Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017 Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30
Övergripande resultat för individoch familjeomsorgen
Observationer under året Barn och ungdom Fortsatt ökade kostnader och volymer inom barn- och ungdom fr.a. som utredningar Stabilare personalsituation Fortsatt brist på familjehem Förändringar i placeringar (ej flykting) Stödboende som ny placeringsform Ekonomiska utmaningar inom ensamkommande Vuxna missbrukare Generellt minskade antal institutionsplaceringar om än olika utfall mellan kommunerna (ökning av LVM) Fortsatt minskad alkoholkonsumtion bland yngre Ökade kostnader för boende. Behov av långsiktiga lösningar i många kommuner Behov av att se över öppenvårdsinsatser Fortfarande få personer med insatser mot spelmissbruk Ekonomiskt bistånd Generellt bättre resultat generella minskningar Olika utfall avseende långvarigt beroende liten ökning Bra resultat inom unga Är personer som lämnar etableringen den stora utmaningen? Digitalisering på gott och ont Boendefrågan kräver mer tid och resurser
Procentuell fördelning av kostnader Den totala kostnaden som redovisas för de 37 kommunerna uppgår till 5,6 miljarder kronor avseende utfall 2017. Kalkylernas totala kostnader uppgår till över 9 miljarder vilket då inkluderar kostnader för övriga vuxna, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning, socialjour och tillståndsverksamhet.
Medelkostnad per invånare och åldersintervall Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen.
Totalkostnad per åldersintervall Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser. Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen. Utvecklingen mellan åren är att åldersintervallen 13-17 år tar en större del av resurserna.
Genusperspektivet för vård och behandling vuxna missbrukare Allt brukarkopplat material är möjligt att dela upp i genus.
Genusaspekt för vård och behandling inom barn, ungdom och familj Sett till totala kostnader delat på totalt antal brukare är skillnaden i medelkostnad mellan män och kvinnor inte särskilt stor men variationen kan vara stor i olika kommuner.
Resultat för barn, ungdom och familj utfall 2017
Andel och antal ytterfall, BUF Insatskostnad > 500 000 kronor Visar om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare. Stor variation i antal ytterfall. I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder et cetera.
Medelkostnad per brukare BUF Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj. Inte samma fördelning av kommuner som för kostnaden per invånare. Längden på insatser har betydelse. Andel ytterfall påverkar medelkostnaden. Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad.
Insatsmix, BUF Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget (sorterat på andel extern placering) Stor variation i val av insatser Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser
Medelkostnad institutionsplacering Barn, ungdom, familj Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden. Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet) drar upp medelkostnaden. Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden. Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden.
Insatsmix öppenvård, BUF Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården. Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband. Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvårdsinsatser som definieras inom den interna öppenvården. Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj.
Kostnad per invånare, kontaktperson/-familj, BUF Barn, ungdom, familj Visar i vilken omfattning insatsen används i kommunerna. Stor variation i konsumtion. Nivån på insatsen är troligtvis ett resultat av insatsval än skillnader i behov. En hög kostnad per invånare för kontaktperson/-kontaktfamilj tenderar att påverka kommunens övriga utbud av öppenvårdsinsatser.
