Nämnd Plats och tid Utses att justera Öppet sammanträde för allmänheten Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:00-12:00 Johannes Tyve Justeringens plats och tid Förvaltningshuset 2018-12-04, kl 16:00 Paragrafer 116-130 Underskrifter Alexandra Gard, ordförande Ing Marie Sundling, sekreterare Johannes Tyve, justerare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafnummer Nämnd/Styrelse 116-130 Tid för anslag 2018-12-05- - 2018-12-27 Förvaringsplats för protokollet s förvaltningskontor Förvaltningshuset, Söderhamn Underskrift
Närvaroförteckning Beslutande Alexandra Gard (S), ordförande Gun Källgren (S) Johannes Tyve (S) Erik Sköld (S) Jan-Eric Berger (C) Eva-Mai Mineur Tynong (SD) Jonas Lindberg (M) Teresa Vanova Benke (L) Benny Gustafsson (V) Claes B Jacobson (MP) Christer Ödmann (SD) Ersättare Susanne Larsson (S) Hannes Vainionpää (S) Patrik Tinglöf S) Henrik Viberg (S) Martina Eriksson (C) Tony Svensson (SD) Ersättare för Eva-Mai Minuer Tynong (SD) Maria Leander (M) Maria Hansson (KD) Ersättare för Jonas Lindberg (M) Eva Anita Königsson (V) Ersättare för Erik Sköld (S) Elin Vestling (MP) Christer Andersson (SD) Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ x x x x x x x Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ x x x Övriga närvarande Åsa Unger, förvaltningschef Ing Marie Sundling, utredningssekreterare, sekreterare Magnus Jääger, samordnare och lärare, 116 Helena Palm Höijer, utvecklingsledare, 116 Michaela Guirguis, rektor Söderhamns friskola, 117-118 Åsa Ljung, rektor Hamnaskolan, 119-121 Agneta Olofsson, verksamhetschef, 122-123 Helena Nyström, verksamhetsekonom, 124 Maria Eriksson, kvalitetscontroller, 125 Pernilla Lund, verksamhetschef, 130 Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 2
Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Innehållsförteckning... 3 116 Muntlig information om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)... 4 117 Ärende angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola... 6 118 Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola... 8 119 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan... 10 120 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan... 13 121 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan... 15 122 Föreläggande fristående förskola... 17 123 Godkännande för utökning av Pusselbitens förskola... 19 124 Ekonomisk uppföljning... 22 125 Verksamhetsredogörelse för förskola och grundskola 2017/2018... 35 126 Effekterna efter att 15-timmarsregeln har tagits bort... 49 127 Nämndinitiativ om lovskola inom Söderhamns kommun... 53 128 Anmälan av delegationsbeslut... 55 129 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m... 57 130 Muntliga rapporter till nämnden... 58 Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 3
116 Muntlig information om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. Ärendet Information om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Bakgrund och behov Ett ökat antal elever som inte blir behöriga till gymnasiet. 19 % når inte gymnasiebehörighet och av dessa 19 % är 78 % nyanlända elever. Det har utförts intervjuer med både elever och olika lärarkategorier, insamlats in data, genomförts klassrumsobservationer och tagit del av erfarenheter genom kommunens olika ämnesnätverk. Arbetet är förankrat hos kommunchef och den politiska ledningen i Söderhamns kommun. Insatserna riktas utifrån behov i kommunen. Vad har gjorts - Fortbildning kring det svenska skolsystemet och skolkoden - Organisation och kompetensutveckling för studiehandledare - Kompetensutveckling för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) - Fortbildning för studie- och yrkesvägledare - Samordnare för de riktade insatserna - Årshjul är framtaget förföräldraträffar Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 4
Forts 116 Språk- och kunskapsutveckling (SKUA) Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur kan man lära mer om det? Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? SKUA framåt SKUA ska fortsätta kollegialt genom att de personer som har gått utbildningen delar med sig av sina kunskaper De som inte har gått SKUA ska genom NC få utbildning av de som gått Alla jobbar med SKUA på sina skolor Föräldraträffar ska fortsätta En plan för samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare ska utarbetas Arbetet framåt i kommunen kommer att utvärderas och ska följas upp av Skolverket Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 5
117 Dnr 2018-00123 606 Ärende angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. vill ha muntlig återrapport på nämndssammanträdet den 19 december 2018 om eleven följer planerad SIP (samordnad individuell planering). beslutar att ordförande eller förvaltningschef fattar beslut om ett föreläggande till elevens vårdnadshavare och att skolgången ska fullgöras till nämndens januarisammanträde 2019 annars fattas beslut om vite. Ärendet Paragrafen stängd för allmänheten. Elev på Söderhamns friskola i årskurs 3 har inte fullgjort skolplikten under årskurs 1, 2 och hittills under årskurs 3. Tidigare har ärendet behandlats sex gånger av barn- och utbildningsnämnden: Första gången barn- och utbildningsnämnden informerades i ärendet var 2018-03-28. 2018-05-30 beslutade barn- och utbildningsnämnden att eleven skulle infinna sig på skolan i september 2018 om detta inte sker kommer nämnden ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att delges beslutet. Under sammanträdet 2018-06-20 återrapporterar rektor på Söderhamns friskola om läget. Eleven är fortfarande inte tillbaka i skolan och barn- och utbildningsnämnden står fast vid beslutet att ansöka om vite om eleven inte är tillbaka i skolan i september 2018. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att delges beslutet. Inför augustisammanträdet (2018-08-26) skickar hemkommunen brev till vårdnadshavarna med information om skolplikten samt poängterar i detta brev vikten av att eleven kommer tillbaka till skolan. Även förvaltningschefen Åsa Unger har varit i kontakt med vårdnadshavarna och pratat om vikten av att eleven kommer tillbaka till skolan. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 6
Forts 117 Under augustisammanträdet vidhåller nämnden sitt beslut om att ansöka om vite om inte eleven kommer tillbaka till skolan i september 2018. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att ta del av beslutet. 2018-09-26 anser barn- och utbildningsnämnden att alla vägar för att eleven ska komma tillbaka till skolan är testade och beslutar med stöd av skollagen 7 kap. 23 att hos Förvaltningsrätten begära att vite utdöms från elevens vårdnadshavare. Protokollsutdrag skickas efter justering till vårdnadshavarna för att ta del av beslutet. Förvaltningsrätten avslår barn- och utbildningsnämndens ansökan 2018-10-25 med motiveringen att barn- och utbildningsnämnden inte angett vid vilken tidpunkt innan ansökan som vårdnadshavare förlagts med vite. Det har heller inte framkommit tydligt vilka åtgärder som ska vara åtgärdade vid vilken tidpunkt. I oktobersammanträdet (2018-10-31) ger barn- och utbildningsnämnden ordförande i uppdrag att fatta vidare beslut om att överklaga ärendet vidare till kammarrätten alternativt fatta ett nytt beslut i ärendet om vite där de uppgifter som Förvaltningsrätten efterfrågar framgår. Efter oktobersammanträdet (2018-10-31) har skolan och ELOF (projektet ELOF för elever med långvarig och oroande frånvaro) haft möte och planerar hemundervisning för eleven från vecka 48 2018. Tidigare beslut, 2018-03-28 15, 2018-05-30 47, 2018-06-20 76, 2018-08-26 78, 2018-09-26 100, 2018-10-31 115 Beslutet skickas till Styrelsen för Söderhamns friskola Elevens vårdnadshavare Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 7
