KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT Stadsfullmäktige 11.6.2018 62 KOKKOLA KARLEBY
Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Personalmängd och personalstruktur 4 Personalmängd 31.12. 4 Hel- och deltidsanställda 5 Åldersstruktur 6 Könsfördelning 7 Arbetstidssystem 8 Vanliga yrkesbeteckningar 8 Årsverken (arbetad tid) 9 Frånvaro i enlighet med lagar och avtal 10 Sjuk- och rehabiliteringsstödsdagar 11 Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 14 3 Kalkyltjänster 16 Arbetskraftskostnader 16 Avtal och löner 17 4 Pensionering 18 Prognos för pensionsavgången 19 Pensionsavgifter 20 5 Arbetshälsa 21 Arbetarskydd 21 Satsningar på arbetshälsa 23 Företagshälsovård 23 Utveckling 24 Utbildning, deltagande och kostnader 25 Personalförmåner 25 Omplacering av personal 26 6 Samarbete 27 Samarbetsgrupp och utvecklingsgrupper 27 7 Personalsektion 29 8 Personalkommunikation 30 Bilagor 31 Pärmbild: Nya spänger i Bredviken byggdes som sysselsättningspilot. 2 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
1 Inledning Personalrapporten redogör för stadens personalresurs utifrån statistiskt material. De statistiska uppgifterna ger en bild av personalvolymen, personalstrukturen, personalens frånvaro och kostnaderna. De statistiska uppgifterna granskas på stadens och ansvarsområdenas nivå och till en del också på en mer detaljerad nivå. Uppgifterna från har jämförts med uppgifterna från samt med Kommunarbetsgivarnas riksomfattande personalstatistik. En med tanke på personalen viktig ändring under var att social- och hälsovårdsväsendet överfördes till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite i början av året. I och med förändringen övergick 40 procent av arbetstagarna från Karleby stads tjänst till Soite. Också Työplus ändrades från ett affärsverk till ett bolag. I den här personalrapporten har social- och hälsovårdsväsendet uteslutits från statistiken för och också tidigare år för att möjliggöra jämförelse. Centralorganisationerna på arbetsmarknaden ingick ett konkurrenskraftsavtal som trädde i kraft i februari. Avtalet förlängde personalens veckoarbetstid i genomsnitt med 30 minuter utan att inverka på inkomstnivån. Med konkurrenskraftsavtalet avtalades också att semesterpenningen sänks med 30 procent för kvalifi kationsåren, 2018 och 2018 2019. Chefsutbildningarna och förändringsutbildningarna som erbjuds till personalen fortsatte. I november genomfördes en enkät om arbetshälsa bland personalen. Den 31 december hade staden 2 286 anställda varav 79 procent var ordinarie anställda och 21 procent anställda för viss tid. Antalet årsverken uppgick till 1 804,0. Personalkostnaderna uppgick till totalt 95,5 miljoner euro. Den ordinarie personalens genomsnittliga ålder var 47 år. Antalet sjukfrånvaro var sammanlagt 35 272 kalenderdagar (inklusive olycksfall). Motsvarande siffra var 35 646 utan social- och hälsovårdsväsendet. Antalet sjukfrånvaro började minska något jämfört med tidigare år. Uppgifterna i personalrapporten har samlats in via rapporteringsprogrammet AGS i datasystemet för löneräkning och personalförvaltning och sammanställts av lönesekreterare Risto Kaustinen och anställningschef Riikka Parkas-Tieva. Byråsekreterare Anne Hujanen har bearbetat statistikuppgifterna. Förutom Riikka Parkas-Tieva har också personaldirektör Eija Pienimäki och arbetarskyddschef Riitta Sarantila svarat för textdelen i personalrapporten. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 3
2 Personalmängd och personalstruktur Personalmängd 31.12. Med personalmängden avses antalet anställningsförhållanden som var i kraft 31 december. Personal med visstidsanställning omfattar alla anställningsförhållanden för viss tid, inklusive alla timlärare. Största delen av den visstidsanställda personalen bestod av vikarier. Antalet anställda hos Karleby stad uppgick till 2 286 i slutet av varav 79 procent var ordinarie anställda och 21 procent visstidsanställda. Antalet anställda har totalt sett minskat med 41 procent från året innan. Den största orsaken är att social- och hälsovårdsväsendet inte längre än underställd staden. Också Työplus ändrades från ett affärsverk till ett aktiebolag. Då social- och hälsovårdsväsendet utelämnas från jämförelsen, ökade hela personalantalet inom de övriga förvaltningarna med 0,5 procent. Antalet ordinarie anställda minskade med 1 procent medan antalet anställda för viss tid ökade med 6,5 procent. Förhållandet mellan ordinarie anställda och anställda för viss tid i Karleby stad följer den nationella personalfördelningen inom kommunsektorn. Skötsel av lagstadgade uppgifter kräver att vikarier tas in vid sjukfrånvaro. Diagram 1: Antalet anställningsförhållanden inom de olika sektorerna 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Diagram 2: Antalet anställningsförhållanden 2013-2 500 2 000 1 500 1 000 500 tot. 2 346 Anställda för viss tid (inkl. sysselsatta) Ordinarie anställda tot. 2 267 tot. 2 313 tot. 2 274 tot. 2 286 0 2013 2014 2015 Sysselsatta 20 5 7 6 14 Anställda för viss tid 528 475 475 452 474 Ordinarie anställda 1 798 1 787 1 831 1 816 1 798 Tabell 20, antalet anställningsförhållanden inom de olika sektorerna och på de olika enheterna 2015 -, bilaga 4 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Tabell 1: Antalet anställningsförhållanden inom de olika sektorerna Ordinarie anställda 2015 Ordinarie anställda Ordinarie anställda Anställda för viss tid 2015 Anställda för viss tid Anställda för viss tid Sammanlagt 2015 Sammanlagt Sammanlagt Koncernförvaltning och 119 114 90 18 22 32 137 136 122 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 26 26 27 8 4 4 34 30 31 Bildningsväsendet 1 074 1 075 1 083 343 318 345 1 417 1 393 1 428 Tekniska väsendet 474 469 460 97 99 95 571 568 555 Affärsverket Karleby 37 32 37 6 6 2 43 38 39 Vatten Regionala räddningsverket 101 100 101 10 9 10 111 109 111 Sammanlagt 1 831 1 816 1 798 482 458 488 2 313 2 274 2 286 Antalet sysselsatta (ingår i siffrorna) var sammanlagt 7 år 2015, 6 år och 14 år. Hel- och deltidsanställda Diagram 3: Hel- och deltidsanställda 452 36 110 103 3 1 106 16 6 25 deltidsanställda 273 heltidsanställda 1 155 Koncernförvaltning och koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet Bildningsväsendet Tekniska väsendet Affärsverket Karleby Vatten Regionala räddningsverket I slutet av var 1 884 personer eller 65 procent av hela personalen heltidsanställda (68,8 procent ). Antalet deltidsanställda uppgick till 778 personer, d.v.s. 13,9 procent av hela personalen (17,1 procent ). Antalet anställda i bisyssla uppgick till 612 personer, d.v.s. 21,1 procent av hela personalen. Av dessa var 75,7 procent frivilliga brandmän i bisyssla och 19,2 procent var lärare. Deltidsanställda och deltidspensionerade fi nns i nästan alla yrkesgrupper. Många deltidsanställda fi nns t.ex. bland skolgångsbiträden och anställda inom kontorssektorn. Tabell 2: Hel- och deltidsanställda inom de olika sektorerna Bisyssla År var 87,1 procent heltidsanställda, 12,7 procent deltidsanställda och 0,2 procent anställda i bisyssla inom den kommunala sektorn. Bisyssla % Heltidsanställda Heltidsanställda % Deltidsanställda Deltidsanställda % Sammanlagt Koncernförvaltning och 106 86,9 16 13,1 0 0,0 122 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 25 80,6 6 19,4 0 0,0 31 Bildningsväsendet 1 155 74,7 273 17,6 119 7,7 1 547 Tekniska väsendet 452 81,3 103 18,5 1 0,2 556 Affärsverket Karleby Vatten 36 92,3 3 7,7 0 0,0 39 Regionala räddningsverket 110 18,2 1 0,2 492 81,6 603 Sammanlagt 1 884 65,0 402 13,9 612 21,1 2 898 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 5