Kostnad per utredning, BUF Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning Skillnader kan också bero på dubbelbemanning, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar påverkar kostnaden Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar
Brukarkategorisering Barn, ungdom, familj Andelen brukare som endast blivit utredda tenderar att hänga samman dels med förhållandet mellan antalet förhandsbedömningar och antalet utredningar samt även mellan hur omfattande förhandsbedömningar kommunen gör Visar på skillnaderna i respektive kommuns insatsval
Andel förhandsbedömningar som går till utredning, BUF Andel av utredning som inte leder till insats, BUF Andel av utredning som leder till intern öppenvård, BUF Andel av utredningar som leder till placering, boende eller extern öppenvård Hällefors 30% 67% 27% 6% Olofström 35% 48% 40% 13% Gotland 35% 45% 36% 19% Haninge 37% 54% 27% 20% Ale 38% 56% 30% 14% Säffle 40% 55% 29% 16% Växjö 42% 57% 31% 12% Kungälv 42% 62% 19% 18% Lidköping 44% 59% 29% 12% Övertorneå 46% 67% 33% 0% Örebro 46% 64% 19% 17% Krokom 48% 60% 29% 11% Vara 51% 52% 30% 17% Landskrona 52% 54% 30% 16% Sundsvall 53% 65% 23% 12% Uppsala 53% 71% 17% 12% Bjuv 54% 62% 27% 10% Mullsjö 54% 60% 17% 22% Kristianstad 55% 67% 23% 9% Kalmar 55% 56% 30% 15% Halmstad 55% 74% 21% 5% Nora 60% 63% 27% 10% Öckerö 60% 55% 24% 21% Varberg 61% 59% 32% 9% Karlshamn 69% 68% 20% 13% Perstorp 86% 57% 20% 23% Lysekil 91% 49% 33% 18%
Individer som befinner sig i riskzonen Experimentellt nyckeltal avseende åren 2015, 2016 och 2017 Definitioner Återkommande brukare: de som haft minst en förhandsbedömning eller utredning varje år 2015, 2016 och 2017 men som inte haft någon insats något av åren. Totalt antal brukare: individ som haft antingen förhandsbedömning, utredning eller någon form av insats minst ett av åren 2015-2017. Observera följande En brukare som haft en insats 2015 som avslutats och därefter blivit utredd 2016 och 2017 på nytt inte kommer med som återkommande brukare i detta mått. Yttranden är exkluderade. Återkommande brukare utan insats 2015-2017 Totalt antal brukare 2015-2017 Andel återkommande Luleå 3 1 215 0,2% Gislaved 5 1 421 0,4% Boden 10 1 529 0,7% Älvkarleby 2 239 0,8% Bjuv 12 978 1,2% Kalmar 44 3 117 1,4% Kungälv 24 1 449 1,7% Öckerö 5 300 1,7% Lysekil 6 334 1,8% Olofström 11 603 1,8% Växjö 57 3 118 1,8% Säffle 11 590 1,9% Karlshamn 31 1 409 2,2% Nyköping 59 2 490 2,4% Kristianstad 144 3 854 3,7% Gotland 86 2 271 3,8% Örebro 281 6 622 4,2% Varberg 92 2 024 4,5% Hällefors 16 334 4,8% Totalsumma 899 33 897 2,7% Brukare som blivit utredda inom BOU men hänvisats till VUX och fått insats där istället kan ev. räknas som återkommande brukare i detta mått. Måttet bör tolkas med försiktighet.
Korrelation mellan andel öppenvård och kostnad per invånare 0-19 år Kommuner med högre andel öppenvård tenderar till ha lägre kostnader
Invånare BUF per invånare 0- Förhandsbedömning och Institution per Familjehem Boende per Öppenvård Öppen verksamhet 0-19 år 19 år utredning per invånare invånare per invånare invånare per invånare BUF per invånare Medel 10 553 8 879 1 574 2 355 3 046 112 1 387 406 Östra Göteborg 12 074 18 530 2 716 7 221 4 686 877 1 930 1 101 Mullsjö 1 820 14 618 3 369 6 442 2 566 0 1 911 330 Perstorp 1 777 13 559 2 171 1 856 7 765 0 1 454 313 Lysekil 2 889 13 544 1 892 3 958 5 120 26 2 548 0 Gotland 11 958 12 845 1 531 3 623 5 146 429 1 502 615 Älvkarleby 2 115 12 549 2 131 1 558 7 152 0 1 035 673 Landskrona 10 940 10 766 1 960 2 360 4 346 0 1 342 758 Kristianstad 19 510 10 074 1 701 2 639 3 429 0 1 499 806 Vara 3 527 9 940 1 644 3 341 3 124 0 1 512 320 Vimmerby 3 431 9 940 2 044 2 999 2 763 0 1 943 191 Ljungby 6 246 9 815 1 572 3 674 2 852 140 1 276 301 Örebro 35 408 9 681 1 425 3 265 2 237 276 1 832 646 Nora 2 428 9 591 1 525 1 145 4 035 0 1 639 1 247 Bjuv 3 909 9 339 2 048 1 045 4 435 0 1 259 552 Uppsala 49 454 9 334 1 600 2 628 2 053 420 2 082 551 Haninge 22 598 8 591 1 980 1 450 2 664 643 1 437 418 Växjö 21 774 8 308 1 345 3 157 1 582 110 1 842 272 Boden 5 820 8 186 1 736 1 633 3 361 0 1 240 217 Lidköping 8 747 8 121 983 2 963 1 985 2 1 617 571 Krokom 3 972 8 073 1 191 2 375 3 204 0 1 266 38 Ale 7 864 7 941 2 143 2 106 1 965 107 1 353 268 Kalmar 