Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2018 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturverksamhet, Cultural planning, kultur- och fritidscentra (öppen och riktad verksamhet), barn- och ungdomskultur (kulturpedagogpoolen och Kulturskolan), föreningsstöd, offentlig utsmyckning, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, friluftsliv och badplatser. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritids- och turistkommunen i Sverige. Nämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. Budget 2018 Kommunfullmäktige har antagit budgetmål för Tjörns kommun 2018, där övergripande strategiska områden innehåller olika inriktningsmål. Dessa har brutits ner till prioriterade mål, som riktats till en eller flera nämnder. I de fallen prioriterade mål saknas vill kommunfullmäktige att nämnderna själva formulerar dessa. Tre inriktningsmål riktas endast till kultur- och fritidsnämnden. De hör till det strategiska området Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla : Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Tillgänglig idrott för alla Rikt friluftsliv för alla Under samma strategiska område finns även ett antal inriktningsmål som kultur- och fritidsnämnden delar med andra nämnder: Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Det strategiska området Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling har endast kommungemensamma inriktningsmål: En säker och trygg kommun Tjörn ska bli en bra miljökommun Även det strategiska området Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart har endast (ett) kommungemensamt inriktningsmål: God ekonomisk hushållning 1
Strategiskt område: Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål: Effektiv, professionell och tillgänglig service Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydligt kommunicerade och enkla att förstå. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. En första kommunkompass genomförs 2017 och utifrån resultatet av denna ska förbättringsåtgärder genomföras. 2
Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. 3
Inriktningsmål: Delaktighet, inflytande och medbestämmande För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn 4
Inriktningsmål: Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Samordnas via SOS-gruppen Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Säkerställa att ett förebyggande arbete sker för att motverka utanförskap hos barn och unga Säkerställa att ett förebyggande arbete sker för att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande 5
Inriktningsmål: Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025. Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin. I samverkan med olika interna och externa aktörer skapa ett hållbart och kreativt kulturutbud, för alla i allmänhet och för yngre Tjörnbor i synnerhet Biblioteken som tydligare kulturarenor och mötesplatser, med särskilt fokus på prioriterade grupper 6
Inriktningsmål: Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov och förutsättningar. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet 2016-2020. Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Social hållbarhet inom idrotten, med fokus på intersektionalitet Motionsspåret i Rönnäng ska färdigställas Fortsatt satsning på de fem större anläggningarna, med fokus på hållbarhet 7
Inriktningsmål: Rikt friluftsliv för alla Delas till Kultur- och fritidsnämnden Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Målen är utgångspunkt i Handlingsplan för friluftsliv som antas av kommunen under 2017. Handlingsplanen ska ligga som grund för mål och aktiviteter framöver. Naturvårdsverket delar årligen ut priset Sveriges friluftskommun. För att få utnämningen ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv utifrån de 10 friluftspolitiska målen. Friluftslivet bör också presenteras på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun 2022. Förbättra attraktionskraften på kommunens vandringsleder Utveckla konceptet kulturvandringsled Utveckla form för intern samverkan i frågor som rör friluftslivet 8
Strategiskt område: Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål: En säker och trygg kommun Tjörns kommun ska vara en av WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer näringsliv och föreningar unga och äldre bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för säkerhets- och folkhälsoarbetet under certifieringsperiod 2017-2021: Barn och unga Sociala risker Drogförebyggande insatser Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) Trafikfrågor Integrationsfrågor 9
Inriktningsmål: Tjörn ska bli en bra miljökommun Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/366-401) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan 10
Strategiskt område: Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål: God ekonomisk hushållning. Samordnas av kommunstyrelsen Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell och möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare. Uppfyllda verksamhetsmål God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Optimalt samutnyttjande av lokaler. Samordnas av kommunstyrelsen Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola. Konkurrensutsättning av verksamhet 11
Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella. Kostnadsanalys av verksamheter Delas till: Samtliga nämnder, styrelser och utskott Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer. 12
Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förvaltningsövergripande 30-4 320-4 290 4 290 Bibliotek 178-8 908-8 730 8 730 Föreningsstöd 0-8 600-8 600 8 600 Kultur- och fritidscentra 30-3 460-3 430 3 430 Kultur 180-2 960-2 780 2 780 Sundsby säteri 450-3 000-2 550 2 550 Saga 0-550 -550 550 Lokal och anläggning 500-4 180-3 680 3 680 Friluftsliv 195-2 795-2 600 2 600 Turism och evenemang 220-2 620-2 400 2 400 Kulturskola 1 092-5 712-4 620 4 620 Barn och unga 0-5 620-5 620 5 620 Bio 639-789 -150 150 Summa 3 514-53 514-50 000 50 000 Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) 2018 2017 2016 INTÄKTER Intäkter 3 514 3 605 5 400 Summa intäkter 3 514 3 605 5 400 KOSTNADER Personalkostnader -28 987-27 838-25 928 Verksamhetskostnader -23 040-23 685-24 744 Kapitalkostnader -1 487-1 282-1 300 Summa kostnader -53 514-52 805-51 972 Resultat -50 000-49 200-46 572 Kommunanslag 50 000 49 200 47 130 Avvikelse 0 0 558 13