Åldersstruktur De största åldersgrupperna bland personalen var personer i åldern 40 49 år och 50 59 år. Antalet personer över 50 år uppgick till 838 personer, d.v.s. 46,7 % (39,3 % ). Diagram 4: Åldersfördelningen bland ordinarie anställda År var genomsnittsåldern för de fastanställda 46,9 år för män (47,9 år ) och 47,1 år för kvinnor (46,8 år ). Nationellt sett är personalens genomsnittsålder inom kommunsektorn högre än inom övriga arbetsmarknadssektorer. År var genomsnittsåldern för den kommunala personalen ca 45 år och den visstidsanställda personalen var betydligt yngre än den ordinarie personalen. Den personal som arbetar inom avtalsområden för teknisk och timavlönad personal var något äldre än genomsnittet. 0 100 200 300 400 500 600 700 män kvinnor Tabell 3: Genomsnittsåldern vid de olika sektorerna (ordinarie anställda) Genomsnittlig ålder män Genomsnittlig ålder män Genomsnittlig ålder kvinnor Genomsnittlig ålder kvinnor Koncernförvaltning 48,0 49,6 50,7 52,1 och koncerntjänster Miljö- och 51,0 49,5 41,6 41,1 hälsoskyddet Bildningsväsendet 45,8 45,7 46,6 47,4 Tekniska väsendet 49,8 50,2 50,1 48,2 Affärsverket Karleby 48,2 46,4 53,3 53,3 Vatten Regionala räddningsverket 44,7 39,7 38,7 40,3 Hela staden 47,9 46,9 46,8 47,1 6 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Könsfördelning Diagram 5: Könsfördelningen bland ordinarie anställda inom de olika förvaltningarna män kvinnor Av de anställda var 73,3 procent kvinnor och 26,7 procent män i slutet av. Könsfördelningen blev mindre kvinnodominerad i och med att social- och hälsovårdsväsendets personal fl yttade från stadens organisation. Motsvarande siffror visade att 72,9 procent var kvinnor och 27,1 procent var män och med social- och hälsovårdsväsendet medräknat var 81,0 procent kvinnor och 19,0 procent män. 0 200 400 600 800 1000 1200 Regionala räddningsväsendet och tekniska sektorn var de mest mansdominerade sektorerna. Andelen män på det regionala räddningsverket uppgick till 90,1 procent och till 39,3 procent inom den tekniska sektorn. Den mest kvinnodominerade förvaltningen var social- och hälsovårdsväsendet där kvinnornas andel var 86 procent. Nationellt sett var 80 procent av den kommunala personalen kvinnor. Tabell 4: Könsfördelningen bland ordinarie anställda inom de olika sektorerna Män Män % Kvinnor Kvinnor % Koncernförvaltning och 20 22,2 70 77,8 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 5 18,5 22 81,5 Bildningsväsendet 152 14,0 931 86,0 Tekniska väsendet 181 39,3 279 60,7 Affärsverket Karleby Vatten 31 83,8 6 16,2 Regionala räddningsverket 91 90,1 10 9,9 Sammanlagt 480 26,7 1 318 73,3 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 7
Arbetstidssystem Den vanligaste arbetstidsformen vid Karleby stad är allmän arbetstid, till vilken hör 54 procent av personalen. Den näststörsta gruppen är arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Tabell 5: Personal enligt olika arbetstidssystem, ordinarie anställda och anställda för viss tid Allmän arbetstid 38,25 timmar/vecka 1 231 Undervisningsarbete 605 Byråarbetstid 36,25 timmar/vecka 347 Brandmän 71 Familjedagvårdare 38 37 timmar/vecka (AKTA III kapitel 10) 29 Veteninärer 20 Periodarbete, skiftarbete 14 Gårdskarlar, arbetstid 38,25 timmar/vecka 8 Treskiftsarbete, oavbrutet 5 Vanliga yrkesbeteckningar Enligt lönesystemet användes det 464 olika yrkesbeteckningar i Karleby stad. Av dessa användes 151 beteckningar endast av en person. De vanligaste yrkesbeteckningarna barnskötare (197 personer), klasslärare (170 personer) och barnträdgårdslärare (102 personer). Tabell 6: De vanligaste yrkesbeteckningarna, ordinarie anställda Barnskötare 197 Klasslärare 170 Barnträdgårdslärare 102 Lektor, grundskola 74 Städare 70 Skolgångsbiträde 67 Anstaltsbiträde 42 Timlärare (huvudsyssla) 36 Speciallärare, grundskola 32 Brandman 32 Lektor, gymnasium 31 Anstaltskarl 29 Familjedagvårdare 28 Vice daghemsföreståndare 25 Anställd inom matservice 24 8 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Årsverken (arbetad tid) Tabell 7: Årsverken inom de olika sektorerna och på de olika enheterna (utförd arbetstid) Årsverken 2015 103,8 Årsverken Årsverken 99,5 Koncernförvaltning och koncerntjänster 103,8 101,3 99,5 Miljö- och hälsoskyddet 23,3 24,5 24,5 Veterinärvården 14,1 14,5 15,1 Övervakningen av sanitära 9,2 10,0 9,4 förhållanden Bildningsväsendet 1 073,7 1 076,5 1 115,1 Förvaltningen 14,9 14,0 15,2 Undervisningsväsendet 574,8 573,6 585,3 Småbarnspedagogik 384,8 393,5 420,4 Övrigt bildningsarbete 99,2 95,4 94,2 Tekniska väsendet 451,2 448,1 444,6 Tekniska servicecentret 221,9 216,9 214,3 Städtjänsterna 133,0 134,3 130,3 Kosthållet 96,3 96,9 100,0 Affärsverket Karleby Vatten 31,7 31,4 28,7 Regionala räddningsverket 91,9 90,3 92,0 Hela staden 1 775,6 1 772,1 1 804,4 Antalet årsverken beräknas genom att minska utförd total arbetstid med frånvaro (studieledigheter, familjeledigheter, sjukfrånvaro, rehabilitering, alterneringsledigheter och semester). Utbildning har vid beräkningen av årsverken beaktats som arbetstid. Beräkningen av årsverken för lärarna baserar sig på antalet timmar för undervisningsskyldigheten (24 h/ vecka). Vid beräkningen av årsverken ändras anställningar som pågått en del av året och deltidsarbetsförhållandena till årsanställda och årsverken, som bättre beskriver personalmängden och utvecklingen av den än en granskning av tvärsnittet av en dag. Antalet årsverken ökade med 1,8 procent jämfört med då social- och hälsovårdsväsendet utelämnas från jämförelsen. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 9
Frånvaro i enlighet med lagar och avtal I semesterdagarna ingår semestrar och sparade ledigheter som har tagits ut. Semesterdagar hölls 68 337 dagar (74 618 dagar ). Diagram 6: Antalet frånvarodagar som kalenderdagar 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Tabell 8: Frånvaro i enlighet med olika lagar och avtal inom de olika sektorerna som kalenderdagar Sjukt barn Privat ärende med lön Privat ärende utan lön Familjeledigheter Utbildning Studieledighet Alterneringsledighet Semester Övriga Koncernförvaltning och 688 58 146 124 250 13 407 4 933 369 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 737 32 164 8 0 0 54 1 326 0 Bildningsväsendet 21 481 1 377 2 998 2 607 1 838 116 5 985 31 036 5 972 Tekniska väsendet 2 349 252 132 319 1 181 35 2 093 24 523 2 594 Affärsverket Karleby Vatten 42 8 66 126 0 1 182 1 763 0 Regionala räddningsverket 653 14 373 116 0 24 51 4 756 92 Sammanlagt 25 950 1 741 3 879 3 300 3 269 189 8 772 68 337 9 027 Till familjeledigheterna hör moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och faderskapsledighet. Till privata ärenden med lön har räknats bl.a. bemärkelsedagar, egen vigseldag, en närståendes begravningsdag och saldoledigheter. Tabell 21, frånvaro i enlighet med olika lagar och avtal inom de olika sektorerna och på de olika enheterna och, bilaga 2. 10 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Sjuk- och rehabiliteringsstödsdagar Diagram 7: Antalet sjukdagar som kalenderdagar 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 sjukdagar sjukdagar Personalens sjukdagar uppgick till 35 272 medan motsvarande siffra uppgick till 35 646 utan socialoch hälsovårdsväsendet. Antalet sjukfrånvarodagar per person uppgick till 15,4 kalenderdagar. År var motsvarande siffra 15,7 kalenderdagar per person utan social- och hälsovårdsväsendets personal och 16,8 dagar per person med social- och hälsovårdsväsendets personal. Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen uppgick till 65 875 kalenderdagar med hela personalen medräknat. Nationellt sett uppgick antalet sjukfrånvarodagar inom kommunsektorn till 16,5 i snitt 2015 och år var antalet lite högre, dvs. 16,7 dagar i snitt. Tabell 9: Antalet sjuk- och rehabiliteringsstödsdagar inom de olika sektorerna som kalenderdagar Sjukdagar antal Frånvaro till följd av arbetsolyckor (ingår i sjukdagar) Rehabiliteringsstödsdagar * Sjukdagar sammanl./ löntagare ** Koncernförvaltning och 1 133 16 0 9,3 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 302 0 0 9,7 Bildningsväsendet 20 053 735 1 271 14,0 Tekniska väsendet 10 927 530 1 960 19,7 Affärsverket Karleby Vatten Regionala räddningsverket 1 030 45 0 26,4 1 827 50 77 16,5 Sammanlagt 35 272 1 376 3 308 15,4 * Rehabiliteringsstöd kan beviljas då maximitiden för sjukdagpenning från Folkpensionsanstalten på 300 dagpenningsdagar löper ut ** Sjukdagar sammanlagt/löntagare inkluderar sjukdagar och olyckor, inte rehabiliteringsstödsdagar. Tabell 22, antalet sjuk- och rehabiliteringsstödsdagar som kalenderdagar inom de olika sektorerna och på de olika enheterna 2015, och, bilaga 3. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 11
Diagram 8: Antalet sjukdagar (kalenderdagar) 36 000 35 000 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 2013 2014 2015 Sjukdagar 33 549 31 402 35 435 35 646 35 272 Tabell 10: Sjukfrånvaro inom de olika sektorerna och på de olika enheterna Arbetsdagar 2015 1 569 % Arbetsdagar % Arbetsdagar % 884 2,6 Koncernförvaltning och koncerntjänster 1 569 4,2 1 073 3,0 884 Miljö- och hälsoskyddet 410 96 216 Veterinärvården 160 3,1 36 0,7 130 2,4 Övervakningen av sanitära 250 6,3 60 1,9 86 2,7 förhållanden Bildningsväsendet 13 846 14 217 15 486 Förvaltningen 118 2,1 106 2,0 179 3,5 Undervisningsväsendet 6 045 3,8 5 384 3,4 6 002 3,8 Småbarnspedagogik 6 660 4,9 7 752 5,6 8 221 5,6 Övrigt bildningsarbete 1 023 3,1 975 3,0 1 084 3,3 Tekniska väsendet 8 933 9 189 8 131 Tekniska servicecentret 3 847 5,2 3 497 4,8 2 839 4,1 Städtjänsterna 3 205 6,9 3 662 7,7 2 890 6,4 Kosthållet 1 881 5,5 2 030 5,9 2 402 6,7 Affärsverket Karleby Vatten 395 3,8 556 5,5 752 7,8 Regionala räddningsverket 1 086 3,8 1 065 3,7 1 324 4,7 Hela staden 26 239 5,0 26 196 5,0 26 793 5,1 Olycksfall ingår i siffrorna 12 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Tabell 11: Sjukdagar enligt sjukfrånvarons längd/antalet fall inom de olika sektorerna 0 dagar 1 3 dagar 4 29 dagar 30 60 dagar 61 90 dagar 91 180 dagar 181 365 dagar Koncernförvaltning och 79 269 474 329 74 0 0 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 15 46 125 47 84 0 0 Bildningsväsendet 478 5 088 8 983 3 507 956 1 782 0 Tekniska väsendet 220 1 910 4 885 2 014 1 043 759 215 Affärsverket Karleby Vatten 12 119 306 257 150 175 0 Regionala räddningsverket 28 226 717 242 190 460 0 Sammanlagt 832 7 658 15 490 6 396 2 497 3 176 215 Sjukförsäkringslag och lagen om företagshälsovård ålägger arbetsgivaren att ingripa i långvariga sjukledigheter. Genom att hålla kontakt med en sjukskriven arbetstagare och genom att följa med hans eller hennes tillstånd via samråd om arbetshälsa främjar man arbetstagarens möjligheter att återgå till arbetet efter en långvarig frånvaro. Chefen ska kontakta företagshälsovården när en arbetstagares sjukdom har pågått i 30 dagar antingen utan eller med avbrott. Dessutom ska det hållas samråd om arbetstagarens arbetsförmåga och möjlighet att återgå till arbetet senast på det stadium då sjukdagpenning har betalats för 90 vardagar. Av tabellen framgår antalet sjukdagar bland personalen indelade enligt sjukledighetens längd. Personen har rätt till sjukledighet utifrån en egen anmälan 1 3 dagar/gång om orsaken är förkylning, huvudvärk eller magsjuka. Antalet frånvarodagar som baserade sig på egen anmälan uppgick till 7 658 dagar, d.v.s. 21,7 procent av samtliga sjukfrånvarodagar (12 % procent av samtliga sjukfrånvarodagar ). Sjukledigheter skrevs ut på annat håll än inom företagshälsovården sammanlagt 11 296 dagar (sammanlagt 17 952 dagar ). Under uppgick antalet sjukledigheter som pågick över 30 dagar till 12 284 kalenderdagar, d.v.s. 34,7 procent (35,0 procent ). Antalet sjukledigheter som pågick över 90 dagar uppgick till 3 391 kalenderdagar, d.v.s. 9,6 procent (11,7 procent ). Merparten av sjukledigheterna varade i 4 29 dagar (43,9 procent). År uppgick de motsvarande sjukdagarnas andel till 42,5 procent. Tabell 23, antalet sjukdagar enligt sjukfrånvarons längd/antalet fall inom de olika sektorerna och på de olika enheterna och, bilaga 4. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 13
Diagram 9: Antalet sjukdagar enligt diagnosgrupp 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 Sjukdagar (st.) Sjukdagar (st.) Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Diagram 10: Antalet olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt If:s och LokalTapiolas statistik 250 200 tot. 232 tot. 235 tot. 210 tot. 226 150 tot. 156 100 50 0 2013 2014 2015 Yrkessjukdom 0 1 0 0 0 Olycksfall under resor till eller från arbetet 47 35 35 39 24 Olycksfall på arbetsplatsen 185 199 175 187 132 14 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Diagram 11: Antalet ersättningsdagar enligt olycksfallsår enligt If:s och LokalTapiolas statistik 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Antalet tot. (inkl. arbetsplats, arbetsresa, yrkessjukdom) 2013 2014 2015 1 408 1 178 1 822 1 818 1 103 Karleby stad har försäkrat sina anställda hos försäkringsbolaget LokalTapiola. Före 2015 användes försäkringsbolaget If. Den statistiska sammanställningen över olycksfall baserar sig på försäkringsbolagens uppgifter om olycksfall och deras följder. I siffror från och tidigare år ingår också olycksfall som skett inom social- och hälsovårdsväsendet. Antalet ersättningsdagar visar de dagar när anställda till följd av olycksfall och yrkessjukdomar var arbetsoförmögna, och för vilka det från försäkringen betalades en dagpenning som i regel var lika stor som den lön som skulle ha betalats till arbetstagaren under motsvarande tid. År uppgick antalet olycksfall till 156, av dessa skedde 85 procent i arbetet och 15 procent på resan till eller från arbetet. Diagram 12: Betalda ersättningar enligt olycksfallsår enligt If:s och LokalTapiolas statistik 2 000 1 800 tot. 1 730 109 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 tot. 327 567 200 tot. 187 948 tot. 223 772 tot. 137 363 0 2013 2014 2015 Yrkessjukdom 0 0 0 1 048 0 Olycksfall under resor till eller från arbetet 154 214 23 240 78 755 24 065 7 556 Olycksfall på arbetsplatsen 1 575 895 164 708 145 017 302 454 129 807 Ersättningar (1000 ) KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 15
