1. Insamlade medel nationellt Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag 900 000 900 000 Autogirogåvor 1 800 000 1 800 000 Riksstämmogåvor 20 000 35 000 Övriga insamlade medel 200 000 240 000 För insamlade medel internationellt, se not 2 Resultat: Insamlade medel nationellt 2 920 000 2 975 000 2. Internationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet Intäkter 0 Kostnader -548 000-551 000-548 000-551 000 Internationella staget Kostnader -30 000-20 000-30 000-20 000 Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel 250 000 250 000 Kostnader -400 000-250 000-150 000 0 Intäkter: Insamlade medel 250 000 250 000 Kostnader anslag: projekt under året -400 000-250 000 Internationellt erfarenhetsutbyte Intäkter 3 000 6 000 Kostnader -143 000-111 000-140 000-105 000 Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) 3 000 6 000 Kostnader: Internationella stipendiet -45 000-30 000 Kostnader: EBF-YC -10 000-10 000 Kostnader: EMYC -3 000-6 000 Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor -40 000-40 000 Kostnader: Arbete med integration och mångfald -25 000 0 Kostnader: Mottagande av besök -20 000-25 000 Internationella praktikutbildningar Kostnader -10 000-5 000-10 000-5 000 intäkter 0 0 Kostnader: Omkostnader för "korttidspraktikanter" 0-5 000 Kostnader: Resekostnad int. koordinatorn för "korttidspraktikanter" -10 000 0 Apg29 Kostnader -100 000-100 000-100 000-100 000 Kostnader: Styrgrupp -10 000-10 000 Kostnader: Marknadsföring -10 000-10 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor -60 000-60 000 Kostnader: medverkan i undervisningen -20 000-20 000 (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i organisationer Kostnader -36 000-30 000-36 000-30 000 EMYC -10 000-15 000 EBF-YC -6 000 0 Fair trade Sverige -15 000-15 000 Hållbar kyrka -5 000 0 Summa: Insamlade medel 250 000 250 000
Summa: Övriga intäkter 3 000 6 000 Summa: Kostnader -1 267 000-1 067 000 Resultat: Internationell verksamhet -1 014 000-811 000 3. Scoutverksamhet Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet Kostnader -548 000-661 200-548 000-661 200 Scoutstaget Kostnader -40 000-20 000-40 000-20 000 Scouterna och andra scoutnätverk Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 800 000 900 000 Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar -800 000-900 000 Kostnader: Samverkan inom SSR och andra scoutnätverk -12 000 0-12 000 0 Intäkter/scoutavgift 800 000 900 000 Medlemsavgift, Scouterna -800 000-900 000 Ekumeniskt scoutnätverk -10 000 0 Årsmöte Demokratijamboreen -2 000 0 Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader -35 000-30 000-35 000-30 000 Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte 0 0 Kostnader: Internationella scoutarrangemang -5 000-5 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen -30 000-25 000 Ledarutbildning Intäkter 260 000 0 Kostnader -260 000-20 000 0-20 000 Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Internationellt 200 000 0 Intäkter: Bidrag 60 000 0 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering -2 000 0 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Genomförandekostnader -258 000 0 Regionala fortbildningsdagar: Planering 2016 och genomförande 2017 0 0 Ledarsamling för utmanar- och roverscouter 0-20 000 Scoutklassikern Kostnader 0 0 0 0 Pris i form av t-shirt/märke 0 0 Nationellt scoutläger Prisma Intäkter 0 5 837 500 Kostnader 0-5 837 500 0 0 Intäkter: Deltagaravgifter rambudget 0 3 562 500 Intäkter: Försäljning rambudget 0 2 275 000 Kostnader Lägerkostnader rambudget 0-3 872 500 Kostnader Försäljning rambudget 0-1 965 000 Marknadsföring Kostnader 0-5 000 0-5 000 Marknadsföring, rekrytering 0-5 000 Scoutstrategigrupp Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Scoutstrategigruppens möten -10 000-10 000 Utveckling av nytt scoutmaterial
