Utbildningsnämnden Mål och budget

1 [23] Utbildningsnämnden Mål och budget Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

2 [23] Ettårsplan för utbildningsnämnden Innehåll Ansvar och uppdrag... 5 Samlad analys av uppdrag och nuläge... 5 Verksamhetsresultat... 7 Gymnasieskolan... 8 kvinnor... 8 män... 8 totalt... 8 Preliminärt betyg 2013:... 8 14.2... 8 13.0... 8 13.6... 8 Betyg... 8 13.9... 8 12.9... 8 13.4... 8 Betyg... 8 14.6... 8 13.7... 8 14.1... 8 Preliminär behörighet till högskolan 2013... 8 81 %... 8 78 %... 8 79 %... 8 Behörighet till högskolan... 8 83 %... 8 76 %... 8 79 %... 8 Behörighet till högskolan... 8 88 %... 8 82 %... 8 85 %... 8 Grundskolan årskurs 9... 8 flickor... 8 pojkar... 8 Preliminärt meritvärde 2013:... 8 205... 8 188... 8 Meritvärde... 8 209... 8 182... 8 Meritvärde... 8 210... 8 192... 8 Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram 2013... 8 83 %... 8 78 %... 8

3 [23] Behörighet till gymnasiets yrkesprogram... 8 81 %... 8 75 %... 8 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram... 8 81 %... 8 82 %... 8 Resurser... 8 Väsentliga områden... 9 Sammandrag drift- och investeringsbudget... 9 Nämndens mål och åtaganden... 10 1. Målområde Medborgarnas Botkyrka... 10 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen... 10 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor... 12 Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre... 13 2. Målområde Framtidens jobb... 14 3. Målområde Välfärd med kvalitet för alla... 15 Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar... 15 Utbildningsförvaltningen centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6)... 16 Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen... 16 Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer... 16 Utbildningsförvaltningen ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik... 18 Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer... 18 De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete... 18 Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering... 18 4. Målområde Grön stad i rörelse... 19 Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer... 19 5. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft... 20 Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap... 20 Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur... 20 6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation... 20 Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens... 20 Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015... 22 Resursfördelning (preliminär)... 22 Slutgiltigt beslut om resursfördelning fattas av utbildningsnämnden i november... 22 Driftbudget verksamhetsnivå... 22 Investeringar... 23

4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text, utan går direkt på nämndmål och mätbara mål. Indikatorer står för de företeelser som vi bedömer bidrar till effekten på målet även om det inte går att påvisa med ett enkelt orsakssamband. n beskriver vad som ska göras för att bidra till att målet uppfylls. När vi i ett åtagande skriver utbildningsförvaltningen ska står det för helheten, alla nivåer. När vi avser central förvaltning skriver vi det, liksom några åtaganden är riktade till chefer eller enheter. Skolväsendet är samlingsnamnet för alla verksamheter som utbildningsnämnden omfattar. Skola står för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Undervisning äger rum inom hela skolväsendet, vilket är vad Skollagen säger. Nummer och bokstäver på målen följer kommunledningsförvaltningens föreskrifter, så att ordningen avser målområde:mål i flerårsplanen:nämndmål. Så till exempel ska 1:2:c läsas: Första målområdet, andra målet i flerårsplanen, tredje nämndmålet. I våra tabeller över enkätsvar återger vi ibland ett index. Det står för en grupp frågor som bearbetats gemensamt för att få fram en indikator på vida begrepp som inflytande eller hälsa. Index-siffran ska tolkas som att 100 vore bästa tänkbara resultat. Bilaga: Utbildningsförvaltningens volymer och omfattning