3 Kalkyltjänster Arbetskraftskostnader Inom den arbetsintensiva kommunsektorn utgör arbetskraftskostnaderna och investeringarna i personalens arbetshälsa och kompetensutveckling en stor del av kommunens ekonomi. Uppföljningen av strukturen och utvecklingen av arbetskraftskostnaderna är på så sätt centrala också inom personalrapporteringen. Arbetskraftskostnaderna gäller den personal som står i anställningsförhållande till kommunen. Personalkostnaderna (lön + lönebikostnader) för räkenskapsperioden uppgick till 95,5 miljoner euro medan de ett år tidigare uppgick till 165,5 miljoner euro. Konkurrensavtalet inverkade på personalutgifterna för och med avtalet avtalads också att semesterpenningen sänks med 30 procent för kvalifi kationsåren, 2018 och 2018 2019. Därtill sänktes arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. År beviljades 1 114 dagar frivilliga oavlönade ledigheter vilket var färre än året innan. De direkta inbesparingarna av personalutgifterna uppgick till ca 115 000 euro medan den motsvarande siffran uppgick till ca 400 000 euro år. Tabell 12: Arbetskraftskostnader Staden och Affärsverket Karleby Vatten Arbetskraftskostnader Löner sammanlagt, varav 127 813 538 74 200 812 Löner under semestertiden 11 008 057 5 585 877 Löner under sjukfrånvaro, brutto 4 106 020 2 201 039 Löner under familjeledigheter, brutto 948 269 509 157 Löner under övrig lagstadgad/avtalsbaserad frånvaro 550 600 243 317 - Sjukförsäkringsersättningar -2 165 012-1 272 282 - Olycksfallsersättningar -117 448-138 281 Arbetsgivarens pensionsavgifter och övriga 37 692 755 21 286 605 socialförsäkringsavgifter Personalinvesteringar Företagshälsovård, netto 1 352 945 885 451 Utbildning 790 680 439 583 Rehabilitering, med lön 43 175 16 055 Kostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet ingår i kostnaderna för 16 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Avtal och löner Inom kommunsektorn tillämpades ett tjänste- och kollektivavtal som gällde 1.2. 31.1.2018. Lönen består av en uppgiftsrelaterad lön, en individuell tilläggsdel, arbetserfarenhetstillägg, övriga årsrelaterade tillägg, arbetstidsersättningar och övriga avtalsbaserade tillägg, arvoden och ersättningar. I tjänste- och kollektivavtalen ingår lönesättningar med de fastslagna uppgiftsrelaterade minimilönerna. I kommunerna och samkommunerna bestäms den uppgiftsrelaterade lönen lokalt med beaktande av arbetets svårighetsgrad, kommunens löneresurser, arbetsmarknadsläget och den allmänna lönenivån i regionen. Arbetstidsersättningar betalas för obekväm arbetstid (kväll, natt, veckoslut, söckenhelg, beredskap) och för mertids- och övertidsarbete. Avtalssystemet är fl exibelt inom kommunsektorn. Genom de rikstäckande tjänste- och kollektivavtalen kommer man överens om lönerna och arbetstiderna. Kommunerna och samkommunerna kan också ingå lokala avtal. I huvudavtalet för kommunsektorn har man kommit överens om förhandlingsförfarande och förhandlingsparter. Inom kommunsektorn fi nns fem avtalsbranscher: Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare (LÄKTA) och Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA). Inom Karleby stad tillämpades alla fem tjänste- och kollektivavtal under. Tabell 13: Personal inom olika avtalsbranscher (ordinarie anställda och anställda för viss tid) Sammanlagt AKTA 1 354 UKTA 641 TS 287 LÄKTA 20 TIM-AKA 69 FAMILJEDV 38 Sammanlagt 2 409 Tabell 14: Lönestruktur (%-andelar av totalinkomsten) AKTA Tekniska Undervisningsväsendet Timanställda Uppgiftsrelaterad lön 93,1 77,7 87,9 87,4 Anställningstidsrelaterade 5,3 13,3 6,5 9,8 tillägg Personligt tillägg 1,2 0,0 5,2 2,8 Övriga tillägg vid regelbunden 0,4 9,0 0,4 0,0 arbetstid Sammanlagt % 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalinkomst i snitt euro/månad 2 361 3 723 2 813 13,5 Mäns medelinkomst 2 676 4 015 2 747 13,5 euro/månad Kvinnors medelinkomst euro/månad 2 328 3 627 3 170 12,9 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 17
4 Pensionering Tabell 15: Antal personer som gått i KomPL-pension enligt pensionsslag 2013 90 10 14 19 0 20 133 2014 64 4 13 16 0 11 97 2015 83 9 9 21 0 8 122 103 12 8 31 0 13 154 79 5 14 19 0 6 117 Tabell 16: Genomsnittsåldern för anställda som gått i KomPL-pension enligt pensionsslag Ålderspension Invalidpension Rehabiliteringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshetspension Deltidspension Sammanlagt exkl. deltidspension Ålderspension Invalidpension Rehabiliteringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshetspension Alla pensionsslag 2013 63,9 57,2 48,6 54,1-60,4 2014 64,1 60,5 50,9 56,8-61,0 2015 63,8 59,8 46,9 55,8-60,9 63,8 57,8 50,3 57,3-61,1 63,9 57,2 47,1 55,9-60,3 Sammanlagt 84 anställda avgick med pension. Den genomsnittliga åldern för personer som avgått med ålderspension uppgick till 63,9 år och till 57,2 år för invalidpension. Fr.o.m. år 2015 har anställda som är försäkrade enligt lagen om kommunala och enligt lagen om statliga pensioner ingått i samma statistik. De största sjukdomsklasserna för personer som avgått med invalidpension var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt psykiska störningar. Andelen inledda invalidpensioner och rehabiliteringsstöd i förhållande till delinvalidpensioner har ökat jämfört med fjolåret. Delinvalidpensionen föranleder ingen förtidspensionsutgiftsbaserad pensionsavgift för arbetsgivaren. 18 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Prognos för pensionsavgången Tabell 17: Prognos för den sektorvisa och enhetsvisa pensionsavgången vid Karleby stad personer (utfall) personer (utfall) 2018 personer 2019 personer 2020 personer 2020 totalt personer Koncernförvaltning och 6 5 3 5 6 25 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 0 0 1 0 2 3 Veterinärvården 0 0 1 0 2 3 Övervakningen av sanitära förhållanden 0 0 0 0 0 0 Bildningsväsendet 34 36 26 29 33 158 Förvaltningen 1 0 1 0 1 3 Undervisningsväsendet 18 18 8 7 16 67 Småbarnspedagogik 14 15 13 18 14 74 Övrigt bildningsarbete 1 3 4 4 2 14 Tekniska väsendet 33 30 21 22 23 129 Tekniska servicecentret 13 12 13 11 13 62 Städtjänsterna 15 12 4 3 4 38 Kosthållet 5 6 4 8 6 29 Affärsverket Karleby Vatten 2 1 3 2 1 9 Regionala räddningsverket 4 3 2 1 1 11 Sammanlagt 79 75 56 59 66 335 Uppgifterna har samlats in via rapporteringsprogrammet AGS i datasystemet för löneräkning och personalförvaltning. Prognosen baserar sig på en kalkylerad pension i 64 års ålder. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 19
Pensionsavgifter Genom en uppföljning av pensionskostnaderna kan man prognostisera kostnaderna och påverka dem. Arbetsgivarens KomPL-pensionsavgifter består av en lönebaserad avgift, som följs upp som en del av arbetskraftskostnaderna en pensionsutgiftsbaserad avgift för de löpande pensioner som tjänats in i anställning hos respektive medlemsorganisation före 2005 en s.k. förtidsavgift, alltså en avgift som är baserad på förtidspensionsutgifter, för anställda som för första gången får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, det vill säga börjar lyfta invalidpension för viss tid. Särskilt de två senare avgifterna kan arbetsgivaren påverka genom åtgärder som stödjer fortsatt arbete. Varje ny invalidpension och varje nytt rehabiliteringsstöd kostar de kommunala arbetsgivarna tiotusentals euro i förtidsavgift. Det lönar sig för arbetsgivaren att följa storleken på dessa avgifter både i euro och procent av lönekostnaderna. Förtidsavgifter andel av lönekostnaderna 2013 926 717 0,7 % 2014 842 321 0,7 % 2015 762 266 0,6 % 945 832 0,7 % 792 226 (uppskattning) 1,1 % Pensionsutgiftsbaserade avgifter 2013 6 411 539 2014 5 823 273 2015 5 596 390 5 229 460 3 968 085 (uppskattning) 20 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