118 Dnr 2018-00122 606 Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. vill ha muntlig återrapport i ärendet på nämndssammanträdet den 19 december 2018. Ärendet Paragrafen stängd för allmänheten. beslutade på sitt sammanträde den 31 oktober, 103 att en skriftlig rapport ska lämnas in angående elevens skolplikt senast den 16 november 2018 till nämndens novembersammaträde. Elev på Söderhamns friskola har inte fullgjort skolplikten under läsåret 2017/2018. Detta har skett: Nämnden har informerats om att eleven inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan. Skolan har haft kontakt med elevens vårdnadshavare genom olika möten vid ett flertal tillfällen. Eleven har haft sporadisk närvaro i skolan under höstterminen 2017 och under vårterminen 2018. Skolan har gjort orosanmälan till socialtjänsten för eleven. Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan utan framgång. Samordnad individuell plan (SIP) har kontinuerligt genomförts för eleven, utan resultat. Skolan har erbjudit eleven sommarlovskola utan framsteg. Eleven är vid höstterminens start tillbaka i skolan med hjälp av ELOF och en assistent. Enligt skolans rektor har eleven varit sporadiskt i skolan under oktober. Eleven behöver hjälp för att komma till skolan. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 8
Forts 118 Socialtjänsten är inkopplad. Eleven har genomgått en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Nytt möte är inbokat 16:e november 2018 med skolan, hemmet och socialtjänsten. Tillförordnad förvaltningschef tar kontakt med skolan efter 16:e november för rapport. Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 oktober 2018 har följande hänt: Skriftlig rapport är inlämnad till barn- och utbildningsnämnden Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan och har nu fått bra kontakt med eleven. Skolan och projektet ELOF har haft möte och planerar hemundervisning för eleven från vecka 48 2018. Tidigare beslut, 2018-03-28, 15, 2018-05-30, 48, 2018-06-20, 75, 2018-08-29, 79, 2018-10-31, 103 Beslutet skickas till Styrelsen för Söderhamns friskola Verksamhetschef skola Nämndsekreteraren Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 9
119 Dnr 2018-00081 606 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. vill ha muntlig återrapport i ärendet på nämndssammanträdet den 19 december 2018. Uppdrag ges till förvaltningschefen att ta kontakt med Skolinspektionen i ärendet. Reservationer Tony Svensson (SD) anmäler reservation mot barn- och utbildningsnämndens beslut när det gäller att ge uppdrag till förvaltningschefen ta kontakt med Skolinspektionen i ärendet. Ärendet Paragrafen stängd för allmänheten. beslutade att en skriftlig rapport ska lämnas in angående elevens skolplikt senast den 16 november 2018 till nämndens novembersammaträde. Elev i årskurs 7 på Hamnaskolan fullgör inte skolplikten på grund av frånvaro från skolan. Detta har skett: Eleven har haft sporadisk närvaro i skolan under vårterminen 2017, höstterminen 2017 och hittills under vårterminen 2018. Skolan har haft kontakt med elevens vårdnadshavare genom olika möten vid ett flertal tillfällen men elevens närvaro i skolan har inte blivit bättre. Eleven har även erbjudits hemundervisning men inte heller det har fungerat. Skolan har gjort orosanmälan till socialtjänsten för eleven. Skolan har vid två tillfällen kontaktat barn- och ungdomspsykiatrin i ärendet. Skolan har haft kontakt med projektet ELOF angående elevens frånvaro från skolan. Skolans hade ett möte om en samordnad individuell plan (SIP) bokat i slutet av maj för eleven. ELOF har kallat till SIP, och den 25 maj genomfördes SIP, eleven närvarade inte. Elevens mamma, granne och kurator närvarade. Planen är att eleven ska studera två dagar i veckan med lärarstöd via ELOF. Om eleven kommer tillbaka till skolan så har det beslutats att eleven får gå om årskurs 7. Mamman har hämtat hem material från skolan för att eleven ska kunna arbeta på hemmaplan men eleven har inte närvarat något i skolan. Eleven har tidigare erbjudits sommarlovsskola men inte under 2018. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 10
Forts 119 Skolkuratorn håller kontakten med mamman. Den långsiktiga planen som finns är att kuratorn håller kontakten mellan skolan, mamman och eleven. Hamnaskolan ansåg att ELOF skulle kontakta eleven för att starta igång arbetet efter SIP, detta har inte skötts men måste återföljas. Rektorn Åsa Ljung är osäker på vad nästa steg kommer bli. Eleven har ett eget önskemål på byte av skola till Vågbroskolan. Rektorn Åsa Ljung bör uppmana mamman att prata med rektorn på Vågbroskolan. Eleven har total frånvaro hittills under höstterminen 2018. Eleven går om årskurs 7. ELOF har haft möte med hemmet där eleven varit inbjuden men ej närvarat. Eleven studerar tillfälligt hemma och genomför arbetsuppgifter som skickas via mail från skolan. Uppgifterna är basala för att eleven ska klara av att arbeta självständigt. Mentor följer upp uppgifterna varje vecka. Eleven har kontakt med mentor och kurator från skolan en gång i veckan. Eleven har besökt skolan efter skoltid med båda vårdnadshavarna. SIP har genomförts under höstterminen 2018 och en ny SIP är har planerats att genomföras under höstterminen. Inget datum är ännu bestämt för kommande SIP. Rektor har vid två tillfällen under hösten 2018 varit kallad till barn- och utbildningsnämndens sammanträden men har inte kommit. Eleven har kontinuerlig kontakt med kurator på familjeteamet. Utredning med BUP planeras att genomföras. Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 oktober 2018 har följande hänt: Skriftlig rapport är inlämnad till barn- och utbildningsnämnden. Eleven har inte varit på ELOF än men enligt planering som finns ska eleven vara på ELOF en dag per vecka och sedan utöka till fler dagar i veckan. Beslut om anpassad studiegång finns för eleven och studiegången ska börja på Centrum för Flexibelt Lärande (CFL). Skolan har inte haft någon riktig kontakt med familjen sedan oktober 2018. Tidigare beslut, 2018-04-26, 46, 2018-05-30, 49, 2018-06-20, 74, 2018-09-26, 101, 2018-10-31, 104 Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 11
Forts 119 Beslutet skickas till Hamnaskolan Verksamhetschef skola Nämndsekreteraren Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 12
120 Dnr 2018-00306 606 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. vill ha muntlig återrapport i ärendet på nämndssammanträdet den 19 december 2018. Ärendet Paragrafen stängd för allmänheten. beslutade att en skriftlig rapport ska lämnas in angående elevens skolplikt senast den 16 november 2018 till nämndens novembersammaträde. Nämnden informeras om en elev i årskurs 5 på Hamnaskolan som inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan. Detta har skett: Under vårterminen 2018 har eleven varit i skolan tillsammans med närvarande vårdnadshavare ca 2-3 gånger tillsammans med vårdnadshavare. Skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Ett möte har genomförts med socialtjänsten efter orosanmälan. Hemmet har tilldelats en kontaktperson från socialtjänsten. Vårdnadshavare ska ta kontakt med socialtjänsten igen. Kurator på skolan har varit i kontakt med vårdnadshavare 25:e oktober 2018. Projektet ELOF är inkopplad och har haft två möten med hemmet där eleven närvarat. I nuläget etablerar ELOF kontakt med hemmet och skapar en relation till eleven och vårdnadshavare. Eleven har ett inbokat möte med familjehälsan 6:e november 2018. Hemmet ska ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 13
Forts 120 Skolan hade under vårterminen 2018 möten med familjen men når i nuläget inte fram till dem för vidare kontakt. Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 oktober 2018 har följande hänt: Skriftlig rapport är inlämnad. Möte med skolan och familjen är inplanerat till vecka 49 2018. Inget möte för en samordnad individuell plan (SIP) har ägt rum men ett möte för detta är inplanerat vecka 49 2018. Tidigare beslut, 2018-10-31, 105. Beslutet skickas till Hamnaskolan Verksamhetschef skola Nämndsekreteraren Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 14
