Ekonomistyrning i Kungälvs kommun
Kungälv i siffror Invånare: ca 42 000 Befolkning efter ålder för Kungälvs kommun 2012 samt prognos 2013-2016 Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 0 487 510 515 525 540 1-2 1 060 1 020 1 055 1 085 1 105 3-5 1 676 1 715 1 695 1 655 1 655 Totalt: 3 223 3 245 3 265 3 265 3 300 6 575 545 565 590 590 7-12 2 906 3 050 3 135 3 250 3 345 13-15 1 328 1 315 1 365 1 380 1 450 Totalt: 4 809 4 910 5 065 5 220 5 385
Sektor Skola Budgetram år 2014: 945 Mkr (exkl. volym och löneökningar) Sektorchef / Skolchef Budget 2014: 30 Mkr Verksamhetschef förskola Verksamhetschef grundskola Verksamhetschef gymnasiet/vux Verksamhetschef gemensamma vht Budget 2014: 264 Mkr Budget 2014: 431 Mkr Budget 2014: 187 Mkr Budget 2014: 33 Mkr
Förskola 15 januari 2014 32 kommunala förskolor 1 860 barn 14 fristående förskolor 490 barn Förskola i annan kommun (kommunal eller fristående) 14 barn 43 kommunala familjedaghem 261 barn 1 fristående pedagogisk omsorg 14 barn (3 familjedaghem)
Grundskola 15 januari 2014 16 kommunala grundskolor 4 356 elever 2 143 elever i fth 5 fristående grundskolor 609 elever 275 elever i fth Grundskola i annan kommun (kommunal eller fristående) 85 elever 9 elever i fth
Resursfördelningsmodell Ny resursfördelningsmodell fr.o.m. år 2013 Grundbelopp Tilläggsbelopp/resurs Strukturresurs
Grundbelopp Barn/elevpeng till respektive förskolechef/rektor Budgetbrev vårtermin och hösttermin Centralt budgeterade kostnader: Måltider Skolledning Stöd- och utvecklingsenheten Skol-IT organisationen
Grundbelopp - Viktning Förskola Grund per avd: 2 förskollärare och 1 barnskötare 1-2 år 16 barn/avd 3-5 år 20 barn/avd Familjedaghem 1-2 år 4,6 barn/fam.daghem 3-5 år 5,8 barn/fam.daghem 6-12 år 7,5 barn/fam.daghem Vistelsetid 15 tim: 80% av barnpengen (fr.o.m. år 2013)
Grundbelopp - Viktning Grundskola Förskoleklass 62% Årskurs 1-6 81% Årskurs 7-9 100% Viktning utifrån timplanen Bas: Lärartäthet 8,5 årsarbetare/100 elever (åk 7-9)
Grundbelopp - Viktning Grundsärskola Årskurs 1-3 70% Årskurs 4-6 92% Årskurs 7-9 100% Viktning utifrån timplanen Bas: Lärartäthet 41 årsarbetare/100 elever samt elevassistent 28 årsarbetare/100 elever (åk 7-9, nivå 1) Elevpeng med tre nivåer utifrån elevens behov.
Grundbelopp - Viktning Fritidshem Fritidshem åk F-3 100% Öppen fritidsvht åk 4-6 40% Bas: Personaltäthet 6,25 årsarbetare/100 elever (åk F-3) Fritidshem särskola Fritidshem åk 1-3 100% Fritidshem åk 4-6 50% Bas: Personaltäthet 6,25 årsarbetare/100 elever samt elevassistent 24 årsarbetare/100 elever (åk F-3)
Tilläggsbelopp/resurs Beslutas av skolchefen Centralt budgeterat ca 14,8 Mkr (alla vht) ca 1,6% av sektor skolas totala budgetram Tre kategorier: Elever med medicinsk funktionsnedsättning Elever med fysisk funktionsnedsättning Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning
Elever med medicinsk funktionsnedsättning Elever som, på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.
Elever med fysisk funktionsnedsättning Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synsättning, hörselnedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd och/eller kompensatoriska hjälpmedel.
Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för sig själva eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter (med skolan eller andra elever) utan individuellt vuxenstöd.
Strukturresurs - Grundskolan Socioekonomisk modell: Uppgifterna beställs årligen (hösten) ifrån Statistiska Central Byrån (SCB) för alla elever som bor i Kungälv. Individuellt utfall. Samma modell för kommunala samt fristående grundskolor. Budget år 2014: ca 8,6 Mkr (ca 1% av totala budgetramen)
Strukturresurs - Grundskolan Faktor Nivå Vikt Förälders utbildningsbakgrund Utländsk bakgrund Föräldrars ekonomiska situation Saknar gymnasial utbildning Saknar eftergymnasial utbildning Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda, invandrade för mindre än 6 år sedan Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda, invandrade för mer än 6 år sedan Modern och/eller fadern uppbär försörjningsstöd 3,5 2,5 Kön Eleven är pojke 0,4 2,5 1 2