5 Arbetshälsa Arbetarskydd Arbetarskyddsuppgifter enligt verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet 2014 tillades i utbildningar i vilka chefernas och arbetstagarnas ansvar preciserades. Det primära målet var att främja samspelet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och ge arbetstagarna möjlighet att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller hälsan och säkerheten på arbetsplatsen. Målen för säkerheten i arbetet och hälsan var att på arbetsplatserna förebygga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar och främja ett gott arbetsklimat med hjälp av introduktion och arbetarskyddsmetoder. Med hjälp av den verksamhet som inneluftsarbetsgruppen bedrev kunde cheferna få stöd i att söka medel för att lösa problem med inneluften. Genom tillsyn försäkrades att arbetslivets regler verkställs på arbetsplatserna. Cheferna utredde orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar i samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddspersonalen och arbetade för att förebygga dem. Arbetarskyddspersonalens viktigaste uppgift var att övervaka hur regler och bestämmelser som gäller arbetarskydd iakttas, i synnerhet arbetarskyddslagen och förordningar i anknytning till den som förutsätter att cheferna sörjer för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Arbetarskyddspersonalen motiverar cheferna att sörja för personalens välfärd i samband med arbetsplatsbesök, utredningar av olycksfall och tillbud samt med instruktioner. Samarbetsgruppen agerade som arbetarskyddskommitté. Arbetarskyddssektionen agerade som samarbetsgruppens sektion. I den företräddes arbetsgivaren av arbetarskyddschefen, vägmästaren och svenska skoldirektören. Arbetstagarna företräddes av fyra arbetarskyddsfullmäktige och JUKOs huvudförtroendeman som utsågs av fackorganisationerna. Arbetarskyddssektionen hade fem möten under. Inom kommunsektorn var år valår för arbetarskyddet. De har en mandattid på fyra år. På hösten valdes tre arbetarskyddsfullmäktige, ersättare och medlemmar till arbetarskyddskommittén för perioden 2018 2021. Arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn riktades till gymnasier, daghem och ledningen på mellannivå. Tillsynens tyngdpunkt låg på arbetets psykiska belastning och inneluftfrågor. Psykisk belastning övervakades särskilt bland ledningen på mellannivån och cheferna. Arbetarskyddspersonalen deltog i samråd med företagshälsovården och enheten för lokalförsörjning i inspektioner av sanitära förhållanden på skolor som utfördes av hälsoinspektörer enligt ett treårigt program. Inspektionerna gällde framför allt arbetarskydd i anslutning till lokaler för tekniskt arbete, maskinsäkerhet, inneluftskvalitet, arbetssäkerhet inom städ- och matservice och också hela skolpersonalens arbetsförhållanden eftersom skolbyggnaden är en arbetsplats där personalens arbetsförhållanden ska övervakas i enlighet med arbetarskyddslag och eftersom där idkas verksamhet enligt den nya hälsoskyddslagen från 2015. För att få problem med inneluften under kontroll har man inlett arbete för att skapa fungerande arbetsmetoder som stöd för aktörernas arbete. Aktörerna var fastighetsägaren, sektorn som leder verksamheten, rektorn eller daghemsföreståndaren, företagshälsovården, arbetsskyddsorganisationen, arbetarskyddsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten. Arbetarskyddspersonalen deltog i företagshälsovårdens grundläggande och inriktade arbetsplatsutredningar i enlighet med programmet för företagshälsovård. Anvisningen som utarbetats av arbetshälsoinstitutet för utredning av inneklimatproblem på arbetsplatsen togs i bruk. Arbetarskyddspersonalen har övervakat genomförandet av företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar samt åtgärdsförslag som getts av regionförvaltningsverkets arbetarskyddsinspektörer. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 21
Skedda olyckor uppgick till 156, vilka orsakade 1 376 sjukdagar. Försäkringsbolaget betalade sammanlagt 137 363 euro i ersättningar. Arbetarskyddspersonalen undersökte de allvarligaste olyckorna tillsammans med cheferna och personalen och utredde orsakerna för att förebygga förekomsten av liknande olyckor. Arbetarskyddsmyndigheten undersökte ett elolycksfall i samband med svetsning. Skolorna och daghemmen anmälde 42 tillbud där en arbetstagare var nära att skadas eller skadades allvarligt på grund av en utredning av en svår våldssituation. 46 tillbud anmäldes. Man har samarbetat med försäkringsbolaget LokalTapiola. Man har ordnat utbildningar om olycksfallsutredning och identifi ering av psykosocial belastning. För att informera personalen om ärenden som gäller arbetssäkerhet, arbetarskydd och arbetarhälsa har man använt sig av e-posten och stadens intranät. 22 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Satsningar på arbetshälsa Arbetshälsa är en viktig helhet för varje arbetstagare. Arbetshälsa är summan av alla sina delar och således inverkar många faktorer på det samt de insatser som görs av arbetsgemenskapens medlemmar. Arbetshälsa är framförallt en smidig och säker vardag. Det är viktigt att ibland stanna upp och refl ektera över arbetshälsa och det är något som enheterna sköter bra genom att ordna s.k. tyhy-dagar. Dessutom satsar man ekonomiskt på utveckling och olika verksamheter som stödjer arbetsförmågan. Staden fi ck ca 61 500 euro i utbildningsersättning av Arbetslöshetsförsäkringsfonden för den tid som använts för utbildningar (varav ca 13 600 euro var räddningsverkets andel). Utöver det budgeterade anslaget inriktades ersättningen genom stadsstyrelsens beslut på arbetshälsan. Genom ersättningen möjliggjordes bl.a. öppenvårdsrehabilitering för 38 personer och ett ettårigt projekt för bevarande av arbetsförmågan kunde inledas med 90 personer. Projektet är inriktat till personalen inom småbarnspedagogiken samt städ- och matservice. Tjänsten produceras av Medirex Oy. Genom ersättningen möjliggjordes också sakkunnigbesök inom företagshälsovården (arbetarfysioterapeut och arbetarpsykolog) som överskrider FPA:s ersättningsförfarande samt olika gruppaktiviteter som skaffades av olika serviceproducenter. Företagshälsovård Työplus Ab tillhandahåller i regel företagshälsovårdstjänsterna för Karleby stads personal. Työplus bedrev år verksamhet i många kommuner och kunde således erbjuda sina tjänster till hela stadens personal också i landskapen. Työplus tillhandahåller utöver tjänster av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården (företagshälsovårdare och -läkare) också tjänster av sakkunniga (arbetsfysioterapeut, arbetarpsykolog, näringsplanerare). Företagshälsovårdsverksamheten utgår från ett avtal om företagshälsovård vilket ingås mellan en arbetsgivare och serviceproducent. I Karleby stads avtal om företagshälsovård ingår utöver lagstadgad, förebyggande företagshälsovård också sjukvård på allmänläkarnivå. Förebyggande verksamhet utgjorde för första gången över hälften (51,74 %) av företagshälsovårdens kostnader för hela staden (räddningsverket medräknat). Företagshälsovårdens verksamhet utgår mera detaljerat från verksamhetsplanen för företagshälsovård. Den görs upp specifi kt för hela staden och de olika ansvarsområdena och affärsverken. Verksamhetsplanen ses över årligen för att svara mot aktuella behov. Samarbetet med arbetsgivaren är mycket viktig vad gäller verksamheten vid företagshälsovården. Företagshälsovården och personaltjänster diskuterar regelbundet fl era gånger i året om aktuella ärenden samt utvecklar verksamheter för att främja personalens välfärd. Företagshälsovården har också en permanent företrädare i stadens samarbetsgrupp. Tabell 18: De vanligaste servicebeteckningarna inom företagshälsovården Företagsläkare Företagshälsovårdare Arbetsfysioterapeut Arbetspsykolog Hälsoundersökningar 345 465 117 250 Förhandlingar om 137 135 1 1 arbetshälsa Arbetsplatsutredningar 29 61 67 1 Informationsgivning, 160 359 449 183 rådgivning och handledning Sjukvårdsbesök 3 713 2 393 - - Olycksfall i arbete och under arbetsresor 64 38 - - Antalet tjänster grupperade enligt yrkesgrupp. Källa: rapporteringssystemet vid Työplus, siffrorna inbegriper inte besök av det regionala räddningsverket. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 23