Kostnader -85 000-35 000-85 000-35 000 Ta fram en Equmeniabibel -60 000-30 000 Göra ett koncept för gemensamma samlingar med ortodoxa scouter -5 000-5 000 Översättning och tryck av infomaterial för Equmeniascout -15 000 0 Andaktsmaterial för spårar- och upptäckarscouter -5 000 0 Summa: Intäkter 1 060 000 6 737 500 Summa: Kostnader -1 790 000-7 518 700 Resultat: Scoutverksamhet -730 000-781 200 4. Nationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet Intäkter 250 000 250 000 Kostnader -2 192 000-1 515 250-1 942 000-1 265 250 Barn- & Ungdomsstaget Kostnader -25 000-10 000-25 000-10 000 Idrottsstaget Kostnader -40 000-20 000-40 000-20 000 Staget för kreativa uttryck och dansutskottet Kostnader -30 000-25 000-30 000-25 000 4a. Barn & Unga APG 29 Pionjär Intäkter 219 200 128 550 Kostnader -378 800-236 850-159 600-108 300 Intäkter: Bidrag från Equmeniakyrkan och Karlskoga Folkhögskola till lön 40% 219 200 128 550 Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga -30 000-30 000 Kostnader: Anställning 60% -328 800-192 850 Kostnader: Styrgrupp -5 000-5 000 Kostnader: Marknadsföring -10 000-5 000 Kostnader: Deltagarbok inköp -2 000-2 000 Kostnader: Medverkan i undervisningen -3 000-2 000 Nationell utbildningssatsning, Växa som ledare Intäkter 153 500 0 Kostnader -278 650 0-125 150 0 Intäkter deltagaravgifter 153 500 0 Kostnader, projektledare 10% -45 650 0 Kostnader, mat, lokal, föreläsare för 400 deltagare -233 000 0 Bibelsatsning hos unga Kostnader -15 000-10 000-15 000-10 000 Stöd till Markusåret -5 000 0 Trycksaker och marknadsföring -10 000-10 000 Kyrka för hela livet-handbok samt Växa i Tro-plan Kostnader -15 000-10 000-15 000-10 000 Tryckkostnader och marknadsföring -15 000-10 000 Alla barn är lika olika Kostnader -30 000-2 000-30 000-2 000 Kostnader: Föreläsare eller övriga kurskostnader -25 000 0 Kostnader: Trycksaker material att delas ut efter kurstillfälle -5 000-2 000
Strategiska grundutbildningar för ideella Kostnader -10 000-5 000-10 000-5 000 Utvecklingskostnader/Marknadsföring -10 000-5 000 Unga Vuxna Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Intäkter = bidrag från EK 60 tkr 0 0 Filminspelningar samt implementeringar -15 000-15 000 Ledarboken Intäkter 0 25 000 Kostnader 0-25 000 0 0 Intäkter, royalty och egen försäljning 0 25 000 Utvecklingskostnader för "Arbetsbok" 0-25 000 Ungdomsledarutbildningen Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Kostnader: Utbildning, samt personalens medverkan -9 000-10 000 Kostnader: Strategi och marknadsföring -6 000-5 000 Strategi för familjearbete Kostnader -5 000-5 000-5 000-5 000 Kostnader: Material och ubildning -5 000-5 000 Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Intäkter 5 000 5 000 Kostnader -30 000-25 000-25 000-20 000 Intäkter, bidrag från skolor för vår reklam 5 000 5 000 Reklam för bibellinje -10 000-5 000 Möteskostnader Folkhögskoleråd -5 000-5 000 Resekostnader Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet Utbildningsråd för Bibellinje SVF Bibelfjäll Pastorsutbildningen, THS Diakonutbildningen, Bromma folkhögskola för Pulsåret, Apg29 och Apg29pionjär finns egna budgetar -10 000-5 000-10 000-5 000 Suntprat Intäkter 1 109 500 1 444 500 Kostnader -1 004 500-1 404 500 105 000 40 000 Intäkter: Bidrag från arvsfonden 1 109 500 1 444 500 Intäkter: Bidrag från Stiftelsen ansvar för framtiden 0 0 Kostnad: Allmänna kostnader -182 500-578 000 Kostnad: Lönekostnad 50% kommunikatör -274 000-275 500 Kostnad: Lönekostnad 100% projektledare -548 000-551 000 Vägledning kring konfirmation Kostnader -10 000 0-10 000 0 Kostnad: material -5 000 0 Kostnad: utbildning -5 000 0 4b. Puls Idrottsläger