121 Dnr 2018-00307 606 Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. vill ha muntlig återrapport i ärendet på nämndssammanträdet den 19 december 2018. Ärendet Paragrafen stängd för allmänheten. beslutade att en skriftlig rapport ska lämnas in angående elevens skolplikt senast den 16 november 2018 till nämndens novembersammaträde. Nämnden informeras om en elev i årskurs 5 på Hamnaskolan som inte fullgör skolplikten på grund av frånvaro från skolan. Detta har skett: Skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Ett möte har genomförts med socialtjänsten efter orosanmälan. Hemmet har tilldelats en kontaktperson från socialtjänsten. Vårdnadshavare ska ta kontakt med socialtjänsten igen. Kurator på skolan har varit i kontakt med vårdnadshavare 25:e oktober. projektet ELOF är inkopplad och har haft två möten med familjen där eleven närvarat. I nuläget etablerar ELOF kontakt med hemmet och skapar en relation till eleven och vårdnadshavare. Eleven har varit på två träffar med barn- och ungdomspsykiatrin för bland annat genomförande av olika tester. Skolan har föreslagit att eleven ska besöka skolan under höstlovet vilket inte skett. Eleven har kontakt med familjehälsan. Skolan har under vårterminen 2018 haft möten med familjen men når i nuläget inte fram till dem för vidare kontakt. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 15
Forts 121 Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 oktober 2018 har följande hänt: Skriftlig rapport är inlämnad. Möte med skolan och familjen är inplanerat till vecka 49 2018. Inget möte för en samordnad individuell plan (SIP) har ägt rum men ett möte för detta är inplanerat vecka 49 2018. Tidigare beslut, 2018-10-31, 106. Beslutet skickas till Hamnaskolan Verksamhetschef skola Nämndsekreteraren Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 16
122 Dnr 2018-00389 717 Föreläggande fristående förskola Beslut beslutar enligt förslag Ärendet Paragrafen är stängd för allmänheten. Söderhamns kommun förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Bilaals förskola att senast den 14 december 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-07. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Brister För att få tillgång till barnomsorg under höstlovet, vecka 44 2018, har Bilaals förskola begärt in intyg av vårdnadshavare, från lärare eller arbetsgivare, måndag och tisdag. Förskolan har två planeringsdagar samma vecka, onsdag och torsdag. Förskolan är då stängd. Fredag är en afton och därför håller man stängt även då. Förskolan hävdar också att om vårdnadshavarna missat informationen av någon anledning så är det helt deras ansvar och man kan inte komma till förskolan eftersom det då inte finns någon mat. Bedömning I godkännandet från Söderhamns kommun om att få bedriva förskola ingår att man ska följa lagar och förordningar. Söderhamns kommun har ingen begränsad vistelsetid. Därför kan man inte begära in intyg från arbetsgivare eller annan för att begränsa vistelsetiden. Vårdnadshavare får helt fritt välja när man behöver barnomsorg. De enda aftnar som förskolorna håller stängt är jul-, nyår- och midsommarafton. Alltså kan man inte hålla stängt vid allhelgonahelgen. När förskolan håller stängt för planeringsdagar eller annat, måste det alltid erbjudas barnomsorg någon annanstans, eftersom behov kan vara både planerad och akut. Man kan till exempel samverka med annan fristående förskola. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 17
Forts 122 Det åligger också förskolan att säkerställa att alla vårdnadshavare får ta del av information som handlar om öppettider och dylikt samt även annan viktig information. Förutsättningar för utbildningen i förskolan Barn-och utbildningsnämnden konstaterar att Bilaals förskola inte uppfyller kraven enligt ovanstående. Åtgärder Säkerställa att alla vårdnadshavare får ta del av viktig information som rör barnomsorgen. Säkerställa att det alltid erbjuds barnomsorg vid eventuella stängningar, minst en månad innan och att det tydligt framgår om det finns förskolor som Bilaal samarbetar med. Säkerställa att förskolan följer Söderhamns kommuns bestämmelser kring vistelsetid. Beslutet skickas till Bilaal förskola Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 18
123 Dnr 2018-00351 717 Ansökan om godkännande för utökning av Pusselbitens förskola Beslut godkänner Pusselbitens förskola AB:s ansökan om att utöka den fristående förskolan med de två avdelningar (42 platser) som de tidigare drivit på entreprenad åt Söderhamns kommun. Godkännandet gäller från 2019-02-01. Adress till Pusselbitens förskola. är Hemmansvägen 19. Ärendet Paragrafen är stängd för allmänheten. Pusselbitens förskola AB har sedan 2015 drivit två avdelningar med cirka 40 barn på entreprenad åt Söderhamns kommun. Söderhamns kommun säger upp avtalet 2019-01-31 och Pusselbitens förskola har då ansökt om att få överta avdelningarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-12. Tidigare beslut BUN/2015/0020/290 BUN/2018/0001/600 Entreprenadavtal Avslut av entreprenadavtal Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Pusselbitens förskola AB har varit verksamma i Söderhamns kommun sedan 2005 med två avdelningar i fristående regi. Sedan 2015 har förskolan drivit två avdelningar åt Söderhamns kommun på entreprenad. Förskolan är en verksamhet som är stabil både pedagogiskt och ekonomiskt. Vid tillsynen har barn- och utbildningsförvaltningen inte haft något att anmärka på. Den ekonomiska kalkyl som förskolan har skickat in visar att det är ekonomiskt möjligt att driva två avdelningar till utifrån sökt barnantal. Personal finns och de är anställda av Pusselbiten. Ett hyresavtal med hyresvärden finns. Företaget är också skuldfritt. Förskolan söker för 42 barn. Förskolan ligger på Campus Vågbro. I Vågbroområdet har vi utifrån befolkningsprognos ett överskott av platser. Det innebär att om vi inte kommer att fylla platserna i den kommunala förskolan får vi fundera på om vi ska minska eller stänga helt. För de fristående gäller förstås samma sak. Kan man inte fylla sina platser blir det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 19
Forts 123 Om kommunen gör bedömningen att etablerandet av den fristående förskolan skulle innebära påtagligt negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet, kan inte godkännande ges. Etableringsfriheten är dock stark. En rad rättsfall visar att kommunen måste ha väl underbyggda sakliga argument för att neka godkännande med hänvisning till påtagligt negativa följder. Enligt jurist på Sveriges kommuner och landsting kan man inte säga nej på grund av för litet kundunderlag då etableringsfrihet råder. Utifrån detta gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att barn- och utbildningsnämnden inte kan avslå ansökan om utökning av Pusselbitens förskola trots att det förmodligen innebär att en minskning antalet kommunala platser måste göras. Beslutsalternativ 1 beslutar att säga JA till Pusselbitens förskola AB:s ansökan om att överta och driva, de avdelningar som varit entreprenad, i fristående regi. Konsekvens för de vi är till för (medborgare, kund, brukare, etc.) Medborgarna får fler fristående platser att välja på. Det skulle också kunna innebära att man inte får något kommunalt alternativ i Vågbro. Koppling till övergripande styrdokument Skollagen 2010 Proposition 2009/2010:165 (om etableringsfrihet) Konsekvenser för hållbar utveckling Bedömningsmatris Sätt ett kryss i lämplig ruta Positiv direkt effekt Positiv indirekt effekt Ingen påverkan Negativ effekt Vet ej Ekologisk hållbarhet x Social hållbarhet x (För anställda på Pusselbiten) x (För anställda på kommunal förskola) Ekonomisk hållbarhet x Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 20
Forts 123 s fokusområden Bedömningsmatris Sätt ett kryss i lämplig ruta Positiv direkt effekt Positiv indirekt effekt Ingen påverkan Negativ effekt Vet ej Jämlikhet x Attraktiv arbetsgivare x Risker förknippade med beslutet Vi får för många barnomsorgsplatser i kommunen och området och att den kommunala förskolan i Vågbro får slå igen. Något ökade kostnader för utbetalning av bidrag. Ekonomiska konsekvenser Kommunen får ökade kostnader för bidrag till fristående verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen förordar beslutsalternativ 1. Beslutsgång Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsalternativ 1. Beslutet skickas till Pusselbitens förskola AB Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 21