5 [23] Ansvar och uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för 46 förskolor, 21 grundskolor med grundsärskola, skolbarnsomsorg och kommungemensamma grupper, samt tre gymnasieskolor med gymnasiesärskola. Vid årets början fanns 16400 barn och elever i kommunalt driven utbildningsverksamhet. Utbildningsförvaltningen har också uppföljningsansvar för enskilt drivna förskolor/pedagogisk omsorg. Centralt placerade på förvaltningen finns enheter för administration, utveckling och utvärdering samt specialistinsatser. All verksamhet styrs av Skollagen, läroplaner och kursplaner, och av utbildningsnämndens ettårsplan. Samlad analys av uppdrag och nuläge I juni 2013 fastställde utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen som beskrev kvaliteten per skolform och som också sammanfattade fyra prioriterade områden att arbeta vidare med under. Utgångspunkten för prioriteringen var vilka områden förvaltningen bedömde som viktigast för elevernas fortsatta ökade måluppfyllelse. Detta utifrån insamling och analys av resultat från varje skolform, analys av förskolornas och skolornas dokumenterade kvalitetssammanfattningar, Skolinspektionens påpekanden vid regelbunden tillsyn hösten samt kvalitetsdialoger mellan förvaltningsledning och enheterna. Vi finner att det är av största vikt att utveckla undervisningen på ett sådant sätt att alla verksamheter inom skolväsendet i Botkyrka kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att utjämna skillnader och ge alla samma möjligheter. Områden som prioriterades i kvalitetsredovisningen systematisk utveckling av undervisningen genom bland annat genom användande av digitala verktyg språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer inkluderande arbetssätt i alla skolformer stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå Utöver dessa fyra prioriterade områden, som är direkt kopplade till kärnverksamheten, har utbildningsförvaltningen flera stora utmaningar som får stor påverkan på verksamheten. Ett antal omfattande förändringsarbeten som kommer att beröra hela förvaltningen ska implementeras och genomföras under. En effektiv organisation Utbildningsförvaltningen uppvisade ett stort budgetunderskott, vilket resulterade i att revisionsföretaget PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) fick i uppdrag att granska förvaltningens uppföljningsprocesser. Granskningen visade ett antal områden som är nödvändiga att bearbeta för att ekonomin ska vara under kontroll kommande år. Det handlar bland annat om att på ett omfattande sätt förändra utbildningsförvaltningens ekonomiska

6 [23] uppföljningsprocesser, vilket kan beskrivas som ett nytt synsätt på vad det innebär att vara budgetansvarig chef i utbildningsförvaltningen och en ökad träffsäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Arbetet berör samtliga nivåer i förvaltningen och vår bedömning är att det kommer att kräva tid och energi under, men också att det på sikt kommer att resultera i en tydligare ekonomistyrning som ger större säkerhet i hanteringen av ekonomin, vilken även ger arbetslättnader. Utbildningsförvaltningen fick av utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2013 genomföra en genomlysning av central förvaltning med syftet att den ska minska i omfång. Nämnden ville därmed säkerställa att så stor del av resurserna som möjligt går ut till förskolor och skolor. Under ska förvaltningen organiseras enligt nämndens viljeinriktning om omfång, och enligt förvaltningschefens uppfattning om hur organisationen bäst uppfyller kraven på Botkyrka som huvudman och samtidigt motsvarar verksamheternas behov av stöd för sin utveckling. En del i detta arbete är att definiera de värden och insatser som har gjort Botkyrka till en bra förskole- och skolkommun i framkant av skolutvecklingen. Medarbetarnas kompetens och behörighet En stor och avgörande utmaning för kvaliteten i våra förskolor och skolor är hur vi kommande år lyckas bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Befolkningstillväxten medför ett ökande behov av förskola och skola, med den följden att också behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Utmaningen består i att alla våra kompetenta medarbetare väljer att vara kvar i Botkyrka och att vi också lyckas nyrekrytera skickliga medarbetare i den utsträckning som behövs. Legitimationslagstiftningen för lärare, som träder i kraft 2015, innebär att vi behöver strategier för att konkurrera med närliggande kommuner om behöriga lärare. Kompetensförsörjningsfrågan behöver bearbetas på flera olika nivåer, där både lönen och det inre arbetet på varje enhet kan vara viktiga konkurrensmedel. Vi ser att det är av största vikt att stödja cheferna i såväl deras pedagogiska ledarskap som i deras chefskap. Detta för att alla medarbetare ska känna att de har en god arbetsmiljö och ett tydligt och rimligt uppdrag, så att varje medarbetare är delaktig och vill medverka till att verksamheten når sina mål. Ändamålsenliga, funktionella lokaler Ytterligare stora utmaningar som vi vill prioritera att arbeta med under är frågor som bara delvis ägs av utbildningsförvaltningen standarden på våra lokaler och behovet av fler lokaler, funktionskostnaden för IKT samt risktagandet vid barn- och elevexpansion. Eftersom Botkyrkas befolkning växer krävs nybyggnation av förskole- och skollokaler, liksom renovering av gamla lokaler. Under gjordes en lokalinventering som beskriver skolornas totala ytor, ytor och antal rum för olika typer av verksamheter, byggår, ombyggnadsår, elevutveckling, antal modersmål, paviljonger, toaletter, samt förvaltarnas byggnadsstandardsbedömning. Denna inventering ligger till

