FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017 1 Inledning Från respektive nämnd i organisationen erhåller förvaltningschefen ett uppdrag i form av en nämndsplan. Planen beskriver vad som ska uppnås och när i tiden detta ska ske. Med nämndsplanen som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur uppdraget ska utföras för att nå målen och vem som ska utföra det. Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som ska genomföras och den innehåller även nyckeltal som är kopplade till de olika målen. Planen fastställs av respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden. All verksamhet ska genomsyras av kommunens värdegrund: Öppenhet, Ansvar, Tydlighet och Respekt. På kommunledningskontoret finns avdelningsplaner som beskriver de aktiviteter respektive avdelning ska genomföra under 2017 för att målen i nämndsplanen ska uppnås. I planerna beskrivs även aktiviteter av mer löpande karaktär. På kommunledningskontoret finns planer för följande avdelningar: Kansliavdelningen Ekonomiavdelningen Serviceavdelningen Utvecklingsavdelningen Personalavdelningen 1.1 Lomma kommuns vision Vår vision 2030 Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara- såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt- och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.
FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (7) 2 Organisation Kommundirektör Jan Sohlmér är tillika förvaltningschef på kommunledningskontoret. Se organisationsskiss nedan. Planeringsavdelningen ingår fr o m 2015 i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen, men bereder ärenden till kommunstyrelsen även i fortsättningen. 3 Verksamhetens ansvar och uppdrag Kommunledningskontoret har flera olika roller: Styrning Samordning Stödjande Konsultativ Styrning I den styrande rollen verkställs kommunstyrelsens beslut och det formuleras kommungemensamma uppdrag. Styrande dokument av olika slag, t ex policies, rutiner och riktlinjer arbetas fram. Kommunledningskontoret ansvarar även för att styrsystemet efterföljs och att målstyrningen fungerar i hela organisationen. Löpande uppföljning och övergripande måluppfyllelse är också en del av arbetet. I vissa frågor finns en uttalad direktivrätt gentemot förvaltningarna. Samordning Kommunledningskontoret driver, samordnar och utformar rutiner för uppföljning och utveckling, personal- och kvalitetsfrågor, IT, administrativa processer mm utifrån de behov som hela organisationen har. Detta görs alltid med perspektivet Helhetens Bästa, dvs för Lomma kommun i sin helhet. I samordningen ligger ett ansvar att arbeta gemensamt inom förvaltningen, att driva aktiviteter och processer för utveckling av hela kommunorganisationen inom ledningsgrupp, Ledarforum och andra gemensamma organ. Stödjande I den stödjande rollen utförs service till allmänheten och tjänster internt i organisationen., t ex löne- och fakturahantering, arkivering, webbpublicering, trycksaksframställning, kontorsservice, IT-support samt service via kontaktcenter. Konsultativ Kommunledningskontoret agerar i den konsultativa rollen som internkonsulter inom respektive expertområde gentemot övriga förvaltningar och nämnder. Arbetet består bl a av omvärldsbevakning och analyser samt att bistå med kontakter i nätverk och
FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (7) samarbeten med andra samhällsaktörer. 3.1 Särskilt fokus under året Utöver de aktiviteter som ska genomföras för att målen i nämndsplanen ska uppnås kommer kommunledningskontoret under 2017 att ha ett särskilt fokus på följande frågor: Utveckla personalpolitiken, arbete med en friskare arbetsplats mm. för att stödja projektet "Jobba@Lomma" Utredning inför digitalisering för långsiktigt bevarande av handlingar, så kallat E-arkiv Lansering av en responsiv och utvecklad www.lomma.se Göra en förstudie och ett förberedande arbete för införande av elektronisk handel Genomföra analys av effektivitet och kostnader för IT och Kontorsservice mm Införande av digital ärendehantering genom LEX ärendesystem Analys av behov och åtgärder för vidareutveckling av intranät och intern kommunikation Införande av kommunövergripande projektstyrning Införande av ny budgetprocess och ändrade uppföljningsrutiner mm Utveckla digital rapportering till lönesystemet, och därmed färre blanketter och effektivare rutiner Implementering av digitalt stöd för planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser Planering och analys ska genomföras avseende anpassning av skyddet för civilbefolkningen under höjd beredskap 4 Mål, nyckeltal och aktiviteter Följande mål, aktiviteter och nyckeltal ska vår verksamhet arbeta med under året. 4.1 Medborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna ökar Lomma kommuns invånare ska känna sig nöjda med den service kommunen erbjuder, samt känna att verksamheten successivt utvecklas. SCB:s Medborgarundersökning: Nöjd- Medborgar-Index (NMI) ska minst uppgå till index 69. 67 69
FÖRFATTNINGSSAMLING 4 (7) Aktiviteter Ansvarig Undersöka olika plattformar för medborgardialog. Elin Westerberg Resultaten från 2016 års medborgarundersökning visade att invånarna i kommunen vill ha större möjlighet att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter. Av denna anledning kommer fokus under 2017 att ligga på att undersöka olika plattformar för medborgardialog som ska leda till nya sätt för kommuninvånare att föra en dialog med kommunen, förutom de kanaler som redan finns 4.2 Lomma kommun ska öka attraktiviteten som arbetsgivare Konkurrensen om arbetskraft ökar. 290 kommuner slåss om välutbildade medarbetare i framtiden. Då är det viktigt att kunna behålla nuvarande medarbetare och attrahera nya. Målet bedöms som uppfyllt då båda nyckeltalen är uppnådda. Medarbetarenkät: (HME- Hållbart Medarbetar Engagemang) ska minst uppgå till index 78. Medarbetarenkät: Rekommendationsindex ska minst uppgå till 73. 77 Minst78 72 Minst73 Aktiviteter Ansvarig Driva projektet "Jobba@Lomma" Jan Sohlmér Målet med projektet är att skapa en sammanhållen strategi för att synliggöra och stärka Lomma kommuns position som en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att ytterligare öka kommunens förmåga att behålla och rekrytera kvalificerad personal inom alla verksamhetsområden. Pågår till Maj 2018.