124 Dnr 2018-00018 042 Ekonomisk uppföljning Beslut har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet En månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden har upprättats och avser det ekonomiska läget till och med oktober 2018. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för oktober 2018. Ekonomiskt utfall för barn- och utbildningsförvaltningen mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos totalt 0,3 2,9 3,8-0,1 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor -0,0-0,0 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola -0,1-0,0 0,0-0,1 Varav 47 Kulturskola 0,1 0,2 0,2 0,2 Varav 60 Administration -0,1 0,2 0,9-0,1 Varav 62 Förskola 0,8 1,0 0,7 0,1 Varav 63 Grundsärskola -0,1 0,8 1,3-0,1 Varav 64 Grundskola -0,2-2,0-1,5-0,1 Varav 65 Gymnasieskola -0,1 0,5 0,4-0,1 Varav 68 Fritidshem 0,2 2,8 2,4 0,2 Varav 69 Förskoleklass -0,2-0,5-0,6-0,1 Sammanfattning för förvaltningen Under december 2017 presenterades SKL (Sveriges kommuner och landsting) Öppna jämförelser där Söderhamns kommun gjorde en stor förbättring och klättrade från plats 156 till plats 87 (av 290). Det visar att ett strukturerat och bra arbete pågår ute i våra förskolor och skolor. Årets undersökning fokuserar på elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är ett bra material att använda i analys och planering av framtida insatser. Även årets betygsresultat för eleverna som slutade årskurs 9 visar på förbättring av resultaten. Efter sommarskolan var 88% av eleverna behöriga till gymnasiet. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 22
Forts 124 Förskola: Vi har fler elever än budgeterat hos annan huvudman och på kommunens egna förskolor samt ett beräknat minus för Trönö förskola. Den nya socioekonomiska modellen för fördelning av pengar till förskolan slår väldigt hårt mot enavdelningsförskolor. Det finns helt enkelt för lite pengar att fördela för att kunna göra det enligt lagens intentioner, som vi ser det nu har vi svårt att driva så små förskolor med endast en avdelning. Grundskola: För höga personalkostnader för pedagogisk personal inom skolan gör att grundskolan går med stort minus. Migrationsverket avslutar all sin verksamhet i vår kommun, vilket innebär att många barn och elever har flyttat från kommunen. Det innebär att verksamheter på kort tid håller på anpassas efter nya förutsättningar. För barn och utbildningsnämnden är den stora utmaningen att få ekonomin i balans, detta på både kort och lång sikt. Dessutom har vi en stor utmaning i att minska utanförskapet för barn och öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. Barn och utbildningsnämndens vision är att Alla ska lyckas. Vi står även inför stora utmaningar i att attrahera förskollärare och lärare att börja arbeta hos oss i vår kommun. Utmaningen med att säkra kompetensförsörjningen de närmsta åren kommer att vara stor. Resultatprognos Totalt beräknas ett överskott på helår med 3,8 mkr. De största negativa förväntade avvikelserna mot budget finns för elever hos annan huvudman med 3,5 mkr samt föräldraintäkter 1,1 mkr. De största positiva förväntade avvikelserna finns för personalkostnader 4,5 mkr, skolskjutsar 1,3 mkr (varav 0,5 mkr avser gymnasie- och gymnasiesärskolan) och buffert som inte används med 1,4 mkr. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 23
Forts 124 Ordförande och förvaltningschef ansvar 6000, 6040 och 6049 mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos Ordförande och förvaltningschef totalt -0,7-1,5-0,6-0,9 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor -0,0 0,1 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola -0,1-0,0 0,0-0,1 Varav 47 Kulturskola -0,0 0,0 0,1 0,0 Varav 60 Administration 0,0-0,3 0,5-0,0 Varav 62 Förskola 0,0-1,8-2,1-0,3 Varav 63 Grundsärskola -0,0 0,0 0,5-0,1 Varav 64 Grundskola -0,5 0,0 0,1-0,3 Varav 65 Gymnasieskola -0,1 0,5 0,4-0,1 Varav 68 Fritidshem 0,0 0,1 0,0-0,0 Varav 69 Förskoleklass 0,0-0,0-0,0 0,1 Resultatprognos Totalt beräknas ett underskott på helår med 0,6 mkr. Detta underskott beror på ett förväntat underskott för elever hos annan huvudman med 3,3 mkr och förväntade överskott för skolskjutsar 1,3 mkr (varav 0,5 mkr avser gymnasie- och gymnasiesärskolan), politikerkostnader 0,3 mkr och buffert som inte används med 0,8 mkr. Förändringen från tidigare prognos beror på att ny information nu finns tillgänglig. Åtgärder som vidtagits eller planeras Hur många barn och elever som kommer att finnas hos en annan huvudman än kommunen är mycket svårt att budgetera. Det styrs av föräldrars möjlighet till ett fritt skolval för sina barn. För oss handlar det om att göra en kvalificerad gissning. Vi följer upp och följer noga utvecklingen och för varje månad som går under ett kalenderår blir vår prognos allt säkrare. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 24
Forts 124 Verksamhetschef förskola ansvar 6041 mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos Verksamhetschef förskola totalt 0,7 2,3 2,1 0,4 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor 0,0-0,0 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola 0,0 0,0 0,0 Varav 47 Kulturskola 0,0 0,0 0,0 Varav 60 Administration 0,0 0,0 0,0 Varav 62 Förskola 0,7 2,3 2,1 0,4 Varav 63 Grundsärskola 0,0 0,0 0,0 Varav 64 Grundskola 0,0 0,0 0,0 Varav 65 Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 Varav 68 Fritidshem 0,0 0,0 0,0 Varav 69 Förskoleklass 0,0 0,0 0,0 Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål Förskoleverksamheten samlas under en verksamhetschef för förskolan som är chef över kommunens sex förskolechefer, som in sin tur ansvarar för kommunens 15 förskolor. Förskolorna är organiserade på olika sätt, några har traditionella avdelningar medan andra startar dagen i stor grupp och sedan delar upp sig och jobbar i mindre grupper. Vi har 1-5 års avdelningar/grupper och åldersindelade avdelningar/grupper. Förskolorna är olika stora, den minsta förskolan har cirka 20 inskrivna barn och den största cirka 150 barn. Kommunen bedriver omsorg på kvällar/nätter/helger med 15 inskrivna barn. Verksamheten inryms i en förskola och sorterar under samma förskolechef som förskolan. I verksamheten arbetar 2,5 personal. Kommunen har även en dagbarnvårdare. I kommunen finns även två öppna förskolor, en i centrala Söderhamn och en i Ljusne. Ansvar 6041 Under innevarande år har förskolan i Söderhamns kommun valt att fokusera på: Normer och värden Språkutvecklande arbetssätt Under året får även digitaliseringen inom förskolan stort fokus, då en tydligare skrivning i styrdokumenten för förskolan kommer under året. Söderhamns kommun har anställt två förskoleutvecklare som arbetar 20% vardera. Den ena med fokus på digitalisering och den andra med fokus på pedagogik, miljö, genus och kultur. Eftersom förskolans läroplan tydligt uttrycker förskollärarens ansvar, infördes under förra året en gemensam Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 25