7 [23] grund för kommande planerade renoveringar. Planeringen för lokaler ska anpassas efter rådande läroplaner för att ge barn och unga goda lärmiljöer. Det ska därtill präglas av hållbarhetstänkande och kostnadseffektivitet, samt ta tillvara arbetsmiljömässiga erfarenheter. Barn- och elevexpansionen får till följd att central förvaltnings beställarbudget ständigt visar underskott. Det är en svårighet för utbildningsnämnden att risktagande som befolkningsökningen innebär, är placerat i vår budget. I dessa frågor avser utbildningsförvaltningen att aktivt medverka till bra lösningar i samverkan med övriga förvaltningar. Verksamhetsresultat Gymnasieskolans betygsresultat är något högre än förra året, men av erfarenhet vet vi att andelen som får högskolebehörighet är tämligen statisk över tid och håller sig runt 80 procent av de elever som får slutbetyg. Också resultaten i riket är stabila, så att den nationella bilden och vår placering i jämförelse med andra kommuner inte förändras märkbart. Detsamma gäller för skillnaden i resultat mellan kvinnor och män. För grundskolan redovisar vi de preliminära betygsresultaten våren 2013. Behörigheten till gymnasieskolan ökade med 2.4 procentenheter till 80.3 procent, och ytterligare 21 stycken elever blev sedan behöriga efter sommarskolan. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade, men andelen elever som fick betyg i alla ämnen sjönk något. Årets resultat i årskurs 9 är därmed något bättre än förra året vad gäller behörighet och meritvärde. Man kan dock notera att pojkarnas meritvärde höjts medan flickornas sjunkit. Variationerna mellan skolor och klasser är fortsatt stor. Tabellerna visas på nästa sida.

8 [23] Gymnasieskolan kvinnor män totalt Preliminärt betyg 2013: 14.2 13.0 13.6 Betyg 13.9 12.9 13.4 Betyg 14.6 13.7 14.1 Preliminär behörighet till högskolan 2013 81 % 78 % 79 % Behörighet till högskolan 83 % 76 % 79 % Behörighet till högskolan 88 % 82 % 85 % Grundskolan årskurs 9 flickor pojkar Preliminärt meritvärde 2013: 205 188 Meritvärde 209 182 Meritvärde 210 192 Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram 2013 83 % 78 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram 81 % 75 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram 81 % 82 % Resurser Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en total nettobudget för 2013 med 2 082,2 miljoner kronor. I detta ingår ordinarie budget och några beslut med ombudgetering och tilläggsbudget. Fullmäktige beslutade i juni om en nettobudget för om 2 146,4 mkr. I detta ingår en ramjustering med -5,5 mkr och ett effektiviseringskrav om -10,8 mkr. Med utgångspunkt från det stora underskottet för arbetar nu utbildningsnämnden aktivt för att successivt anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden. Flera åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans, men det vi kan se är att de inte räcker till för att få balans i ekonomin för 2013. Generellt finns i dag en mycket återhållsam grundinställning till kostnader inom alla verksamheter. Prognosen för hela 2013 pekar i delårsrapporten till och med augusti på ett underskott med cirka - 14 mkr. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta med ambitionen att budgeten ska vara i balans. På uppdrag av utbildningsnämnden pågår nu en samlad översyn av central förvaltning med målet att effektivisera processerna, vilket kommer att innebära sänkta ambitioner eller till och med att vissa aktiviteter tas bort. Målsättningen är att kunna erbjuda ett tillräckligt gott stöd till verksamheten, men till lägre kostnad.