Tabell 19: Kostnader för företagshälsovården Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) Bruttokostnader Ersättning från Folkpensionsanstalten Nettokostnader /arbetstagare /arbetstagare /arbetstagare 2013 745 949 170,23 429 085 97,92 316 864 72,31 2014 891 892 197,19 434 104 99,36 457 788 97,83 2015 943 013 211,52 447 929 100,50 495 084 111,02 1 095 394 255,46 434 803 101,40 660 591 154,06 * 755 553 270,23 284 353 101,70 471 200 168,53 Sjukvård (ersättningsklass II) 2013 1 119 305 278,64 491 882 122,45 627 423 156,19 2014 1 164 950 293,73 492 775 124,25 672 175 169,48 2015 1 195 852 299,34 502 172 125,70 693 680 173,63 1 182 811 309,15 484 754 126,70 698 057 182,45 * 704 688 308,26 290 436 127,05 414 252 181,21 Kostnader för företagshälsovården sammanlagt 2013 1 865 254 448,87 920 967 220,37 944 287 228,50 2014 2 056 842 490,92 926 879 223,61 1 129 963 267,31 2015 2 138 865 510,86 950 101 226,20 1 180 508 284,65 2 278 205 564,61 919 557 228,10 1 352 945 336,51 * 1 460 241 578,49 574 790 228,75 885 451 349,74 * Uppgifter om ersättningarna för är förhandskalkyler. Utveckling Satsningarna för att utveckla chefsarbetet fortsatte. Under hölls chefsutbildningar för två grupper som ett resultat av pilotprojektet som ordnandes. Chefsforumet ordnades i början av året med samma innehåll på två olika tillfällen. Efter detta har man övergått till att ordna chefsinfo en gång per månad där man strävat att bredda innehållet också till andra aktuella ärenden än personalärenden. Det har upplevts lättare att delta på ett morgonmöte en gång per månad än på de längre sessionerna som ordnades förut. Det är mera förpliktande än tidigare att delta och endast med goda grunder är det tillåtet att vara frånvarande. På så sätt försöker man garantera att alla arbetsenheter får så jämn kvalitet på och så säker spridning av viktig information som möjligt. Det är också möjligt att delta i chefsinfon via Skype och dessutom spelar man in chefsinfon på video och således kan man se på inspelningen i efter hand. På hösten genomfördes en enkät om arbetshälsa. Svarsprocenten uppgick till 67. Resultatet av enkäten visade en liten nedgång i vissa delar men till stor del låg resultatet på samma nivå inom hela staden som i den tidigare enkäten som genomfördes 2015. Man fäste särskild uppmärksamhet vid att utvecklingssamtal inte hade förts till 100 procent. Av respondenterna meddelade 75 procent att deras chef håller utvecklingssamtal årligen. En förbättring har dock skett (69,9 % 2015) men det behövs fortfarande mer uppmuntran och man måste granska praxis för utvecklingssamtal. Cheferna har fått anvisningar om att resultatet av enkäten ska behandlas i enheterna i form av arbetsseminarier. Arbetsenheterna ska utarbeta egna planer för arbetshälsa som de sedan lämnar in till personaltjänster. Personaltjänsterna hjälper och stödjer ordnandet av arbetsseminarierna. 24 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Utbildning, deltagande och kostnader Sektorerna svarar för personalens yrkesinriktade fortbildning. De kan själv ordna interna utbildningar med egna resurser, skaffa kompetens på annat håll eller bruka externa kurser. Personaltjänster kartlägger behovet bland hela personalen och ordnar utbildning som inriktas på olika målgrupper. För att administrera kurserna används ett elektroniskt system där de kurser som staden ordnar publiceras. Det går också att anmäla sig till kurserna via systemet. Systemet används också för att registrera externa kurser för att möjliggöra uppföljning av hela utbildningsverksamheten. För utbildning av stadens personal användes 336 641 euro (inkluderar inga löner eller resekostnader) under. Staden har i enlighet med lagen om ersättning för utbildning möjlighet att få ersättning för högst tre utbildningsdagar per anställd. En förutsättning för utbildningsersättning är en utbildningsplan som utarbetas skilt för varje år och personalgrupp. I yrkesinriktad fortbildning deltog 1 637 personer, antalet kursdagar uppgick i genomsnitt till 2 dagar/ person. Totalt 30 personer hade studieledighet år, studieledigheterna varade i 110 dagar i snitt. Staden understödjer i egenskap av arbetsgivare de anställdas deltagande i frivillig utbildning genom att bevilja ekonomiskt stöd och ledighet med lön. De anställda har rätt att få högst tio lediga dagar med lön om året om utbildningen ordnas under arbetstid. Utbildningen bör vara viktig med tanke på organisationen och leda till en examen eller ge en viss behörighet. År beviljade staden stöd till 10 personer. I stöd utbetalades mot verifi kat sammanlagt 2 034,50 euro. Personalförmåner Karleby stad använder ett elektroniskt betaltjänstsystem, TykyOnline, som det går att köpa motions- och kulturtjänster med efter eget önskemål. Värdet på servicesedeln är 60 euro per person. Alla personer som varit anställda över 6 månader fi ck den elektroniska sedelns värde till fullt belopp. Det elektroniska systemet användes i slutet av av 1 820 personer och servicen användes till ett belopp om 81 334,86 euro. Av personalförmånen användes 72 procent för motion och 28 procent för kultur. Stadens egna idrottstjänster har fl est användningsgånger. Personaltjänster kan bevilja högst 25 euro/person/år för evenemang som arbetsenheterna ordnar för att främja arbetshälsan. Med ett evenemang som ordnas för att främja arbetshälsa avses gemensam tid för en arbetsplats i syfte att utveckla funktionsdugligheten och samhörigheten på arbetsplatsen och främja de anställdas hälsa. Staden har för att stödja personal att sluta röka stått för kostnaderna för nikotinersättningsbehandling under en månads tid på ett sätt som överenskommits med företagshälsovården. Även viktkontroll stöds KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 25
genom att betala en del av kostnaderna för deltagande i viktkontrollgrupper. Om man under ett år i en viktkontrollgrupp når det uppställda målet återbetalas självriskandelen. Staden äger två semesterstugor i Ruka som hyrs ut till ett förmånligt pris till stadens personal för rekreation. Man har också strävat efter att stadens personal skulle använda stugan i Konttila i Maringais bland för rekreation i större utsträckning. Alla har jämlik möjlighet att hyra alla stugor då stugorna blir lediga att sökas två gånger i året. Stugan Kelovalta i Ruka ägs av Barnträdgårdsföreningen och är i första hand avsedd för föreningens medlemmar men övrig personal kan också hyra den om bokningsläget tillåter. Omplacering av personal Syftet med omplacering av stadens personal är att stödja personalen att upprätthålla hälsa och arbetsglädje i arbetet när arbetsförmågan ändras, förebygga sjukfrånvaro som drar ut på tiden och underlätta återgång till arbetslivet efter lång sjukfrånvaro. I synnerhet inom städ- och matservice samt småbarnspedagogiken har man gjort arrangemang för att anpassa arbetsuppgifterna och arbetstiden inom sektorn på grund av skäl