Forts 124 planeringstid på alla förskolor, den så kallade måndagsplaneringen. Detta gör att vi aktivt jobbar med det systematiska kvalitetsarbetet och likvärdigheten inom förskolan. Vi ser att vi har ett minskat barnantal inom förskolan vilket ger ett överskott av platser även i centrala stan. Vi planerar att stänga en avdelning på Utterns förskola (Sälen) med cirka 40 barn i juni. Förskolecheferna planerar just nu för omställning i organisationen utifrån dessa nya förutsättningar. Lokalerna som förskolan Broberg har kommer under läsåret 18/19 att utnyttjas av Stentägtskolans förskoleklass. Som det ser ut nu så kommer vi att ha övertalig personal inom förskolan. Tillsvidareanställd personal erbjuds arbete på annan förskola eller inom annan verksamhet inom förvaltningen. Vi följer utvecklingen av barnantalet noga och kommer utifrån behov vidta fler åtgärder. Familjecentralen i Ljusne stängde 30 april 2018 eftersom behovet av öppen förskola har minskat när asylsökande familjer flyttar från kommunen. Vi arbetar med att ta fram ett nytt avtal för personalen som arbetar med omsorg på obekväm arbetstid nattis, eftersom FIA-avtalet inte längre finns. Vi vet inte hur det kommer att se ut och slå ekonomiskt än. Vi förbereder oss för en reviderad läroplan där undervisning och digitalisering med förskollärarens ansvar kommer att stå i fokus. Ett arbete med att tydliggöra rollerna förskollärare barnskötare och annan personal har påbörjats. Resultatprognos Totalt beräknas ett överskott på helår med 2,1 mkr. Detta beror till största delen på ett beräknat överskott för personalkostnader med 3,3 mkr och ett beräknat underskott för föräldraintäkter med 1 mkr. Förändringen från tidigare prognos beror på att ny information om antal barn nu finns tillgänglig. Åtgärder som vidtagits eller planeras Förskolan arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet enligt ett för kommunen beslutat årshjul. I detta arbete ingår även uppföljningar var sjätte vecka med verksamhetschef och förskolechef, både med ett verksamhets- och ett ekonomiskt perspektiv. Nytt för 2018 är att pengar till förskolorna fördelas socioekonomiskt. Detta gör att den enavdelningsförskola vi har (Trönö förskola) inte klarar sig ekonomiskt med de förutsättningar de har. De har just nu ett underskott. Vi kan inte ta bort personal därifrån och vi har heller inte barn i kö, så vi kan ta in fler barn på förskolan. Detta gör läget problematiskt. Vi undersöker just nu om det finns möjlighet att samarbeta med skolan på orten. Situationen är komplicerad. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 26
Forts 124 Generellt så arbetar förskolecheferna just nu med: Att anpassa sin organisation utifrån det barnantal de förväntas att ha på sina förskolor framöver. Att gå igenom scheman och organisation för att planera personalens tid på ett bättre sätt, utifrån verksamhetens behov. Se över och stänga avdelningar i externa lokaler Verksamhetschef grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och kulturskola ansvar 6042 mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos Verksamhetschef grundskola totalt 0,3 0,6 1,1 0,5 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor -0,0-0,1 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola 0,0 0,0 0,0 Varav 47 Kulturskola 0,1 0,1 0,2 0,1 Varav 60 Administration -0,0-0,0-0,1 0,0 Varav 62 Förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 Varav 63 Grundsärskola -0,0 0,8 0,8-0,0 Varav 64 Grundskola 0,2-2,6-1,9 0,4 Varav 65 Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 Varav 68 Fritidshem 0,2 2,9 2,5 0,2 Varav 69 Förskoleklass -0,2-0,5-0,6-0,2 Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål Grundskoleverksamheten leds av verksamhetschef för grundskola som är chef över kommunens elva rektorer, varav en är rektor för Kulturskolan. I kommunen finns elva kommunala skolor, sju stycken med förskoleklass-årskurs 6 och fyra stycken med förskoleklass årskurs 9. Samtliga skolor leds av en rektor och två av kommunens största F-9 skolor leds av två rektorer. På den ena av de skolorna har en rektor ansvar för F-6 och den andra för 7-9 och på den andra skolan har en rektor ansvaret för F-3 och den andra för 4-9. Det senaste året har en förstärkning gjorts med biträdande rektor (på två skolor) samt ledningsresurs (en person som stöd till flera rektorer). Dessutom pågår ett bra systematiskt kvalitetsarbete enligt en beslutad modell. Verksamhetschef och kvalitetscontroller följer upp verksamhet och ekonomi tillsammans med varje rektor var sjätte vecka. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 27
Forts 124 I slutet av mars kom Skolverket ut med nya riktlinjer utifrån förändrade villkor för statsbidrag. Det innebär att staten kommer att styra om förfarandet med statsbidrag under de närmsta åren och under innevarande år ska 1 miljard kronor delas ut till skolor i Sverige. För Söderhamns kommun innebär det ca 4,4 miljoner under hösten 2018 om vi uppfyller de villkor regeringen har satt upp. Vi får inte minska budgetramen till undervisning ej heller till elevhälsa. Vi arbetar just nu intensivt med att säkerställa att vi kommer att få ta del av dessa medel. Ansvar 6042 Söderhamns kommun har beviljats riktade insatser av Skolverket för utbildning av nyanlända elever. Ett antal åtgärder har identifierats för att bättre kunna tillgodose elevernas behov av utbildning. Under detta år kommer ett intensivt arbete att pågå med att satsa på utbildning av studiehandledare och att se över organisationen av studiehandledning. All personal i kommunen kommer att få utbildning i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, som vi vet gynnar alla elevers kunskapsutveckling. Betygsstatisk hösttermin 2017 Bland de elever som inte når godkända betyg finns elever med hög frånvaro och en stor andel nyanlända elever. Där finns också elever som enbart saknar betyg i ett ämne - där bör möjligheten vara stor att nå godkänt betyg i alla ämnen. En faktor som kan ha påverkan på elevers möjlighet att nå godkända resultat är svårigheten att rekrytera behöriga lärare. Där det saknas behöriga lärare behöver de som har behörighet stötta upp både när det gäller planeringen av undervisningen och bedömningar. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 28
Forts 124 Det pågår ett ständigt arbete på skolorna för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen och att rikta insatser för att öka måluppfyllelsen. I detta arbete är Unikum ett värdefullt verktyg där elever som riskerar att inte nå målen ska ha dokumenterade extra anpassningar eller särskilt stöd. De flesta skolorna använder Unikum på ett bra sätt och arbetet följs av rektor. De insatser som görs för att öka måluppfyllelsen hos eleverna är bland annat: Skolverkets riktade insatser. Läxhjälp anordnas utanför ordinarie skoltid. Lovskolor på alla lov utom jullovet syftar till att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem. Några rektorer arbetar med prognoskluster där elever som har kunskapsluckor fångas upp och grupperas utifrån sin nivå och det stadie man tillhör. Eleverna får arbeta intensivt med det ämne som man har behov av extra stöd i. Ämnesnätverken med lärare har modifierats och är nu stadieindelade. Detta har gjorts för att möjliggöra att diskussioner kring måluppfyllelse, betyg och bedömning ska kunna föras på ett djupare plan. Arbetet med elever med orosfrånvaro har intensifierats och frånvaro bevakas nu från årskurs 1. I detta arbete är ELOF en central aktör. På ELOF finns ett mobilt team bestående av personal från grundskolan, socionom och pedagog och de arbetar idag med flertalet elever som har oroande frånvaro och målet är att eleven ska komma tillbaka till skolan. Resultatprognos Totalt beräknas ett överskott på helår med 1,1 mkr. Grundsärskola: +0,8 mkr avser högre statsbidrag från Migrationsverket än budgeterat sam lägre kostnader än budgeterat för pedagogisk personal. Grundskola: -1,9 mkr avser högre personalkostnader mot budget med 1,4 mkr och högre övriga kostnader (kost, telefoner, kopiering, läromedel mm) mot budget med 1,7 mkr, att buffert inte används 0,4 mkr samt att statsbidragen från Skolverket beräknas till 0,8 mkr högre än budgeterat. Fritidshem: +2,5 mkr avser lägre personalkostnader än budgeterat (beroende på att många i personalen är outbildade och har därmed lägre lön). Förskoleklass: -0,6 mkr avser pedagogisk personal samt ej budgeterade flyttkostnader och kostnader för kostpersonal för Stentägtskolans förskoleklass som har flyttats till godsmagasinet. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 29