9 [23] Våra grundskolor har i många fall svårt att få sin ekonomi att gå ihop trots hårt arbete. Inom Norra Botkyrka har det under hösten blivit extra besvärligt där två nyöppnade fristående skolor i närområdet tydligt påverkar elevantalet i nästan samtliga av områdets kommunala skolor. I området Norra Botkyrka är det i höst cirka 100 fler elever än vad som budgeterats som börjat i olika fristående skolor. Två av våra tre gymnasieskolor har trots hårt arbete inte lyckats få balans i ekonomin för 2013. Tillsammans beräknar de ett underskott med cirka -4 mkr. Det finns även några områden där den ekonomiska situationen känns extra svårhanterlig och där vi som nämnd och förvaltning delvis är låsta av interna principer i kommunen. Ett av dessa områden är våra kostnader för ITutrustning (funktionskostnader). Med den prismodell som kommunen i dag tillämpar, hamnar vår utbildningsverksamhet i konflikt mellan ekonomiska prismodeller och nödvändigheten att utnyttja ett modernt IT-stöd i elevernas lärande. I prognosen för delårsrapporten per augusti bedömer vi ett stort underskott för IT-utrustning (funktionskostnader) för 2013. Detta trots att vi höjt budgeten och under hösten genomfört en inventering där vi uppdaterar våra register med endast aktuell utrustning. Här vill vi fortsätta en dialog med centrala företrädare om modell för prissättning av våra skoldatorer. Väsentliga områden Utifrån samlad analys av uppdrag och nuläge kommer utbildningsnämnden under kommande verksamhetsår att prioritera Systematisk utveckling av undervisningen (vilket rymmer de nämnda prioriteringarna: språkutvecklande arbetssätt, inkluderande arbetssätt, stöd i analys och utvärdering, digital användning) En effektiv organisation Medarbetarnas kompetens och behörighet Ändamålsenliga, funktionella lokaler Sammandrag drift- och investeringsbudget Miljoner kronor Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Bokslut Bokslut Budget Budget 2013 269,4 271,1 267 267-2125,2-2 286,5-2 350-2 421 Nettokostnad (+/-) -1855,8-2 015,4-2 083-2 154 Nettoinvesteringar (+/-) -18-16,1

10 [23] Nämndens mål och åtaganden 1. Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Nämndmål 1:1:a På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen Indikatorer Indikator Kvinnor Män 2013 Kvinnor Män Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät 82 82 82 79 79 80 Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät 43 42 44 44 47 41 Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande Utbildningsförvaltningen ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av lärprocessen Nämndmål 1:1:b På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande 1 Mätbart nämndmål Mätbart mål Mål 2013 Mål Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande Samtliga 1 Med formellt inflytande avses enligt elevenkäten rådsverksamhet och andra valda eller utsedda forum av flera elever och vuxna, medan reellt elevinflytande bygger på elevens relation till pedagogerna och uttrycks genom dialog om elevens studiesituation.

11 [23] Indikatorer Indikator Flickor Pojkar Flickor Pojkar Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät 72 74 71 75 74 76 49 48 51 47 50 47 Nämndmål 1:1c Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan barn/eleverpersonal-vårdnadshavare Utbildningsförvaltningen centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation Utbildningsförvaltningen ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten Utbildningsförvaltningens arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

12 [23] Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Nämndmål 1:2:a Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt Indikatorer Indikator Flickor Pojkar Flickor Pojkar Andel elever i kommunövergripande grupper Andel barn/elever med externa placeringar Andelen elever som lämnar årskurs 9 med behörighet till gymnasiet Andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs 9 1.1 % 19% 81% 0.8 % 15% 85% 0.4 % 26% 74% 0.5 % 14% 86% 82 % 81 % 82 % 78 % 81 % 75 % 69 % 70 % 68 % 67 % 72 % 64 % Utbildningsförvaltningen centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever Utbildningsförvaltningen centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem

13 [23] Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Nämndmål 1:3:a Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa Mätbart nämndmål Mätbart mål Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent Mål 2013 Mål 20.7 % 22.1 % 28 % 30 % Utbildningsförvaltningen ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass Utbildningsförvaltningen ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom Utbildningsförvaltningen ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning Indikatorer Indikator svar i hälsoenkäten Flickor Pojkar Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv* Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv 91% 91% 88% 90% 85% 90% 86% 94% - - 92% 98% 92 % 97% 88% 99% Fler indikatorer följer på nästa sida.