som anknyter till arbetstagarens arbetsförmåga. Personaltjänster deltar vid behov i planeringen av omplacering av personal och i synnerhet i sådana situationer där arbetstagarens arbetsförmåga förändras i den grad att det inte längre är möjligt att fortsätta i det egna arbetet. De viktigaste externa samarbetsinstanserna vid omplaceringar är företagshälsovården och den specialiserade sjukvården, Keva, FPA, försäkringsbolagen, TE-byrån, utbildningsorganisationer och läroavtalsbyrån. Omplaceringsverksamheten minskade från det föregående året i och med att personalen inom social- och hälsovårdsväsendet övergick till en annan arbetsgivare. Antalet personer som behöver omplaceras var mindre och det fanns färre omplaceringsplatser då personalantalet och arbetsenheterna minskade. Under omfattades sammanlagt 55 personer av omplaceringsverksamheten. Man försökte hitta lösningar i arbetssituationen med hjälp av bl.a. arbetsrotation, olika pensioneringsformer och ändring av arbetstiden. Arbetsprövning genomfördes med Kevas fi nansiering eller som stadens egen verksamhet genomfördes sammanlagt 22 stycken. Tre personer sökte sig till omskolning med stöd av Kevas fi nansiering och en person deltog i en rehabiliteringsutredning som genomfördes av en extern serviceproducent. 26 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
6 Samarbete Samarbetsgrupp och utvecklingsgrupper Till den representativa samarbetsorganisationen hör stadens gemensamma samarbetsgrupp och utvecklingsgrupperna för de olika sektorerna och affärsverken. Principen för samarbetsgruppen är att den består av lika många företrädare för arbetsgivarsidan som för personalen. I och med att social- och hälsovårdsväsendet övergick till en annan organisation från och med 1.1. ändrade också stadens företrädare i samarbetsgruppen eftersom företrädarna för fackorganisationerna Tehy och Super byttes ut och företrädarna för social- och hälsovårdsväsendets personal lämnade bort. Tjänstemännens arbetarskyddsfullmäktig sade upp sig under året på grund av tjänstledighet. Personalen företräds av tre arbetarskyddsfullmäktig och sex företrädare utsedda av fackorganisationerna som är endera huvudförtroendemän eller ordföranden för lokalföreningarna. Arbetsgivaren företräds av stadens ledande tjänstemän, sektorcheferna och en affärsverksdirektör. Stadsstyrelsens personalsektion har haft två företrädare med närvaro- och yttranderätt men de är inte ordinarie ledamöter i samarbetsgruppen. Stadsstyrelsen bildade ingen personalsektion för den fullmäktigeperiod som startade på sommaren. Således utsåg stadsstyrelsen två företrädare bland sina ledamöter till samarbetsgruppen. Företagshälsovården har en permanent företrädare i stadens samarbetsgrupp. Till de ärenden som sköts av samarbetsorganisationen hör de uppgifter som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) och lagen om tillsynen över arbetarskyddet (44/2006). Samarbetsgruppen är stadens arbetarskyddskommitté. Samarbetsgruppen behandlar alltid de samarbetsärenden som gäller hela staden eller ett avsevärt omfattande område. Samarbetsgruppens arbetarskyddssektion behandlar ärenden som gäller en arbetsplats eller en begränsad grupp och bereder de ärenden som hör till dess uppgiftsfält för samarbetsgruppen eller en annan beslutsfattare. Utvecklingsgrupperna för de olika sektorerna och affärsverken behandlar de samarbets- och arbetarskyddsärenden som gäller sektorn i fråga. Samarbetsgruppen samlades sammanlagt sju gånger under. För samarbetsgruppen ordnades dessutom sammanlagt tre informationsmöten i anslutning till de olika behandlingsfaserna av stadens budget. Vid det sista mötet behandlades statsstyrelsens budgetförslag för 2018. Till de ärenden som samarbetsgruppen behandlade hörde uppdateringen av verksamhetsplanen för företagshälsovården 2019 och ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovården hos Folkpensionsanstalten. I samarbetsgruppen behandlades regelbundet anställningsförhållanden, sjukfrånvaro och statistik över olycksfall i arbetet övriga aktuella rapporter om personaluppgifter hur landskapsberedningen framskrider. Övriga ärenden som hörde till samarbetet: ordförandeskap i samarbetsgrupp motioner användning av utbildningsersättningen för arbetshälsa arbetarskyddsfullmäktiges utbildningsprogram tidsanvändning i arbetarskyddsfullmäktige uppdatering av stadens antidrogprogram och modell för vårdhänvisning uppdatering av anvisningen för anskaffning av terminalglasögon KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 27
anskaffning av halkskydd arbetarskyddsfullmäktiges ställningstagande till ordnandet av arbetarskyddssamarbete arbetarskyddets företrädare i planerings- och byggkommittéer arbetarskyddsfullmäktigens avgång från uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig nominering av samarbetsgruppens vice ordförande ersättarens avgång från sitt uppdrag som ersättare i arbetarskyddsfullmäktige valkommittén för arbetarskyddsvalet avtal om ordnandet av arbetarskyddssamarbete principer för distansarbete och avtal om distansarbete Karleby stads riktlinjer för lön godkännande av de uppdaterade anvisningarna för personalens arbetshälsoevenemang Karleby stads eventuella anslutning till landskapets ekonomi- och personalförvaltningsbolag. 28 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
7 Personalsektion Stadsstyrelsens personalsektion inledde sin verksamhet efter valet i början av 2013. Stadsstyrelsen har valt bland sina medlemmar fem personer till sektionen och personliga ersättare till dem samt utsett en ordförande och vice ordförande för sektionen. En personalrepresentant har rätt att närvara sig vid personalsektionens möte. Personalsektionens uppgifter omfattar behandling av personalärenden som ankommer på staden i egenskap av arbetsgivare: utveckling av personalförvaltningen och personalen, samordning av arbetshälsan och utbildningen, behandling av de allmänna grunderna för lönesättningen för stadens tjänsteinnehavare och arbetstagare samt av de förmåner som tillhör personalen utifrån tjänsteeller arbetsförhållande samt ärenden som gäller tillämpning av föreskrifterna i tjänstekollektiv- och kollektivavtal inklusive ärenden som gäller verkställighet av rekommendationsavtal, om inte dessa uppgifter har ålagts något annat organ eller delegerats till en tjänsteinnehavare. Personalsektionen höll ett möte under. På det behandlades bl.a. följande ärenden: statistikuppgifter som gäller Karleby stads personalrapport statistik över olycksfall i arbetet och användning av utbildningsersättningen för att främja hälsa i arbete. Stadsstyrelsen bildade ingen personalsektion för den fullmäktigeperiod som startade sommaren. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 29