FÖRFATTNINGSSAMLING 5 (7) 4.3 Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka Ambitionen är att andelen skyddad areal ska dubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Totalt skyddad landyta (inklusive inlandsvatten som dammar, vattendrag) 2012 var 148,1 ha. Uppgiften är hämtad från VIC natur som är det nationella registret över skyddad mark. Definition: Med skyddade naturområden menas naturreservat enligt kap 7 Miljöbalken Minst två naturreservat ska skapas. 0 Minst2 Aktiviteter Ansvarig Utveckla ett marint reservat. Utveckla Öresundsparkens fritidsområde. Utveckla del av Pråmlyckan Helena Björn Helena Björn Helena Björn 4.4 Trafikbuller nivåerna i Lomma kommun ska minska Ökad trafik på t ex motorväg (E6) och järnväg genom kommunen ger upphov till mer och mer bullerstörningar i samhället. Bullermätning (nollmätning för 2017) Aktiviteter Ansvarig Uppdatera kommunens bullerberäkningar. Lovisa Liljenberg 4.5 Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende och handel En viktig faktor för en positiv upplevelse av den egna närmiljön är ett attraktivt utbud av handel inom bekvämt räckhåll.
FÖRFATTNINGSSAMLING 6 (7) Målet bedöms som uppfyllt då båda nyckeltalen är uppnådda. Köptroheten ska öka enligt mätning av Handelns utredningsinstitut. SCB:s Medborgarundersökning: Nöjd- Region-Index (NRI) ska minst uppgå till index 78. 65% 66% 79 Minst78 Aktiviteter Ansvarig Driva visionen om Lommastråket i olika sammanhang. 4.6 Lomma kommun ska vara en företagarvänlig kommun Kommunens företagare ska uppleva att man får en snabb och effektiv handläggning och att kommunen anstränger sig för att skapa goda villkor för företagande. Målet bedöms som uppfyllt då båda nyckeltalen är uppnådda. SKL:s undersökning Insikt: Resultatet ska minst uppgå till index 67. Egen mätning utifrån de faktiska kontakter Lomma kommun har med företag, t ex frukostträffar, besök etc? 75 % ska var nöjda eller mycket nöjda. Minst67 Minst75 Aktiviteter Ansvarig Skapa tillfällen till dialog och mötesplatser för företagare i kommunen. Bidra till utvecklingen av Green Innovation Park Alnarp Skapa tillfällen till dialog och mötesplatser för företagare i kommunen. Genomföra förstudien Attraktiva Lomma i Lundaland
FÖRFATTNINGSSAMLING 7 (7) 4.7 Medborgarna ska uppleva att Lomma kommun är en trygg kommun att bo i Lomma kommuns invånare ska uppleva trygghet i sin vardag, att risken för att utsättas för brott är låg och att kommun/polis och andra myndigheter gör ett bra förebyggande arbete. SCB:s Medborgarundersökning: Resultatet för faktorn trygghet ska minst uppgå till index 73. 72 Minst73 Aktiviteter Ansvarig Uppfylla Lomma kommuns åtagande i kommunöverenskommelsen och medborgarlöftet mellan Lomma kommun och Lokalpolisområde Kävlinge. Fortsätta arbetet med trygghetsvärdarna samt att utveckla deras arbetssätt för att effektivisera det brottsförebyggande arbetet. Fortsätta utbilda årskurs 7 i brottsförebyggande frågor på trygghetsdagarna. Utföra en trygghetsdag för årskurs 5. 5 Förslag till beslut Planen fastställs av förvaltningschef efter hörande av nämnden.