15 069 7 855 945 2 425 2 829 36 1 249 371 Kungälv 10 748 7 778 1 205 1 898 2 597 85 1 538 455 Härryda 10 661 7 740 1 283 2 637 2 150 0 1 063 606 Sundsvall 22 313 7 536 1 588 2 215 2 418 239 950 126 Luleå 16 317 7 439 756 1 591 3 329 0 1 411 353 Öckerö 3 008 7 424 1 138 2 870 2 099 0 930 387 Hällefors 1 464 7 250 1 143 0 4 064 843 1 193 8 Olofström 2 837 7 225 635 2 217 3 128 0 1 210 35 Karlshamn 6 969 7 117 1 982 2 417 2 259 0 387 72 Övertorneå 814 7 028 2 766 0 2 443 0 1 819 0 Säffle 3 380 6 975 1 004 2 216 1 640 0 1 490 623 Nyköping 12 793 6 789 919 2 238 1 541 0 1 407 684 Halmstad 22 557 6 115 1 414 1 406 1 775 0 988 532 Vallentuna 9 342 5 432 1 015 1 023 2 069 0 1 257 68 Varberg 14 196 5 202 937 891 2 055 12 1 167 140 Strömstad 2 991 5 166 1 504 1 302 1 663 0 392 306 Gislaved 7 281 4 001 875 708 1 239 0 720 460
Resultat för ekonomiskt bistånd utfall 2017
Ekonomiskt bistånd medelkostnad Visar hur mycket som betalas ut i medel och om normer och regler tillämpas olika mellan kommunerna. Förklaringar till skillnader kan vara medellängden på insatsen, praxis för utbetalning samt ett större antal familjer med många barn.
Ekonomiskt bistånd per invånare Visar konsumtionen av ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur samt relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare. Stor variation i utbetalning per invånare. Variation mellan nedlagd personaltid. Visst samband med att höga utbetalningskostnader driver högre andel personaltid per invånare.
Ekonomiskt bistånd per invånare 20-24 år Visar konsumtionen av ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur för åldersgruppen 20-24 år. Troligtvis påverkas resultaten av förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden samt tradition och kultur.
Ekonomiskt bistånd ytterfall Insatskostnad > 100 000 kronor/år per hushåll / brukare Ska indikera om enskilda hushåll drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning kommunen har många hushåll med långvariga behov. Diagrammet visar en jämförelse av andel ytterfall per kommun. Antal anges efter kommunnamnet och i procent i staplarna i diagrammet.
Resultat för vuxna missbrukare utfall 2017 29
Medelkostnad per brukare, vuxna Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom vuxna. Stor variation. Längden på insatser har betydelse. Andel öppenvårdsinsatser har betydelse. Kommuner som köper in extern öppenvård tenderar till att ha högre medelkostnad. Andel ytterfall påverkar medelkostnaden.
Andel och antal ytterfall, vuxna Insatskostnad > 300 000 kronor Visar om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare. Stor variation i antal ytterfall. Antal institutionsplaceringar påverkar antalet ytterfall.
Insatsmix, vuxna Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget. Stor variation i val av insatser. Nivån på institutionsvård och öppenvård är de insatser som varierar mest. Finns det en kommun-oberoende optimal insatsmix?
Medelkostnad institutionsplacering Vuxna missbrukare Visar produktiviteten för de placeringar som görs samt hur mycket personaltid som satsas för att följa upp insatserna. Variation mellan nedlagd personaltid. Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden. Förskjutning mot andel SoL-placeringar.
Insatsmix öppenvård, vuxna Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården. Stor variation i val av insatser. Flera kommuner köper en stor andel externt. Extern öppenvård innehåller ofta programverksamhet. Användandet av icke biståndsbedömd öppen verksamhet påverkar mixen.
Kostnad per utredning, vuxna Visar produktiviteten för utredningsverksamheten för vuxna Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning Skillnader kan också bero på hög personalomsättning och/eller användandet av inhyrd personal/konsulter Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar kan påverka kostnaden En mer omfattande förhandsbedömning tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar (ASI)
Brukarkategorisering Vuxna missbrukare Andelen brukare som endast blivit utredda tenderar att hänga samman dels med förhållandet mellan antalet förhandsbedömningar och antalet utredningar samt även mellan hur omfattande förhandsbedömningar kommunen gör. Visar på skillnaderna i respektive kommuns insatsval.
