Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia
Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen drivs av att både investeringar och export vänder upp när efterfrågan från omvärlden tar fart Sysselsättningen ökar Arbetslöshet på 6,8 % under tredje kvartalet 2014 (andelen i riket är 7,2 %) Befolkningstillväxten fortsätter
Skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 BP, okt 2014 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 24,5 SKL, 2 okt 2014 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,3 Våpen, apr 2014 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 Källa: Regeringen, SKL
Budget 2015-2017 Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Sid 4
Ett Stockholm som håller samman Förskola Schablonökning 2,2 procent Vidareutbildning avpersonal Utökad tillsyn och uppföljning av fristående verksamhet Vårdnadsbidraget avskaffas Fler möjligheter till barnomsorg på obekväm arbetstid Strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet Sid 5
Ett Stockholm som håller samman Skola Särskild satsning på elever i årskurs f-3 Socioekonomiskt tillägg i grundskolan höjs Schablonökning Fler behöriga lärare Läxhjälp och lässatsning Sid 6
Ett Stockholm som håller samman Skola Kompetensutveckling HBTQfrågor, normkritik, genuspedagogik Fler specialpedagoger och elevassistenter Riktlinjer för papperslösa barns rätt till skola och förskola Sid 7
Ett Stockholm som håller samman Individ- och familjeomsorg m.m. Fältassistenter, 10 mnkr Ökade resurser till barn- och ungdomsvård, 40 mnkr Satsning på socialsekreterare, Sociala insatsgrupper 20-29 år Vinternatt utökas, 4,0 mnkr Utökad tillsyn och utbildning av familjehem Socialnämnden ansvarar för ensamkommande flyktingbarn Sid 8
Ett Stockholm som håller samman Äldreomsorg Indexuppräkning vård- och omsorgsboenden (2,1 %) Höjd ersättningen till utförare av hemtjänst (4,0 %) Ersättningen till utförare av dagverksamhet höjs (3,0 %) Fler träffpunkter för äldre (13,0 mnkr) Ökade resurser för biståndsbedömning (15,0 mnkr ) Sid 9
Ett Stockholm som håller samman Satsningar på ytterstaden Förstärkt budget för: - Sociala insatsgrupper målgruppen 20-29 - Trygghetsskapande åtgärder och feriearbete Medel i CM för lokalt utvecklingsarbete Social hållbarhetskommission Strategi för levande lokala centrum Sid 10
Ett Stockholm som håller samman 40 000 bostäder Fokus på unga, studenter och grupper med svag ställning Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Stadens bostadsbolag får stor roll. Öka takten-satsning på berörda nämnder Utökad samordning på KS Sid 11
Ett Stockholm som håller samman Idrott och fritid Höjd långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar Nya satsningar 2015 (90,0 mnkr) Satsning på simkunnighet Ökat föreningsstöd Ökat idrottande i ytterstaden Sid 12
Ett klimatsmart Stockholm Klimatsatsningar i stadens fastigheter Insatser för giftfri förskola Åtgärdsprogram för PM10 Vattenförbättrande åtgärder, (medel i CM) Sid 13
Ett demokratiskt hållbart Stockholm Demokratiarbete SDN får ökade resurser för demokrati- och utvecklingsarbete Ett råd för mänskliga rättigheter inrättas Ökade möjligheter till medborgarförslag Sid 14
Ett demokratiskt hållbart Stockholm Satsningar på kultur 2015 Bibliotekssatsning 18,5 mnkr Kulturskolan 25 mnkr Fritt inträde i stadens museer Lässatsning Kultursekreterare i varje SDN Sid 15
Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Höjd schablon vuxen- och barnboende, daglig verksamhet och korttidshem Höjd ersättning personlig assistans (11,0 mnkr), hemtjänst under 65 år (4 %) Uppräkning vård- och omsorgs- boende under 65 år (2,1 %) Fler tillgänglighetsinvesteringar Sid 16
Ett demokratiskt hållbart Stockholm En bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Rätt till heltid och trygga arbetsvillkor Låglönesatsning Strategi för fler utrikes födda chefer Höga krav inom upphandlad verksamhet Ny policy tas fram Sid 17
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Utbildning, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd Vuxenutbildning utökas (50 mnkr) Höjda lärarlöner sfi/vux, (14,6 mnkr) Utökat arbete mot målgruppen 20-29 år med social problematik (15 mnkr) Utökat uppföljningsansvar och jobbtorg för unga (10 mnkr) Sid 18
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Utbildning, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd Fler feriejobb Kommunala visstidsanställningar för arbetslösa (73 mnkr) SL-kortet i stadens ekonomiska bistånd (51 mnkr) Förstärkning handläggning av ekonomiskt bistånd (7,5 mnkr) Sid 19
Investeringsstrategi Prioriteringar Bostäder och infrastruktur Förskola och skola Miljö och klimat Idrott och kultur Ökade investeringar under mandatperioden Klimatsatsningar Förstärkning av cykelplan Idrottsinvesteringar
Förändring 2014-2015 Förbättrad finansiering Varav: Skatteintäkter Begravningsavgift Inkomst-/kostnadsutjämning, regleringspost, införandebidrag, fastighetsavgift, LSSutjämning, finansiellt resultat, utdelning + 1 940 mnkr (5,1 %) + 3 197 mnkr (skattehöjning 794 mnkr) + 31 mnkr - 1 289 mnkr Sid 21
Förändring 2014-2015 Ökade nettokostnader + 1 939,9 mnkr (5,1 %) Varav: Nämndernas nettokostnader Avskrivningar Prestationer/centrala anslag Pensioner/arbetsgivaravgifter 1 685 mnkr 97 mnkr 144 mnkr 15 mnkr Sid 22
Resultatbudget Mnkr Budget Budget Förändring 2015 2014 Kommunfullmäktige m.m. - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret -1 300,6-1 323,4-22,8 Revisorskollegiet -27,7-27,7 0,0 Servicenämnden 0,0 0,0 0,0 Valnämnden -2,9-79,7-76,8 Stadsdelsnämnderna -19 025,2-18 299,5 725,7 Arbetsmarknadsnämnden -827,0-742,7 84,3 Avfallsnämnden 0,0 7,0 7,0 Exploateringsnämnden 2 419,9 2 386,3-33,6 Fastighetsnämnden 676,9 627,0-49,9 Idrottsnämnden -651,1-581,8 69,3 Kulturnämnden: kulturförvaltningen -862,5-807,8 54,7 Kulturnämnden: stadsarkivet -49,1-49,1 0,0 Kyrkogårdsnämnden -147,9-115,8 32,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -93,0-83,3 9,7 Socialnämnden -765,2-760,9 4,3 Stadsbyggnadsnämnden -165,7-158,7 7,0 Trafiknämnden -257,1-328,4-71,3 Utbildningsnämnden -15 482,4-14 544,2 938,2 Äldrenämnden -156,6-156,3 0,3 Överförmyndarnämnden -36,4-30,0 6,4 0,0 SUMMA -36 753,6-35 069,0 1 684,6 Sid 23