Forts 124 Åtgärder som vidtagits eller planeras De rektorer som just nu har ett underskott kallas på en genomgång tillsammans med verksamhetschef och förvaltningschef där de får presentera sina åtgärder för att komma i balans ekonomiskt. Alla rektorer har fått i uppgift att komma i balans senast under hösten, vilket innebär att stora anpassningar kommer att ske till hösten och vi kommer även att se effekterna under hösten av detta arbete. Verksamhetschef IT, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa och kommunens aktivitetsansvar (KAA) ansvar 6043 mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos Verksamhetschef IT mm totalt 0,1 0,6 0,2-0,2 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor 0,0-0,0 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola 0,0 0,0 0,0 Varav 47 Kulturskola -0,0 0,0 0,0 0,0 Varav 60 Administration 0,0 0,1 0,1 0,0 Varav 62 Förskola -0,0-0,2-0,2-0,0 Varav 63 Grundsärskola -0,0-0,0-0,0-0,0 Varav 64 Grundskola 0,1 0,8 0,4-0,2 Varav 65 Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 Varav 68 Fritidshem -0,0-0,1-0,1-0,0 Varav 69 Förskoleklass -0,0 0,0 0,0 0,0 Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål Under årets första månader har stort fokus varit på digitalisering. Office 365 har implementerats i alla verksamheter. Alla elever i årskurs 7-9 har från årsskiftet en egen dator. Studie- och yrkesvägledningen breddas för att omfatta alla elever i grundskola och grundsärskola. Elevhälsans olika yrkesroller samordnas och en gemensam studiedag planeras på temat; Skolans miljö en miljö för alla. ELOF (elever med lång och oroande frånvaro) har beviljats medel ur kommunens sociala investeringsfond, i ett treårigt projekt. Arbetet har redan varit framgångsrikt och knyts tydligt till respektive skola i form av mobila team. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 30
Forts 124 Ansvar 6043 Antal datorer som leasas till förskolor och skolor i barn- och utbildningsförvaltningen, 1 867 stycken Antal datorer som vi äger och som är utplacerade i skolor och förskolor, fyra år eller äldre ca 160 stycken Antal ipads i vår verksamhet, företrädesvis förskola, ca 250 stycken 16 elever i grundskolan har idag kontakt med ELOF Av dessa går 2 över till Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 1 elev vidare till gymnasiestudier. 4 elever är delvis i skolan och har ökat sin skolnärvaro den senaste månaden. För 3 elever planeras heltidsstudier i grundskolan fr o m ht-18. 1 elev med ökat skolintresse och 5 elever står långt ifrån skolan för tillfället. 189 ungdomar finns med i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Av dessa är 138 ungdomar inskrivna på Staffangymnasiets individuella program. 24 ungdomar finns med i Ung i Söderhamn, (varav 3 har gått ut i praktik och 4 till arbete under maj månad). 10 ungdomar är ute i jobb sedan tidigare, 7 har aktivitet med annan myndighet t ex AF, vården m fl. 10 ungdomar som vi ej får kontakt med Resultatprognos Totalt beräknas ett överskott på helår med 0,2 mkr. Detta beror till största delen på ett beräknat överskott för personalkostnader. Förändringen från tidigare prognos beror på att ny information om IT-inköp nu finns tillgänglig. Åtgärder som vidtagits eller planeras Verksamheten beräknas gå med ett positivt resultat under 2018. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 31
Forts 124 Verksamhetschef administration och lokaler - ansvar 6044 mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognosavvikelse Förändring föregående prognos Verksamhetschef administration totalt -0,1 1,0 1,0 0,2 Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor 0,0-0,0 0,0 0,0 Varav 45 Gymnasiesärskola 0,0 0,0 0,0 Varav 47 Kulturskola 0,0 0,1-0,1 0,1 Varav 60 Administration -0,1 0,5 0,5-0,1 Varav 62 Förskola 0,1 0,6 0,9 0,0 Varav 63 Grundsärskola 0,0 0,0 0,0-0,0 Varav 64 Grundskola -0,0-0,2-0,1 0,1 Varav 65 Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 Varav 68 Fritidshem -0,0-0,0-0,1 0,0 Varav 69 Förskoleklass -0,0 0,0-0,0 0,1 Uppföljning av verksamhetens uppdrag/mål Verksamhetschefen för administration har ett samlat ansvar för all administration och service inom barn och utbildning. Verksamheten omfattar förvaltningens administrativa funktioner och verksamhetstekniker. Målet är att erbjuda bra stöd till förvaltningens chefer utifrån behov. Utöver verksamhetsansvaret för förvaltningens administration så ligger även budget för lokaler och köp av övergripande och externa och interna tjänster inom verksamhetschefens budgetansvar. Ansvar 6044 Administration Under årets första månader har två rekryteringar av funktionen ansvarig intern service genomförts, för att täcka upp efter två medarbetare som slutar. Dessutom har det rekryterats en medarbetare på visstid som ersätter en medarbetare som är föräldraledig. De administrativa funktionerna arbetar mot gemensamt framtagen målplan. De första resultaten kommer följas upp under kvartal tre och resultaten kommer att bearbetas på verksamhetsträff i oktober. Lokaler Hyresavtalen för familjecentralen i Ljusne och Utterns förskola avdelning sälen har sagts upp under 2018, vilket kommer att ge effekt på kommunens ekonomi redan innevarande år. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 32
Forts 124 Verksamhetsförändring kommer att ske i lokalerna där Förskolan Broberg håller till. Lokalerna kommer från hösten 2018 användas som evakueringslokaler för Stentägtskolans förskoleklass samt fritidshem för dessa barn. Detta på grund av att modulerna inte är tillräckligt stora för att rymma hela verksamheten. Denna kostnad finns budgeterad, dock som en förskolekostnad för hösten 2018. Resultatprognos Totalt beräknas ett överskott på helår med 1,0 mkr, bestående av lägre kostnader än budget för e-centralen, administrativ personal och lokalkostnader inom förskolan. Åtgärder som vidtagits eller planeras Verksamheten beräknas gå med ett positivt resultat under 2018. Projektuppföljning Investeringsprojekt Investeringsprojekt Budget totalt Prognos totalt Utfall totalt Prognosavvikelse Prognosavvikelse fg. rapport 31725 Inv Vågbroskolans omklädningsrum 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 31726 Inv Stentägtens förskola 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 31806 BUN-miljonen 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 31815 Inv Vågbroskolans slöjdsal 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Summa 1,7 0,7 0,2 1,0 1,0 Inget beslut är ännu fattat om eventuell användning av BUN-miljonen. Större driftprojekt Driftprojekt Budget tot Prognos tot Utfall tot Prognosavvikelse Prognosavvikelse fg. rapport 19255 Ung i Söderhamn(ESF-projekt) 6,2 6,2 5,3 0,0 0,0 13080 Soc invfond ELOF 13,4 13,4 2,5 0,0 0,0 13080 Soc invfond Familjecentralen Ljusne 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 Summa 20,8 20,3 8,5 0,5 0,5 ESF-projektet Ung i Söderhamn (ingår i Ung i Gävleborg) pågår till och med 2019-06-30 och beräknas följa budget. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 33
Forts 124 Projekt ELOF, som finansieras via sociala investeringsfonden, pågår till och med 2021-06- 30 och beräknas följa budget. Verksamheten vid familjecentralen/öppna förskolan i Ljusne, som finansieras via sociala investeringsfonden, upphörde 2018-04-30, enligt beslut i BUN och ASN. Finansieringen för detta projekt är tidigare beslutad till och med 2018-11-30. Kostnader för personal och lokal kvarstår delvis under uppsägningstiden. Totalt räknas med ett överskott mot budget med 0,5 mkr. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 34
125 Dnr 2018-00021 600 Verksamhetsredogörelse för förskola och grundskola 2017/2018 Beslut tar del av verksamhetsredogörelsen och lägger den till handlingarna. Ärendet Verksamhetsredogörelse för förskola och grundskola läsåret 2017/2018 redovisas. Beslutsunderlag Verksamhetsredogörelse för förskola och grundskola 2017/2018. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Inledning och syfte Syftet med verksamhetsredogörelsen är att lyfta fram det som skett i verksamheterna i barn och utbildningsförvaltningen under det gångna året utifrån ett pedagogiskt perspektiv och tydliggöra de utmaningar som verksamheterna har framåt. Verksamhetside "Alla ska lyckas" Söderhamns kommun ska ha en kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed kunna välja och påverka sin egen framtid. Förskolorna och skolorna ska kompensera för barn och elevers olika förutsättningar och garantera inflytande, utveckling och lärande där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå. Alla utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. Utvecklingsområden 2017/2018 Utveckla ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen Förbättra och säkerställa likvärdigheten Förstärka likabehandlingsarbetet avseende kränkningar Förstärka barns och elevers inflytande Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 35