14 [23] Indikator svar i Ungdomsenkäten Flickor Pojkar Flickor Pojkar Elever i årskurs 9 som röker dagligen Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 9 Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet 13 14 12 Enkäten genomförs inte 22 27 16 60 54 66 Enkäten genomförs inte 59 52 66 *frågan var inte med i enkäten år 2. Målområde Framtidens jobb Nämndmål 2:a Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad Utbildningsförvaltningen ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ( Speedshop med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen Utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Avux/ Jobbpaket möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier

15 [23] 3. Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Nämndmål 3:6:a Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat Mätbart nämndmål (kommunala skolor) Mätbart mål Andel behöriga till gymnasieskolan ska öka Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för andel elever som uppnått målen * i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9) Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen Mål 2013 81,5 % 77,9 % - 83 % 67 % 75% 77 % Ingen mätning har gjorts Mål Samtliga * Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/e eller högre, i samtliga ämnen Indikatorer Indikator Flickor Pojkar Flickor Pojkar Meritvärdet årskurs 6 Meritvärde årskurs 9 201 210 192 195 209 182 Meritvärde årskurs 3, gymnasiet 14,1 14,6 13,7 13,4 13,9 12,9

16 [23] Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen Utbildningsförvaltningen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrkamodell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium Utbildningsförvaltningen ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor Utbildningsförvaltningen centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling Utbildningsförvaltningen ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten Utbildningsförvaltningen centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer Nämndmål 3:6:b Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger

17 [23] Nämndmål 3:6:c Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan Utbildningsförvaltningen ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal Nämndmål 3:6:d Barn och elever upplever trygghet och studiero Indikatorer Indikator Antalet anställda inom elevhälsan Grundskola Gymnasiet Grundskola Gymnasiet 62.1 17.2 67.3 22.0 Indikator Flickor Pojkar Flickor Trygghetsindex ska öka enligt grundskolans elevenkät 89 89 89 88 89 87 Pojkar Indikator Trygghetsindex ska öka enligt gymnasieskolans elevenkät Flickor Pojkar 2013 Flickor Pojkar 83 81 85 78 78 78 Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan

18 [23] Nämndmål 3:6:e Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling Indikatorer Indikator Andel elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning Andel elever som deltar i modersmålsundervisning, av dem som är berättigade till det Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, grundskola* Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, gymnasieskola* 57 % 57% 75 % 71% 56% 55% 56% 29% * Enligt kommunens kompetensinventering, KOLL. Gäller ett mindre antal personer. Utbildningsförvaltningen ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete Nämndmål 3:6:f Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering

19 [23] 4. Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Nämndmål 4:9:a Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier Mätbart nämndmål Mätbart mål Mål 2013 Mål Uppställning av ekonomiska ramar 68 mkr* Tidplan 0 månaders försening Antal kvadratmeter per barn 10 kvm per barn * Vreta förskola, 1 feb 2013 (38 mkr), Violen 1 juli 2013 (30 mkr) Utbildningsförvaltningen centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ta fram riktlinjer för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier

20 [23] 5. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten 2 Utbildningsförvaltningen centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmuntra fler skolor att delta 6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål 6:12:a Utbildningsförvaltningen har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat Indikatorer Indikator Ökande prognossäkerhet* 1 % 2.2 % 0.3 % * Avser prognos i tertial 2 (t.o.m. aug) i förhållande till faktiskt utfall för helåret n Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 2013 års översyn av central förvaltning Utbildningsförvaltningen centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen 2 Den kulturella allemansrätten ger alla barn och unga i Botkyrkas grundskolor tillgång till ett varierat utbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här finns kulturella upplevelser, eget skapande och fortbildning för lärare. (http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforbarnochunga/skolaochforskola/sidor/ Botkyrkas-kulturella-allemansrätt.aspx)