8 Personalkommunikation Interna kanaler för personalkommunikation är intranätet, e-posten och det interna informationsbladet PikkuTynnyri. Pikkutynnyri ges ut elektroniskt men delas också ut i pappersform till vissa verksamhetsställen där det inte är möjligt att läsa informationsbladet elektroniskt. Inom personalkommunikationen står också olika samlingsforum i en viktig roll eftersom de möjliggör kommunikativ interaktion. Dessa möjliggör kontroll av att informationsspridningen sker korrekt samt hörande och involvering av personal. I december genomfördes en personalenkät för att utreda vilka kommunikationskanaler personalen använder som informationskälla samt personalens önskemål beträffande kommunikation. Enkätens resultat utnyttjas vid utarbetandet av ett program för utveckling av personalkommunikationen. 30 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Bilagor Tabell 20: Antalet anställningsförhållanden inom de olika sektorerna och på de olika enheterna Ordinarie anställda 2015 Ordinarie anställda Ordinarie anställda Anställda för viss tid 2015 Anställda för viss tid Anställda för viss tid Sammanlagt 2015 Sammanlagt Sammanlagt Koncernförvaltning och 119 114 90 18 22 32 137 136 122 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 26 26 27 8 4 4 34 30 31 Veterinärvården 15 15 16 7 3 4 22 18 20 11 11 11 1 1 0 12 12 11 Övervakningen av sanitära förhållanden Bildningsväsendet 1 074 1 075 1 083 343 318 345 1 417 1 393 1 428 Förvaltningen 16 15 17 5 4 5 21 19 22 Undervisningsväsendet 551 549 545 169 150 155 720 699 700 Småbarnspedagogik 419 421 428 129 126 150 548 547 578 Övrigt bildningsarbete 88 90 93 40 38 35 128 128 128 Tekniska väsendet 474 469 460 97 99 95 571 568 555 Tekniska servicecentret 247 240 234 12 14 7 259 254 241 Städtjänsterna 140 133 123 39 52 53 179 185 176 Kosthållet 87 96 103 46 33 35 133 129 138 Affärsverket Karleby 37 32 37 6 6 2 43 38 39 Vatten Regionala räddningsverket 101 100 101 10 9 10 111 109 111 Sammanlagt 1 831 1 831 1 816 1 816 1 798 1 798 482 458 488 2 313 2 313 2 274 2 274 2 286 2 286 Antalet sysselsatta (ingår i siffrorna) var sammanlagt 7 år 2015, 6 år och 14 år. Bilaga 1 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 31
Bilaga 2 Tabell 21: Frånvaro som kalenderdagar i enlighet med olika lagar och avtal inom de olika sektorerna och på de olika enheterna Familjeledigheter Familjeledigheter Sjukt barn Sjukt barn Utbildning Utbildning Studieledighet Studieledighet Alternerings -ledighet Alternerings -ledighet Privat ärende med lön Privat ärende med lön Privat ärende utan lön Privat ärende utan lön Semester Semester Övriga Övriga Koncernförvaltning och 517 688 73 58 248 146 0 124 922 250 12 13 869 407 5 920 4 933 2 369 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 875 737 45 32 228 164 0 8 0 0 5 0 302 54 1 245 1 326 0 0 Veterinärvården 366 499 10 8 125 87 0 0 0 0 3 0 245 46 742 739 0 0 Övervakningen av 509 238 35 24 103 77 0 8 0 0 2 0 57 8 503 587 0 0 sanitära förhållanden Bildningsväsendet 20 515 21 481 1 401 1 377 2 919 2 998 3 542 2 607 4 449 1 838 98 116 7 717 5 985 32 387 31 036 2 589 5 972 Förvaltningen 640 243 18 30 111 98 0 122 0 0 5 11 64 37 1 025 793 15 11 Undervisningsväsendet 11 192 11 162 684 601 1 942 2 066 2 009 494 1 151 554 48 57 3 282 2 690 6 712 5 864 1 959 4 046 Småbarns- 8 299 9 388 642 692 533 483 951 1 254 3 146 1 084 35 45 4 036 2 869 19 990 19 817 436 1 074 pedagogik Övrigt bildningsarbete 384 688 57 54 333 351 582 737 152 200 10 3 335 389 4 660 4 562 179 841 Tekniska väsendet 2 657 2 349 260 252 391 132 274 319 1 543 1 181 83 35 2 752 2 093 25 141 24 523 2 207 2 594 Tekniska 911 994 92 106 155 101 169 92 656 352 10 10 845 569 12 068 11 630 1 604 1 045 servicecentret Städtjänsterna 858 477 105 92 164 29 105 120 448 473 13 9 1 023 656 7 329 7 056 443 857 Kosthållet 888 878 63 54 72 2 0 107 439 356 60 16 884 868 5 744 5 837 160 692 Affärsverket Karleby 25 42 13 8 99 66 0 126 164 0 5 1 166 182 1 697 1 763 81 0 Vatten Regionala 722 653 24 14 328 373 104 116 0 0 28 24 498 51 4 971 4 756 112 92 räddningsverket Sammanlagt 25 311 25 950 1 816 1 741 4 213 3 879 3 920 3 300 7 078 3 269 231 189 12 304 8 772 71 361 68 337 4 991 9 027 Till familjeledigheterna hör moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och faderskapsledighet. Till privatärenden med lön har räknats bl.a. bemärkelsedagar, egen vigseldag, en närståendes begravningsdag och från början av augusti 2012 även saldoledigheter. År uppgick antalet permitteringsdagar till 2 526 (2 660 år ). 32 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT
Bilaga 3 Tabell 22: Antalet sjuk- och rehabiliteringsstödsdagar som kalenderdagar inom de olika sektorerna och på de olika enheterna Sjukdagar antal 2015 Frånvaro till följd av arbetsolyckor 2015 (ingår i sjukdagar) Sjukdagar antal Frånvaro till följd av arbetsolyckor (ingår i sjukdagar) Sjukdagar antal Frånvaro till följd av arbetsolyckor (ingår i sjukdagar) Rehabiliteringsstödsdagar 2015 *) Rehabiliteringsstödsdagar *) Rehabiliteringsstödsdagar *) Sjukdagar sammanl./ löntagare 2015 **) Sjukdagar sammanl./ löntagare **) Sjukdagar sammanl./ löntagare **) Koncernförvaltning och 2 108 22 1 370 20 1 133 16 167 0 0 15,39 10,07 9,29 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 579 57 113 5 302 0 0 0 0 17,03 3,77 9,74 Veterinärvården 229 57 47 5 189 0 0 0 0 10,41 2,61 9,45 Övervakningen av 350 0 66 0 113 0 0 0 0 29,17 5,50 10,27 sanitära förhållanden Bildningsväsendet 18 615 478 18 751 391 20 053 735 1 853 1 139 1 271 13,14 13,46 14,04 Förvaltningen 155 0 127 0 231 0 6 15 11 7,38 6,68 10,50 Undervisningsväsendet 8 599 67 7 329 153 7 866 93 834 785 350 11,94 10,48 11,24 Småbarnspedagogik 8 555 279 10 029 212 10 537 642 1 013 186 540 15,61 18,33 18,23 Övrigt bildningsarbete 1 306 132 1 266 26 1 419 0 0 153 370 10,20 9,89 11,09 Tekniska väsendet 12 079 777 13 042 714 10 927 530 1 312 1 993 1 960 21,15 22,96 19,69 Tekniska servicecentret 5 172 313 4 930 317 3 781 276 982 1 390 638 19,97 19,41 15,69 Städtjänsterna 4 338 450 5 269 325 3 877 108 330 443 855 24,23 28,48 22,03 Kosthållet 2 569 14 2 843 72 3 269 146 254 160 467 19,32 22,04 23,69 Affärsverket Karleby 515 24 776 38 1 030 45 577 81 0 11,98 20,42 26,41 Vatten Regionala 1 512 8 1 594 48 1 827 50 66 88 77 13,62 14,62 16,46 räddningsverket Sammanlagt 35 408 1 366 35 646 1 216 35 272 1 376 3 975 3 301 3 308 15,31 15,68 15,43 *) Rehabiliteringsstöd kan beviljas då maximitiden för sjukdagpenning från Folkpensionsanstalten på 300 dagpenningsdagar löper ut. **) Sjukdagar sammanlagt/löntagare inkluderar sjukdagar och olycksfall, inte rehabiliteringsstödsdagar. KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT 33
Bilaga 4 Tabell 23: Sjukdagar enligt sjukdomstid/antalet fall inom de olika sektorerna och på de olika enheterna 0 dagar 0 dagar 1 3 dagar 1 3 dagar 4 29 dagar 4 29 dagar Koncernförvaltning och 63 79 376 269 673 474 250 329 0 74 0 0 0 0 koncerntjänster Miljö- och hälsoskyddet 21 15 63 46 58 125 0 47 0 84 0 0 0 0 Veterinärvården 14 10 21 20 34 85 0 0 0 84 0 0 0 0 7 5 42 26 24 40 0 47 0 0 0 0 0 0 Övervakningen av sanitära förhållanden Bildningsväsendet 444 478 5 112 5 088 8 193 8 983 3 057 3 507 721 956 1 305 1 782 227 0 Förvaltningen 7 8 37 54 8 55 72 30 0 0 0 92 0 0 Undervisningsväsendet 252 260 2 207 2 172 2 907 3 165 1 230 1 571 192 406 497 819 227 0 Småbarnspedagogik 135 162 2 455 2 490 4 687 5 062 1 660 1 771 466 550 686 667 0 0 Övrigt bildningsarbete 50 48 413 372 591 701 95 135 63 0 122 204 0 0 Tekniska väsendet 181 220 2 018 1 910 5 205 4 885 2 453 2 014 1 839 1 043 1 034 759 382 215 Tekniska servicecentret 105 137 839 748 1 799 1 640 834 685 698 422 560 296 0 0 Städtjänsterna 46 42 679 715 2 035 1 931 1 158 525 715 302 275 245 382 0 Kosthållet 30 41 500 447 1 371 1 314 461 804 426 319 199 218 0 215 Affärsverket Karleby Vatten 7 12 124 119 255 306 221 257 76 150 102 175 0 0 Regionala räddningsverket 33 28 246 226 650 717 422 242 202 190 92 460 0 0 Sammanlagt 749 832 7 939 7 658 15 034 15 490 6 403 6 396 2 838 2 497 2 533 3 176 609 215 30-60 dagar 30-60 dagar 61 90 dagar 61 90 dagar 91 180 dagar 91 180 dagar 181 365 dagar 181 365 dagar 34 KARLEBY STADS PERSONALRAPPORT