Forts 125 Nämndens övergripande mål är att alla elever ska lyckas. 2017 var det 18% av eleverna som gick ut årskurs 9 som ej nådde gymnasiebehörighet och av dem var drygt 75% nyanlända elever. Med koppling till det gjordes en analys och handlingsplan för att förbättra resultat för nyanlända elever och kommunen beviljades medel från Skolverket för att utveckla arbetet. I planen för det utvecklingsarbetet ingick bland annat fortbildning i det svenska skolsystemet för vårdnadshavare i en organiserad föräldrautbildning, kompetensutveckling för studiehandledare i syfte att förbättra uppdragsförståelsen samt utbildning i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare och förskollärare. Utvärdering och analys läsåret 2017/2018 Förskola Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande genomsyrar verksamheten i Söderhamns kommuns förskolor och undervisningen anpassas till barnen som vistas i förskolan. Förskolan lägger stor vikt på medvetenhet om den egna kulturen och att vara delaktig i andras kulturer, så att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor. Ett stort antal barn på kommunens förskolor kommer ifrån olika kulturer. I samband med att Migrationsverket avvecklades i Söderhamn förlorade Ljusne förskola ett betydande antal barn då de asylsökande flyttades från kommunen. Detta blev en utmaning för förskolechefen att planera organisation och hantera oro hos personal, barn och vårdnadshavare utifrån förändringarna. All tillsvidareanställd personal utom en språkassistent kunde omplaceras inom kommunen. Hösten 2017 började planeringen för en om- och tillbyggnation för Stentägtens förskola. Barn och pedagoger var delaktiga i planeringen hur inomhus- och utomhusmiljön skulle utformas. Barn och pedagoger har besökt bygget, fotograferat olika miljöer, ritat och skrivit brev till projektledaren utifrån sina önskemål kring lärmiljöerna med utgångspunkt från förskolans läroplan. Möjlighet till samspel, aktiviteter och nyfikenhet var viktigt i planeringen för att skapa gemensamma ytor som gynnar samarbete och lärande, samtidigt som barnen ska kunna jobba ostört med utforskande och medforskande. Barn och personal flyttade in i den ombyggda förskolan efter sommaren 2018. Nedan presenteras arbetet med de prioriterade mål som funnits i kommunens förskolor under året. Normer och värden Normer och värden har varit ett prioriterat mål och man har under året haft fokus på bemötande i förskolan. Hur vi bemöter barn, vårdnadshavare och varandra på förskolan, till exempel hur man hälsar på varandra på morgonen och säger hej då när man går hem. Ledordet är att alla som vistas på förskolorna ska behandlas med respekt. I arbetet med bemötande har man till exempel lyssnat på poddar eller läst litteratur och sedan diskuterat kring ämnet. Medarbetarna har tagit del av föreläsning av Lena Skogholm, som föreläste om bemötande i vardagen. Någon förskola har haft en värdegrundslåda där medarbetarna Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 36
Forts 125 anonymt kan lägga lappar med olika dilemman kring värdegrundsfrågor som man sedan diskuterar i grupp. I arbetet med normer och värden i barngrupperna har förskolorna använt sig av olika arbetssätt där fokus har varit hur man är en bra kompis. Med de yngsta barnen har man till exempel använt sig av ett material som heter Liten och trygg som handlar om olika känslor. Där jobbar man med bilder på barn i olika känslouttryck och barnen får visa hur man kan se ut när man är arg eller sur. När man har lärt sig det blir det lite lättare att vara en bra kompis. Man använder även Babblarna som är ett modernt kompismaterial med figurer som barnen känner igen från filmer och dataprogram. Några har använt kompisböckerna där figurerna Kanin och Igelkott ibland är bästa vänner men ibland blir ovänner eller Bamses kompismaterial, där kommer olika värdegrundsfrågor upp på ett roligt och spännande sätt. På några förskolor har man provat på föräldraaktiv inskolning där föräldrarna varit en aktiv del av verksamheten. Uppföljningssamtal visar att det varit positivt och bidragit till färre missförstånd och en bättre relation mellan pedagoger och vårdnadshavare samt tryggare barn och vårdnadshavare. Pedagogerna har här haft fokus på hela familjen. I förskolan upplever man det svårt att definiera vad en kränkning kan vara vilket är en pågående diskussion och förbättringsarbete. Det finns en handlingsplan för arbetet med kränkningar och från någon förskola har det kommit kränkningsanmälningar. I det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har man tagit fram ett gemensamt arbetssätt. Samtliga förskolor kommer från hösten 2018 att använda en gemensam mall för plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med likabehandling kommer att dokumenteras och följas upp varje månad i arbetslagen. Barninflytande Stort fokus har lagts på barnens delaktighet och inflytande i förskolan. Medarbetare i förskolan har lyssnat på poddar och läst litteratur och artiklar om barns inflytande för att öka sina kunskaper och få inspiration i ämnet. Ett exempel på barninflytande är att ha tillgängliga miljöer där lekmaterial är i barnens höjd och finns tillgängligt för barnen. Flera förskolor använder sig av valtavlor där barnen gör egna val utifrån intressen. Exempelvis kan det vara olika konstruktioner, arbete i ateljé, spel, pussel, frisörhörna, teknikhörna, kojbygge och dockhörna. Personalen sprider ut sig på de olika stationerna för att vara närvarande pedagoger och det blir bra forum för samtal. Förskolan uttrycker att man i verksamheten ibland tänker att de yngsta barnen inte kan välja aktivitet eller att de inte får delta i allt och sett att det är ett utvecklingsområde. Därför har några förskollärare deltagit i konferensen Förskolans yngsta barn- hur pratar 1-2 åringarna med oss. På till exempel Stentägtens förskola har man förändrat sitt Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 37
Forts 125 arbetssätt och en pedagog säger tex att när vi erbjuder de yngre barnen mer aktiviteter trivs de bättre på förskolan och det har lett till färre jobbiga lämningar. Till exempel säger man ofta att man vet att de klarar av att hjälpa varandra och lyfter deras kompetenser inför de andra. En annan pedagog reflekterar att vi måste våga lita på barnens kompetens, att ha ett tillåtande förhållningssätt, och våga prova. På Vågbro förskola på avdelningen där de allra yngsta barnen går, har man dukat fram olika aktiviteter som barnen har haft möjlighet att gå emellan. Det är barnets egen vilja som styr vad de vill göra. En annan typ av barninflytande är de barnråd som förskolecheferna har tillsammans med barn på förskolorna. Till exempel på Kilsmyran/Lillbergets förskola träffas barnrådet var fjortonde dag. Då deltar barnrepresentanter från sex avdelningar och förskolechefen håller i mötet. På mötet pratar man om demokratiska frågor och barnen ritar egna protokoll. De tar med sig protokollen till sina avdelningar där de diskuterar ämnet vidare i samlingen. Protokollen finns på hemsidan och synliga i hallen. Vårdnadshavare har berättat att barnen återger vad de pratat om i barnrådet och de har kunskaper om ordet demokrati och protokoll. Förskolecheferna vittnar om att det är ett värdefullt möte där man visar att barn är viktiga att bli lyssnade på. Förskolechefen får bra insyn i verksamheten av barnens upplevelser, som kan lyftas till vårdnadshavare och medarbetare för fortsatt diskussion. Förskolechefen uttrycker att det är hennes bästa och roligaste möten. Det är viktigt att barnen får chansen att uppleva och upptäcka nya miljöer och aktiviteter och att de på så vis kanske hittar nya intressen och skapar ännu mer nyfikenhet och utforskande. Förskolecheferna skriver om pedagoger som har ett lyssnande arbetssätt som har visat vägen för bra undervisning och att man når långt då barnen har delaktighet