Intäkter: 0 0 Kostnader -22 000-10 500-22 000-10 500 Idrottsläger: Marknadsföring -4 000-1 000 Idrottsläger: Sponsring andras arrangemang -8 000-5 500 Idrottsläger: resekostnader -5 000-4 000 Idrottsläger: resekostnader internationella resor -5 000 0 Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter 120 000 0 Kostnader -130 000 0-10 000 0 Deltagaravgifter Fjällkurs vinter 120 000 0 Vinter: Föreläsare -4 000 0 Vinter: Genomförande av kurs - boende & mat -96 500 0 Vinter: Genomförande av kurs - transport -11 000 0 Vinter: Genomförande av kurs - ledare / inspiratör -5 000 0 Vinter: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande, 3 pers -13 500 0 Pulsgrupper och idrottskonfa Intäkter 165 000 156 000 Kostnader -101 500-92 500 63 500 63 500 Bidrag från Equmeniakyrkan 100 000 100 000 Deltagaravgifter PULS-loppet 9 000 0 Intäkter Kortvasan 56 000 56 000 PULS-aktiviteter för söndagsskola, framtagande och lansering av material -5 000-3 000 SommarPULS, resor och material -10 000-10 000 Startkit för nya PULS-grupper -8 000-5 000 PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm -3 000-1 500 PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö -2 000-2 000 Kortvasan -56 000-56 000 PULS-ledardag/PULS-dagarna -17 500-15 000 Idrottsskolor Kongo Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Resekostnader besök i Kongo för koordinator -15 000-15 000 Pulsåret Kostnader -20 000-20 000-20 000-20 000 Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring -10 000-10 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd -3 000-3 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning -7 000-7 000 4c. Kreativa Uttryck Kulturledare och kulturella förebilder Intäkter: Deltagaravgifter 27 000 99 000 Kostnader -83 300-163 000-56 300-64 000 Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter 0 0 Intäkter Musikkonferensen: Bilda bidrag 0 5 000 Intäkter Musikkonferensen: Equmeniakyrkan bidrag 0 10 000 Intäkter Musikkonferensen: deltagaravgifter 20 000 75 000 Intäkter: Inspiration skrivarkurs 0 5 000 Intäkter: Medlemskörer Soul Children 5 000 4 000 Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter 2 000 0 Inspirationshelg: Skrivarkurs, textskrivare för insp.dag och material 0-15 000 Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck -10 000-10 000 Soul-children -23 000-25 000 Konsultation inom kreativa uttryck -10 000 0 Utveckling, litteratur- och skivinköp -3 000 0 Inspiration Lovsång: resekostnader 0-5 000 Musikkonferensen: kurskostnader mat, lokal -20 000-60 000 Musikkonferensen: omkostnader semenariehållare m.m. -5 000-40 000 Inspiration Lovsång: omkostnader:youtubekanal -8 000-8 000 Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca en instruktör) -2 300 0 Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -2 000 0
Summa: Intäkter 2 049 200 2 108 050 Summa: Kostnader -4 465 750-3 624 600 Resultat: Nationell verksamhet -2 416 550-1 516 550 5. Kommunikation Löner & Föreningsbesök, Kommunikation Kostnader -822 000-688 750-822 000-688 750 Referensgrupp, Information Intäkter 0 Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Webbkommunikation Kostnader -52 500-27 500-52 500-27 500 Årskostnader för webb -5 000-5 000 Utveckling, hemsida -30 000-15 000 Licens på Adobe CC -17 500-7 500 Kommunikationsverksamhet Kostnader -158 000-76 000-158 000-76 000 Annonsering, löpande -15 000-10 000 Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) -3 000-10 000 Profilprodukter, Give aways -2 000-3 000 Profilprodukter: utveckling -5 000 0 Trycksaker ideologi, t.ex. Växa i Tro, Hållbarhetspolicy (inkl porto) -10 000 0 Trycksaker, löpande -5 000-15 000 Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) -5 000-5 000 Filmproduktion -50 000 0 Utställningar -25 000-25 000 Utställningar: Frizonhjälpen -30 000 0 Nyhetsbrev scouterna och nationellt -8 000-8 000 Stories och Equmeniapodden Kostnader -22 000-22 000-22 000-22 000 Intäkter, Annonser mm 0 0 Equmeniapodden: löpande utrustning -3 000-3 000 Equmeniapodden: marknadsföring -5 000-5 000 Equmeniapodden: arvode till intervjuade gäster -6 000-6 000 Equmeniapodden: resor för ideella -8 000-8 000 Identitet & Varumärke Kostnader -65 000-63 000-65 000-63 000 Material: rolluper med nya logotypen -10 000-10 000 Startkit -5 000-3 000 Medlemsåret 0-50 000 Medlemsvärvningskampanj inkl give-aways -50 000 0 Summa: Summa: Kostnader -1 129 500-887 250 Resultat: Kommunikation -1 129 500-887 250 7. Ekonomi & Föreningsservice Kansli Personalrekrytering -30 000-20 000 Lokalkostnader -606 000-611 400
