Bilaga 1:1 Teknik- och servicenämnden Taxa för Vatten och Avlopp 218, anläggningstaxa Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. Godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 218, att ersätta tidigare bilaga till Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen av Kommunfullmäktige 217-5-29. 2. Ny prisbilaga ska gälla fr.o.m. 218-1-1. Beskrivning av ärendet Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (26:412) ska VA-verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen, det vill säga att VA-avgifterna inte överstiger de nödvändiga kostnader som finns för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. SEVAB föreslår en höjning av anläggningsavgiften med 2,3% från och med den 1 januari 218. Anläggningsavgiften SEVAB föreslår att anläggningsavgiften, det vill säga engångskostnaden som fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till den kommunala Vaanläggningen, höjs med 2,3 %. Denna höjning motsvarar entreprenadindex och speglar delvis kostnadsutvecklingen för VA-kollektivet. Istället för kraftiga prishöjningar i framtiden, som tidigare skett i Strängnäs (se fig. 1) är det lämpligare med tätare men lägre taxejusteringar. Kategori 211 212 213 214 215 216 218 Anläggningsavgifter 45 % 1,67 % 2, 3 % Figur 1. Tidigare höjningar av anläggningsavgiften samt föreslagen höjning. De ändringar som föreslås i anläggningstaxan gäller endast 5 med den konsekvens som redovisas i figur 2. Kolumn 216 är dagens taxenivå och 217 den föreslagna taxenivån efter höjningen. 5 Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet 5.1 För villafastighet, flerbostads- och servicefastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Bilaga 1:2 Avgift/fastighet 217 218 a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 48 355 kr 49 76 kr förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (fastighet), om b) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 48 588 kr 49 76 kr servisledningar till förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (fastighet), om c) en avgift per m 2 tomtyta om 45 kr 46 kr d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 29 9 kr 3 588 kr d1) en avgift för varje därpå följande lägenhet om 14 951 kr 15 294 kr e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 15-tal m 2 bruttoarea om 7 475 kr 7 647 kr f)* en grundavgift för bortledande av dagvatten (fastighet), om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten (fastighet) upprättats om 19 435 kr 19 883 kr Figur 2. Jämförelse mellan dagens VA-anläggningsavgift (217) och den föreslagna höjningen (218). Konsekvenser av låg kostnadstäckningsgrad vid VA-utbyggnad Flera av VA-byggnationerna som genomförts de senaste åren har haft en låg kostnadstäckningsgrad. Konsekvensen av detta är att den överskjutande kostnaden som inte täcks av anläggningsavgifterna i anslutningsskedet måste täckas av brukningstaxan. Låg kostnadstäckning genererar underskott hos VAkollektivet och driver oundvikligen en höjning av brukningstaxan för att få VAkollektivets budget i balans. Årets justering i anläggningsavgiften, liksom förra årets, tar sikte framåt på de investeringar som behöver göras i kommunen. Vilket bland annat innebär fortsatta utbyggnadsprojekt i kommunen de närmaste åren. Beroende på område och möjlighet till förtätning är det önskvärt med en kostnadstäckning runt 8 %, speciellt i en kommun som Strängnäs, som står inför stora utmaningar när det gäller den kommunala VA-utbyggnaden till omvandlingsområdena. I Strängnäs är ca 3 bostadsområden identifierade där kommunen enligt vattentjänstlagen har ett ansvar för att lösa VA-situationen i området genom en kommunal Vaanläggning. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet skapar möjlighet för bolaget att budgetera för kommande stora investeringar 218 och framåt. Övriga konsekvenser Genom att VA-verksamheten har en budget i balans skapas förutsättningar att arbeta med de nyinvesteringar som krävs inom VA-området. Beslutet innebär
Bilaga 1:3 också att VA-verksamheten i Strängnäs fortsättningsvis kan hålla en hög nivå, där kommunen i många fall har ett försprång mot jämförbara kommuner. Detta försprång består bland annat i ett eget reservvattenverk i händelse av driftstopp från Stockholms vatten. Dricksvattnet är framtidssäkrat genom investeringen i Stockholmsledningen, hög förnyelsetakt på ledningsnätet och en god dricksvattenkvalité (kemisk och mikrobiologisk). Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, styrelsemöte SEVAB 6b, 217-8-22. Tjänsteutlåtande, SEVAB, 217-8-22. Prisbilaga anläggningstaxa 218, förslag. VA-taxa och prislista, 217-8-22. Beslutet skickas till SEVAB. Lars Ekström Kontorschef
Bilaga 1:4
Bilaga 1:5
Bilaga 1:6
Bilaga 1:7
Bilaga 1:8
Bilaga 1:9
Bilaga 1:1
Bilaga 1:11
Bilaga 1:12 Kategori 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Brukningsavgifter 11% 5% 6% 45% 1,41% 1,67% 2,3% Anläggningsavgifter
Bilaga 1:13 217 kr inkl. moms 218 kr inkl. moms Höjning kr Typhus A 7 68 8 27 527 6,9 Typhus B 77 83 83 387 5 557 7,1 Effektiv höjning* % Definition: Typhus A En normalvilla 5 rok 15 m 2 + garage 15 m 2, vattenförbrukning 15 m 3 /år, ansluten till vatten, spill och dagvatten. Typhus B Flerbostadshus ansluten till vatten, spill och dagvatten, 15 lägenheter, 1 m 2 våningsyta, vattenförbrukning 2 m 3 /år.
Bilaga 1:14 Typhus - 217 tomtyta m 2 kr inkl. moms 218 kr inkl. moms Höjning kr Höjning % Typhus A-8 163 76 166 8 3 724 2,3% Typhus A- 194 576 199 4 424 2,3% 15 Typhus A- 239 576 245 5 424 2,3% 25 Typhus A- 254 152 259 997 5 845 2,3% 43 Typhus B-8 387 339 396 248 8 99 2,3%
Bilaga 1:15 Tkr Budget 218 Prognos 217 Förändring Intäkter 81 892 76 82 + 5 72 Stockholm vatten - 1-1 61 + 61 Köpta tjänster ESEM - 39 684-38 4-1 68 Övriga driftkostnader - 5 664-4 88-784 Avskrivningar - 18 227-17 6-677 Räntenetto - 6 767-7 5 + 733 Resultat + 1 5-1 774 + 3 276
Bilaga 1:16 Tkr Reningsverk + reservvatten Rörnät Reinvestering Rörnät Nyinvestering Budget nya objekt 218 Budget Upparbetas 218 Prognos Upparbetas 217 11 8 13 95 4 5 15 9 35 314 23 12 23 3 18 61 32 6 Vattenmätare 882 882 1 849 Summa 321 882 68 756 62 69