och inflytande i sin lärmiljö. Systematiskt kvalitetsarbete - pedagogisk dokumentation I det kommunövergripande förskolenätverket har alla arbetat med lärverktyget Unikum och pedagogisk dokumentation. De flesta förskoleavdelningarna har kommit långt i arbetet med Unikum och skriver lärlogg för varje enskilt barn där man beskriver barnets lärande, använder gemensam mall för utvecklingssamtal och arbetsplan samt bloggar om det som händer i vardagen på förskolan. Man kan säga att dokumentationen delvis har flyttats från väggarna på förskolan till den digitala världen men att det fortfarande är viktigt att dokumentera på väggarna för barnens delaktighet och reflektion. Medarbetare i förskolan har deltagit i 7,5 poängs högskolutbildning i att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet och de uttrycker att Unikum underlättar arbetet med att systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. För förskolechefen är Unikum ett verktyg som gör det möjligt att följa arbetet på förskolan och komma med återkoppling. I förskolan får barnen vara med och reflektera över det man arbetat med. På flera förskolor projicerar man på väggen bilder efter en aktivitet och reflekterar tillsammans med barnen det man upplevt. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 38
Forts 125 Digitalisering i förskolan Förskolorna har kommit olika långt i digitaliseringen och det finns också skillnader i hur mycket digitala verktyg man har på förskolan. Några arbetar med programmering både analogt och digitalt. De som har kommit längre i sin digitalisering använder bland annat Skype, arbetar med green screen som är ett sätt där barnen enkelt kan skapa en bild som ser verklig ut, till exempel kan man med teknikens hjälp få det att se ut som om det står en dinosaurie på förskolegården. Projektorer används flitigt i förskolan där man kan projicera lekmiljöer på väggen, till exempel en väg där man rör sig framåt i ett fordon eller fiskar som simmar på väggen i en koja. På Trönö förskola har man till exempel projicerat förskolebyggnaden på väggen som barnen sedan ritat av. Språk och kommunikation Flera av kommunens förskolor är mångkulturella. I kommunikationen används tecken och bilder och på några förskolor finns språkassistenter som kan tolka på flera olika språk. Även barnen hjälper varandra vid till exempel av- och påklädningar och med översättningar. När det gäller språk och kommunikation så arbetar många förskolor med TAKK (tecken som stöd, används tillsammans med tal som stöd vid språkutveckling) som ett viktigt redskap i vardagen. Med tecken möjliggör man kommunikation och delaktighet för barn som inte kommit så långt i sin språkutveckling. Några pedagoger har varit på Språk och litteratur i förskolan- från bokurval till flerspråkighet samt deltagit i Bokstart, ett projekt för de som möter små barn och deras vuxna i sin roll som arbetar på förskola. Från hösten 2018 kommer förskolorna att ha en nystart med Bornholmsmodellen vars syfte är att stärka förskolebarnens språkliga medvetenhet där man genom ett strukturerat program med språklekar som rim, ramsor, motsats- och sammansatta ord utvecklar barnens språk och ger dem en bättre lässtart. Ledarskap Förskolan leddes under året av 6 förskolechefer som leds av verksamhetschef för förskolan. I ledningsgruppen diskuteras bland annat utveckling av förskolan mot de fastställda målen. Av 6 förskolechefer har 1 genomgått rektorsutbildning, 4 har påbörjat utbildning och 1 kommer att påbörja utbildning. Förskolecheferna samarbetar i kluster med rektorerna inom samma geografiska område i syfte att ha en röd tråd från förskola till årskurs 9. I utvärdering av övergångarna till förskoleklass har man sett att barnens kunskaper inte alltid når fram till verksamheten i förskoleklass. Detta är ett förbättringsområde och man kommer att ta nya tag kring övergångarna med rektorerna från hösten 2018. Förskolecheferna följer det pedagogiska arbetet på förskolorna i arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, uppföljningar med arbetslagen, utvärderingar av arbetsplanerna och genom lärplattformen Unikum. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 39
Forts 125 Det kommande året kommer stor vikt att läggas vid implementering av den reviderade läroplanen för förskolan. I den reviderade läroplanen har begreppet omsorg förts in på flera ställen för att förtydliga att omsorg, utveckling och lärande ska utgöra en helhet i förskolan. Omsorgen ingår i allt som sker på förskolan, och det handlar både om förhållningssätt och bemötande. En annan nyhet är tydligheten om förskollärares ansvar i undervisningen. Det står att Förskollärare ansvarar för att de målstyrda processerna, som syftar till utveckling och lärande, bedrivs i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Detta förutsätter att det finns förskollärare som har det pedagogiska ansvaret på förskolan vilket är en utmaning då det i dagsläget råder brist på utbildade pedagoger. Förutom förskollärare kan också barnskötare och annan personal arbeta i förskolan och komplettera förskollärarna i undervisningen. Förskoleklass och grundskola Grundskolans övergripande mål är att alla elever ska lyckas och ha möjlighet att välja sin egen framtid. På skolorna ingår förskoleklassens pedagoger i arbetslagen för F-3 och på några skolor har man haft teman och aktiviteter med klasserna i lågstadiesystemet. Det förekommer också faddersystem där elever från förskoleklass och elever från grundskolan samverkar. Flera rektorer uttrycker dock att samarbete mellan förskoleklass och skolan behöver utvecklas. Verksamheterna behöver närma sig varandra och förskoleklassen behöver ta rygg på en del utvecklingsområden som gäller förskolan till exempel digitalisering. I samband med att Migrationsverket avvecklade sin verksamhet i Söderhamn förlorade Stenbergaskola många elever då de asylsökande familjerna flyttades från kommunen. I inledningen av läsåret var det cirka 330 elever på skolan och vid läsårets slut 250. Måluppfyllelse och kunskapsresultat 88% av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2018 vilket är det bästa resultatet sedan 2010. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 40
Forts 125 Officiell betygsstatistik visar att andelen elever i Söderhamn som nådde gymnasiebehörighet var högre än rikets kommunala huvudmän, länet och kommungruppen. Den statistiken grundar sig på betygsresultat innan sommarlovsskolan då 83,5% av Söderhamns kommuns nior nådde gymnasiebehörighet att jämföra med rikets kommunala huvudmäns 82,7%, länets 81,6% och kommungruppens (rikets landsbygdskommuner) där 79,6% nådde gymnasiebehörighet. Före sommarlovsskolan var andelen elever med gymnasiebehörighet 83,5%. Efter genomgången sommarlovsskola fick ytterligare 11 elever godkända betyg och andelen steg till 88% med gymnasiebehörighet. Detta är det bästa resultatet av en sommarlovsskola hittills. Pedagoger arbetade i sommarlovsskolan uttrycker att det varit den bästa hittills med både bra förberett material till eleverna från hemmaskolan och motiverade och närvarande elever. Av de 34 elever som inte nådde gymnasiebehörighet var 79% nyanlända elever. Rektorer uttrycker att behovet av studiehandledning för de eleverna är större än tillgången. En rektor uttrycker att man ser att studiehandledningen ger goda resultat framförallt med elever som kommer till svenska skolan med skolbakgrund från sitt hemland. Nedanstående graf visar gymnasiebehörigheten per kön och per skola. Både Stenbergaskolans och Vågbroskolans elever når upp till 93% gymnasie-behörighet. Ett trendbrott är att en högre andel pojkar än flickor når gymnasiebehörighet på de flesta skolorna. Flickorna har dock högre snitt på meritvärdet (237,2) än pojkarna (211,7). Grafen nedan visar betygsresultat över årskurserna. Ett trendbrott är att årskurs 6 har lägre betygsresultat än tidigare år. Därmed är det också mindre skillnader mellan årskurserna. Tidigare har resultaten varit högre i årskurs 6 för att sjunka i årskurs 7 och 8 och stiga igen i årskurs 9. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 41