända elever. När det gäller Snäckeback kan en del i förklaringen vara att vi har haft en stor del ambitiösa. Den trenden kan också se bland de svenska eleverna dock inte lika tydligt. Om det bara hade varit svenskfödda elever hade behörigheten legat på ca 95%. Skolan kommer att fortsätta att arbeta med språket, Andel behöriga Yrkesprogram 80% 100% 76% Inklusive nyanlända elever. När det gäller Snäckeback kan en del i förklaringen vara att den har haft en stor del ambitiösa. Den trenden kan också se bland de svenska eleverna dock inte lika tydligt. Hade Snäckeback bara haft svenskfödda elever hade behörigheten legat på ca 95%. Skolan kommer att fortsätta att arbeta med språket, Andel behöriga ES 80% 100% 76% Inklusive nyanlända elever. För Snäckebackss del kan en del i förklaringen vara att vi har haft en stor del nyanlända där andelen ensamkommande domineras av pojkar. Snäckeback upplever att flickorna då är mer motiverade och ambitiösa. Den trenden kan man också se bland de svenska eleverna dock inte lika tydligt. Hade det bara funnits svenskfödda elever hade behörigheten legat på ca 95%. Snäckeback kommer att fortsätta att arbeta med språket, Andel behöriga NT 80% 100% 73% Inklusive nyanlända elever. När det gäller Snäckeback kan en del i förklaringen vara att den har haft en stor del ambitiösa. Den trenden kan också se bland de svenska eleverna dock inte lika tydligt. Hade bara haft svenskfödda elever hade behörigheten legat på ca 95%. Snäckeback kommer att fortsätta att arbeta med språket, Andelen elever i årskurs 3 som känner sig kränkta i 6% högst 0% 14% Andel elever (av de som svarat på enkäten) som känner sig mobbade eller utfrysta av andra elever. Det är svårt utifrån utfallet att bedöma vad eleverna lägger i begreppet mobbad eller utfryst. Utfallet variera från 6% upp till 23%.Vi ser stora skillnader mellan skolor. Detta är första året vi ser en högre andel elever i de lägsta årskurserna. Det har på flera enheter varit fler incidenter och fler bråk än tidigare år. Enheterna arbetar nu med att ta fram olika aktiviteter för att minska andelen elever som känner sig kränkta. 2.4 En bra omsorg Andel brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 85% 88% 82% Resultatet har analyserats och det finns en plan för ytterligare aktiviteter som kan bidra till ökad nöjdhet. Aktivitetsplanen kommer att följas upp månatligen under vårterminen för att säkerställa följsamheten av planen. Andel brukare inom hemtjänst som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 91% 95% 92% Analys ska göras för att identifiera orsaker till att inte målet uppfyllts inom de berörda enheterna. 2.5 En bra socialtjänst Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning 73% 70% 79% 3
Målet nått. Insatser i öppenvård har beviljats, te x familjepedagogisk insats eller Trappansamtal. Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök 16 st högst 16 st 15 st Målet är nått. Tiden, avser tiden från första telefonkontakten till beslut och innefattar väntetid till besök, väntetid för komplettering av alla handlingar innan beslut kan fattas samt utredningstid. 15 dagar är en genomsnittssiffra. Det finns beslut som fattas samma dag. Kvalitén inom LSS grupp- och serviceboenden. 28% 76% 64% Målet ej nått. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. Redovisning av 10 delmål för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Genomsnittsvärdet av samtliga nyckeltal: 91%. Delmålet "Hot och våld mot brukare inte förekommit under de senaste 6 månaderna" har lägsta nyckeltal 64%. På tre boendeenheter har det förekommit hot och våld mellan brukare. Åtgärder för att förhindra hot och våld är att personal upprättat handlingsplaner och arbetat med den fysiska miljön för att minimera riskerna för sådana händelser i fortsättningen. Personalen har haft handledning och jobbat med riskbedömningar. Utbildning i lågaffektivt bemötande har genomförts under hösten. Delmålet "Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden" har ett utfall på 74%. Det är inte alltid möjligt på vissa gruppbostäder att tillgodose en individuellt anpassad aktivitet utanför bostaden. Om flera brukare på samma boende önskar individuell aktivitet samtidigt är detta inte alltid möjligt att genomföra pga resursbrist. På tre boendeenheter har flera av brukarna stora omvårdnadsbehov vilket innebär att det ibland krävs dubbelbemanning vid förflyttningar i samband med aktiviteter utanför bostaden. En del av brukarna kan inte delta i aktiviteter utanför boendet på grund av fysisk ohälsa. 2.6 Bra kultur- och fritidsutbud Tillgång till kultur och fritid. Snitt NMI idrott, NMI kultur och NMI fritid - 65 59 Vi ligger under uppsatt målvärde. Vi behöver en mätserie på några år för att kunna se en trend och kunna göra en analys. Många processer pågår inom alla områden för att höja kvaliteten på de verksamheter som ligger inom fritid och kulturområdet. 2.7 Ekonomi i balans Det planeringsmässiga överskottet av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv. 1,2% 0,3% 5% Överskottet om 1,7% är bättre än budgeterat. En del av förklaringen är att staten skjutit till särskilda flyktingmedel (utbetalades december 2015) som förstärkt nämndernas budgetar och att det finns ett antal riktade statsbidrag som förvaltningarna själva sökt, som väl kompenserat uppkomna kostnader. När det gäller investeringar så finns en eftersläpning i genomförande och detta påverkar även kapitalkostnaden som blev lägre än budget. Det högre överskottet medför att kommunen kan finansiera en högre andel av investeringarna med egna medel, vilket verkar återhållande på kommunens skuldsättning och därmed exponering för ränteförändringar. Kommunkoncernens åtagande i förhållande till Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby kommunkoncern Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod 2016-2019, inte överstiga avskrivningarna för perioden 89% högst 90% 89% 116mkr högst 76mkr 103mkr Målet avser perioden 2016-2019, men för det enskilda året 2016 har målet inte uppnåtts då investeringarna uppgick till 103 mkr och avskrivningarna till 76 mkr. Konsekvensen av att över tid investera mer än som skrivs av, är att kommunen ökar finansiella åtagandena för kommande generationer då investeringarna huvudsakligen finansieras genom upplåning. När en 4
allt större del av kommunens intäkter går till att finansiera investeringar riskerar annan verksamhet att trängas undan. 5