21 [23] Nämndmål 6:12:b Andelen behörig personal på enheterna ökar Indikatorer Indikator /12 /13 Riket /12 Riket /13 Andel behöriga förskollärare* 32 % 31 % 56 % 56 % Andel behöriga fritidspedagoger* 33 % 36 % 58 % 56 % Andel behöriga grundskollärare** 82 % 79 % 87 % 86 % Andel behöriga gymnasielärare** 79 % 81 % 78 % 78 % Andel behöriga speciallärare*** 2.8 % 3.2 % 5,7 % 5,6 % * årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen *** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan) Nämndmål 6:12:c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation Mätbart nämndmål Mätbart mål Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten Mål 2013 Mål 68 69 71 Nämndmål 6:12:d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter n Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar Utbildningsförvaltningen centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov

22 [23] Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 n Utbildningsförvaltningen ska sprida information till personalen om den cykelförmån som kommunfullmäktige beslutade om år Resursfördelning (preliminär) Slutgiltigt beslut om resursfördelning fattas av utbildningsnämnden i november Driftbudget verksamhetsnivå Verksamhet tusental kronor Bokslut Budget 2013 Budget Budget Budget Förändr 2013-14 netto netto kostnader intäkter netto netto Nämnd (601) 545 600 600-600 - Verksamhetsövergrip. (602-607) 121 969 134 921 139 854 4 933 134 921 - Obl särskola (62, 781) 63 689 62 898 67 126 4 228 62 898 - Grundskoleverksamheter (64, 724,726) Förskola (721-723,725, 728-729) 930 461 963 477 1 037 583 74 106 963 477-535 193 556 061 643 467 87 406 556 061 - Gymnasieskola (65) 330 544 330 281 423 302 93 021 330 281 - Särgymnasie (63) 31 934 34 862 38 190 3 328 34 862 - Förskola, volymförändring Grundskoleverksamheter, volymförändring Grundsärskola, volymförändring Gymnasieskola, volymförändring Gymnasiesärskola, volymförändring Lokalbidrag, fristående skolor 20 700 20 700 20 700 17 400 17 400 17 400 6 100 6 100 6 100-7 300-7 300-7 300 600 600 600 - - - Effektiviseringskrav - 10 800-10 800-10 800 Pris- och löneuppräkning Justering, personalomkostnader 49 700 49 700 49 700-5 500-5 500-5 500 Summa 2 014 336 2 083 100 2 421 022 267 022 2 154 000 70 900

23 [23] Investeringar Projekt onor Bokslut Budget 2013 Budget Köksombyggnader 20 20 Inventarier 1,7 2 2 Lokalanpassning, arbetsmiljö 3,6 5 5 Gymnasieskolan, inventarier 4 3 3 Alby förskola 70 Alby förskola, inventarier 5 Nyängsgårdens förskola, inventarier 1 2,5 Rikstens förskola 2 Björkhaga skola, upprustning 6 Storvretskolan, upprustning 20 Storvretskolan, inventarier 4 Vreta förskola, inventarier 2,5 Vårsta förskola 2 Violen, inventarier 0,4 Stella förskola, inventarier 1,2 Trådlösa nätverk 1,3 Tumba gymnasium Skyttbrink,inv 2 1 Skogbacksskolan, inventarier 7 Sörgårdens förskola, utbyggnad 22 Falkbergsskolan, upprustning 30 Falkbergsskolan, inventarier 3,5 Prästkragens förskola, upprustning 20 Prästkragens förskola, inventarier 3 Tumba gymnasium, lokalanpassning 2 Övervakningskameror 0,5 Summa investeringar 144 119 Mått och nyckeltal Utbildningsförvaltningens volymer och omfattning presenteras i bilaga. En mer bearbetad sammanställning av mått och nyckeltal kommer till utbildningsnämnden i samband med beslut om resursfördelningen i november, så att uppföljning kan göras under.