Kategori per genus Vuxna missbrukare Diagrammet visar medelkostnaden per kön för de brukare som har kategori vuxna. Kommuner med få antal brukare i denna kategori kan erhålla medelkostnader som inte är representativa för helheten utan som beror på enskilda brukares behov. Syftet med diagrammet är att analysera huruvida längden eller kostnaden för insatserna skiljer sig åt mellan könen. Finns det olika arbetssätt relaterat till kön?
Korrelation mellan öppenvård och kostnad per invånare Högre andel öppenvård tenderar att ge en lägre kostnad per invånare
Invånare Kostnad vuxna per Förhandsbedömning och Institution per Familjehem Boende per Öppenvård Öppen verksamhet < över 20 år invånare över 20 år utredning per invånare invånare per invånare invånare per invånare vuxna per invånare Medel 35 579 755 97 289 17 142 176 34 Östra Göteborg 36 877 2 952 310 416 53 1 507 556 110 Ale 22 359 1 396 177 541 14 540 123 0 Boden 22 361 1 112 204 580 0 60 223 46 Sundsvall 76 497 1 047 86 420 25 345 144 28 Nyköping 42 674 977 105 550 0 16 269 37 Haninge 65 439 919 45 191 77 474 91 42 Växjö 69 286 852 65 296 8 237 246 0 Kristianstad 64 641 844 85 239 0 8 363 150 Älvkarleby 7 287 844 75 344 0 111 157 157 Karlshamn 25 231 803 91 213 0 70 402 27 Perstorp 5 558 765 28 189 0 0 440 108 Örebro 114 883 750 107 278 12 145 207 0 Kalmar 52 382 748 69 303 108 7 220 41 Halmstad 77 195 747 140 317 20 152 118 0 Mullsjö 5 508 744 49 505 0 28 162 0 Strömstad 10 227 713 121 234 0 0 326 33 Säffle 12 347 710 59 376 70 9 111 84 Hällefors 5 645 708 216 457 0 0 35 0 Gislaved 22 348 706 87 266 32 130 134 56 Gotland 46 637 692 57 247 23 230 27 108 Luleå 61 153 685 77 148 6 207 231 15 Lysekil 11 732 674 140 308 82 20 125 0 Kungälv 33 362 659 91 118 0 336 113 0 Nora 8 319 657 156 390 0 0 85 26 Vallentuna 23 833 639 86 294 0 0 237 22 Uppsala 170 460 623 73 219 11 178 113 28 Vara 12 415 551 75 334 5 40 97 0 Vimmerby 12 297 549 101 249 0 8 191 0 Härryda 26 751 508 67 188 0 113 71 68 Varberg 48 559 489 92 181 0 0 215 1 Krokom 10 953 472 81 330 0 5 57 0 Öckerö 9 765 464 76 119 0 141 87 42 Landskrona 34 346 447 104 116 0 84 121 22 Olofström 10 645 406 49 263 0 0 94 0 Ljungby 22 051 372 43 145 0 62 121 0 Lidköping 30 759 354 52 179 0 6 108 10 Övertorneå 3 647 350 45 135 84 0 86 0
Sammanfattning - Analyser och områden för fördjupning Följa flödet från förhandsbedömning utredning insats per område (ex. socioekonomiskt tunga områden i förhållande till lätta) Analysera individer som återkommer utan insats (ex. vilka personer utreder vi gång på gång, återaktualiseringar) Fokusera på en viss åldersgrupp där kommunen har en hög konsumtion (ex.13-17 år) Identifiera individer med omfattande insatser och vad som kännetecknar dem (ex. ytterfall) Identifiera individer med behov av insatser från flera olika aktörer (ex. funktionshinder och IFO, personer med långvarigt försörjningsstöd) Identifiera målgrupper där det finns större möjligheter till förändringar (ex. personer med orsak arbetslöshet och som är ensamstående) Design av insatser utifrån en viss målgrupp (ex. vilka individer skulle kunna ha en öppenvårdsinsatser i stället för placering med rätt typ av stöd) Identifiera individer och insatser med hög medellängd (ex. minska längd på placeringar) Prognostisera kommande behov av insatser (ex. koppla analyserna till befolkningsutvecklingen) Könsuppdelad statistik (ex. identifiera skillnader i arbetssätt utifrån kön)