Fundraiser -205 500-275 500 Föreningsstrateg -137 000-137 600 Ekonomiadministration -10 000-10 000 Förbrukningsmaterial, Inventarier -59 000-59 000 Datorsupport -228 000-240 000 Insamlingskostnader -15 000-55 000 Kopiering, Telefon, Porto -98 000-98 000 Övriga expeditionskostnader -99 000-64 000-1 487 500-1 570 500 Personalrekrytering -10 000-10 000 Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm -20 000-10 000 Lokal: Hyra kontorslokal -324 000-330 800 Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan -33 600-33 600 Lokal: Hyra arkiv & förråd -22 400-21 000 Lokal: Elektricitet -24 000-24 000 Lokal: Vaktmästeri -48 000-48 000 Lokal: Reception & Växel -84 000-84 000 Lokal: Städning -20 000-20 000 Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl securitas, kaffemaskiner m.m. -50 000-50 000 Fundraiser, 50% tjänst -205 500-275 500 Föreningsstrateg 25% tjänst -137 000-137 600 Utveckling av styrelseutbildningar -10 000 0 Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bankkostnader -10 000-10 000 Material: Förbrukningsmaterial -10 000-10 000 Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) -25 000-25 000 Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) -24 000-24 000 Data: Support -228 000-240 000 Insamling: Offerdag trycksaker -15 000-55 000 Kopiering: Kopior -8 000-8 000 Telefon: Telefon -72 000-72 000 Telefon: Porto -18 000-18 000 Försäkringar expedition -80 000-45 000 Övrigt: Tidningsprenumerationer -4 000-4 000 Övrigt: Påminnelsavgifter, mm -5 000-5 000 Övrigt: Generalsekreterarens representation -10 000-10 000 Medlemskap & Gemensamt medlemsregister REPET Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Utveckling, årets ändringar hos MUCF Utveckling, buggar -15 000-15 000 Deltagarförsäkringar Kostnader -90 000-94 000-90 000-94 000 Summa: Summa: Kostnader -1 592 500-1 679 500 Resultat: Ekonomi & Föreningsservice -1 592 500-1 679 500 8. Ledning Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning Intäkter 30 000 30 000 Löner, administration, resor -1 750 500-1 556 000-1 720 500-1 526 000 Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter 40 000 40 000 Kostnader -92 000-90 000-52 000-50 000 Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift 40 000 40 000 Annonsering -2 000-2 000 Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) -21 000-21 000 Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) -13 500-13 500 Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) -9 000-9 000 Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) -9 000-9 000 Deltagande, 25 stag & andra ideella (mat, resor, logi) -25 000-25 000 Deltagande, 5 gäster -7 500-7 500 Förberedelser -5 000-3 000
Styrelse, AU, NK, Framtidsgruppen Kostnader -110 000-116 000-110 000-116 000 Regional utveckling och samverkan Kostnader -70 000-139 000-70 000-139 000 GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Kostnader: Equmeniadagar för all personal -30 000-20 000 Kostnader: möten med regional personal -15 000-15 000 Kostnader: Vinterkonferens 0-84 000 Kostnader: Nationell storsamling -25 000-20 000 Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader -42 000-30 500-42 000-30 500 LSU -20 000-12 500 Arbetsgivaralliansen/Ideell Arena -22 000-18 000 Summa: Intäkter 70 000 70 000 Summa: Kostnader -2 064 500-1 931 500 Resultat: Ledning -1 994 500-1 861 500 9. Reservation av ändamålsbestämda medel Internationella insatser/alla på samma kula -250 000-250 000 Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -250 000-250 000 10. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella stipendiet 45 000 30 000 Internationella scoutstipendiet 30 000 25 000 Ungdomsledarnätverk 33 000 0 Utvecklingsarbete 70 000 55 000 Alla på samma kula 400 000 250 000 Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 578 000 360 000